MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 18 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Příloha č. 1 - výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Příloha č. 2 - plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k Rada MČ - Rada městské části Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Důvodová zpráva: RMČ BS materiál projednala na svém 152. zasedání dne s výsledkem: Usnesení RMČ/2017/152/35 Zpráva o hospodaření městské části Brnostřed k RMČ BS na 152. schůzi, konané dne , bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a ukládá Vytvořeno :43:05 1

2 Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším zasedání ZMČ BS k projednání. Termín: Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bartík Bořecký Butula Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa Oplatek Schwab Švachula pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 49. zasedání dne s výsledkem: Stanovisko FV: usnesení č. FV ze dne Finanční výbor bere na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k , které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k , který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu, a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed k Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel Usnesení bylo přijato. Bílek Soukalová Bezvodová Dvořák Pazdírek Heidlerová Butula Oplatek Pelikán Stankovič Šťástka pro zdržela se zdržela se pro pro pro omluven omluven pro pro nepřítomen V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna je předkládána Zastupitelstvu městské části Brno-střed zpráva o hospodaření podle rozpočtu k Příjmy rozpočtu Příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil tis. Kč, upravený rozpočet (dále jen UR ) k je tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše 51,1 %. 1.1.Daňové příjmy tis. Kč (82,4 % UR) Nejvýznamnějšími příjmy jsou daň z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti ( tis. Kč), poplatek za užívání veřejného prostranství ( tis. Kč), poplatek ze vstupného (1 749 tis. Kč), poplatek z ubytovací kapacity (3 915 tis. Kč), správní poplatky (2 656 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 204 tis. Kč). Vytvořeno :43:05 2

3 1.2.Nedaňové příjmy tis. Kč (47,6 % UR) Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (2 996 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (1 846 tis. Kč), přijaté sankční platby (419 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (1 610 tis. Kč). 1.3.Kapitálové příjmy 50 tis. Kč Tyto příjmy jsou v průběhu roku odesílány na účet města Brna. 1.4.Přijaté transfery tis. Kč (46,9 % UR) Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnnéh Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky a ostatní státní správy Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje dotace od Úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací a dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí a sociálně-právní ochranu dětí Dotace z rozpočtu města Brna tis. Kč Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na sociální služby tis. Kč Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti tis. Kč Jedná se o převod z vedlejší hospodářské činnosti - bytového hospodářství do rozpočtu na investice v bytové oblasti. 2. Výdaje rozpočtu Výdaje k dosáhly výše tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil tis. Kč, upravený rozpočet k je tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 37,6 % Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů tis. Kč (34,7 % UR) Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (976 tis. Kč) Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 891 tis. Kč (36,0 %) Zahrnuje výdaje na pořádání architektonických soutěží Odbor právní a organizační 414 tis. Kč (20,1 % UR) Čerpání zahrnuje externí právní poradenství Oddělení kancelář tajemníka 289 tis. Kč (25,8 % UR) Vytvořeno :43:05 3

4 Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed Oddělení personální a mzdové tis. Kč (53,1 % UR) Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy, školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění Odbor matrika 244 tis. Kč (44,9 % UR) Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace) Odbor informatika tis. Kč (55,9 % UR) Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software, nákup software, nákup výpočetní techniky Odbor ekonomický tis. Kč (80,5 % UR) Zahrnuje daň z příjmů právnických osob za rok 2016, kterou MČ platí sama sobě (3 120 tis. Kč), vratky dotací z finančního vypořádání za rok 2016 (2 718 tis. Kč) a transfery soukromoprávním subjektům (708 tis. Kč) Odbor sociální a zdravotní tis. Kč (45,4 %UR) Sociální pohřby, provoz pečovatelské služby a centra denních služeb. Kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání občánků) Odbor školství, sportu, kultury a mládeže tis. Kč (38,9 % UR) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve výši tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol Odbor životního prostředí tis. Kč (39,0 % UR) Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad11 tis. Kč (11,0 % UR) Byly hrazeny znalecké posudky Odbor dopravy a majetku tis. Kč (19,0 % UR) Fond zaměstnavatele - dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků, opravy účelových komunikací. Vytvořeno :43:05 4

5 3500 Odbor investiční a správy bytových domů tis. Kč (30,3 % UR) Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov - energie, nájem, materiál, opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků. Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2017 patří - Rekonstrukce bytových domů mil. Kč - hrazeno ze zisku VHČ z minulých let. - Zelný trh 14 - rekonstrukce tis. Kč - Dětské centrum - ulice Pivovarská tis. Kč 3. Financování tis. Kč Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy. 4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství) Celkové výnosy k dosáhly výše tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z nájemného ( tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů ( tis. Kč). Provozní příspěvek Správě nemovitostí MČBS činil tis. Kč. Podrobný rozbor VHČ je uveden v příloze č. 2. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí ,53 Kč. Vytvořeno :43:05 5

