4. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne"

Tereza Tomanová
před 4 lety
Počet zobrazení:

1 4. upravený Spálené Poříčí v roce schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne Rozpočet města na rok upravený 2. upravený 3. upravený 4. upravený Příjmy (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Daňové příjmy: , , , , ,21 Daň z příjmů FO placená plátci 8 500, , , , ,00 Daň z příjmů FO placená poplatníkem 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 Daň z příjmů právnických osob 7 500, , , , ,00 Daň z příjmů za obec za rok ,00 900,00 999,59 999,59 999,59 Daň z přidané hodnoty , , , , ,00 Odvod za odnětí půdy 1,02 1,02 16,62 26,62 26,62 Daň z nemovitostí 2 300, , , , ,00 Poplatky: 2 280, , , , ,00 Správní poplatky 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Poplatky ze psů 70,00 70,00 70,00 70,20 71,00 Poplatky za užívání veřejného prostranství 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Daň z hazardních her 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Poplatek za komunální odpad 1 700, , , , ,00 Dotace: 9 856, , , , ,39 Dotace z Úřadu práce - veřejně prospěšné práce 225,00 315,00 540,00 Dotace IROP "Mezigenerační komunitní centrum" 3 999, , , , ,99 Dotace IROP "Moderní učebna cizích jazyků" 1 257, , , , ,00 Dotace OPŽP "Intenzifikace ČOV" 2 500, , , , ,00 Dotace MŽP "Výsadba interakčního prvku k.ú. Sp.Poříčí a Těnovice" 235,18 235,18 235,18 235,18 Dotace MMR - Multifunkční hřiště a lezecký prvek u ZŠ Spálené Poříčí 2 748, ,70 Dotace SFDI "Cyklostezka Plzeň-Brdy, část Vlkov - Sp.Poříčí" 6 880, ,00 Dotace Plz. kraj "Územní plán Spálené Poříčí" 400,00 400,00 400,00 Dotace Plz. kraj "Odbahnění a oprava hráze rybníku v Hořehledech"" 250,00 250,00 250,00 Dotace Plz. kraj "Obnova fasády domu č.p II. etapa" 100,00 100,00 100,00

2 Dotace Plz. kraj "Přivoň si k baroku" 40,00 40,00 40,00 Dotace Plz. kraj "Rozšíření městského kamerového systému" 194,68 194,68 Dotace Plz. kraj "Propojení obecních objektů v Lipnici" 674,03 674,03 Dotace Plz. kraj "Po Brdech na kole" 15,00 15,00 Dotace Plz. kraj na věcné vybavení 5 jednotek SDH 149,50 149,50 Dotace Plz. kraj "Výstavba protipovodňového systému - I. etapa" 400,00 400,00 Dotace Plz. kraj "Výstavba nadregionální trasy Plzeň-Brdy, úsek Hoř. - Číčov" 6 797, ,92 Dotace Plz. kraj "Intenzifikace ČOV Sp.Poříčí" 1 682, ,00 Dotace Plz. kraj "Zřizování nových oplocenek v r. 2018" 15,40 15,40 Dar od Plzeňského kraje - ocenění v soutěži "Zlatý erb" 22,00 22,00 Dotace ČNFB "Spálené Poříčí v Ralbitz-Rosenthal v r.2019" 50,00 50,00 50,00 Dotace Volby do Evropského parlamentu 247,00 247,00 Dotace MPSV na výkon sociálních prací 42,26 74,49 Příspěvek na výkon státní správy 2 100, , , , ,50 Ostatní příjmy: , , , , ,49 Lesy 1 000, , , , ,00 Nájem z honiteb 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 Pitná voda - vodné, příspěvky za vodovodní přípojky 1 950, , , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vod - stočné, přísp.na kanaliz. přípojky Republ. ul. 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 Vodní díla v zem. krajině - povolenky na místní rybníky 15,00 15,00 15,00 15,00 15,50 Infocentrum - prohlídky památek, prodej propagačních předmětů 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Městská knihovna 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Kultura 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Příměstské tábory 25,00 SPOZ - pronájmy zámku (svatby, semináře) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb 1 800, , , , ,00 DPS - nájmy vč. úhrady služeb 1 000, , , , ,00 Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov, pachty 1 380, , , , ,00 Pohřebnictví 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM) 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 Komunální služby (prodej šrotu, pronájem mov. věcí, zřízení práva stavby) 20,00 20,00 45,00 45,00 45,00 Požární ochrana - příjmy 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 Příjmy z kopírování a inzerce, náhrady-věcná břem., příjmy z pokut a poj.událostí 50,00 50,00 250,00 300,00 320,00

