Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem hlasování do 20. září 2011, rozesláno elektronicky dne 5. září 2011) číslo 35 ze dne 20. září 2011 ke Zprávě o realizaci Operačního programu a Praha Konkurenceschopnost za období Společný monitorovací výbor operačních programů a Praha Konkurenceschopnost I. b e r e n a v ě d o m í 1. Zprávu o realizaci Operačního programu za období uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. Zprávu o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení I I. u k l á d á předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost zajistit zveřejnění Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Adaptabilita a Zprávy o realizaci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost za období na webových stránkách a Příloha usnesení: Zpráva o realizaci OPPA Zpráva o realizaci OPPK Petr Dolínek předseda SMV

2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA ADAPTABILITA v období od 1. ledna do 30. června 2011 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK (příloha č. 1) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 83)

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 83)

4 OBSAH 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci OP Kumulativní pokrok k datu konání monitorovacího výboru Pokrok od minulého monitorovacího výboru Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání monitorovacího výboru Hlavní problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky Příklady úspěšných / charakteristických projektů PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 83)

5 Pokrok v realizaci Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění, pozitivní charakteristiky ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Provádění specifických finančních kontrol Kontroly na místě Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Aktivity komunikačního plánu Internetové stránky Komunikace s médii Inzeráty Publikace a propagační předměty Hlavní komunikační aktivita Seznam příjemců Konzultace Evaluace komunikačních aktivit Provedené evaluace a studie Harmonogram evaluací Ostatní aktivity monitorovacího výboru a řídícího orgánu Administrativní kapacita subjektů implementační struktury HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 83)

6 1. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Tato Zpráva pokrývá realizaci operačního programu v 1. pololetí roku 2011, tj. od 1. ledna do 30. června 2011 (dále jen monitorovací období programu ). Na základě doporučení SMV ze dne 2. června 2010 došlo ke sladění monitorovacího období programu s kalendářním pololetím tak, aby výroční zpráva za kalendářní rok pokrývala vţdy dvě úplná monitorovací období programu. V této zprávě je pro přepočet CZK na EUR pouţit kurz 24,342 Kč/. V monitorovacím období programu pokračovala administrace monitorovacích zpráv projektů z 1., 2. a 3. výzvy OPPA a individuálních komplexních projektů. V březnu 2011 začal ŘO intenzivně pracovat na přípravě 4. výzvy OPPA, která byla vyhlášena dne 4. května 2011 pro všechny věcné prioritní osy OPPA s celkovou alokací 350 mil. Kč (14,4 mil., kurz 24,342 Kč/ ). Příjem projektových ţádostí ve 4. výzvě byl ukončen 13. července Celkem bylo přijato 455 projektových ţádostí, na které je poţadovaná podpora více neţ 4,9násobně vyšší, neţ je alokace 4. výzvy. Ke dni 30. června 2011 byla podpora z OPPA na základě uzavřené smlouvy poskytnuta celkem 486 projektům v celkovém objemu 2,3 mld. Kč. Z toho 470 je individuálních grantových projektů, 14 projektů individuálních komplexních a 2 projekty technické pomoci. Přehled milníků monitorovacího období programu: 5.1., 23.3., 13.4., 14.4., 12.5., 15.6., , 16.2., 23.2., , 17.2., 28.2., Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zpracování monitorovací zprávy Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zahájení realizace projektu Uskutečněny workshopy pro příjemce ze 3. výzvy s názvem OPPA: Zadávací řízení Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů programu zasedání Společného monitorovací výboru Poukázání platby EK v návaznosti na 5. certifikaci výdajů programu Vyhlášení 4 výzvy OPPA Odeslání Výroční zprávy za rok 2010 EK 12.5., 17.5., , Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 4. výzvy Uskutečněny semináře pro ţadatele ze 4. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem ţádosti Audit OPPA prováděný auditním týmem Generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 83)

7 1.1. SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK K DATU KONÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Ke konci monitorovacího období programu představoval objem předloţených projektových ţádostí částku mil. Kč (tj. více neţ čtyřnásobek alokace operačního programu). Objem schválených projektů, tj. projektů s uzavřenou smlouvou dosahoval výše mil. Kč, tj. 74 % alokace operačního programu. Na účty příjemcům bylo poukázáno mil. Kč, tj. 54 % alokace operačního programu, z čehoţ bylo příjemci vynaloţeno na realizaci projektů, následně vyúčtováno a také schváleno ŘO celkem 934 mil. Kč, tj. 30 % alokace. 9. února 2011 byly ŘO předloţeny PCO podklady pro provedení 5. certifikace výdajů programu v objemu 183 mil. Kč, PCO po kontrole dokumentace odeslal ţádost o platbu ve výši 6,1 mil. Evropské komisi dne 25. března Ţádost byla ze strany Komise proplacena 20. dubna. Následně nejprve 16. června a pak 18. července byly PCO předloţeny podklady pro provedení 6. certifikace výdajů programu v objemu 198 mil. Kč. Kontrola ze strany PCO nebyla dokončena do konce monitorovacího období programu. Výkaz výdajů byl Evropské komisi odeslán 5. srpna. Na základě 6. certifikace je na straně ČR očekávána platba ve výši 6,7 mil.. Celkový objem certifikovaných výdajů ke konci monitorovacího období programu představuje 598 mil. Kč, tj. 19 % alokace operačního programu. (Pozn.: Údaj se vztahuje pouze k veřejným prostředkům a nezohledňuje vratky.) Ke dni 30. června 2011 byly aktivní kontinuální výzvy pro projekty technické pomoci (prioritní osa 4), pro individuální komplexní projekty (prioritní osy 1, 2, 3) a také kolová 4. výzvy otevřená pro individuální grantové projekty (prioritní osy 1, 2, 3). V předchozích obdobích byly ukončeny 1., 2. a 3. výzva pro individuální grantové projekty. Celkově bylo za všechny výzvy předloţeno projektových ţádostí, z nichţ byla smlouva podepsána s celkem 486 příjemci. Přehled pokroku realizace OPPA a přehled vyhlášených výzev ukazují následující dvě tabulky. 1 Zahrnuje celkové veřejné zdroje bez soukromého spolufinancování. Do statistik byly zahrnuty také všechny projektové ţádosti předloţené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu ţádostí ve 4. výzvě byla ). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 83)

8 Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k (EU a národní zdroje) Prioritní osa Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1 Celkem % % % % % 23 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, kurz: 24,342 Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 83) strana 7 (celkem 83)

9 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje) Pořadí výzvy Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa Alokace na výzvu Předloţené ţádosti Schválené projekty mil. Kč mil. počet mil. Kč mil. počet mil. Kč mil , 2., 3. N/A N/A N/A N/A ; 2.; ; 2.; ; ; 2; N/A* N/A* N/A* Celkem Zdroj: IS MSC2007, kurz: 24,342 Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). Schválené projekty zahrnují pouze projekty schválené k financování, nezahrnuje projekty schválené k zařazení do zásobníku projektů; protože došlo k podpisu smlouvy i s několika projekty ze zásobníku projektů, převyšuje počet kontrahovaných projektů (viz předchozí tabulka) počet schválených projektů dle této tabulky. * administrace 4. výzvy ke konci monitorovacího období programu nebyla ukončena Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 83) strana 8 (celkem 83)

10 POKROK OD MINULÉHO MONITOROVACÍHO VÝBORU Finanční pokrok od minulého jednání monitorovacího výboru zachycuje následující tabulka kalkulovaná na základě celkových veřejných zdrojů bez soukromého spolufinancování. Vzhledem k tomu, ţe monitorovací výbor měl na posledním jednání údaje k , zachycuje tabulka pokrok za 1. pololetí K nejvýraznějšímu posunu došlo u objemu předloţených projektových ţádostí, v tabulce jsou objemy ţádostí předloţených v rámci 4. výzvy. Druhým výrazněji změněným parametrem jsou pak prostředky předloţené k certifikaci, toto číslo narostlo v návaznosti na termíny dvou certifikací realizovaných v 1. pololetí 2011 (jednalo se o certifikace k a k ). V oblasti smluvně kryté podpory je patrné uzavření 2 smluv na projekty vybrané ze ţádostí předloţených ve 3. výzvě (jednalo se o uzavření smluv s projekty zařazenými do zásobníku projektů, proto jsou časově mírně zpoţděné oproti podpisům smluv na ostatní projekty schválené ve 3. výzvě) a také je patrný pokles objemu kontrahované podpory v prioritní ose 2, který byl způsoben redukcí rozsahu projektových aktivit v rámci individuálního komplexního projektu Komplexní individuální projekt zajištění poskytování sociálních sluţeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob a trh práce na území hl. m. Prahy (registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/30005). V návaznosti na omezení rozsahu projektových aktivit došlo ke sníţení podpory z OPPA na projekt - z původních 218,1 mil. Kč byla podpora sníţena na 99,7 mil. Kč. Další informace o této změně jsou obsaţeny v kapitole 2.2, která popisuje postup implementace v rámci prioritní osy 2. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 83)

11 Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV pokrok čerpání za období Prioritní osa Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1.I % % % % % 3 2.I % % % % % 2 3.I % % % % % 2 4.I % % 0 9 8% 0 9 8% 1 4 4% 0 Celkem % % % % % 7 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, kurz: 24,342 Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky. Zpráva o realizaci o Operačního programu strana 10 (celkem 83) strana strana 10 (celkem 10 (celkem 83) 83) Praha

12 1.2. POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Následující dvě tabulky ukazují přehled ukazatelů OPPA a přehled podrobného členění ukazatelů v souladu s přílohou č. 23 nařízení EK 1828/2006 ve stavu dat v informačním systému k 6. červenci Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosaţená hodnota Výstup počet úspěšně podpořených osob ks Výstup Výstup Dopad počet podpořených projektů zaměřených na ks (486) 2 OPPA (Hl. m. Praha) 3 počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ks ostatní podobné aktivity 3 struktura celkových nákladů na programy podle zdrojů financování - tis soukromý sektor 3 Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA ( ) Poznámky: Datum generování dat , kurz 24,342 Kč/ 1 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Počet podpořených projektů, Počet aktivit podpory programu, Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Hodnota ukazatele počtu úspěšně podpořených osob se zvýšila na 302 % plánované cílové hodnoty. Důvodem je postup realizace jednotlivých projektů. Příčinnou, proč ukazatel přesáhl své cílové hodnoty, je fakt, ţe na úrovni projektů (zejména v prioritní ose 1) jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ bylo předpokládáno při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, ţe podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, neţ bylo plánováno, neznamená dle ŘO pro OPPA problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Rovněţ překračování cílové hodnoty z uvedeného důvodu nepředstavuje pro ŘO důvod k úpravě cílových hodnot. Z kontroly monitorovacích zpráv a kontrol fyzické realizace projektů na místě je zřejmé, ţe projekty probíhají efektivně a směřují k naplnění specifických cílů jednotlivých prioritních os. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 83)

13 Počet podpořených projektů dosáhl hodnoty 85 % z plánované cílové hodnoty (za pouţití definice OPPA). S ohledem na další plánované výzvy ŘO předpokládá, ţe cílová hodnota tohoto ukazatele by měla být dosaţena (resp. ţe bude za celý program spíše mírně překročena) a ţe není potřeba přijímat specifická opatření. Toto přesvědčení vychází zejména z faktu, ţe objem prostředků OPPA krytých smlouvou dosáhl hodnoty 74 %. Ukazatel počtu aktivit programu přesáhl cílovou hodnotu (aktuálně je na 168 % cílové hodnoty). Za aktivity podpory programu jsou povaţovány zejména semináře a workshopy určené pro ţadatele a příjemce. Vyšší neţ plánovaná hodnota je způsobena vysokým zájmem o OPPA ze strany ţadatelů (viz počty předloţených projektů ve vztahu k alokaci zejména 1., 2. a 4. výzvy). Aby ŘO umoţnil účast na seminářích všem zájemcům, musel jich zorganizovat větší neţ původně předpokládaný počet. Na překročení plánu se dále projevuje skutečnost, ţe ŘO věnuje nemalé úsilí podpoře příjemců tak, aby realizace projektů probíhala co nejkvalitněji. Jsou pořádány např. specifické semináře k problematice zadávacích řízení, coţ také navyšuje počet aktivit programu evidovaný ve statistikách OPPA. Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ Funkcionalita monitorovacího systému pro OPPA zajišťuje průběţné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi úspěšně podpořenými osobami mírně převládají ţeny (57 %), coţ je ovlivněno zejména tím, ţe nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících sluţeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší zastoupení ţen. Z pohledu postavení na trhu práce představují nejvýznamnější skupinu zaměstnaní (49 %), a to díky cílovým skupinám podporovaným v rámci prioritní osy 1, a dále neaktivní osoby (43 %). Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakoţto cílové skupiny prioritní osy 3, jeţ se zaměřuje na ţáky a studenty. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (40 %), následované osobami s terciárním vzděláním (28 %) a osobami se základním nebo niţším středoškolským vzděláním (15 %). Charakteristiky podporovaných osob v rámci OPPA jsou více méně konstantní. Oproti údajům obsaţeným ve výroční zprávě za rok 2010 došlo k mírnému posílení zastoupení muţů (o 1,3 procentních bodů), posílení skupiny ekonomicky neaktivních osob (nárůst o 5,8 procentních bodů), naopak k mírnému poklesu došlo u skupiny zaměstnaných (o 7,6 procentních bodů) a také u osob s vysokoškolským vzdělání (pokles o 2,8 procentních bodů). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 83)

14 Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za 1. pololetí Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni) Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání) Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Noví účastníci; Odcházející účastníci; Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné; Dlouhodobě nezaměstnaní; Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 83)

