Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Transkript

1 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r Daňové příjmy celkem: Sdílené daňové příjmy: , DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trvalých pobytů, ověřování, apod vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP 50 xxxx 1361 ostatní 110 Ostatní daně a poplatky: poplatek - komunální odpad (shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 70 xxx 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity 300 5,6 1351,1355 odvod z loterií, VHP a jiných podobných her platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 450 xxxx xxxx ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 50 Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi 50 xxxx nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy 200 xxx pozemky (včetně pouti) Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie 600 xxxx 2212 ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 200 Stránka 1

2 Org. Položka Text Rozpočet r Přijmy z úroků, dividendy: 880 xxx dividendy úroky 60 Ostatní příjmy: lesy - prodej dřevní hmoty odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy EkoKom - odměna za třidění odpadu příjmy za tříděný odpad prodej předmětů MIC a publikací 160 xxx xxxx 2xxx přijaté dary, příspěvky, náhrady 850 xxx xxxx xxxx ostatní (služby, Zátoň, ) 325 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací 700 Přijaté dotace, granty, dary: soc.právní ochrana dětí SDV - souhrnný dotační vztah ÚV Hajská - rekonstrukce - úroky xxx Revitalizace Rennerových sadů - II. etapa - dětské hřiště xxx Revitalizace sídliště Mír - III. etapa - náměstíčko Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: , prodej bytů prodej pozemků C e l k e m příjmy Stránka 2

3 Rozpočet výdajů Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s Měšťanský pivovar - nákup majetku - ČSOB, a.s Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP ÚV Hajská - rekonstrukce - ČSOB, a.s úroky ze směnečného programu ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: xxx - hrad - údržba a opravy (udržitelnost projektu) odkup nemovitosti - Na Dubovci 140, Strakonice xxx - projektová dokumentace - nemovitost Na Dubovci 140, Strak xxxx xxxx - návsi, příměstské části - opravy, údržba, investice autobusové zastávky xxxx xxxx - oprava zdi za Protivínskou veřejné prostranství u Sv. Markéty - tržnice - stánky xxx - havárie a opravy budov v majetku města xxx - restaurování jižní fasády budovy čp. 1, Velké náměstí, Strak xxxx - Zateplení, výměna oken a střešní krytiny - čp. 137, Na Stráži Školská zařízení: ,3113 5xxx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie xxx - MŠ Lidická - Školní rekonstrukce soc. zařízení Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: ,2219 xxxx - komunikace, chodníky, parkoviště - opravy, PD, investice xxxx xxxx - silnice 1/22 Strakonice (severní dopravní půloblouk) xxxx - cyklostezka Strakonice - Nový Dražejov Vodovody a kanalizace: xxx 2310,2321 xxxx - vodohospodářská infrastruktura - opravy a údržba, PD, investice xxxx - kanalizační sběrač sídliště Máj Tepelné a energetické hospodářství: x xxxx - místní inženýrské sítě - opravy, údržba, investice VO xxx - veřejné osvětlení most Jana Palacha xxxx - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, investice xx xxxx - revize světelných bodů a odběrných míst, příkony xxxx xxxx - energetické audity, měřiče tepla xxxx - objekt Na Dubovci 140, Strakonice - správa (energie, revize, správce) xxxx 515x - energie (voda, teplo, el. energie) Oddělení movitého a nemovitého majetku xxx - odborná správa lesů xxx xxxx xxxx - projekty, expertizy, studie xxxx xxxx - výkupy pozemků, kanalizací, staveb ,780 xxxx xxxx - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy ,101 6xxx 5xxx - pojištění majetku, osob ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru 400, xxx - údržba zeleně ,406 37xx 51xx - péče o dřeviny xx 5xxx - ost. výdaje - ekol.výchova, spoluúč. na projektech, , xxx - park Jezárka - terénní práce, založení trávníku Stránka 3

4 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem Oddělení ochrany prostředí 401 3xxx 5xxx - odpad. hospodářství - projekty, posudky, analýzy xx 51xx - odpad. hospodářství - nákup nádob na bioodpad xx 5xxx - odpad. hospodářství - nákup nádob na odpad xx - likvidace černých skládek na pozemcích města xx - POH města (program odpadového hospodářství) xx - odvoz odpadů z kuchyní a jídelen PO xx 5xxx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy Oddělení vodního hospodářství ,3792 5xxx - projekty, posudky, ekolog. výchova xx 5xxx - krizové řízení, bezdrát.rozhlas, rezerva - krizové situace xxx - hasiči Oddělení ekologie krajiny xx - provoz psího útulku xx 5xxx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost xx - deratizace, ost. výdaje ODBOR DOPRAVY xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD xxx - výdaje spojené s výkonem státní správy ODBOR SOCIÁLNÍ xx 52xx - dotační program v sociální oblasti OS PREVENT - dotace na provoz Nízkoprahového centra Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy.o.p.s.- dotace xxxx 51xx - ostatní (pohřby, dárky dětem v ústavech,mimořádná pomoc,...) ODBOR ROZVOJE Oddělení rozvoje xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města xx - žádosti o dotace - poradenská a konzul.činnost,marketing POV - členské příspěvky xxx - program obnovy venkova - ost. výdaje xxx - marketing, prezentace rozvojových aktivit města Úřad územního plánování xx - územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy x - Nadace Jihočeské cyklostezky - příspěvek Architekt města , xx - dětská hřiště - údržba, opravy xx - městský mobiliář, plovárna MĚSTSKÁ POLICIE , platy , x - povinné sociální a zdravotní pojištění , náhrada v době nemoci x - nákup materiálu - oděvy, ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál x - nákup energií - teplo, el. energie, voda PHM ,1, nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, 516x příspěvek na stravování x - ostatní nákupy - opravy, cestovné, pohoštění xxx - ostatní výdaje - poplatky, daně, kolky, příspěvek na penzijní připojištění, dopravní soutěž, xxxx xxxx xxxx - Prevence kriminality Stránka 4