3 Příjmy z prodeje pozemků 1 850, , , , ,99 Příjmy z úroků 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Sociální fond - tvorba fondu v roce ,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Příjmy v roce 2019 celkem , , , , ,09 Příjmy z financování: , , , , ,08 Úvěr na koupi zdravotního střediska 2 000, , , , ,00 Využití zůstatku hospodaření z minulých let , , , , ,08 Předpokládané příjmy v roce 2019 vč. financování celkem , , , , ,17 Rozpočet města na rok upravený 2. upravený 3. upravený 4. upravený Výdaje (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Výdaje v roce 2019: , , , , ,77 Psi - odchyt, krmivo, pobyt v útulcích 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Pěstební činnost - lesy 1 200, , , , ,00 Rybářství - nákup násady do rybníků 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Infocentrum - provoz 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Cestovní ruch - účast na veletrhu ČR, propagace města 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Silnice, místní komunikace 1 000, , , , ,00 Cyklostezky,chodníky (veřej.prostranství, naučné stezky) 3 500, , , , ,00 v tom: Cyklostezka Vlkov - Spálené Poříčí 1 700, , ,00 PD chodníky Lipnice 91,00 91,00 91,00 Lesní stezka Pastviště 25,00 25,00 Cyklostezka Sp.Poříčí - Hořehledy 1 100, ,00 Cyklostezka Hořehledy - Číčov 8 500, ,00 Komunitní centrum - terénní úpravy, oplocení 1 065, ,00 Chodník na hřbitově 220,00 220,00 Provoz veřejné silniční dopravy - dopr.obslužnost, projekt autobus. zastávek Mikr. Nepomucko 96,60 150,00 200,00 250,00 250,00 Pitná voda - provoz a investice 3 000, , , , ,00

4 v tom: vodovod Zahradní ul. 830,00 830,00 830,00 vodovod Štítovská ul. 500,00 500,00 500,00 PD vodovod Lučiště vč. přivaděče 400,00 400,00 400,00 Čištění odpadních vod - provoz a investice 6 500, , , , ,00 v tom: Intenzifikace ČOV , , ,00 kanalizace Zahradní ul , , ,00 PD kanalizace Štítovská ul. 43,00 43,00 43,00 Vodní díla v krajině 500,00 500,00 850, , ,00 v tom: revitalizace vodního díla Karlov 382,00 382,00 382,00 Hořehledy - odbahnění rybníku na návsi 520,00 520,00 Hvížďalka - projekt "Rozvoj okolí rybníku Hvížďalka" 150,00 230,00 Příspěvek "Základní škole a mateřské škole - přísp. organizaci" 2 600, , , , ,00 PD "nástavba školy" 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Projekt "Moderní učebna cizích jazyků" 1 323, , , , ,54 Městská knihovna 4 700, , , , ,00 v tom: dostavba knihovny a komunitního centra, vybavení 6 170, , ,00 Činnost muzeí a galerií 150,00 150,00 170,00 170,00 170,00 Kultura, kroniky 1 300, , , , ,00 Zachování a obnova kulturních památek 2 000, , , , ,00 Pořízení a obnova místních kult. památek (kaple,kříže) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Sdělovací prostředky (Sp. zpravodaj, rozhlas a televize) 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 Sbor pro občanské záležitosti, koncertní sál 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Sportovní zařízení v majetku obce (údržba a investice do sportovišť) 4 000, , , , ,00 v tom: akce Multifunkční hřiště a lezecký prvek u ZŠ Spálené Poříčí 3 500, ,00 Dům dětí a mládeže "Domeček" - provoz + příměstské tábory města 170,00 170,00 170,00 210,00 490,00 Grantový program města Spálené Poříčí 460,00 460,00 476,00 476,00 476,00 Zdravotní středisko (vč. nákupu části ZS) 4 000, , , , ,00 Bytové hospodářství 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Nebytové hospodářství 2 000, , , , ,00 v tom: oprava střešní krytiny a fasády č.p , , ,00 Veřejné osvětlení 1 000, , , , ,00 Pohřebnictví (v tom oprava hřbitovní zdi v Lučištích, opravy na st. hřbitově) 600,00 600,00 750, , ,00 Územní plánování 1 200, , , , ,00

5 Komunální služby a územní rozvoj (vč. nákupu nemovitostí) 6 000, , , , ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů vč. provozu sběrného dvora 2 400, , , , ,00 v tom: projekt "Modernizace sběrného dvora" 125,00 125,00 125,00 Kompostárna - provoz 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Chráněné části přírody, projekt "Výsadba interakčního prvku" 70,00 235,18 235,18 235,18 235,18 Protipovodňová a jiná opatření 1 900, , , , ,00 v tom: Výstavba protipovodňového systému - I.etapa 1 500, ,00 Krizová opatření 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Příspěvky od města ostatní 150,00 150,00 300,00 300,00 300,00 DPS - provoz a investice 3 950, , , , ,00 v tom: dostavba DPS č.p , , ,00 Pečovatelská služba 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Požární ochrana 650,00 650,00 650, , ,00 Zastupitelstvo obce 1 700, , , , ,00 Volby do Evropského parlamentu 247,00 247,00 Činnost místní správy 7 500, , , , ,00 Úroky z úvěrů 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 Služby peněžních ústavů 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Pojištění funkčně nespecifikované 160,00 160,00 160,00 190,00 190,00 Platby daní a poplatků (DzP, DPH, PDP) 2 000, , , , ,00 Vratky dotací (Volby 2018) 186,05 186,05 186,05 186,05 186,05 Konsolidační položka - Soc. fond (zahrnuto do rozpočtu kvůli úč. SW) 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Financování - výdaje: 3 740, , , , ,40 Splátky úvěru "Hvížďalka" 1 200, , , , ,00 Konsolidovaný úvěr města z r , , , , ,00 Úvěr na rekonstrukci domu č.p ,40 500,40 500,40 500,40 500,40 Úvěr na nákup části zdravotního střediska 750,00 750,00 750,00 750,00 Předpokládané výdaje vč. financování v roce , , , , ,17

Podobné dokumenty

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018 POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0