6 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) 1 Daňové příjmy , Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost , Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost , Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Zrušené místní poplatky Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky ,8 15 Nedaňové příjmy , x Příjmy z vlastní činnosti , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Veřejné toalety , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekolamp Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd , x Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady , Příjmy z pronájmu pozemků Nájemné za školní byty Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň , Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků , Příjmy z úroků , x Přijaté sankční platby , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona , Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů , x Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let Příjmy z finančního vypořádání min. let mezi obcemi ÚZ Ostatní přijaté vratky transferů x Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Výkup železného odpadu x Ostatní nedaňové příjmy , Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /36

7 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultůry Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrady za náklady na pohřby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 172, os.asistence, pečovatelská služba a podpora samo Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ÚZ 72, Dotace na pečovatelskou službu Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků , Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele ,0 81 Kapitálové příjmy xx Příjmy z prodeje dl. majetku a ost. kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství - MMB - za prodané domy Příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté transfery , Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz volby prezidenta Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz volby do parlamentu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtuúz volby do obecních zastupitelstev a Senátu Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Školství Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Činnost domovníků ÚZ Sociálně právní ochrana dětí ÚZ , Sociální služby - dávky soc.péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ÚZ Ministerstvo kultury ČR pro KVS U Tří kohoutů ÚZ SNMČ ÚZ SNMČ ÚZ Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ ,0 2/36

8 č.ř. Pol. Text Upřesnění S 2015 S 2016 SR UR S 2017 S/UR (%) Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ , Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Azylanti ÚZ Prevence kriminality ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem , Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Pečovatelská služba Zvláštní matrika Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Úklid místních komunikací Úklid chodníků Projekt Městského programu prevence kriminality Vratka smluvní pokuty - bývalý vojenský areál Lerchova Dotace od MMB MŠ Vídeňská 39a, ZŠ Bakalovo nábř.8 - dotace z FBV Dotace MMB - prevence kriminality ÚZ FBV - neinvestiční přijaté transfery od města ÚZ Památková péče - neinvestiční přij. transfer od města ÚZ Neinvestiční transfery od města - Školství ÚZ Ostatní dotace MMB ÚZ FBV - investiční přijaté transfery od města ÚZ Veřej. prostor, parky - inv. přij. transf. od města ÚZ Investiční přijaté transfery od města - rekonstrukce, rozšíření kapacity 4137 školských zařízení ÚZ Investiční přijaté transfery od města - školství, nábytkové vybavení, 4137 vybavení školních kuchyní a jídelen ÚZ Ostatní invest. transfery od města ÚZ Finanční vypořádání 2014 ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Transfery ze státního rozpočtu - sociální služby ÚZ Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK ÚZ Dotace z JMK pro KVS ÚZ Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery MŽP ÚZ Investiční přijaté transfery obcí Příjmy celkem ,1 S 2015 Skutečnost k S 2016 Skutečnost k S 2017 Skutečnost k S/UR (%) Procentní podíl skutečnosti na upraveném rozpočtu SR Schválený rozpočet na rok 2017 UR Upravený rozpočet roku 2017 (rozpočet po provedených úpravách k ) 3/36

9 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Výsledky hospodaření k Výdaje (v tis. Kč) Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů ,7 2 Provozní výdaje ,0 3 51xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ostatní záležitosti kultury , Nákup materiálu jinde nezařazený , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb , Věcné dary , xx Vnitřní obchod Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady , xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní tělovýchovná činnost , Věcné dary , xx Pohřebnictví , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti , xx Ochrana obyvatelstva , Nákup ostatních služeb , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění prevence kriminality Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečný střed pro seniory , Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Zajištění prevence kriminality xx Požární ochrana - profesionální část , Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům , xx Činnost místní správy , Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb Sněm starostů ,0 4/36

10 Nákup ostatních služeb Památník holocaustu, použití dotace FBV , Nákup ostatních služeb Sněm starostů Opravy a udržování Pohoštění , Pohoštění Výdaje - Sněm starostů , Pohoštění Památník holocaustu Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram , Věcné dary , xx Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery spolkům Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti předšk Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti předšk xx 52xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Zájmové studium Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zájmové studium Neinvestiční transfety spolkům Ostatní záležitosti vzdělávání xx 52xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Divadelní činnost Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Hudební činnost Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Hudební činnost Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Filmová tvorba, kina Neinvestiční transfery spolkům Vydavatelská činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Výstavní činnosti Neinvestiční transfery spolkům Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní záležitosti kultury Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury /36