15 1.3. HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Kontinuálně pokračovala administrace schválených projektů 1., 2. a 3. výzvy, přímého přidělení a technické pomoci. Celkem byly na základě těchto výzev podepsány smlouvy s příjemci 486 projektů, v monitorovacím období programu probíhala realizace 420 z nich. (62 projektů úspěšně dokončilo realizaci do konce roku 2010, ve 2 případech příjemce od projektu odstoupil ještě před koncem roku 2010 a u 2 projektů bude fáze realizace zahájena aţ od startu akademického roku 2011/2012.) V prvním kvartále roku 2011 proběhla příprava a následně na počátku května pak vyhlášení 4. výzvy s moţností předkládat projekty ve všech věcných prioritních osách OPPA s celkovou alokací 350 mil. Kč (14,4 mil., kurz 24,342 Kč/ ). Ukončení výzvy bylo stanoveno na 13. července Celkově bylo předloţeno 455 projektových ţádostí, poţadovaná podpora dosáhla v součtu více neţ 1,7 mld. Kč (70,7 mil., kurz 24,342 Kč/ ). Převis ţádostí nad objemem prostředků k dispozici tedy dosáhl hodnoty 4,92. Více informací je uvedeno u konkrétních prioritních os v kapitolách 2.1, 2.2 a 2.3. Zatímco realizace grantových projektů postupuje dle předpokladu, v oblasti individuálních komplexních projektů přineslo 1. pololetí 2011 určité obtíţe. 2 Na počátku pololetí dosahoval počet těchto projektů (jsou realizovány v prioritní ose 2 a prioritní ose 3) hodnoty 11, celková smluvně vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 424 mil. Kč (tj. 17,4 mil., kurz 24,342 Kč/ ). Projekty zaměřené na intervence v oblasti sociálních sluţeb zajišťuje jakoţto příjemce odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, projekty z oblasti počátečního vzdělávání realizuje odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny projekty jsou realizovány prostřednictvím dodávky sluţeb. Protoţe se ve všech případech jedná o nové a ve většině případů velmi rozsáhlé operace v oblasti sociálních sluţeb, resp. vzdělávání, příprava zadávacího řízení si vyţadovala dlouhé období. Poté, co byla zadávací řízení odstartována, ukázalo se, ţe komplexita poptávaných sluţeb je pro potenciální dodavatele příliš vysoká. Důsledkem bylo, ţe zadavatelé např. neobdrţeli ţádné nabídky nebo ţádná nabídka nesplňovala poţadavky stanovené v zadávací dokumentaci. V několika případech se podařilo vybrat dodavatele, nicméně následná spolupráce s vybraným dodavatelem probíhala s velkými komplikacemi, a proto bylo z úrovně hlavního města Prahy upuštěno od záměru daný projekt realizovat. Tyto případy jsou z pohledu ŘO řešeny 2 Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je, stejně jako u projektů grantových, zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů. Kaţdá ţádost je hodnocena tříčlennou hodnotitelskou komisí a musí získat 60 a více bodů (ze 100 celkových). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 83)

16 postupem pro vyjmutí projektu z financování z OPPA. Ačkoli některé výdaje (zejména na přípravu výběru externích dodavatelů) v rámci projektů vznikly, protoţe nedošlo k zahájení práce s cílovými skupinami a nebyl tudíţ dosaţen ani malý podíl ze stanovených cílů, nebudou ţádné výdaje na takto dotčené projekty zařazeny do výkazu výdajů OPPA, resp. pokud jiţ byly zařazeny, bude výkaz výdajů o příslušné částky sníţen. (Pozn.: Jedná se o malé částky, v řádu statisíců Kč). Konkrétní přehled projektů, jichţ se to týká, je uveden v kapitolách 2.2 a 2.3 (tj. kapitolách o postupu implementace na úrovni prioritních os 2 a 3). K 30. červnu 2011 jiţ bylo dokončeno vyjmutí z financování ze zdrojů OPPA u 1 projektu, u dalších 3 je tento krok aktuálně administrován. V 1. pololetí 2011 zajistil ŘO provedení externí evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK za období 2008 aţ Dodavatel evaluace (Naviga4 s.r.o.) byl vybrán otevřeným zadávacím řízením v závěru roku Po počáteční fázi příprav a odsouhlasován metodiky (zejména obsahu dotazníků) proběhl v březnu a v dubnu sběr dat mezi širokou veřejností, ţadateli a příjemci a také v rámci implementační struktury. Závěrečná evaluační zpráva nebyla k ještě k dispozici, nicméně výběr ze závěrů z této evaluace je obsaţen v kapitole (Evaluace komunikační strategie). ŘO zajistí jakmile bude závěrečná evaluační zpráva k dispozici její zveřejnění na webových stránkách OPPA v části věnované uskutečněným evaluacím. V měsících květnu a červnu probíhala příprava na vyhlášení zadávacího řízení na nákup externí průběţné evaluace postupu implementace OPPA Zadávací dokumentace byla konzultována i se zástupci EK. Zahájení výběru dodavatele se předpokládá bezprostředně poté, co dokumentaci finálně schválí odbor legislativy Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě výše uvedených oblastí, jeţ se týkají přímo OPPA, zástupci ŘO průběţně participují na činnostech spojených s vyuţíváním Strukturálních fondů v ČR, jeţ koordinuje jakoţto Národní orgán pro koordinaci za všechny OP Ministerstvo pro místní rozvoj, a také se účastní koordinačních jednání mezi operačními programy spolufinancovanými z ESF, jeţ jsou vedena v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí HLAVNÍ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ ŘO identifikoval jako hrozbu pro nově vyhlašovanou výzvu vysoký převis poptávky (tj. poţadované podpory) nad alokací výzvy. Tato obava vycházela ze znalostí absorpční kapacity v regionu hl. m. Prahy. Je nutné zdůraznit, ţe alokace výzev v OPPA je s kaţdou následující výzvou niţší (zatímco první výzva měla celkový rozpočet 800 mil. Kč, následující rozpočtově dosáhly na 600 mil. Kč a 450 Kč). Pro výzvu vyhlašovanou jako 4. v pořadí, jeţ byla otevřena 4. května 2011, byly k dispozici prostředky ve výši 350 mil. Kč. ŘO ve snaze sníţit riziko vysokého převisu ţádostí výzvy v jednotlivých prioritních osách zacílil na Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 83)

17 nejvíce potřebné aktivity a cílové skupiny v regionu hl. m. Prahy. V prioritní ose 1 podpora směřovala jen na další profesní vzdělávání lidí ohroţených na trhu práce a do podpory vzdělávání v oblasti výzkumu a vývoje a environmentálních technologií, v prioritní ose 2 měly šanci firemní školky a pak projekty pro vybrané skupiny znevýhodněných, v prioritní ose 3 podpora směřovala do rozvoje klíčových kompetencí a přírodovědné gramotnosti na středních školách a pak do rozvoje bakalářských a doktorandských oborů na vysokých školách. Díky zacílení se podařilo udrţet převis nad alokací výzvy na celkové průměrné úrovni 4,92, coţ je poměr, kdy je zajištěno, ţe podpora bude poskytnuta jen skutečně kvalitním projektů a zároveň počet odmítnutých ţadatelů zůstává v relativním poměru k předloţeným ţádostem. V detailu na jednotlivé prioritní osy dosahuje číselné vyjádření převisu hodnot: 6,52, následně 3,87 a pro prioritní osu 3 je to 4,07. ŘO průběţně s odbory sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy a školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje v otázce realizace individuálních komplexních projektů, resp. zajištění cílů, kterých měly tyto projekty dosáhnout. Riziko spočívá v tom, ţe se nepodaří dosáhnout vytyčených cílů a také v tom, ţe alokace smluvně vázaná na individuální komplexní projekty nebude vyčerpána. Pravděpodobnost výskytu těchto rizik bude sniţována různými kroky, v případě různých projektů bude postup odlišný. Předběţně bylo dojednáno, ţe Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území hl. m. Prahy, jeţ je svým zaměřením a rozpočtem (218 mil. Kč) největším projektem OPPA a u kterého je aktuálně v procesu vyjmutí z financování z OPPA (viz předchozí kapitola), bude nahrazen speciální výzvou pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních sluţeb OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV Společný monitorovací výbor na jednání dne 30. března 2011 schválil Výroční zprávu OPPA za rok Ze strany členů SMV a zástupců EK nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zpráv, tj. výročních zpráv či zpráv o realizaci programu ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2/N+3 Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu a s takovou alokací, aby uvedené pravidlo bylo splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibliţně 30 %. 3. výzva zajistila kontrahování podpory v objemu přibliţně jedné roční alokace OPPA. Objem kontrahovaných prostředků poté, co bude dokončen výběr projektů ze 4. výzvy (vyhlášení 4. května 2011) by měl dosáhnout na 87 % celkové alokace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 83)

18 K 30. červnu 2011 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 20 mil, tj. 19 % celkové alokace. Rozpočty a počet projektů, které byly ke konci června 2011 dokončeny či v realizaci poskytují dostatečnou záruku, ţe pravidlo N+3, resp. N+2 bude respektováno, včetně souběhu pravidel na konci roku Kromě toho ŘO v průběhu června a také července 2011 poskytl PCO podklady pro 6. certifikaci. Kontrola ze strany PCO nebyla dokončena do konce monitorovacího období programu. Výkaz výdajů byl Evropské komisi odeslán 5. srpna Na základě 6. certifikace je na straně ČR očekávána platba ve výši 6,7 mil.. Celkově bude po započtení této částky čerpání OPPA za podíl ESF ve výši 30 mil., čímţ bude splněno pravidlo N+3 pro alokaci za rok 2009 (pozn. ke splnění N+3 pro alokaci na rok 2009 tedy dojde cca 1,5 roku před nejzazším termínem). Tabulka níţe uvádí částky platné k termínu ; není v ní zahrnutá k tomuto termínu nedokončená 6. certifikace výdajů OPPA. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 83)

19 Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Ţádosti o průběţnou/ závěrečnou platbu předloţené EK - roční Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + ţádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a ,00 0, ,84 0, , , , ,00 0, ,26 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,83 0, , , , , , ,67 0, , , , ,33 0, , , ,17 0, , , ,00 0, , ,26 Celkem , , , , , , ,26 Zdroj: IS MSC2007, kurz: 24,342Kč/. Poznámky: Stav k ; částky jsou za zdroj EU * Pravidlo n+3 se uplatňuje pro roky a pravidlo n+2 pro roky Zpráva Zpráva Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 83) Praha o realizaci realizaci Adaptabilita Operačního Operačního programu programu strana strana strana (celkem 11 (celkem (celkem 83) 58) 83) Praha Adaptabilita strana 7 (celkem 83)

20 1.7. STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Od června 2011 do konce roku 2013 odhaduje ŘO čerpání OPPA za podíl ESF na úrovni 1,2 mil (24,342 Kč za ) za kaţdý měsíc. Tímto tempem budou zajištěny certifikace (celkem od září 2011 do září 2013 půjde o 6 certifikací) v průměrném objemu cca 4,8 mil (24,342 Kč za ) za podíl ESF. Díky stabilnímu čerpání lze předpokládat dosaţení čerpání na úrovni limitu N+3/N+2 platnému pro rok 2013 nejpozději na konci léta Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje v mil. ) Prioritní osy Období září 2011 prosinec 2011 březen 2012 červen 2012 září mil. mil. mil. mil. mil. PO PO PO PO Celkem Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k , kurz: 24,342Kč/. Z hlediska objemu čerpaných prostředků ŘO ani v delším výhledu nepředpokládá komplikace se splněním pravidla n+2/n+3. V průběhu implementace podpořených projektů se ŘO hodlá zaměřit na poskytování maximální podpory příjemců tak, aby bylo dosaţeno plánovaných cílů projektů, a to s maximálně efektivním vyuţitím prostředků a s minimální dosaţitelnou úrovní administrativní náročnosti implementace PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV O vyhlášení výzev pro grantové projekty jsou potenciální ţadatelé informování v harmonogramu výzev uveřejněném v polovině roku 2008 na stránkách Tento harmonogram je v případě potřeby aktualizován. (K aktualizaci došlo v souvislosti s vyhlášením 3. výzvy.) Budoucí 5. výzva OPPA je dle stávajícího harmonogramu plánována na září ŘO aktuálně zvaţuje úpravu tohoto harmonogramu spočívající v zařazení speciální výzvy v rámci prioritní osy 2 pro oblast sociálních sluţeb (jako náhradu individuálního komplexního projektu vyjímaného z financování z OPPA) a případnou časovou úpravu vyhlášení poslední výzvy OPPA předpokládané jako pilotní ověření dosud nevyuţívaných zjednodušených způsobů vykazování výdajů před zahájením nového Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 83)

21 programového období. Výzvy pro technickou pomoc a projekty přímého přidělení (individuální komplexní projekty) jsou kontinuální. Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Pořadí výzvy PO Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu projektových ţádostí Schválení podpory pro vybrané projekty 1. výzva 1., 2., 3. leden 2008 březen 2008 říjen výzva 1., 2., 3. květen 2009 červenec 2009 prosinec výzva 1., 3. duben 2010 červen 2010 září výzva 1., 2. květen 2011 červenec 2011 prosinec výzva 1., 3. září 2012 listopad 2012 únor 2013 Zdroj: ŘO OPPA 1.9. PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je pravidelně aktualizován na stránkách v sekci Projekty. Zájemci zde v seznamu naleznou projekty s uvedením registračního čísla projektu, identifikace ţadatele, názvu projektu a výše schválené podpory. V detailu projektu pak kromě výše zmíněných poloţek naleznou stručné základní informace o jeho zaměření, případných partnerech, stručný popis projektu, harmonogram realizace a odkaz na stránky příjemce. Webové rozhraní umoţňuje vyhledávání projektu dle jeho čísla, konkrétního ţadatele nebo pouţít fulltextové víceklíčové vyhledání. Výběr lze omezit / specifikovat na prioritní osu. Seznamy schválených projektů dle jednotlivých výzev jsou zveřejněny v sekci Výzvy pod konkrétní výzvou. Souhrnné seznamy schválených projektů v podobě, jeţ navazuje na nařízení (EK) č. 1828/2006, jsou k dispozici v sekci Dokumenty / Seznam příjemců. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 83)

22 Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA Zdroj: ŘO OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 83)

23 2. POKROK NA ÚROVNI PRIORITNÍCH OS ADMINISTRACE PROJEKTŮ V REALIZACI Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 486. Celkem 62 projektů bylo úspěšně dokončeno před koncem roku 2010, 2 projekty budou zahajovat realizaci od počátku akademického roku 2011/2012 a ve 2 případech příjemce od realizace projektu odstoupil ještě před 30. prosincem V tomto monitorovacím období tedy probíhala realizace 420 podpořených projektů, z nichţ 97 bylo nejpozději k dokončeno. Příjemci o postupu realizace projektů průběţně informují ŘO prostřednictvím zpráv o zahájení realizace a monitorovacích zpráv, kdy ve sledovaném období byl největší počet zpráv předloţen v březnu Graf č. 1: Časové rozloţení přijatých zpráv (ks) leden únor březen duben květen červen Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Monitorovací zprávy jsou spolu s ţádostmi o platbu pravidelně předkládány do jednoho měsíce po ukončení kaţdého šestého měsíce realizace projektu. Zpráva o zahájení realizace informuje o prvních 2 měsících realizace projektu, na její zpracování má příjemce 15 dní. Za první pololetí roku 2011 bylo v rámci OPPA předloţeno celkem 108 Zpráv o zahájení realizace projektu a 362 monitorovacích zpráv (včetně ţádosti o platbu). Tyto monitorovací zprávy obsahovaly vyúčtování celkových způsobilých výdajů projektů o celkovém objemu 274,6 mil. Kč. Tytéţ parametry nahlíţeno na období od počátku implementace OPPA do Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 83)

