DDM hl. m. Prahy název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Ing. Mgr.

Transkript

1 DDM hl. m. Prahy název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne Předkládá: Ing. Mgr. Libor Bezděk

2 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 SPOLEČNÉ AKCE PRAŽSKÝCH DDM název akce termín počet účastníků počet pracovníků Vlakem do Lhotky Bambiriáda Veletrh kroužků Zastávka Volný čas Den dětí Letná celkový součet V tabulkce jsou započítáni pracovníci jednotlivých středisek i ředitelství. Pokyny k vykazování: Vyplnit pouze POČET PRACOVNÍKŮ, kteří se na akci významně podíleli! (příprava, vlastní účast na realizaci, doprovod dětí na vystoupení se nepočítá!) Změna metodiky - vykazujeme pouze počet pracovníků. Počet účastníků vykazuje pouze hlavní organizátor akce.

3 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Datum Název článku Typ Stručný obsah Zastávka Volný čas Hádanky v zoo Halloweeen v KS First Lego League Karlínské jeviště Prahou křížem krážem prosinec Mikuláš 2013 rozhlas 6x - pozvánka na akci 6x - pozvánka na akci 8x - pozvánka na akci rozhlas 6x - pozvánka na akci 1 10x - pozvánka na akci

4 prosinec Vánoce 2013 leden Bruslení v KS Ateliér architektury únor Masopust 2014 březen duben akce akce rozhlas 1 Praha na dlani 2 9x - pozvánka na akci Houser 9x - pozvánka na akci 7x - pozvánka na akci Praha na dlani Houser 17x - pozvánka na akci Praha na dlani

5 květen červen akce akce rozhlas 6x - pozvánka na akci Houser Rodina Ententyky 18x - pozvánka na akci 9x - pozvánka na akci Praha na dlani 1 Houser Rodina Ententyky Praha na dlani červenec akce Houser srpen akce Houser Praha na dlani 19x - pozvánka na akci 10x - pozvánka na akci

6 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k pracovní zařazení celkem z toho přepočtení z toho fyzické osoby muži ženy pracovníci do 30 let do 40 do 50 starší pedagog ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 THP ,63 1,00 1,00 3,63 4,00 dělník ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem ,63 1,00 2,00 4,63 5,00 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 3 VŠ neped + DPS 0 SŠ, VOŠ ped. 0 SŠ,VOŠ neped + DPS 0 ostatní 0 Přehled vzdělávání pracovníků kurzy, semináře, typ název akce počet účastníků pedagogové Koučovací přístup ve vedení lidí seminář Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání seminář Úvod do komunikace seminář Nauč se propagovat svou organizaci I seminář Nauč se propagovat svou organizaci II seminář Studium pedagogiky pro pedagogy VČ - internisté kurz Studium pedagogiky pro pedagogy VČ - externisté kurz Autorská práva - NIDV seminář Školení řidičů ref. vozidel školení Angličtina kurz Dyskorunka seminář Celostátní setkání ředitelů SVČ konference Školení ekonomického charakteru školení Komunální politika versus SVČ seminář Legislativa spojená s bezpečností práce SVČ/DDM seminář Chovatelství v SVČ jako základ pro získání profesních kvalifikací (PK) v rámci NSK seminář let profilu neformálního vzdělávacího systému. Perspektivy. Strategie. Vývoj konference Hledávání dialogu mezi formálním a neformálním vzděláváním konference forma THP

7 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 201 PŘEHLED PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ Struktura pracovníků pedagog, TH, dělník k pracovní zařazení celkem z toho přepočtení z toho fyzické osoby muži ženy pracovníci do 30 let do 40 do 50 pedagog ,15 10,00 22,02 4,50 THP ,63 1,00 5,00 6,63 dělník ,50 5,50 8,00 14,00 celkem ,28 16,50 35,02 25,13 Pedagogická způsobilost z.563/04 Sb. k dokončené vzdělání počet ped.prac. VŠ ped.směru 22 VŠ neped + DPS 4 SŠ, VOŠ ped. 3 SŠ,VOŠ neped + DPS 6 ostatní 22 Přehled vzdělávání pracovníků viz. jednotlivá střediska

8 13/2014 starší 12,63 15,00 19,00 46,63

9 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 Výkonové ukazatele Počet účastníků Tržby v tis. Kč plán 2014 skutečnost skutečnost plán 2014 k k pravidelná činnost v kroužcích výjezdové tábory příměstské tábory ostatní příležitostné akce bez soutěží MŠMT ostatní výnosy z hl. činnosti xxx xxx Celkem za hlavní činnost