11 Neinvestiční transfery spolkům Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Společenské události Neinvestiční transfery spolkům Společenské události Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Společenské události xx 52xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - fyzickým osobám Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Tělovýchovná činnost Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Tělovýchovná činnost Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám 0 0 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery spolkům Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Volnočasové aktivity dětí Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace xx 52xx Zdravotnictví Neinvestiční transfery spolkům Pomoc zdrav. postiženým xx 52xx Ochrana životního prostředí Neinvestiční transfery spolkům Ekologická výchova Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Péče o vzhled obcí a zeleň Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ekologická výchova xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery spolkům Služby pro obyvatelstvo xx 52xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Cílené programy k řešení zaměstnanosti xx 52xx Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a pol. zaměstn Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Zařízení pro děti Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům 6/36

12 Neinvestiční transfery spolkům Domov pro seniory Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistence, peč. služ Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Denní stacionáře Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osob. Domovy Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Domovy Neinvestiční transfery spolkům Domovy Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Domovy Neinvestiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální péče Neinvestiční transfery spolkům Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Nízkoprahová zařízení Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní sociální prevence Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti soc. věcí xx Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče Neinvestiční transfery spolkům xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx 53xx Vzdělávání a školské služby Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání xx 53xx Kultura, církve a sdělovací prostředky Neinvestiční transfery vysokým školám Hudební činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Filmová tvorba, kina Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xx 53xx Tělovýchova a zájmová činnost Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Volnočasové aktivity dětí Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu , xx Činnost místní správy ,0 7/36

13 Dary obyvatelstvu ,0 163 Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury Stroje, přístroje a zařízení xx Ostatní záležitosti kultury Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n xx Investiční transfery xx 63xx Tělovýchova a zájmová činnost Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Odpisy z VHČ Investiční transfery spolkům Odpisy z VHČ xx Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , Výdaje - sněm starostů , Odbor právní a organizační ,1 176 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Ochrana obyvatelstva Nákup materiálu jinde nezařazený Kryty civilní ochrany Elektrická energie Kryty civilní ochrany Nákup ostatních služeb Kryty civilní ochrany Opravy a udržování Kryty civilní ochrany Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a xx obč.soc.nepřizpůsobivým Dary obyvatelstvu xx Činnost místní správy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby , Nákup ostatních služeb , Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Soudní řízení xx Činnost místní správy Neinvestiční transfery spolkům Oddělení kanceláře tajemníka ,8 196 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , xx Územní rozvoj , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , xx Činnost místní správy , Pohoštění , Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj ,0 207 Provozní výdaje , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje ,0 8/36

14 x 51xx Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb , Konzultační, poradenské a právní služby , Pohoštění , Poskytnuté náhrady , Nákup ostatních služeb Oddělení personální a mzdové ,1 217 Provozní výdaje , xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ruční pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ruční pracovníci VPP zaměstnanosti zaměstnanosti Ze státního rozpočtu zaměstnanosti Z evropských fondů zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ruční pracovníci VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , xx Bytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% ,9 9/36

15 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% zaměstnanosti zaměstnanosti Ze státního rozpočtu zaměstnanosti Z evropských fondů zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z dotace MPSV , zaměstnanosti Z dotace MPSV , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z dotace MPSV , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města , Ostatní osobní výdaje , zaměstnanosti Z příjmů od města , zaměstnanosti , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,0 10/36

16 Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Denní stacionáře a centra denních služeb , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Transfery ze SR - sociální služby , zaměstnanosti Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK , zaměstnanosti zaměstnanosti Transfery ze SR - sociální služby , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města , Neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK 1 0 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Transfery ze SR - sociální služby , xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku , Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Projekt Bezpečný střed pro seniory Ostatní osobní výdaje Bezpečný střed pro seniory , Ostatní osobní výdaje Měst.program prevence krim. (Bezpečný střed) xx Zastupitelstva obcí , Ostatní platy Refundace mezd , Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zstupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé , Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ , zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Volby do Parlamentu ČR xx Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Volby do Evropského parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby pošt 0 11/36

17 xx Volba prezidenta republiky xx Činnost místní správy , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m ORG Pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% Ostatní osobní výdaje , Ostatní osobní výdaje , ORG Pracovníci VPP , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% , Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% , Odstupné , zaměstnanosti , zaměstnanosti , ORG Pracovníci VPP , zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% , zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ORG Pracovníci VPP , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% , Povinné pojistné na úrazové pojištění , xx Činnost místní správy - zvláštní matrika , Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , xx Neinvestiční nákupy a související výdaje , xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení , Ostatní nákupy jinde nezařazené SPOD , Ostatní nákupy jinde nezařazené Příspěvek na dopravu , xx Zastupitelstva obcí , Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné , Cestovné , Účastnické poplatky na konference ,0 12/36