24 30. června 2011 dosahují hodnot 472 Zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a 938,5 mil. Kč vyúčtovaných výdajů. Graf č. 2: Objem schválených výdajů od zahájení implementace (mil. Kč) PO1 PO2 PO3 PO4 Objem vyúčtovaných výdajů Objem schválených výdajů Zdroj: Statistika OPPA Poznámky: Stav k ; jsou zahrnuty částky za všechny veřejné zdroje. Z hlediska tempa schvalování Zpráv o zahájení realizace projektu a Monitorovacích zpráv je za 1. pololetí 2011 nejvýraznějším měsícem duben (97 schválených zpráv) a březen (95 schválených zpráv). Graf č. 3: Časové rozloţení schválených zpráv (ks) leden únor březen duben květen červen Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 83)

25 VYHLÁŠENÍ 4. VÝZVY V průběhu prvních měsíců roku 2011 probíhala příprava na vyhlášení 4. výzvy. Návrhy výzev byly projednány v Programových partnerstvích (PROP), která představují poradní orgán ŘO a jsou sloţeny z odborníků v dané oblasti, sociálních a ekonomických partnerů a také ze zástupců partnerských řídicích orgánů ostatních operačních programů financovaných z ESF. Jednání PROP pro prioritní osy 1 a 2 proběhla 11. dubna 2011, členové PROP pro prioritní osu 3 se sešli 12. dubna Výzva v prioritní ose 1 byla zaměřena na další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohroţené na trhu práce a na rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a v oblasti environmentálních technologií. Rozpočet výzvy byl stanoven na 130 mil. Kč. Výzva v prioritní ose 2 byla zaměřena na podporu souladu pracovního a soukromého ţivota zejména prostřednictvím vzniku a rozvoje mateřských školek, jeslí a obdobných zařízení v organizaci ţadatele a na začleňování znevýhodněných osob na trh práce. Rozpočet výzvy byl stanoven na 110 mil. Kč. Výzva v prioritní ose 3 byla zaměřena na zkvalitňování vzdělávání na středních školách podporou rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků (včetně finanční a environmentální gramotnosti) a na rozvoj a inovaci bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách. Rozpočet výzvy byl stanoven na 110 mil. Kč. 4. výzva byla vyhlášena 4. května 2011, projektové ţádosti bylo moţné předkládat do 13. července Elektronická verze projektové ţádosti byla dostupná ihned od počátku výzvy, tj. od 4. května Konzultace projektových záměrů byly poskytovány od 4. května do 28. června Osobní konzultace probíhaly ve formě poradenství poskytovaného projektovými a finančními manaţery odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy zástupcům ţadatele v délce zhruba 30 minut na jeden projektový záměr. Celkově bylo poskytnuto 142 osobních konzultací, z toho 63 v prioritní ose 1, 40 v prioritní ose 2 a 39 v prioritní ose 3. Kromě osobní konzultace měli ţadatelé moţnost zpracovat projektový záměr prostřednictvím webového formuláře, který byl po vyplnění elektronicky odeslán pracovníkům odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, kteří následně poskytli připomínky k tomuto návrhu. Celkem bylo touto formou poskytnuto 18 konzultací (6 záměrů za kaţdou prioritní osu). Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem 932 telefonických a ových konzultací. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 83)

26 Graf č. 4: Počet telefonických a ových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy Zdroj: ŘO OPPA, stav k Schválení podpory pro vybrané projekty ze 4. výzvy se předpokládá na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 15. prosince V průběhu 4. výzvy OPPA nebyl ze strany ŘO zaznamenán ţádný zásadní technický problém, zpracování a příjem projektových ţádostí probíhalo plynule a operativní spolupráce s dodavatelem informačního systému byla na dobré úrovni PRIORITNÍ OSA 1 PODPORA ROZVOJE ZNALOSTNÍ EKONOMIKY Prioritní osa 1 je zaměřena na zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 a). Podporované aktivity prioritní osy: Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Na podporu rozvoje znalostní ekonomiky je určeno přibliţně 38 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 83)

27 POKROK V REALIZACI Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1., 2. a 3. výzvy (48 projektů bylo v monitorovacím období úspěšně dokončeno). Na počátku roku 2011 došlo k podpisu grantových smluv se 2 projekty ze zásobníku schváleného pro 3. výzvu. Tímto bylo dokončeno kontrahování alokace 3. výzvy. Výběr projektů ze 3. výzvy skončil 16. září 2010 s tím, ţe schváleno jich bylo celkem 82 a 13 bylo zařazeno do zásobníku. Smlouvu neuzavřelo 5 organizací (např. z důvodu, ţadatel upřednostnil čerpání jiné dotace či z důvodu ţe u ţadatele došlo k zásadnímu sníţení velikosti cílové skupiny, tj. zaměstnanců, kteří se měli v projektu vzdělávat, apod. Díky tomu bylo uzavřeno 5 smluv s příjemci, jejichţ projekty byly zařazeny do zásobníku. K 30. červnu 2011 byly v realizaci všechny projekty ze 3. výzvy. Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 130 mil. Kč. Výzva byla určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohroţené na trhu práce (alokace 95 mil. Kč) a 2) Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií (alokace 35 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 4. května do 13. července Bylo v rámci ní přijato celkem 270 projektových ţádostí (244 pro první z uvedených podporovaných skupin, 26 v rámci druhé skupiny) s celkovými poţadavky ve výši 848 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo o 696 mil. Kč a 152 mil. Kč). Formální posouzení ţádostí začalo aţ po konci monitorovacího období, konkrétně 14. července Ve skupině aktivit Další profesní vzdělávání pro skupiny zaměstnanců ohroţené na trhu práce 4. výzvy byl podporován rozvoj dalšího profesního vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce, případně zaměstnanců partnera, ohroţených na trhu práce, které přispěje k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců, k jejich celkové vyšší adaptabilitě na trhu práce. Skupinu zaměstnanců ohroţených na trhu práce vymezovaly podmínky 4. výzvy následovně: zaměstnanci, kteří v okamţiku zařazení do projektu vykazují alespoň jednu z následujících charakteristik: zdravotně znevýhodnění zaměstnanci zaměstnanci, kteří jsou v souladu s 67 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, osobami se zdravotním postiţeními starší zaměstnanci - zaměstnanci po dovršení 50. roku ţivota mladí zaměstnanci - zaměstnanci do dovršeného 30. roku ţivota zaměstnanci s niţší kvalifikací zaměstnanci s nejvýše středním vzděláním s výučním listem ve smyslu 58 odst. 1 b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo uznaný zahraniční ekvivalent zaměstnanci-rodiče - zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené a zaměstnanci do 1 roku od ukončení mateřské či rodičovské dovolené Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 83)

28 Oprávněnými ţadateli a partnery byly podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a veřejné instituce. Kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit maximálně 1 projektovou ţádost v rámci jedné skupiny podporovaných aktivit. ŘO omezením zaměření podpory pouze na osoby ohroţené na trhu práce posiluje přesnější zacílení vyuţití alokace OPPA a v neposlední řadě usiluje o sníţení převisu poptávky po podpoře z této prioritní osy nad alokací konkrétní výzvy. Ve skupině aktivit Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií byla podpora určena pro další profesní vzdělávání cílových skupin podporující rozvoj podnikání v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií, včetně šíření výsledků výzkumu a vývoje do praxe, řízení výzkumu a vývoje, transferu technologií, osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví a zakládání spin-off firem (například formou vzdělávacích kurzů, workshopů, cíleného poradenství apod.). Do oblasti environmentálních technologií byly zařazeny sektory hospodářství, které přispívají k posunu směrem ke společnosti méně náročné na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku, která vyuţívá všechny dostupné zdroje účinným způsobem s cílem sníţit emise CO 2, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit větší energetickou bezpečnost. Oprávněnými ţadateli byly veřejné instituce, podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. V rámci prioritní osy 1 nejsou prozatím realizovány ţádné individuální komplexní projekty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 83)

29 Tab. č. 9: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 1 OPPA Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální % % % % % 3 SMV Předchozí % % % % % 5 SMV Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky. Zpráva o o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 83) strana 28 (celkem 83) Praha Adaptabilita

30 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Hodnota ukazatele Počet úspěšně podpořených osob dosáhla 329 % z plánované cílové hodnoty. Příčinnou je zejména fakt, ţe na úrovni projektů jsou realizovány menší jednotky podpory (z hlediska časové dotace kurzů) pro cílové skupiny projektu, neţ bylo předpokládáno v rámci expertního odhadu při stanovování cílových hodnot OPPA. Skutečnost, ţe podpora směřuje na vzdělávání, které je pro účely vykazování členěno do menších jednotek podpor, neţ bylo plánováno, neznamená dle ŘO problém a není důvodem pro změny v rámci implementace. Navíc administrativní kontroly monitorovacích zpráv a kontroly projektů na místě ukazují, ţe s prostředky programu je nakládáno efektivně ve smyslu plnění specifického cíle prioritní osy. Počet podpořených projektů dosáhl 117 % plánované cílové hodnoty. Je to způsobeno faktem, ţe kontrahované a realizované projekty jsou v průměru rozpočtově menší, neţ bylo předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA. Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO1 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosaţená hodnota Výstup Výstup Výstup počet úspěšně podpořených osob počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (hl. m. Praha) počet nových/ inovovaných produktů ks ks (270) 2 ks Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe poměr podpořených ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob prioritní ose 1 dosahuje 59 %. Většinu mezi podpořenými tvoří osoby s vyšším středoškolským vzděláním (55 %) následovaní osobami s terciárním vzděláním (35 %). Vzhledem k charakteru podporovaných cílových skupin tvoří zaměstnaní více neţ 84 % všech podpořených osob. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 83)

31 Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 1 Typ členění Kód indikátoru Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za 1. pololetí Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni) Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání) Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Noví účastníci; Odcházející účastníci; Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné; Dlouhodobě nezaměstnaní; Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 83)

32 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace v rámci prioritní osy 1 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, ţe nevyţadují přijímání ţádných specifických opatření ze strany ŘO. OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů. Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: podpora dalšího profesního vzdělávání lidí, kteří jsou na trhu práce ve slabší pozici (např. protoţe jsou v předdůchodovém věku nebo naopak pracují teprve krátkou dobu a nemají ještě velký rozsah zkušeností, mají nějaké zdravotní znevýhodnění či protoţe se do zaměstnání vracejí po pauze způsobené rodičovskou dovolenou), a podpora podnikání v oblasti vědy a výzkumu a také podnikání v sektoru environmentálních technologií. Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly ţadatelé limitování také pravidlem, ţe jeden ţadatel měl moţnost předloţit maximálně 1 projekt v kaţdé skupině podporovaných aktivit. Tato opatření přinesla částečný úspěch v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA na předloţené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty 6,52, v detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 7,32 a 4,35. PRŮBĚH ADMINISTRACE V rámci realizace projektů došlo k úspěšnému pokračování a k postupnému naplňování jednotlivých klíčových aktivit u zasmluvněných projektů. Projekty jsou, aţ na výjimky, realizovány bez závaţných problémů. U těch projektů, které uţ byly dokončeny, byly naplněny i plánované výstupy (monitorovací indikátory). Z hlediska řízení a administrace projektů mají příjemci stále největší problémy s realizací zadávacích řízení na externí dodavatele. ŘO proto pokračuje v praxi předběţného posuzování zadávací dokumentace a na seminářích pro příjemce, při osobních konzultacích i na kontrolách na místě je na tyto otázky kladen zvýšený důraz PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Mezi typické a zároveň nejúspěšnější projekty patří projekty zaměřené na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera. Jedná se nejenom o projekty v podstatě nejjednodušší z hlediska řízení a administrace, ale jsou to často i projekty nejefektivnější. Zaměstnavatel zná velmi dobře potřeby svých vlastních zaměstnanců, můţe je vhodným způsobem k dalšímu vzdělávání motivovat a zároveň zaměstnanci mohou díky bezprostřední zpětné vazbě navrhovat operativní změny např. v jednotlivých typech vzdělávacích aktivit a mohou okamţitě uplatnit nové znalosti při výkonu své práce. Mezi charakteristické, a podle dosavadního průběhu realizace, i úspěšné projekty lze řadit: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 83)

33 Tab. č. 12: Příklady projektů PO1 Název projektu Systém dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců Oblastního spolku Českého červeného kříţe Praha 9 Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE Zaměstnanci Oblastního spolku českého Červeného kříţe Praha 9 (48 osob) Díky projektu bude vytvořen komplexní systém dalšího profesního vzdělávání v Oblastním spolku Českého červeného kříţe Praha 9 (dále jen OS ČČK P9). Většinu školených představují zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči. Školení budou pokrývat dvě základní oblasti: a) obecné dovednosti - kurz anglického jazyka, kurz práce na PC a kurz tzv. měkkých dovedností, b) odborné dovednosti - kurz standardů kvality poskytované sociální péče ,93 Kč / ,21 Z toho z OPPA: ,93 Kč / ,21 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,44 Kč / ,33 ) (27 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 4 Počet podpořených osob celkem: 48 Počet úspěšně podpořených osob: 42 Název projektu I svářeč se musí vzdělávat? Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/ Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy SVV Praha, s.r.o. Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/ Svářečský personálu z cílové skupiny osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců mikropodniků, kteří svou pracovní činnost vykonávají na území hl. m. Prahy Projekt, který připravilo SVV Praha s.r.o (Svářečský výukový a vývojový ústav), si klade za cíl zvýšit kvalifikaci, profesní mobilitu a adaptabilitu svářečského personálu z cílové skupiny osob samostatně výdělečně činných a zaměstnanců mikropodniků, kteří svou pracovní činnost vykonávají na území hl. m. Prahy. Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce, kde i přes zvyšující se nezaměstnanost neklesá poptávka po kvalifikovaných svářečích. Hlavní projektovou aktivitou je příprava a realizace svářečských kurzů, které jsou určeny, jak pro nové zájemce o tuto profesi, tak i pro stávající svářečský personál, který bude mít moţnost rozšířit, příp. zvýšit svou dosavadní kvalifikaci (např. svářeč pro metodu svařování plamenem si rozšíří kvalifikaci o metodu obloukového svařování, příp. absolvuje doplňkový kurz dle evropských norem, který ho opravňuje vykonávat svou profesi i mimo území ČR). Mezi klíčové aktivity bude patřit školení v základech podnikání určené především pro skupinu sebezaměstnaných. Další klíčovou aktivitou je zavedení systému vnitropodnikového školení svářečského personálu v mikropodnicích, které zajistí této firmě kvalifikované pracovníky, a tak zvýší její konkurenceschopnost ,94 Kč / ,38 Z toho z OPPA: ,75 Kč / ,74 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,73 Kč / ,53 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: Počet podpořených osob celkem: 70 Počet úspěšně podpořených osob: 60 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 83)