10 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 I. Stav rezervního fondu k v Kč stav RF k příděl z FV čerpání k celkový stav , , , ,92 II. Stav Fondu odměn k v Kč stav FO k příděl z FV čerpání k celkový stav , ,00 0, ,00 III. Stav investičního fondu k v Kč stav IF předpokládané k odpisy v r čerpání k celkový stav , , , ,75 čerpání investičního fondu k částka účel ,00 vrt na vodu na Jezdeckém středisku Zmrzlík , , , , , , , , , , , , , ,00 40,80 vybudování propojovací chodby mezi horním a dolním objektem UZ Janské Lázně vnitřní stavební úpravy stávajících budov zpevnění stráně objektu Stanice přírodovědců výstavba lezecké stěny na Stadionu mládeže oprava dlažby v okolí bazénu v UZ Podhradí stavební úpravy suterénu budovy Stanice techniků pořízení venkovní pece na chleba vybudování rozvodů vody a elektřiny pořízení mulčovače za traktor výměna osvětlovacích těles v UZ Lhotka sanační úpravy objektu Klamovka celková rekonstrukce otopného systému Jezdeckého střediska Zmrzlík-záměr zateplení pláště a střechy objektu UZ Vřesník včetně rekonstrukce otopného systému-záměr oprava sanace obývacího pokoje služebního bytu na Stanici přírodovědců odvod účelového IT

11 ORGANIZACE DDM hl. m. Prahy VLASTNÍ VÝNOSY CELKEM PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2014 HLAVNÍ ČINNOST Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 tis. Kč Skutečnost k , , ,77 NÁKLADY CELKEM , , ,45 z toho vybrané položky Spotřebované nákupy , , ,17 z toho: spotřební materiál 9 578, , ,37 spotřeba energie 8 495, , ,80 Služby celkem 8 559, , ,14 z toho: výkony spojů 430,50 498,00 70,63 nájemné a služby 5 082, , ,00 úklid 2 093, ,50 995,70 opravy a udržování 895, ,50 704,82 cestovné 54,00 59,50 29,28 náklady na reprezentaci 5,00 5,00 1,71 Osobní náklady , , ,85 z toho: ostatní osobní náklady 7 435, , ,79 mzdové náklady , , ,40 zákonné soc. pojištění , , ,17 zákonné soc. náklady (FKSP+jiné) 1 447, ,00 954,49 Daně a poplatky 0,00 28,50 33,77 (s výjimkou daně z příjmů) Ostatní náklady celkem 371, ,51 z toho: smluv. pokuty a úroky z prod. manka a škody jiné ostatní náklady 371, ,51 Odpisy dlouhodobého majetku 7 920, , ,20 z toho: z budov a staveb 6 570, , ,10 zařízení 1 350, ,00 680,10 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 707,90 628,82 Transfery České národní agentury 235,20 179,08 Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti 404,80 399,11 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP , , ,69 NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT , , ,22 Ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření použit: Rezervní fond Zisk z doplňkové činnosti VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 118,41

12 ORGANIZACE DDM hl. m. Prahy VÝNOSY CELKEM PODROBNÝ ROZPOČET PO NA ROK 2014 DOPLŇKOVÁ ČINNOST tis. Kč Plán na rok 2014 Skutečnost k , ,44 NÁKLADY CELKEM 2 533, ,34 Spotřebované nákupy 1 265,00 506,19 z toho: spotřební materiál 670,00 96,53 spotřeba energie 595,00 346,39 prodané zboží 63,27 Služby 332,00 145,76 z toho: opravy a udržování 20,00 14,62 cestovné nájemné a služby 155,00 40,78 úklid 147,00 84,57 výkony spojů 10,00 5,79 Osobní náklady 423,20 151,51 z toho: mzdové náklady ( x) 225,00 67,62 ostatní osobní náklady 120,00 60,19 zákonné soc. pojištění 75,90 23,03 zák. soc. náklady - FKSP 2,30 0,68 Daně a poplatky 117,00 Ostatní náklady 250,00 203,09 z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku (551) 146,00 113,51 z toho: z budov a staveb 146,00 73,23 zařízení 40,28 Drobný dlouhodobý majetek (558) Daň z příjmů 31,29 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 819, ,10

13 DDM hl. m. Prahy HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 CELKOVÝ SUMÁŘ pravidelné činnosti Počet ZÚ 496 Celkový počet zapsaných účastníků z toho předškoláci 728 z toho 6-15 let z toho let 225 z toho let 277 z toho nad 26 let 827 příležitostné akce a vlastní soutěže Počet akcí Počet účastníků soutěže MŠMT - vědomostní olympiády Počet akcí 14 Počet účastníků 789 soutěže MŠMT - Poprask Počet akcí 38 Počet účastníků spontánní aktivity Počet akcí Celkový počet účastníků (návštěvnost) tábory výjezdové (5 a více dnů) Počet akcí Počet účastníků tábory příměstské (5 dnů) Počet akcí Počet účastníků výjezdové akce do 4 dnů (včetně) Počet akcí 36 Počet účastníků 869 další aktivity (ubytovací akce) Počet akcí 619 Počet účastníků Další aktivity: vše, co není v předcházejících (doplnit počet do tabulky!) - práce s talenty přípravná soustředění, speciální akce - práce s handicapovanou mládeží - interkulturní výchova, pomoc cizincům žijícím v našem státě - osvětová činnost akce pro klienty (návštěvy DDM) - metodická poradenská činnost - mezinárodní činnost Tyto aktivity, pokud existují, popsat v komentáři. Příměstské tábory kratší 4 dnů uvádějte v "příležitostných akcích"