5 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU Oddělení provozu xxx - investice (nákup vybavení, sloupky na hrad) investice (osobní automobil) x - nákup materiálu - ochranné pomůcky, tisk, DDHM, materiál PHM xxx 6171, x - nákup služeb - služby, poštovné, telefon.poplatky, školení, rizikové připojištění, příspěvek na stravování, bankovní popl nákup služeb - pracoviště občanských průkazů x - ostatní nákupy - opravy xxx - výdaje související s rekonstrukcí čp. 137, Na Stráži xxx 6112, ostatní nákupy - zajištění občanských obřadů - ošatné x - příspěvky Svazu měst a obcí xxx xxxx 5xxx - ostatní výdaje na provoz úřadu (kolky,daně,příspěvky,náhrady, ) xxx - sportovní hry xxxx 5xxx - volby Oddělení informatiky GIS - služby (geografické informační systémy) xxx - DDHM, materiál, služby, opravy, internet, služby pošt, xxx - programové vybavení xxx - počítačová síť - investice, optická síť TAJEMNÍK Oddělení personalistiky a mezd odměny - uvolnění zastupitelé ,56, odměny - rada města, výbory, komise x - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé xxx platy - zaměstnanci úřadu (platy 10 zaměstnanců SPOD jsou hrazeny z dotace SR) - z toho platy na výkon státní správy (přenesená působnost) platy na výkon samostatné působnosti xxx x - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci xxx 6112, náhrady v době nemoci xxx 6171 xxxx - OOV xxx 6112,6171 5xxx - ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..) xx - školení, konference, cestovné xxx xxxx 5xxx FKSP - použití (služby, pohoštění, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pracovní výročí,...) FKSP - tvorba (konsolidační položky - neovlivní výši příjmů ani výdajů) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ xx - zajištění občanských obřadů dary obyvatelstvu při narození dítěte ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Oddělení cestovního ruchu Strakonická televize, s.r.o xxx - reciproční fond xxx - propagační materiály, prezentační předměty xxxx 5xxx - významné akce xxx - prezentace města xxx - CK Ciao - dohoda o spolupráci, členství A.T.I.C xxx - zpravodaj města xxx - kronika města Stránka 5

6 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem xxx - internetové stránky xxx - Otavská plavba xxx - dětské zastupitelstvo Městské informační centrum - nákup zboží (MIC) xxx - MIC, Infocentrum pro seniory - provoz xxx - zajištění oslav životních jubileí sport - Program na podporu tělovýchovy, sportu a ost. volnočas. aktivit 212 xxxx 5xxx - dotace na nájemné pro mládež - školní tělocvičny xxxx 5xxx - dotace na nájemné pro mládež - STARZ xxxx 5xxx - dotace na sportovní a volnočasovou činnost mládeže + dotace na provoz, opravy a údržbu sportovišť ve vlastnictví žadatele + + dotace na jednorázové akce a volnočasové akce xxx - sport - ostatní aktivity kultura - Program na podporu kultury xxx - dotace na celoroční činnost + dotace na jednorázové akce Oddělení školství xxxx 5xxx - ostatní výdaje na školství MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 5 - zapojení IF (keramická pec, myčka) MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 42 - zapojení IF (krouhač,el.pánev,snímač pro výdej obědů 2 ks) ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 35 - zapojení IF (šatní skříňky) ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) nájmy STARZ, služby MěKS,soutěže,výměnné pobyty 66 - zapojení IF (elektrický kotel) ZŠ Povážská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (úklidový mycí stroj) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz limit na platy zapojení IF (serwer 2x, automobil, myčka, mycí stroj, konvektomat, el.stolička, kutr na maso) - maximálně - zapojení IF - vyvolávací zařízení 600 Stránka 6

7 Org. Pol. Text Běžné Kapitál. Celkem MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (kopírka, výpůjční pult) SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS komunikace včetně zimní údržby xx - veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu xxx - provoz hradního SAFARI 400 OSTATNÍ xxxx 5xxx - reprezentace a pohoštění provoz MHD - dotace na městskou dopravu nájemné - plocha pro poutě daň z příjmu PO za obec xxx xxxx xxxx - SPOD - výdaje na zajištění agendy Jihočeská hospodářská komora - dotace platby daní SR - odpočet DPH xxx xxxx xxxx - finanční vypořádání C e l k e m výdaje Rekapitulace Návrh rozpočtu r Výdaje běžné Výdaje kapitálové V ý d a j e celkem Stránka 7

8 Rozpočet financování Org. Položka Text Rozpočet 2016 rok SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ÚV Hajská - rekonstrukce Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP Směnečný program Stránka 8