34 2.2. PRIORITNÍ OSA 2 PODPORA VSTUPU NA TRH PRÁCE Prioritní osa 2 je zaměřena na zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 c). Podporované aktivity prioritní osy: Začleňování znevýhodněných osob Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota Rozvoj kapacit malých organizací Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 2 připravovány a realizovány Odborem sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské komise. Ţádost musí získat nejméně 60 bodů (ze 100 celkových). Na podporu vstupu na trh práce je určeno přibliţně 29 % celkových prostředků OPPA, vyjádřeno absolutně se jedná o POKROK V REALIZACI Ve sledovaném období pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1. a 2. výzvy (19 projektů bylo v monitorovaném období úspěšně dokončeno). Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 110 mil. Kč. Výzva byla určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota (alokace 70 mil. Kč) a 2) Začleňování znevýhodněných osob (alokace 40 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 4. května do 13. července Bylo v rámci ní přijato celkem 81 projektových ţádostí (22 pro první z uvedených podporovaných skupin, 59 v rámci druhé skupiny) s celkovými poţadavky ve výši 426 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 83)

35 o 122 mil. Kč a 304 mil. Kč). Formální posouzení ţádostí začalo aţ po konci monitorovacího období, konkrétně 14. července Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit Podpora souladu pracovního a soukromého ţivota : Podpora byla určena na rozvoj sluţeb péče o děti do 6 let věku v organizaci ţadatele či partnera s cílem sladit pracovní a soukromý ţivot jejich rodičů, tj. vznik a rozvoj mateřské školky, jeslí a obdobných zařízení v organizaci. Tuto aktivitu bylo dále moţné doplnit zaváděním flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám či jinými specifickými opatřeními pro podporu rovných šancí pro ţeny a muţe v rámci organizace ţadatele či partnera. Oprávněnými ţadateli byly podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a také veřejné instituce. Kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit pouze 1 projektovou ţádost. Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit Začleňování znevýhodněných osob : Cílem aktivit projektů musí být zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce, tj. umoţnit těmto osobám návrat na trh práce a následné udrţení si získaného pracovního místa. Podporovanými aktivitami byly: motivační a podpůrné aktivity vedoucí k nalezení pracovního místa a k jeho následnému udrţení; vzdělávání znevýhodněných osob v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami (s cílem integrovat a následně udrţet tyto osoby na pracovním trhu); podpora vzniku tréninkových pracovních míst. Mezi podporované cílové skupiny byly pro účely 4. výzvy zařazené 1) osoby se zdravotním postiţením (včetně duševně nemocných), 2) příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, a 3) osoby po (ve) výkonu trestu. Oprávněnými ţadateli byly nestátní neziskové organizace a také veřejné instituce. Kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit pouze 1 projektovou ţádost. Individuální komplexní projekty V lednu 2011 bylo schválených komplexních projektů celkem 7, celková smluvně vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 366 mil. Kč (tj. 15,1 mil., kurz 24,342 Kč/ ). V průběhu 1. pololetí 2011 došlo k následujícímu vývoji: Hl. m. Praha rozhodlo 29. března o vyjmutí projektu CZ.2.17/2.1.00/30008 (Centrum pro vzdělávání a sociální integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných osob) z financování z OPPA; rozpočet projektu dosahoval 55,7 mil. Kč (tj. 2,6 mil., kurz 24,342 Kč/ ). Důvodem rozhodnutí o vyjmutí projektu z financování z OPPA jsou nejasnosti ohledně platnosti smlouvy o realizaci projektu uzavřené mezi hl. m. Prahou a externím dodavatelem. Protoţe situace je komplikovaná a nepřehledná, rozhodlo hl. m. Praha jakoţto preventivní opatření, ţe prostředky z OPPA nebudou na tento projekt vyuţity. Dříve certifikované výdaje byly jiţ odečteny z výkazu výdajů odeslaného EK v návaznosti na 6. certifikaci. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 83)

36 U projektu CZ.2.17/2.1.00/30005 (Komplexní individuální projekt zajištění poskytování sociálních sluţeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob a trh práce na území hl. m. Prahy) byly 26. dubna schváleny podstatné změny projektu, protoţe příprava na výběr dodavatelů sluţeb zabrala podstatnou část plánované doby realizace projektu, byla v projektu upravena plánovaná doba poskytování sociálních sluţeb, související monitorovací ukazatele a také rozpočet (původní částka 218,1 mil. Kč, tj. 9 mil., kurz 24,342 Kč/, byla sníţena na 99,8 mil. Kč, 4,1 mil., kurz 24,342 Kč/. Sníţení smluvně vázaných prostředků na tento projekt je také patrné v tabulkách, které vyjadřují postup implementace od minulého jednání SMV, a to jak za program OPPA jako celek, tak také v detailu za prioritní osu 2. V závěru monitorovaného období obdrţel ŘO od příjemce ţádost, aby byly předčasně ukončeny 4 projekty: CZ.2.17/2.1.00/30001 (Plánování sociálních sluţeb v Praze, rozpočet 20,5 mil. Kč, tj. 841 tis., kurz 24,342 Kč/ ), CZ.2.17/2.1.00/30003 (Kvalita v sociálních sluţbách, rozpočet 22,3 mil. Kč, tj. 916 tis., kurz 24,342 Kč/ ), CZ.2.17/2.1.00/30005 (Komplexní individuální projekt zajištění poskytování sociálních sluţeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob a trh práce na území hl. m. Prahy, rozpočet po sníţení 99,8 mil. Kč, tj. 4,1 mil., kurz 24,342 Kč/ ) a CZ.2.17/2.1.00/30012 (Vzdělávání pracovníků orgánů sociálněprávní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroţenými dětmi, rozpočet 4,4 mil. Kč, tj. 180 tis., kurz 24,342 Kč/ ). U prvních dvou projektů realizace probíhala, nicméně příjemce se potýkal s komplikacemi při plnění zakázky/projektu ze strany vybraného externího dodavatele. U těchto projektů bude po předloţení přehledu dosaţených cílů a vyúčtování stanoveno, jaká podpora z OPPA bude finálně poskytnuta. U komplexního projektu na sociální sluţby došlo od dubna (viz předchozí bod) k dalšímu zpoţdění při přípravě zadávacích řízení na dodavatele / poskytovatele sociálních sluţeb, proto projekt nebude realizován vůbec. Projekt bude vyjmut z financování z OPPA, dříve certifikované výdaje budou odečteny v rámci výkazu výdajů. Stejný postup, tj. vyjmutí z financování bude aplikován u projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků v oblasti práce s ohroţenými dětmi. Pro projekt se ani po opakovaném vyhlašování zadávacího řízení nepodařilo najít dodavatele, přímá práce s cílovou skupinu v projektu nebyla zahájena. Dříve certifikované výdaje budou odečteny v rámci výkazu výdajů. Realizace projektu CZ.2.17/2.1.00/30007 (Systém dalšího vzdělávání v sociálních sluţbách, rozpočet 22,4 mil. Kč, tj. 916 tis., kurz 24,342 Kč/ ) pokračuje v realizaci, probíhají projektové aktivity dle plánovaného rozsahu, včetně práce s cílovou skupinou. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 83)

37 V rámci projektu CZ.2.17/2.1.00/30010 (Zpět do práce, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj. 949 tis., kurz 24,342 Kč/ ) probíhá výběr externího dodavatele, práce s cílovou skupinou dosud nebyla zahájena. Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 2 Registrační číslo Název Aktuální stav Rozpočet dle smlouvy CZ.2.17/2.1.00/30001 Plánování sociálních sluţeb v Praze CZ.2.17/2.1.00/30003 Kvalita v sociálních sluţbách CZ.2.17/2.1.00/30005 CZ.2.17/2.1.00/30007 CZ.2.17/2.1.00/30008 CZ.2.17/2.1.00/30010 Zpět do práce Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP Systém dalšího vzdělávání v sociálních sluţbách Centrum pro vzdělávání a soc. integraci zdravotně postiţených a jinak znevýhodněných osob Předčasně ukončen k Předčasně ukončen k Bude vyjmut z financování z OPPA V realizaci do Byl vyjmut z financování z OPPA V realizaci do ,5 mil. Kč / 841 tis. 22,3 mil. Kč / 917 tis. 99,8 mil. Kč / 4,1 mil. 22,4 mil. Kč / 920 tis. 55,7 mil. Kč / 2,3 mil. tis. 23,1 mil. Kč / 949 tis. CZ.2.17/2.1.00/30012 Vzdělávání pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pracovníků nestátních neziskových organizací v oblasti práce s ohroţenými dětmi Bude vyjmut z financování z OPPA 4,4 mil. Kč / 180 tis. Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPA Poznámky: Stav k , kurz 24,342 Kč/ ŘO průběţně s odborem sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých měly komplexní individuální projekty dosáhnout. Cílem ŘO je zajistit dosaţení vytyčených cílů a vyuţít prostředky, jeţ jsou na prioritní osu 2 k dispozici. Předběţně bylo dojednáno, ţe Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních sluţeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území hl. m. Prahy, jeţ je svým zaměřením a rozpočtem (218 mil. Kč) největším projektem OPPA a u kterého je aktuálně v procesu vyjmutí z financování z OPPA, bude nahrazen speciální výzvou pro grantové projekty zaměřené na poskytování sociálních sluţeb. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 83)

38 Tab. č. 14: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 2 OPPA Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV Předchozí SMV % % % % % % % % % % 2 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 83) strana 37 (celkem 83)

39 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Hodnota ukazatele Počet úspěšně podpořených osob dosahuje 166 % z plánované cílové hodnoty. Relativně niţší hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s prioritními osami 1 a 3 je způsobena specifickými vlastnostmi cílových skupin prioritní osy 2. Cílové skupiny v prioritní ose 2 vyţadují intenzivnější a časově náročnější soubor podpor, neţ je dosaţeno cíle projektu a podpořená osoba můţe být označena za osobu úspěšně podpořenou. Rovněţ celková úspěšnost práce s cílovými skupinami je niţší neţ v ostatních prioritních osách z důvodu vyšší komplexnosti řešených problémů a často nízké motivace některých specifických cílových skupin. Počet podpořených projektů dosáhl 41 % z plánované cílové hodnoty. Vzhledem k objemu kontrahovaných prostředků (60 % alokace prioritní osy) jeví se spíše pravděpodobné, ţe cílové hodnoty tohoto ukazatele nebude dosaţeno to by bylo způsobeno faktem, ţe v rámci prioritní osy 2 by měl být realizován větší podíl projektů přímého přidělení, neţ bylo předpokládáno při expertním odhadu kvantifikace cílových hodnot ukazatelů OPPA (projekty přímého přidělení realizuje odbor sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy, jedná se o jednotky projektů, které jsou však rozpočtově významné). Nicméně nedosaţení plánované hodnoty tohoto ukazatele by neohroţovalo naplnění specifického cíle prioritní osy ani celkového počtu úspěšně podpořených osob (tj. plánovaný počet osob by byl úspěšně podpořen pomocí menšího počtu rozpočtově větších projektů). Protoţe aktuálně hlavní město Praha od realizace některých individuálních komplexních projektů odstupuje (podrobnosti viz výše), je pravděpodobné, ţe se - oproti předpokladům platným před cca půl rokem - počet podpořených projektů do konce implementace přiblíţí k celkové plánované hodnotě. Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO2 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosaţená hodnota Výstup Výstup Výstup počet úspěšně podpořených osob počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (Hl. m. Praha) počet nových/ inovovaných produktů ks ks (69) 2 ks Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 83)

40 Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Na základě údajů uvedených v přehledu podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe podíl ţen na celkovém počtu úspěšně podpořených osob v prioritní ose 2 dosahuje 70 % coţ je o 11 procentních bodů vyšší hodnota neţ v prioritní ose 1. Ještě výrazněji se tento jev projeví při pohledu na poskytovatele sluţeb. Důvodem tohoto faktu je specifikum oblasti poskytování sociálních a navazujících sluţeb, kde je tradičně zaměstnán vysoký podíl ţen. Podle dosaţeného vzdělání bylo nejvíce podpořených osob ze skupiny s vyšším středoškolským vzděláním (39 %). V rámci skupiny účastníků dle postavení na trhu práce je největší zastoupení v kategorii zaměstnaných (45 %), zatímco neaktivní osoby tvoří necelou třetinu (32 %). Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 2 Typ členění Kód indikátoru Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za 1. pololetí Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení úspěšně podpořených osob Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) OSVČ sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni) Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 83)

41 Typ členění Kód indikátoru Detail členění Počet účastníků Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Klienti (uţivatelé sluţeb) celkem Rozdělení úspěšně podpořených osob podle cílové skupiny Klienti (uţivatelé sluţeb) muţi Klienti (uţivatelé sluţeb) ţeny Poskytovatelé sluţeb celkem Poskytovatelé sluţeb muţi Poskytovatelé sluţeb - ţeny Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Noví účastníci; Odcházející účastníci; Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné; Dlouhodobě nezaměstnaní; Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6). Rozdělení účastníku dle toho, zda se jedná o Klienty či Poskytovatele služeb, je nově uvedeno v rámci skupiny Podle cílových skupin a byl použit detailnější popis členění. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 2 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, ţe nevyţadují přijímání ţádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 83)

