P Ř Í J M Y V Ý D A J E

Transkript

1 Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2015 v podrobné rozpočtové skladbě Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 350, Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 200, Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obce 7 000, Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitosti 2 900,00 C e l k e m ,00 Poplatky 1335 Poplatky za odnětí pozemků 10, Poplatek za ukládání komunálního odpadu 2 500, Poplatek ze psů 150, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50, Poplatek za užívání veřejného prostranství 20, Poplatek u ubytovací kapacity 30, Správní poplatky 200,00 C e l k e m 2 960,00 Daňové příjmy celkem , Splátky půjček Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Neziskové organizace, spolky 900, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 45,00 Splátky půjček celkem 945,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300,00 Kapitálové příjmy celkem 300,00

2 4112 Dotace Neinv. Přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozpočtu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Dotace na výkon státní správy a na žáky zákl. a mateřských škol 3 755,00 Dotace na úroky k úvěru na revitalizaci domů z ČMZRB 121,00 Projekty: Regenerace 3. etapa Vrsan (2.975), Bezpečný elektronický úřad (1.816), Singletrack (1.500) 6 291, Základní příděl do sociálního fondu 330,00 Dotace celkem ,00 10 Zemědělství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Péče o zatoulané psy, náklady na odchyt a umístění v útulku 5021 Ostatní osobní výdaje 40, Nákup materiálu 30, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 130,00 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Pozemky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50, Příjmy z pronájmu pozemků 150, Nájemné 55, Konzultační, poradenské a právní služby 25, Nákup ostatních služeb Geometrické plány, posudky 200, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daně z nabytí nemovitosti 100, Pozemky Nákup pozemků 20,00 C e l k e m 200,00 400,00

3 ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 70, Sociální pojištění 20, Zdravotní pojištění 10,00 C e l k e m 100,00 Zemědělství a lesní hospodářství celkem 200,00 630,00 22 Doprava 2212 Silnice 5169 Nákup ostatních služeb čištění komunikací a zimní údržba 3 300, Opravy a udržování Opravy místních komunikací 4 000,00 C e l k e m 7 300, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 INV Budovy, haly a stavby Chodník Zlatohorská 1 700,00 C e l k e m 1 700, Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Příspěvek na hromadnou dopravu 624,00 C e l k e m 624, Ost.záležitosti v siln.dopravě 5139 Nákup materiálu j.n. nákup dopravních značek 150, Nákup ostatních služeb 50,00 C e l k e m 200,00 Doprava celkem 9 824,00 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 25,00 C e l k e m 25,00 Vodní hospodářství celkem 25,00

4 ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 31 Školství 3111 Předškolní zařízení MŠ Ve Svahu - neinvestiční příspěvek obce 1 223, MŠ Jesenická - neinvestiční příspěvek obce 1 233, Pojištění budov MŠ Ve Svahu 7, Pojištění budov MŠ Jesenická 7,00 C e l k e m 2 470, Základní školy ZŠ Vrbno - neinvestiční příspěvek obce 5 465, Pojištění budov ZŠ 45,00 C e l k e m 5 510,00 Školství celkem 7 980,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatních služeb Informační systém (Impuls, kiosek) 230, Ostatní osobní výdaje kronika města 44, Nákup materiálu j.n. kronika města 6, Nákup ostatních služeb kronika města, vazba kronik 60, Nákup materiálu j.n. propagace města 10, Nákup ostatních služeb Propagace města 90, Příjmy z poskytování služeb Výlepová služba 10, Nákup materiálu Výlepová služba 10, Nákup ostatních služeb Veletrhy 30, Ostatní osobní výdaje Výstavy a vernisáže 8, Nákup materiálu Výstavy a vernisáže 2, Příjmy z poskytování služeb Vrbenské letní slavnosti , Ostatní osobní výdaje Vrbenské letní slavnosti , Studená voda Vrbenské letní slavnosti , Elektrická energie Vrbenské letní slavnosti , Nájemné Vrbenské letní slavnosti , Nákup ostatních služeb Vrbenské letní slavnosti ,00