42 OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů. Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: podpora rozvoje firemních školek a podpora začleňování osob s určeným typem znevýhodnění na trh práce (konkrétně se jednalo o osoby se zdravotním postiţením, příslušníky etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, a o osoby po či ve výkonu trestu). Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly ţadatelé limitování také pravidlem, ţe jeden ţadatel měl moţnost předloţit maximálně 1 projekt v kaţdé skupině podporovaných aktivit. Tato opatření přinesla částečný úspěch v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA na předloţené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty 3,87, v detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 1,76 a 7,6. PRŮBĚH ADMINISTRACE Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny ţádné závaţné problémy PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Pro prioritní osu 2 jsou charakteristické dva typy projektů. Prvním je projekt určený cílové skupině osob se znevýhodněním, nejčastěji se jedná o osoby s různými typy zdravotního postiţení. Typický projekt si klade za cíl integrovat tyto osoby prostřednictvím vhodně zvolených aktivit podporované zaměstnávání, trénink pracovních dovedností, rekvalifikace aj. zpět do společnosti a především zpět do zaměstnání. Nejčastěji jsou tyto projekty realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Druhý typ projektů se zaměřuje na rodiče, nejčastěji na matky, které dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny; cílem je usnadnit této skupině návrat do zaměstnání. Zároveň jsou v projektu realizovány aktivity osvětového charakteru zaměřené na samotné zaměstnavatele mají za cíl přiblíţit této skupině výhody práce z domova, sdílených pracovních úvazků, flexibilní formy práce aj. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 83)

43 Tab. č. 17: Příklady projektů PO2 Název projektu Nové příleţitosti pro zaměstnání osob s těţkým zrakovým postiţením Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/ Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy Okamţik-sdruţení pro podporu nejen nevidomých Osoby s těţkým zrakovým postiţením Projekt má za cíl pomoci těţce zrakově postiţeným s nalezením či nalézáním pracovního uplatnění. Nezaměstnanost této skupiny obyvatel dosahuje aţ 80%. Projekt zahrnuje vytvoření výukového a tréninkového pracoviště pro nevidomé vyuţívajícího speciální techniku práce s hlínou. Zajistí vyškolení 6 osob k profesi "řemeslník hmatového modelování", 2 osob k profesi "lektor hmatového modelování" a 12 osob pro profesi "osvětový pracovník a konzultant zpřístupňování sluţeb nevidomým" ,50 Kč / ,17 Z toho z OPPA: ,50 Kč / ,17 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,57 Kč / ,95 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6 Počet podpořených osob celkem: 27 Počet úspěšně podpořených osob: 17 Název projektu PRÁCE A ŢIVOT V ROVNOVÁZE - vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého ţivota Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/ Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy o.s. MUM Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/ Rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, rodiče po rodičovské dovolené pečující o závislého člena rodiny a pak také zaměstnavatelé Projekt umoţní cílové skupině účast na vzdělávání (se zajištěním péče o děti), zvýší motivaci k seberealizaci, usnadní návrat do pracovního procesu a udrţení se v něm. Důleţitým tématem projektu je pak přísun informací a osvěta v oblasti Flexibilních forem práce (FFP). V rámci projektu budou realizovány: akreditované rekvalifikační kurzy Základy podnikání a Účetnictví, jazykové a počítačové kurzy, osvěta v oblasti FFP prostřednictvím seminářů s tematikou FFP pro zaměstnance a zaměstnavatele, sociálně právní poradna, motivační semináře. Zaměstnavatelům budou poskytovány odborné konzultace na podporu zavádění FFP na pracovišti ,65 Kč / ,50 Z toho z OPPA: ,65 Kč / ,50 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,45 Kč / ,37 ) (19 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 6 Počet podpořených osob celkem: 209 Počet úspěšně podpořených osob: 152 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 83)

44 2.3. PRIORITNÍ OSA 3 MODERNIZACE POČÁTEČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa 3 je zaměřena na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí tak, aby tato příprava odpovídala poţadavkům trhu práce. Tento specifický cíl vychází z priority ESF pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podle na řízení Rady (ES) č. 1081/2006, čl. 3, odst. 1 d). Specifický cíl je naplňován intervencemi zaměřenými na zvyšování dostupnosti a kvality nabídky vzdělávání tak, aby odpovídalo poţadavkům trhu práce a znalostní společnosti. Podporováno je počáteční vzdělávání a posilování vazeb mezi počátečním a dalším vzděláváním. Podporované aktivity prioritní osy: Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ Podpora ţáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Kromě grantových projektů předkládaných v rámci výzvy jsou v prioritní ose 3 připravovány a realizovány Odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy individuální komplexní projekty. Komplexní projekty jsou určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Slouţí k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných sluţeb v oblastech vymezených programem. Komplexní projekty nejsou posuzovány v konkurenci individuálních grantových projektů a před předloţením jsou nejprve diskutovány v orgánu zajišťujícím aplikaci partnerství (v tzv. Programovém partnerství). Smyslem tohoto projednávání je nalézt takovou podobu projektu, která usnadní následný proces administrace ţádostí. Po předloţení jsou ţádosti hodnoceny v rámci formálního posouzení. Další fází je expertní posouzení. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím tříčlenné hodnotitelské komise. Ţádost musí získat nejméně 60 bodů (ze 100 celkových) POKROK V REALIZACI V prvním pololetí 2011 pokračovala realizace grantových projektů podpořených na základě 1., 2. a 3. výzvy (30 projektů bylo v monitorovaném období úspěšně dokončeno). Veškeré grantové smlouvy, které měly být uzavřeny na základě výběru projektů ze 3. výzvy, byly podepsány ještě před koncem roku (Výběr projektů ze 3. výzvy skončil 16. září 2010 s tím, ţe schváleno jich bylo celkem 42 a 11 bylo zařazeno do zásobníku. Smlouvu uzavřely všechny organizace, jejichţ projekt byl schválen, proto nedošlo ke kontrahování ani jednoho projektu ze zásobníku.) K 30. červnu 2011 byly v realizaci téměř všechny projekty ze 3. výzvy, pouze 2 projekty vysokých škol mají start realizace naplánovaný aţ na zahájení akademického roku 2011/2012. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 83)

45 Dne 4. května 2011 byla vyhlášena 4. výzva s celkovou alokací 110 mil. Kč. Výzva byla určena pro 2 skupiny podporovaných aktivit: 1) Zkvalitňování vzdělávání na středních školách (alokace 40 mil. Kč) a 2) Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách (alokace 70 mil. Kč). Výzva byla otevřená od 4. května do 13. července Bylo v rámci ní přijato celkem 104 projektových ţádostí (54 pro první z uvedených podporovaných skupin, 50 v rámci druhé skupiny) s celkovými poţadavky ve výši 448 mil. Kč (v detailu na skupiny aktivit se jednalo o 215mil. Kč a 233 mil. Kč). Formální posouzení ţádostí začalo aţ po konci monitorovacího období, konkrétně 14. července Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit Zkvalitňování vzdělávání na středních školách : Prostředky OPPA byly v této výzvě vyhrazeny na podporu rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků (včetně technické, finanční a environmentální gramotnosti) prostřednictvím inovace obsahu výukových předmětů, rozšíření mezipředmětových aktivit a projektového vyučování, tvorby a inovace učebních materiálů, rozšíření pouţívání elektronických výukových pomůcek apod. a dále pak na individuální podporu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím tvorby nebo inovace individuálních vzdělávacích plánů, rozvoje profesního poradenství, efektivního vyuţití disponibilní časové dotace pro individuální profilaci, asistence speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka a jiných specialistů apod. Oprávněnými ţadateli a partnery byly pouze střední školy, kaţdý ţadatel měl moţnost předloţit pouze 1 projektovou ţádost. Podmínky 4. výzvy pro skupinu podporovaných aktivit Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách : Podpora byla určena pro inovace stávajících bakalářských a doktorských studijních programů v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia s cílem posílit jejich profesní orientaci (např. zařazení povinných stáţí do kurikula, zavádění nových metod do výuky, rozvoj spolupráce s podniky formou odborných praxí nebo plnění studijních úkolů studentů aj.), a na vzdělávání akademických pracovníků vysoký škol. Oprávněnými ţadateli byly pouze vysoké školy. Kaţdá škola mohla předloţit pouze takový počet projektových ţádostí, který odpovídal počtu fakult se sídlem v hl. m. Praze, na něţ se daná vysoká škola člení. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 83)

46 Individuální komplexní projekty V lednu 2011 dosáhl počet schválených komplexních projektů hodnoty 4, celková smluvně vázaná podpora z OPPA na tyto projekty dosahovala 57,4 mil. Kč (tj. 2,3 mil., kurz 24,342 Kč/ ). V průběhu 1. pololetí 2011 došlo k následujícímu vývoji: V závěru monitorovaného období obdrţel ŘO od příjemce ţádost, aby byl předčasně ukončen projekt CZ.2.17/3.1.00/30011 (Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroţenými dětmi, rozpočet 4,4 mil. Kč, tj. 180 tis., kurz 24,342 Kč/ ). U tohoto projektu dojde k vyjmutí z financování. Pro projekt se ani po opakovaném vyhlašování zadávacího řízení nepodařilo najít dodavatele, přímá práce s cílovou skupinu v projektu nebyla zahájena. Dříve certifikované výdaje budou odečteny v rámci výkazu výdajů. Realizaci projektů CZ.2.17/3.1.00/30009 (Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl.m. Prahy, rozpočet 22 mil. Kč, tj. 905 tis., kurz 24,342 Kč/ ) a CZ.2.17/3.1.00/30014 (Řemeslo ţije II, rozpočet 23,1 mil. Kč, tj. 950 tis., kurz 24,342 Kč/ ) se podařilo nastartovat, probíhají projektové aktivity pro cílové skupiny těchto projektů. V rámci projektu CZ.2.17/3.1.00/30013 (Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běţného typu, rozpočet 7,9 mil. Kč, tj. 325 tis., kurz 24,342 Kč/ ) probíhá výběr externího dodavatele, práce s cílovou skupinou dosud nebyla zahájena. Dále odbor školství, mládeţe a tělovýchovy v závěru měsíce června 2011 předloţil 1 novou projektovou ţádost, do konce monitorovacího období ještě nebyla uzavřena fáze hodnocení projektu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 83)

47 Tab. č. 18: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy 3 Registrační číslo Název Aktuální stav CZ.2.17/3.1.00/30009 Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. m. Prahy V realizaci do Rozpočet dle smlouvy 22 mil. Kč / 906 tis. CZ.2.17/3.1.00/30011 CZ.2.17/3.1.00/30013 CZ.2.17/3.1.00/30014 Řemeslo ţije II CZ.2.17/3.1.00/30016 Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s ohroţenými dětmi Studium pedagogických pracovníků k rozšíření odborné kvalifikace pro integrativní vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běţného typu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Bude vyjmut z financování z OPPA V realizaci do V realizaci do Realizace naplánována od do ,4 mil. Kč / 180 tis. 7,9 mil. Kč / 181 tis. 23,1 mil. Kč / 950 tis. 24 mil. Kč / 985 tis. (dle projektové ţádosti) Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPA Poznámky: Stav k , kurz 24,342 Kč/ ŘO průběţně s odborem školství, mládeţe a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých měly komplexní individuální projekty dosáhnout. Cílem ŘO je zajistit vytyčených cílů a vyuţít prostředky, jeţ jsou na prioritní osu 3 k dispozici. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 83)

48 Tab. č. 19: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 3 OPPA Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV Předchozí SMV % % % % % % % % % % 3 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Údaj ve sloupci Certifikované prostředky předložené EK nezohledňuje vratky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 83) strana 47 (celkem 83)

49 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Hodnota ukazatele Počet úspěšně podpořených osob je 343 % z plánované cílové hodnoty. Příčinnou tohoto stavu je zejména skutečnost, ţe v rámci velké části projektů dochází v rámci projektových aktivit k úpravám a inovacím vzdělávacích programů, do nichţ jsou následně zapojeny celé třídy studentů na středních školách či celé studijní skupiny na vysokých školách a hodnota tohoto ukazatele tedy nabývá vyšších neţ předpokládaných hodnot. Tento fakt však nemá vliv na dosahování cílů prioritní osy, kde primárním cílem je rozvoj a inovace vzdělávacího programu tak, aby lépe odpovídal potřebám trhu práce, a počet bezprostředně benefitujících osob z projektu je tedy moţné povaţovat spíše za sekundární ukazatel, který charakterizuje průběh realizace projektu spíše nepřímo. Počet podpořených projektů dosáhl 85 % cílové hodnoty. S ohledem na objem kontrahovaných prostředků (77 % alokace prioritní osy) lze předpokládat, ţe cílová hodnota bude dosaţena či dojde k jejímu mírnému překročení. Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO3 Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota 2015 Závazek příjemců Dosaţená hodnota Výstup Výstup Výstup počet úspěšně podpořených osob počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (Hl. m. Praha) počet nových/ inovovaných produktů ks ks (145) 2 ks Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 2 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 3 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. V předchozích Výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Počet podpořených projektů. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Při pohledu na údaje týkající se podrobného členění ukazatelů lze konstatovat, ţe oproti ostatním prioritním osám je poměr mezi podpořenými muţi a ţenami téměř vyrovnaný (48 % : 52 %). V návaznosti na podporovatelé cílové skupiny ţáků a studentů jsou z pohledu dosaţeného vzdělání shodně zastoupeny skupiny osob se základním a niţším středoškolským vzděláním (26 %), tj. převáţně studenti středních škol, a skupina osob s vyšším středoškolským vzděláním (26 %), tj. převáţně studenti vysokých škol. S charakterem cílové Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 83)

50 skupiny souvisí také podíl neaktivních podpořených osob ve vzdělávání či odborné přípravě (84 %), zbývající část jsou zaměstnané osoby (16 %), tedy především učitelé na všech stupních škol. Specifika prioritní osy 3 jsou patrná také při pohledu na věkovou strukturu podpořených osob, kde plných 55 % tvoří osoby ve věku let. Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy 3 Typ členění Kód indikátoru Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za 1. pololetí Rozdělení úspěšně podpořených osob podle pohlaví Počet nových účastníků Počet odcházejících účastníků Počet účastníků, kteří se operací účastnili jiţ v minulém monitorovacím období Celkem Muţi Ţeny Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) Rozdělení úspěšně podpořených osob podle postavení na trhu práce OSVČ - sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) Neaktivní osoby celkem Rozdělení úspěšně podpořených osob podle věku Rozdělení úspěšně podpořených osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení úspěšně podpořených osob podle dosaţeného vzdělání Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (ţáci, studenti a učni) Mladí lidé let Starší obyvatelstvo let Menšiny Migranti Zdravotně znevýhodnění Ostatní znevýhodněné osoby Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo niţší středoškolské vzdělání) Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního) Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 Stav k datu , datum generování dat Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 83)

51 2 Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 vychází ze sledování všech podpořených osob, ostatní členění v tabulce je odvozeno od sledování úspěšně podpořených osob. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za 1. pololetí 2011 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídicím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. V praxi jedna osoba může patřit do kategorie (Sebezaměstnaní) i do kategorie (Zaměstnaní), SFC ovšem vyžaduje, aby tyto skupiny neměly průniky. 4 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvů indikátoru. Ve Výročních zprávách za rok 2007, 2008 a 2009 a předchozích zprávách o realizaci OPPA byly použity tyto názvy: Noví účastníci; Odcházející účastníci; Lidé, kteří se operačního programu účastnili již v předchozím roce; Sebezaměstnaní osoby samostatně výdělečně činné; Dlouhodobě nezaměstnaní; Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, učni a studenti); Základní nebo nižší středoškolské vzdělání (ISCED 1 a 2); Vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3); Postsekundární vzdělávání nezahrnované do terciárního (ISCED 4); Terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY Finanční a fyzický vývoj implementace grantových projektů v rámci prioritní osy 3 je v souladu s předpokládaným vývojem, resp. odchylky od předpokladu jsou takové povahy, ţe nevyţadují přijímání ţádných specifických opatření ze strany ŘO. Implementace komplexních individuálních projektů se potýká s menšími komplikacemi (viz výše), nicméně ty jsou řešeny individuálně. OMEZENÍ POČTU PŘEDLOŢENÝCH PROJEKTŮ Vzhledem k velkému počtu ţádostí v dříve realizovaných výzvách, ŘO v rámci přípravy nové výzvy zvaţoval optimální zacílení podporovaných aktivit a vymezení oprávněných ţadatelů. Pro 4. výzvu byly jako nejpotřebnější identifikovány: Podpora rozvoje matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti ţáků na středních školách a inovace a rozvoj bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých školách v souladu s poţadavky trhu práce. Kromě omezení rozsahu podporovaných činností byly střední školy jakoţto ţadatelé limitovány také pravidlem, ţe jedna škola měla moţnost předloţit maximálně 1 projekt. Limit v případě vysokých škol vycházel z počtu praţských fakult dané vysoké školy. Tato opatření přinesla částečný úspěch v tom, ţe převis poţadované podpory z OPPA na předloţené projekty vůči alokaci výzvy dosáhl souhrnně za prioritní osu hodnoty 4,07, v detailu na podporované skupiny aktivit se jedná o hodnoty 5,37 a 3,32. PRŮBĚH ADMINISTRACE Naprostá většina zasmluvněných projektů probíhá dle plánu a ŘO nemá hlášeny ţádné závaţné problémy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 83)

52 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH / CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Typický projekt v prioritní ose 3 lze popsat tak, ţe škola inovuje svůj učební program v souladu s poţadavky trhu práce (např. prostřednictvím tvorby nových nebo inovace stávajících předmětů a s tím souvisejících učebních textů) nebo řeší individuální potřeby svých ţáků / studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (např. formou individuálních vzdělávacích plánů, péče spec. pedagoga a vzdělávání pedagogů, kteří s těmito ţáky pracují). Tab. č. 22: Příklady projektů PO3 Název projektu Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě ţivota Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/ Ţadatel Základní škola praktická a Praktická škola, Praha 2, Vinohradská 54 Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy Ţáci praktických škol Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí ţáků praktických škol dvouletých (ţáků se zdravotním postiţením). Především se jedná o kompetence komunikativní, k řešení problémů, občanské, pracovní a odborné kompetence. Škola díky projektu zkvalitní učební dokumenty a nastartuje výuku podle nového školního vzdělávacího plánu ,40 Kč / ,84 Z toho z OPPA: ,40 Kč / ,84 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,59 Kč / ,11 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 82 Počet podpořených osob celkem: 94 Počet úspěšně podpořených osob: 75 Název projektu Právo pro praxi - rozvoj a inovace magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/ Ţadatel Cílová skupina Obsah projektu Rozpočet projektu Termín realizace Plánované výstupy Zdroj: ŘO OPPA, kurz 24,342 Kč/ Univerzita Karlova v Praze Studenti Právnické fakutly Univerzity Karlovy v Praze a také akademičtí pracovníci této fakutly Projekt je zaměřen na rozvoj a inovaci magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to skrze větší vyuţití prakticky orientované a interaktivní výuky. Díky projektu dojde k obohacení výuky o poznatky z praxe, o zapojení expertů z praxe, o výuku dovedností jako je právní analýza a argumentace, schopnost řešení problému, samostatnost, flexibilita, schopnost práce v týmu ,38 Kč / ,35 Z toho z OPPA: ,38 Kč / ,35 (včetně příspěvku Evropského sociálního fondu: ,37 Kč / ,90 ) (30 měsíců) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 22 Počet podpořených osob celkem: 820 Počet úspěšně podpořených osob: 756 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 83)

53 2.4. PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC Na činnosti spojené s administrací OPPA je v programu vymezena prioritní osa 4 Technická pomoc, představuje přibliţně 4,4 mil. (při přepočtu kurzem 24,342 Kč/ tato částka odpovídá 107,2 mil. Kč). Čerpání prostředků vţdy probíhá na základě předloţeného a schváleného projektu. Projekt technické pomoci můţe realizovat výhradně hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU. V monitorovacím období došlo k předloţení závěreční monitorovací zprávy projektu Technická pomoc OPPA s celkovým rozpočtem Kč, jehoţ realizace byla dokončena 31. prosince 2010, a od 1. ledna 2011 probíhala realizace navazujícího projektu Technická pomoc OPPA s celkovým rozpočtem Kč. Finanční pokrok realizace jednotlivých klíčových aktivit v rámci obou projektů je uveden v následujících tabulkách. Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Č. Název klíčové aktivity Rozpočet aktivity (v Kč) Rozpočet aktivity (v ) Realizované výdaje (v Kč) Realizováno (v %) 1 Publicita a informovanost , ,38 66 % 2 Informační systémy , ,34 77% 3 Evaluace a analýzy , ,53 29 % 4 Společný monitorovací výbor , ,50 97% 5 Hodnocení projektových ţádostí , ,20 85 % 6 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity , ,36 93 % Celkem , ,31 84 % Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k ; kurz 24,342 Kč/ Prostředky, které nebyly vyuţity pro realizaci projektu na období prvních 3 let programu, budou vyuţity v souladu se zaměřením prioritní osy 4 technická pomoc v následujících obdobích. Jeden z důvodů úspor je odloţení strategické evaluace dopadů OPPA z roku 2010 na rok Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Č. Název klíčové aktivity Rozpočet aktivity (v Kč) Rozpočet aktivity (v ) Realizováno (v Kč) Realizováno (v %) 1 Publicita a informovanost , ,00 5 % 2 Informační systémy , ,45 5 % 3 Evaluace a analýzy , % Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 83)

54 Č. Název klíčové aktivity Rozpočet aktivity (v Kč) Rozpočet aktivity (v ) Realizováno (v Kč) Realizováno (v %) 4 Společný monitorovací výbor , ,50 3 % 5 Hodnocení projektových ţádostí , ,00 0 % 6 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity , ,95 7 % Celkem , ,90 6% Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k ; kurz 24,342 Kč/ POKROK V REALIZACI V 1. pololetí 2011 byly v rámci jednotlivých aktivit v pořadí druhého projektu technické pomoci realizovány následující činnosti. Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Název klíčové aktivity Období realizace aktivity Popis realizace aktivity Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Kč Výdaje na činnosti ve sledovaném období v Publicita a informovanost Leden - červen Provoz prezentací fondů EU v hl. m. Praze na evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK, grafická úprava projektové příručky OPPA, organizace seminářů a workshopů pro ţadatele a příjemce podpory z OPPA, zveřejnění inzerce 4. výzvy OPPA , ,61 Informační systémy Leden - červen MSSF Monit7+, MSSF Benefit7 mimo jiné převáţně provozní podpora, konzultace, správa a optimalizace systémů, zapracování změn do IS Ginis , ,75 Evaluace a analýzy - Ve sledovaném období nevznikly ţádné náklady 0,00 0,00 Společný monitorovací výbor Leden - červen Organizace 7. zasedání SMV OPPA a OPPK dne , ,90 Hodnocení projektových ţádostí Leden - červen Organizace zasedání PROP PO 1, PO 2 a PO ,00 114,21 Zajištění a rozvoj administrativní kapacity Leden - červen platy zaměstnanců, outsourcing zaměstnanců, výuka AJ pro zaměstnance, nákup učebnic pro výuku AJ, externí školení zaměstnanců, přístup k internetu , ,90 Celkem , ,30 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k , kurz 24,342 Kč/ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 83)

55 Tab. č. 26: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy 4 OPPA Celková alokace podpory Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované prostředky předloţené EK - mil. Kč mil. počet mil. Kč % mil. počet mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. mil. Kč % mil. - a b c c/a d e e/a F f/a g g/a h h/a Aktuální SMV Předchozí SMV % % 0 9 8% 0 9 8% 1 4 4% % % 3 4 5% 0 4 4% % 1 Zdroj: IS MSC2007, pro projekty s podepsanou smlouvou IS Monit7+, nelze uvést jeden kurz; rozdíly vycházejí z porovnání tabulek z příslušných zpráv, kdy pro každou zprávu platil jiný kurz Kč/. Poznámky: Stav k s tím, že do sloupce Podané žádosti byly započteny všechny žádosti předložené v rámci 4. výzvy (uzávěrka příjmu žádostí ve 4. výzvě byla ). OPPA financuje projekty v režimu ex-ante, proto jsou do sloupce Proplacené prostředky příjemcům zahrnuty pouze ty prostředky, jež byly příjemcům proplaceny a které příjemci zároveň už vyúčtovali jakožto způsobilé výdaje a ŘO tyto výdaje schválil. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 83) strana 54 (celkem 83)

56 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ŘO pořádá pro ţadatele a příjemce celou řadu specificky zaměřených workshopů a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnily workshopy pro příjemce ze 3. výzvy OPPA na téma zahájení realizace projektu v několika termínech (18.1., 16.2., 23.2., 2.3.), na téma zpracování monitorovací zprávy (5.1., 23.3., 13.4., 14.4., 12.5., 15.6., 16.6.) a také na téma zadávací řízení v OPPA (20.1., 17.2., 28.2., 8.3.). Všechny workshopy jsou koncipované jakoţto půldenní. Celkem jich za 1. pololetí 2011 proběhlo 15, zúčastnilo se 222 osob z organizací příjemců. Kromě workshopů pro příjemce probíhaly v 1. pololetí roku 2011 také semináře určené ţadatelům o podporu v návaznosti na 4. výzvu k předkládání projektů. Celkem proběhlo 5 akcí pro ţadatele, 3 semináře představovaly věcné zaměření výzvy a pravidla realizace projektů OPPA, na 2 seminářích vysvětlovali pracovníci ŘO zájemcům, jak zpracovat projektovou ţádost. Celkem tyto semináře absolvovalo 418 osob. ŘO klade informovanost ţadatelů a příjemců vysoko v ţebříčku priorit v rámci implementace, proto dosaţená hodnota indikátoru počet aktivit podpory programu uţ výrazně přesáhla cílovou hodnotu stanovenou pro celé období implementace. A právě díky intenzivní práci se ţadateli a příjemci se ŘO podařilo dosáhnout vysoké úrovně úspěšnosti projektových ţádostí. Ukazatel Míra úspěšnosti projektových ţádostí je v textu programu OPPA definován jako podíl projektových ţádostí, které splnily všechna formální a expertní kriteria, a celkového počtu předloţených projektových ţádostí. Takto definovaný ukazatel vyjadřuje celkovou kvalitu předkládaných projektových ţádostí a zároveň umoţňuje eliminovat vliv vysoké poptávky po prostředcích OPPA. Ukazatel má za cíl popsat, jak kvalitně se příjemcům daří zpracovávat projektové ţádosti. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 83)

57 Tab. č. 27: Přehled indikátorů PO4 Kód Druh Název Jednotka Výstupy Výsledky Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity 1 Výchozí hodnota (2005) Cílová hodnota (2015) Závazek příjemců Dosaţená hodnota ks Míra úspěšnosti projektových % N/A 55% - 63% ţádostí 2 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo ke korekci názvu indikátoru. V dřívějších výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA byl použit název: Počet aktivit podpory programu. Změněn byl pouze název, definice je shodná, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. 2 Definice ukazatele míra úspěšnosti projektových žádostí je: podíl projektů vhodných k financování na celkovém počtu předložených projektových žádostí. Cílová hodnota ukazatele Míra úspěšnosti projektových ţádostí je 55 %. Tato hodnota byla plněna jak během jednotlivých výzev OPPA, tak celkově za dosud všechny realizované výzvy. Ke konci června 2011 dosáhla hodnota tohoto ukazatele 63 %, coţ představovalo zvýšení od stavu ke konci roku 2008 (kdy byla hodnota 59 %) a mírné sníţení v porovnání s koncem roku 2010 (64 %). Tento pokles byl způsoben specifickým opatřením pro omezení počtu ţádostí předloţených ve 3. výzvě v rámci prioritní osy 1 (viz výroční zpráva o realizaci OPPA za rok 2010) SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY V průběhu realizace nedošlo v této prioritní ose k závaţnému problému, který by ohrozil čerpání prostředků z ESF. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 83)