5 ORJ Druhové třídění schválený rozpočet Pol 5901 nespecifikované rezervy snížení rozpočtu na letní slavnosti 100,00 C e l k e m 110, , Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 50,00 C e l k e m 50, Středisko kultury a vzdělávání 5163 Služby peněžních ústavů-pojištění 10, Neinvestiční příspěvěk zřízeným příspěv.org ,00 C e l k e m 3 468, Městský ples 2111 Příjmy z poskytování služeb-vstupenky 90, Nákup materiálu 15, Nájemné 19, Nákup ostatních služeb 54, Neinvestiční příspěvky-osa 2,00 C e l k e m 90,00 90, Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 30, Nákup materiálu 5, Dary obyvatelstvu 50,00 C e l k e m 85,00 Kultura celkem 200, ,00

6 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb kluziště - příjmy ze vstupného 20, Nákup materiálu j.n. 10, Voda studená 2, Elektrická energie 200, Pojištění 2, Nákup ostatních služeb 60, Opravy a udržování 86, Cestovné 10,00 C e l k e m kluziště 20,00 350, Singletrack 5139 Nákup materiálu j.n. 21, Opravy a udržování 10, Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m singletrack 51, Skatepark 5139 Nákup materiálu j.n. 10, Opravy a udržování 10, Nákup ostatních služeb 10,00 C e l k e m skatepark 30, BMX 5139 Nákup materiálu j.n. 20, Opravy a udržování 10, Nákup ostatních služeb 20,00 C e l k e m skatepark 50, Využití volného času - hřiště dětská 5171 Opravy a udržování 40, Nákup ostatních služeb 40, Nákup materiálu j.n. 40,00 C e l k e m 120,00

7 Kotlík 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Teplo 70, Elektrická energie 15, Služby peněžních ústavů - pojištění 1, Nákup ostatních služeb 5,00 C e l k e m 107, Dotace 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250, Lyžařské běžecké tratě 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 45,00 C e l k e m 45, Dotace na činnost sportovci dle KS Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 2 000,00 C e l k e m 2 000, Granty 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 250,00 C e l k e m 250,00 P etapa regenerace Vrsan 6121 Budovy, haly a stavby 3 500,00 C e l k e m 3 500,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 20, ,00

8 361 Bydlení 3612 Bytové hospodářství - správa bytů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky 50, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 9 000, Ostatní osobní výdaje 120, Nákup materiálu 700, Studená voda 1 200, Teplo , Elektrická energie 300, Služby pošt 20, Služby telekomunikací a radiokomunikací 15, Služby peněžních ústavů 100, Nákup ostatních služeb oprava domů Ve Svahu 4 000, Opravy a udržování Oprava Sv. Michala 4 000, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 150,00 C e l k e m , , Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 400, Služby peněžních ústavů 25, Nájemné 3, Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování 400, Budovy, haly a stavby 700,00 C e l k e m 400, ,00 Bydlení celkem , , Komunální služby 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 1 500, Nákup ostatních služeb 850, Budovy, haly, stavby 200,00 C e l k e m 2 550,00

9 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130, Nákup materiálu j.n. 20, Nákup ostatních služeb 300, Opravy a udržování oprava hřbitovní zdi 1 500,00 C e l k e m 130, , Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj. 300,00 C e l k e m 300, Územní rozvoj 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 C e l k e m 50, Komunální služby a rozvoj j.n Příspěvek Euroregionu 20, Příspěvek - Dobrovolný svazek obcí Vrbensko 20,00 C e l k e m 40, Ost.zál.komunálních služeb - veřejné WC 5169 Nákup ostatních služeb 72,00 C e l k e m 72,00 Komunální služby celkem 130, ,00 37 Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 3, Nákup ostatních služeb 4 000,00 C e l k e m 4 003, Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky EKOKOM 820,00 C e l k e m 820,00

10 3727 Prevence vzniku odpadů-recyklace 5139 Nákup materiálu j.n. 100, Nákup ostatních služeb 1 500,00 C e l k e m 1 600, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100, Nákup materiálu 200, Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování 200,00 C e l k e m 2 500,00 Ochrana životního prostředí celkem 820, , Sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče a pomoc ost. Skupinám obyvatelstva Komunitní plánování+pečovatelská služba 5021 Ostatní osobní výdaje 20, Konzultační,poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 5, Cestovné 6, Poskytnuté neinv.příspěvky-pohřebné bezdomovci 0, Ost.neinv.transfery-pečovatelská služba 570, Neinv.půjčené prostředky obyvatelům 30,00 C e l k e m 681, Domov pro seniory Mnichov 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným P.O.-na provoz 2 500,00 C e l k e m 2 500,00 Sociální politika celkem 3 181,00