58 3. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 3.1. INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL PROVÁDĚNÍ SPECIFICKÝCH FINANČNÍCH KONTROL V této kapitole jsou popisovány ty kontroly, které byly v období od ledna 2011 do června 2011 zahájeny, nebo v rámci nichţ došlo k pokroku oproti stavu popisovanému v předchozí informaci předloţené Společnému monitorovacímu výboru. 1. Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období Auditní orgán během období mezi zářím a listopadem 2010 prováděl audit zaměřený na ověření účinnosti, spolehlivosti a integritu monitorovacího systému. Tento audit se týkal obecně systému monitorování strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti v ČR. Konkrétní záznamy a monitoring v odpovědnosti Řídicího orgánu OPPA byly v auditu řešeny jen okrajově. Auditoři identifikovali pro OPPA a OPPK (audit probíhal souběţně pro oba operační programy řízené hl. m. Prahou) 6 zjištění, 3 se závaţností 1 (nejmenší závaţnost), 3 se závaţností 2 (druhá nejmenší závaţnost z celkových 4 existujících). Doporučení (viz tabulka níţe), která byla v kompetenci ŘO, byla zapracována (a to buď uţ v průběhu auditu) či průběţně v následujícím období. Doporučení, která se týkají systémového řízení monitorovacího systému, jsou v kompetenci MMR, systémová doporučení pro Magistrát hl. m. Prahy jsou v řešení. Tab. č. 28: Doporučení auditního týmu Deloitte najatého Auditním orgánem Č. Doporučení Provést analýzu příčin výskytu chyb produkčním prostředí monitorovacího systému Monit7+ a přijmout opatření, která sníţí výskyt chyb a nutnost provádění následných korekcí dat. Změny, při nichţ dochází ke změně či přidání nové funkcionality by měly být standardně testovány v separátním testovacím prostředí před nasazením do produkčního prostřední. Metodika změnového řízení pro jednotlivé komponenty monitorovacího systému by měla zohledňovat jednotlivé kategorie změn, např. změny na centrální úrovni i změny specifické pro jednotlivé operační programy, stejně tak drobné změny, standardní změny funkcionality a kritické opravy monitorovacího systému. Testovací prostředí by mělo být identické s prostředím produkčním, testovací data by měla být stejného rozsahu jako data produkční. Proces testování změn před instalací do produkčního prostředí doporučujeme sjednotit napříč všemi ŘO/OP a zaštítit pracovníky CRR. Doporučujeme, aby pracovníci poţadovali od dodavatele systému pro akceptaci nové verze testovací scénáře, případně jiným způsobem vymezený rozsah poţadovaného testování. Politika hesel v rámci Magistrátu hl. m. Prahy by měla být v bodech minimální délka hesla, komplexita hesla a počet neúspěšných pokusů pro přihlášení nastavena v souladu s obecnými bezpečnostními standardy. Aktuálně jsou tyto parametry 6 (oproti doporučeným 8 znakům), komplexita není vynucena (doporučena kombinace velkých a malých písmen a číslice) a počet pokusů pro přihlášení je nastaven na 6 (doporučeno 3). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 83)

59 Č. Doporučení 5 6 Doporučujeme provést revizi uţivatelských účtu na doménovém řadiči Windows a všem uţivatelským účtům změnit nastavení tak, aby bylo v souladu s globální bezpečností politikou nastavenou na doménovém řadiči. Doporučujeme, aby pracovníci OPPA a OPPK vykonávali pravidelné revize uţivatelských oprávnění pro syrém Monit7+. Zdroj: Dílčí zpráva o auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) Poznámky: Stav k Audit zaměřený na ověření systému hlášení nesrovnalostí Interní audit č. PAS/8/2010, jehoţ předmětem bylo ověření systému hlášení nesrovnalostí OPPA, byl zahájen 1. listopadu Auditní zpráva byla dokončena 21. února V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 6 zjištění: 4 zjištění s nízkou mírou významnosti a 2 zjištění s malou mírou významnosti. Ve zprávě je stanoveno celkem 5 doporučení: Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Č. Doporučení 1 Posílit kontrolní mechanizmy. (Doporučení navazuje zejména na zjištění, ţe v počáteční fázi implementace (tj. do cca poloviny roku 2009, kdy v rámci OPPA nebyla identifikována ţádná nesrovnalost; ŘO např. do konce roku 2008 nezajistil vygenerování tzv. nulových hlášení, tj. neinformoval ostatní relevantní subjekty o neexistenci nesrovnalostí; hlášení za 4. kvartál roku 2009 bylo vygenerováno se zpoţděním 5 dní; u 1 případu audit vytýká ŘO příliš časné vygenerování: apod.) Aktualizovat pracovní postup pro nesrovnalosti tak, aby byl v souladu s tím, jak systém hlášení nesrovnalostí ve skutečnosti funguje, přičemţ je nezbytné dodrţovat platnou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti pro programové období (Doporučení navazuje zejména na zjištění, ţe lhůta vygenerování souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí byla v pracovním postupu J Nesrovnalosti stanovena odlišně od centrální metodiky; zatímco v metodice stojí bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15. dne měsíce následujícího po měsíci a dále stanoví, ţe následně bez zbytečného prodlení em informuje PCO, AO, odbor Kontrola MF a kontaktní bod AFCOS v rámci hl. m. Prahy. Pracovní postup OPPA uváděl termín do 15. dne v měsíci jakoţto dobu pro vygenerování hlášení, termín pro odeslání u nebyl explicitně vyjádřen ve dnech, bylo pouze stanoveno bez zbytečného prodlení ; dále pracovní postup OPPA na některých místech chybně popisoval písemné upozornění relevantních subjektů o nových hlášeních, ačkoli se v rámci ČR jiţ pouţívalo ové upozornění (a v OPPA to takto bylo v souladu s centrální metodikou praktikováno). Zajistit dostatečný audit trail je třeba, aby veškeré kroky v procesu řešení nesrovnalostí mohly být zpětně kontrolovány, tj. řádně zdokumentovány a doloţeny příslušnými doklady. (Doporučení navazuje na zjištění, ţe ŘO nearchivuje kopie 3 dopisů: 1) dopisu o vygenerování souhrnných hlášení nesrovnalostí dne , 2) dopisu o vygenerování souhrnného hlášení nesrovnalostí ze dne , 3) dopisu o zaloţení verze č. 1 individuálního hlášení nesrovnalosti případu č. CZ.2.17/4.1.00/30004/09/001 ze Zpráva o realizaci Operačního programu strana 58 (celkem 83)

60 Č. Doporučení 4 5 Uvést pozici konzultant pro nesrovnalosti a činnosti s touto pozicí související do popisu pracovní činnosti příslušného zaměstnance. (Doporučení navazuje na zjištění, ţe výkon agendy nesrovnalostí byl v rámci ŘO vedením přidělen konzultantovi pro finanční řízení, přestoţe plánovaná struktura ŘO zahrnuje samostatnou pracovní pozici konzultanta pro nesrovnalosti. Dohodnout s ostatními příslušnými odbory MHMP pouţívání formuláře oznámení podezření na nesrovnalost nebo uvést tuto povinnost do obecných povinností v Organizačním řádu Magistrátu hl. m. Prahy nebo upravit znění pracovního postupu resp. formu oznámení podezření na nesrovnalost a seznámit s jeho zněním příslušné útvary Magistrátu hl. m. Prahy. Zdroj: Auditní zpráva k auditu PAS/8/2010 Poznámky: Stav k ŘO na doporučení č. 2, 3 a 5 zareagoval a zapracoval je formou revizí dokumentace (zejména revizí pracovního postupu J - Nesrovnalosti vydanou s platností od 1. července U doporučení č. 1 (posílit kontrolní mechanismy) se ŘO domnívá, ţe výsledky auditu dokazují, ţe systém fungoval během roku 2010 kvalitně (časově poslední nedostatek se týká 4. kvartálu 2009), proto dle ŘO není relevantní závěr doporučující posílení kontrolních mechanismů (ŘO kontrolní mechanismy jiţ posílil samostatně bez přispění PAS a ke konci auditovaného období jiţ byly zcela funkční a bez výhrad PAS). U doporučení č. 4 poskytnul ŘO vysvětlení, proč doporučení nepovaţuje za vhodné: doplněním činností konzultanta pro nesrovnalosti do popisu pracovních činností pozice konzultanta pro finanční řízení se výrazně sníţí pravděpodobnost, ţe odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy uspěje se ţádostí o přidělení systemizovaného místa pro konzultanta pro nesrovnalosti. 3. Kontrola PCO zaměřená na systém čerpání prostředků Kontrola byla zahájena 10. prosince Protokol z kontroly obdrţel ŘO 13. července 2011, nepodal k němu ve stanovené lhůtě ţádné námitky, kontrolu tedy lze povaţovat za ukončenou k 19. červenci Všechna doporučení ŘO akceptuje a zohlední je v implementaci. Pracovní postup O Technická pomoc byl aktualizován jiţ během kontroly (a je to uvedeno také v textu protokolu z kontroly). Tab. č. 30: Doporučení PCO Č. Doporučení 1 Dodrţovat postupy stanovené Pracovním postupem H - Monitorovací zpráva a vypracovávat formulář F1 aţ v případě, kdy je k dispozici písemný záznam o tom, ţe předloţená Monitorovací zpráva splňuje veškerá věcná relevantní kritéria a můţe být schválená. (Doporučení navazuje na to, ţe PCO identifikovala 1 případ, kdy formulář F1 byl vyhotoven několik dní před tím, neţ vznikl písemný záznam o správnosti věcné části monitorovací zprávy.) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 59 (celkem 83)

61 Č. Doporučení 2 3 Upravit Pracovní postup O - Technická pomoc tak, aby jednotlivé úkony při vytváření a vyúčtování ţádostí o platbu (formulář F1) odpovídaly skutečnému postupu implementace projektů. (Doporučení navazuje na to, ţe při administraci ţádostí o ex-ante platbu a vyúčtování výdajů u projektů technické pomoci praxe přinesla potřebu řešit tyto kroky samostaně, nikoli v rámci téhoţ formuláře F1. ŘO takto postupoval, aniţ by to bylo explicitně uvedeno v pracovním postupu O Technická pomoc.) Dodrţovat postupy stanovené Pracovním postupem K - Certifikace a dbát na to, aby podkladem pro vyplňování formuláře B2 byly pouze jiţ schválené formuláře B1. (Doporučení navazuje na zjištění, ţe při přípravě podkladů pro 1. certifikaci výdajů byly formuláře B1 a B2 vypracovány ve stejný den, , přestoţe formulář B1 který má být podkladem pro formulář B2 - byl schválen vedoucím oddělení ESF FEU aţ o dva dny později, Z kontrolního listu pro formulář B2 navíc není zřejmé, kdy byl ověřen ze strany ředitelky FEU Magistrátu hl. m. Prahy (chybí datum). Zdroj: Protokol o výsledku kontroly na místě provedené PCO Poznámky: Stav k Audit vzorku operací ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Pověřený auditní subjekt v průběhu 1. pololetí 2011 také zahájil audit vzorku operací pro rok Jedná se o audit prováděný ve smyslu čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Do vzorku výdajů certifikovaných v roce 2010 byly zařazeny výdaje za celkem 27 projektů. K 30. červnu 2011 disponuje ŘO OPPA auditními zprávami ke 4 z těchto projektům ve vzorku; jejich přehled obsahuje následující tabulka: Tab. č. 31: Přehled projektů zařazených do auditu vzorku operací 2011, u kterých je jich k dispozici výsledek Č. 1 Registrační číslo projektu / Název příjemce CZ.2.17/3.1.00/31294 / Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 Název projektu Nové formy školních a mimoškolních ţákovských odborných aktivit s důrazem na environmentální výchovu, udrţitelný rozvoj a na popularizaci a atraktivizaci přírodovědných předmětů Částka zařazená do auditu v Kč/ ,66 / ,64 Identifikované nezpůsobilé výdaje v Kč/ 279,79 / 10,56 Chybovost (v %) 0,01% Zpráva o realizaci Operačního programu strana 60 (celkem 83)

62 Č Registrační číslo projektu / Název příjemce CZ.2.17/3.1.00/31688 / Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiţené, Praha 5, Výmolova 169 CZ.2.17/3.1.00/31162 / Generation Europe, o.s. CZ.2.17/3.1.00/31484 / Univerzita Karlova v Praze Celkem Název projektu Brána k jazykům - motivace k rozvoji funkční gramotnosti u ţáků a studentů se sluchovým postiţením, zvyšování profesního rozvoje jejich učitelů a dalších pracovníků ve školství Inovativní softwarové pomůcky pro studenty informatiky na SŠ a VŠ a zapojení IT do výuky biologie na SŠ. Popularizace informatiky mezi studenty SŠ a aktivizace studentů VŠ pro výzkumnou práci Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha Částka zařazená do auditu v Kč/ ,86 / , ,67 / , ,94 / , ,13 / ,66 Identifikované nezpůsobilé výdaje v Kč/ 3 805,25 / 146, ,20 / 38, ,84 / 110, ,08 / 306,82 Chybovost (v %) 0,22% 0,09% 0,24% 0,13% Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Částka vyjadřuje hodnotu za všechny zdroje financování projektů v CZK. Kurz Kč/ je přiřazen v návaznosti na datum zaúčtování příslušné souhrnné žádosti PCO, tj. není jednotný a nelze ho proto uvést. Tab. č. 32: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během 1. pololetí 2011 Celkem počet zjištění 23 - z toho zjištění s malou závaţností 8 - z toho zjištění s nízkou závaţností 6 - z toho zjištění se střední závaţností 9 - z toho zjištění s vysokou závaţností 0 Výdaje, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé 7 991,08 Kč / 306,82 Podíl výdajů, které byly klasifikovány jako nezpůsobilé, na celkové částce auditovaných výdajů Zdroj: Statistika ŘO Stav k ,13% Zpráva o realizaci Operačního programu strana 61 (celkem 83)

63 Naprostou většinu zjištění (jsou klasifikovaná jako málo či nízce závaţná) představují pochybení administrativního charakteru bez finančního dopadu. Příklad nedostatků, které patří do této kategorie: neaktuální vnitřní předpis (vnitřní kontrolní systém organizace) se odvolává na jiţ neplatnou vyhlášku č. 64/2002 Sb. na 3 daňových dokladech (fakturách) chybí jednotková cena bez daně podpis účetní neodpovídá jejímu podpisovému vzoru okamţik (datum) vyhotovení účetního dokladu není kompletní (chybí rok) dodatky k dohodě o pracovní činnosti se odkazují na změnu článku 5, ačkoli příslušná část je u těchto dohod o pracovní činnosti uvedena v článku 4 potvrzení o převzetí díla bylo podepsáno jinou osobou, neţ je uvedeno ve smlouvách o dílo na daňovém dokladu je uveden nesprávný tvar DIČ pořízený software a 3 poloţky drobného hmotného majetku (1 ţidle a 2 mobilní telefony) nejsou označeny inventárním číslem Celkem 4 případy patří do kategorie středně závaţných zjištění a mají finanční dopad, tj. představují nezpůsobilé výdaje. Ve 2 případech se jedná o zařazení výdajů, jeţ dle pravidel OPPA patří mezi nepřímé výdaje, do výdajů přímých. Případy jsou navázané na kategorii osobních nákladů: z přímých výdajů nesmí být hrazeny mzdové výdaje za výkon činností vyjmenovaných v Projektové příručce OPPA jakoţto nepřímé (jedná se např. o zajištění publicity projektu, kopírování, zajištění úklidu, zajištění účetnictví apod.). V ostatních 2 případech se jednalo o chybu administrativní: a) pracovní výkaz, na základě něhoţ byla proplacena mzda, obsahoval popis činností pouze k 28 odpracovaným hodinám, ačkoli celkově byla deklarována práce v objemu 29 hodin; b) byly vykazovány odpracované hodiny , ačkoli měsíc únor měl jen 28 kalendářních dní. Nedostatky týkající se nepřímých nákladů spadají všechny do roku ŘO OPPA jiţ na podzim roku 2009 identifikoval, ţe rozlišení přímých a nepřímých výdajů činí některým příjemcům problémy, a proto byla přijata opatření: a) zpracování pomůcky - metodických článků a jejich zveřejnění na webové stránce OPPA, b) podrobné vysvětlování nepřímých nákladů na všech seminářích a workshopech, které jsou pro příjemce podpory řídicím orgánem připraveny. Všechna zjištění lze označit jako individuální chyby. Rozsah těchto chyb je pouze omezený a nemá dopad na čerpání celkové alokace OPPA jako takové. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 62 (celkem 83)