11 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikovaná rezerva 30,00 C e l k e m 30, Požární ochrana 2111 Příjmy z poskytování služeb 300, Ostatní platy 10, Ostatní osobní výdaje 475, Pojistné na sociální zabezpečení 75, Pojistné na zdravotní pojištění 30, Ostatní povinné pojistné 5, Ochranné pomůcky 30, Prádlo, oděv, obuv 30, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80, Nákup materiálu 80, Studená voda 2, Teplo 70, Plyn 90, Elektrická energie 40, Pohonné hmoty a mazadla 140, Služby telekomunikací a radiokomunikací 10, Služby peněžních ústavů 40, Služby školení a vzdělávání 25, Nákup ostatních služeb 50, Opravy a udržování 120, Cestovné 1, Věcné dary 5, P Budovy, haly a stavby - hasičská zbrojnice 5 000,00 C e l k e m 300, ,00 Civilní obrana a požární ochrana celkem 300, ,00

12 6 Všeobecná veřejná správa 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 800, Pojistné na sociální zabezpečení 350, Pojistné na zdravotní pojištění 170, Knihy, učební pomůcky, tisk 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek notebooky, hlas.zařízení 340, Nákup materiálu 15, Služby školení a vzdělávání 10, Nákup ostatních služeb 6, Programové vybavení 10, Cestovné 10, Pohoštění 20, Věcné dary 20,00 C e l k e m 2 756, Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 8 700, Ostatní osobní výdaje 650, Pojistné na sociální zabezpečení 2 344, Pojistné na zdravotní pojištění 850, Povinné pojistné zaměstnavatele 40, Ochranné pomůcky 10, Knihy, učebnice, tisk 37, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 160, Nákup materiálu 250, Studená voda 50, Teplo 550, Plyn 40, Elektrická energie 250, Pohonné hmoty a maziva 70, Služby pošt 170, Služby telekomunikací a radiokomunikací 250, Služby peněžních ústavů 180,00

13 5164 Nájemné 0, Konzultační, poradenské a právní služby 280, Služby školení a vzdělávání 250, Služby zpracování dat 750, Nákup ostatních služeb 1 100, Opravy a udržování 400, Programové vybavení 450, Cestovné 51, Pohoštění 20, Nájemné za nájem s právem koupě 0, Poskytnuté neiv.příspěvky (odbory) 15, Věcné dary 20, Odvody za neplnění povinností zam.zdr.postiž. 70, Nákup kolků 150, Náhrada za nemoc - zaměstnavatel 70, Ost.neinvestiční transfery-přísp.na PP ze SF 135, Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu-půjčky ze SF 75, Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systé 2 137, Výpočetní technika 150,00 C e l k e m ,00 Všeobecná veřejná správa celkem ,00

14 63 Finanční operace 6310 Bankovní operace 2141 Příjmy z úroků 150, Úroky vlastní 500, Služby peněžních ústavů 70, Nespecifikovaná rezerva 1 000,00 C e l k e m 150, , Převody vlastním fondům 5342 Čerpání sociálního fondu 330,00 C e l k e m 330, Platby daní a poplatků SR 5362 Daň z příjmů PO placená obcemi 7 000,00 C e l k e m 7 000,00 Finanční operace celkem 150, ,00 Saldo příjmů a výdajů , ,00 8 Financování 8115 Změna stavu bankovního účtu , Splátka úvěru - revitalizace bytů Sv.Michala 805, Splátka úvěru - auto Škoda Rapid 50,00 Financování celkem ,00 855,00 Rekapitulace včetně financování , ,00 Schváleno na.jednání RM dne číslo usnesení 42/4/2014 P INV projekt s dotací vlastní investice bez dotace Vrbno pod Pradědem dne Zpracovala: Ing. Jitka Steinerová