64 KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly na místě realizace projektů jsou prováděny z úrovně ŘO formou veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektů na místě probíhají od počátku roku Celkem bylo do 30. června 2011 ukončeno 225 kontrol na místě, dále byly 2 kontroly zahájena a následně zrušeny, protoţe příjemce v jejím průběhu odstoupil od realizace projektu. Objem zkontrolovaných prostředků dosáhl za všechny zdroje financování celkem ,28 Kč (tj ,97 ; 24,342 Kč/ ). Podíl zkontrolovaných výdajů z celkových způsobilých výdajů OPPA dosahuje hodnoty 58 %. Pouze 0,06 % z kontrolovaných výdajů bylo kontrolou vyhodnoceno jako nezpůsobilé výdaje (jedná se o ,23 Kč, tj ,86 ; 24,342 Kč/ ). Tab. č. 33: Přehled kontrol na místě realizace Počet Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích (v%) Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů (v%) Prioritní osa % 39 % Prioritní osa % 51 % Prioritní osa % 55 % Prioritní osa % 0% Celkem % 45 % Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 63 (celkem 83)

65 Graf č. 5: Přehled kontrol na místě 70% 64% 65% 60% 50% 40% 39% 51% 51% 55% 30% 20% 10% 0% Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Podíl zkontrolovaných prostředků na způsobilých výdajích Podíl zkontrolovaných projektů na celkovém počtu financovaných projektů Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k Graf č. 6: Počet kontrol na místě realizace Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 36 Zdroj: IS Monit7+ Poznámky: Stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 64 (celkem 83)

66 3.2. REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY V monitorovacím období byly na webových stránkách OPPA průběţně zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. Pro zvýšení povědomí o moţnostech předkládat projekty v rámci 4. výzvy byl vyuţit i inzerát v deníku Metro a Listech hlavního města Prahy AKTIVITY KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který je společný pro OPPA a OPPK. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový komunikační plán na období , tak komunikační plán na rok Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích indikátorů Komunikačního plánu. Plánované hodnoty jsou za celé období a pro programy OPPA a OPPK dohromady. Tab. č. 34: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 30. od počátku implementace) (kumulativně Nástroj komunikace Výstupový indikátor Dosaţená hodnota kumulativně Z toho OPPA Plánovaná hodnota Počet databází On-line komunikace Přímá komunikace Mediální komunikace Počet publikovaných článků Počet publikovaných dokumentů Počet zorganizovaných seminářů a školení Počet konzultovaných ţádostí o podporu Počet inzerátů Počet vytvořených billboardů a plakátů Počet vydaných tiskových zpráv Počet uspořádaných konferencí 1 7 N/A 14 (akcí pro širokou veřejnost) Propagační předměty a informační letáky Počet typů vyrobených propagačních předmětů a letáků Zpráva o realizaci Operačního programu strana 65 (celkem 83)

67 Nástroj komunikace Výstupový indikátor Dosaţená hodnota kumulativně Z toho OPPA Plánovaná hodnota Publikační činnost Počet vydaných informačních broţur Počet vydaných příruček či manuálů Počet vydaných zpráv a studií Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Tab. č. 35: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k (kumulativně od počátku implementace) Nástroj komunikace Výsledkový indikátor Dosaţená hodnota kumulativně Z toho OPPA Plánovaná hodnota Počet přístupů na stránky N/A On-line komunikace Počet registrovaných uţivatelů N/A 600 Počet staţení dokumentů N/A 2 N/A Počet účastníků Přímá komunikace Míra úspěšnosti konzultovaných ţádostí v rámci výběrového 58% 63% 50% procesu 3 Počet zveřejnění inzerátů Mediální komunikace Počet instalování billboardů a plakátů na veřejných místech Počet publikovaných textů s tématem OPPA/OPPK Počet účastníků tiskových konferencí z řad mediální veřejnosti 25 1 N/A 70 Propagační předměty a informační letáky Počet distribuovaných propagačních předmětů a letáků Zpráva o realizaci Operačního programu strana 66 (celkem 83)

68 Nástroj komunikace Publikační činnost Výsledkový indikátor Počet distribuovaných informačních broţur Počet distribuovaných příruček či manuálů Počet distribuovaných zpráv a studií Dosaţená hodnota kumulativně Z toho OPPA Plánovaná hodnota Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. je prezentována na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. 2 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy ke změně programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládá ŘO za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento vykazován. 3 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí INTERNETOVÉ STRÁNKY Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy pak naplnily zejména v širokém a masivním vyuţívání interaktivního modulu webových stránek, jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům Řídicímu orgánu projektové záměry, zadávat zveřejnění zadávacích řízení, zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Tab. č. 36: Statistika vyuţití webových stránek za období Měsíc Počet návštěv Počet unikátních návštěv Průměrný počet stránek na 1 návštěvu Počet zobrazených stránek Leden , Únor , Březen , Duben , Květen , Červen , Celkem , Zdroj: ŘO OPPA, stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 67 (celkem 83)

69 KOMUNIKACE S MÉDII V souvislosti s postupnou realizací programu byly ve sledovaném období vydány 2 tiskové zprávy, které informovaly o vyhlášení 4. výzvy a prvním zasedání Praţské expertní skupiny pro soudrţnost, jejímţ cílem je příprava budoucího programového období a kde se také řeší kromě jiného moţnost budoucího vyuţití prostředků z Evropského sociálního fondu. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA. Během sledovaného období vyšlo na téma OPPA, případně obou operačních programů 74 článků v tisku a v internetových médiích INZERÁTY V souvislosti s vyhlášením 4. výzvy OPPA byl vytvořen inzerát informující potenciální ţadatele o moţnosti ţádat o podporu. Tento inzerát byl zveřejněn 4. května 2011 v Deníku Metro a v červnovém čísle Listů hlavního města Prahy PUBLIKACE A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OPPA bylo prezentováno na festivalu ošetřovatelství SestraFest 2011, kde bylo rozdáno přibliţně 200 ks publikací o OPPA a přibliţně 20 ks publikací o ESF. V roce 2011 průběţně probíhala distribuce informačních materiálů (broţury a letáky) vyrobených v roce Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. Pro ţadatele a příjemce podpory z OPPA bylo vytisknuto 990 ks Projektových příruček OPPA, které byly distribuovány jak příjemcům na seminářích pro příjemce, tak ţadatelům, kteří se účastnili seminářů pro ţadatele ve 4. výzvě HLAVNÍ KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA V červnu 2011 byly zahájeny práce na zadávací dokumentaci týkající se hlavní komunikační aktivity. Touto by měla být podzimní mediální kampaň, jejímţ cílem bude informovat Praţany o přínosech obou operačních programů pro Prahu. Kampaň bude vyuţívat jak nástrojů ATL, tak i BTL komunikace SEZNAM PŘÍJEMCŮ Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách v sekci Dokumenty: 3 Zdroj: Monitoring tisku Newton media Zpráva o realizaci Operačního programu strana 68 (celkem 83)

70 Aktualizace je prováděna ŘO zejména po ukončení uzavření právních aktů v rámci výzev a v návaznosti na uzavření financování podpořených projektů KONZULTACE Podpůrným nástrojem pro ţadatele jsou kromě účasti na workshopech a seminářích samotné konzultace s pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Konzultace v souvislosti se 4. výzvou probíhaly formou osobní schůzky, telefonicky i em. Osobní konzultace probíhaly ve formě diskuze a poradenství projektových a finančních manaţerů odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy se zástupcem ţadatele v délce zhruba 30 minut na jeden projektový záměr. Časový limit byl nastaven vzhledem ke zkušenostem z předchozích výzev. Celkově bylo poskytnuto 142 osobních konzultací, v prioritní ose 1-63, v prioritní ose 2 to bylo 40 a v ose a 3 se jednalo se o 39 konzultací. Graf č. 7: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 4. výzvou PO1 PO2 PO3 Zdroj: ŘO OPPA, stav k Kromě osobní konzultace měli ţadatelé moţnost zpracovat projektový záměr prostřednictvím webového formuláře, který byl po vyplnění elektronicky odeslán pracovníkům odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, kteří následně poskytli připomínky k tomuto návrhu. Celkem bylo touto formou poskytnuto 18 konzultací ve všech 3 osách. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 69 (celkem 83)

71 Graf č. 8: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti se 4. výzvou 6 6 PO1 PO2 PO3 6 Zdroj: ŘO OPPA, stav k Pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy bylo také poskytnuto celkem 932 telefonických a ových konzultací. Nejvyšší počet konzultací byl zaznamenán hned v prvním týdnu po vyhlášení výzvy (tj. do 4. května 2011), druhý v pořadí intenzity konzultací pak byl předposlední týden z období vymezeného na přípravu projektů. Graf č. 9: Počet telefonických a ových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy Zdroj: ŘO OPPA, stav k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 70 (celkem 83)

72 EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT V návaznosti na čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 zjišťoval ŘO pro účely vyhotovení výroční zprávy o realizaci OPPA za rok 2010 hodnotící výsledky informačních a propagačních opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm a o úloze EU v rámci financování programu. Externí evaluátor zjišťoval míru povědomí široké veřejnosti o podpoře z ESF a také posuzoval kvalitu komunikačních a informačních opatření OPPA a OPPK. Zadávací řízení na výběr evaluátora s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši Kč bylo vyhlášeno 2. listopadu, lhůta pro podání nabídek běţela do 19. listopadu Přihlásilo se celkem 7 uchazečů, z nichţ byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti Naviga4, s.r.o., Pernerova 293, Praha 8, IČ: s cenou zakázky Kč bez DPH. Vybraný dodavatel se zaměřil na 4 spolu související úkoly: Úkol č. 1 Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP provést aktualizaci míry povědomí a kvality mínění o OPPA a OPPK a úloze EU Úkol č. 2 Na základě evaluačních kritérií vyhodnotit úspěšnost komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK (tj. aktivity řídícího orgánu) Úkol č. 3 Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni OPPA a OPPK a navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit Úkol č. 4 Navrhnout Komunikační plán pro rok 2011 Výtah z výsledků hodnocení viditelnosti programu a povědomí o něm byl obsaţen ve výroční zprávě o realizaci OPPA za rok 2010, proto toto téma není dále v textu této kapitoly zahrnuto. Z obsáhlé evaluační zprávy (jejíţ finální verze ke dni zpracování této zprávy o realizaci nebyla zatím k dispozici) ŘO vybral komplexní zhodnocení 3 pilířů komunikačních aktivit OPPA a OPPK: on-line komunikace, mediální komunikace a přímé komunikace. Údaje uvedené dále v textu této kapitoly pocházejí z návrhu závěrečné zprávy Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK zpracované evaluátorem Naviga4 s.r.o. On-line komunikace Předmětem hodnocení byly stránky: a Úroveň a kvalitu dosavadní on-line komunikace vůči potenciálním ţadatelům a příjemcům podpory zpracovatel evaluace (dále jen zpracovatel ) hodnotí jako dobře zvládnutou. Dokládají to zejména vyjádření zástupců cílových skupin příjemců, potenciálních ţadatelů a zástupců z implementační struktury, pro které byly on-line prostory primárním zdrojem informací. U příjemců a ţadatelů byly stránky OPPA a OPPK primárním zdrojem informací ve všech fázích projektů, tedy od primárně získaných informací (aţ 23 % dotázaných), přes podání ţádosti (aţ 81 % dotázaných) aţ po dokončení projektu a jeho období udrţitelnosti. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 71 (celkem 83)

73 Tato cílová skupina obecně nejvíc preferovala získání veškerých informací o programech prostřednictvím Internetu obecně, nebo na stránkách zabývajících se operačními programy obecně. Zpracovatel hodnotí účinnost webových stránek OPPA a OPPK vzhledem k nastaveným cílům pro první polovinu programového období za zvládnutou. Obě stránky byly v rámci šíře svých dostupných funkcionalit (aktualizovaný obsah, registrace uţivatelů a vylepšený modul pro tyto uţivatele, diskusní skupiny, newslettery, ankety atd.) velmi efektivní pro oslovení cílových skupin příjemců, ţadatelů a zástupců implementační struktury. Toto je patrné i ve stoupající návštěvnosti stránek během sledovaného období a vyššího počtu registrovaných uţivatelů, neţ bylo plánováno. Z pohledu kvality informací webové stránky OPPA a OPPK u příjemců a ţadatelů obstály, kdy je tito hodnotili jako druhý nejkvalitnější informační zdroj po individuálních konzultacích. Přes vysokou spokojenost s on-line komunikačními nástroji zástupci příjemců a ţadatelů vyslovili některá doporučení, např. lepší vyuţití potenciálu tohoto média ve smyslu vylepšení jeho líbivosti, dodání nových funkcionalit, častější aktualizace a rozšíření moţnosti individuálních konzultací např. o moţnost on-line konzultací aj. Jedním z nejdůleţitějších cílů pro nadcházející druhou polovinu programového období by mělo být zaměření on-line komunikace na cílovou skupinu široká veřejnost. Z dostupných šetření vyplývá, ţe dosavadní povědomí o programech OPPA a OPPK není mezi širokou veřejností vysoké. Z výsledků kvantitativního šetření vyplynulo, ţe v první polovině programového období nebyla komunikace na širokou veřejnost zcela zvládnutá. Výsledky zpracovatel doplňuje i svým subjektivním hodnocením webových stránek OPPA a OPPK, kdy krátká analýza prokázala, ţe jejich aktuální podoba (struktura, nabízený obsah, míra líbivosti, mnoţství obrázků atp.) nejsou dostatečné pro atraktivní oslovení zástupců široké veřejnosti. Jistou mírou neúspěchu komunikace právě na širokou veřejnost je zcela jistě i chybějící realizace on-line kampaní (bannery, PR články), které mohly zcela jistě přispět k lepšímu povědomí a zájmu o aktivity praţských programů. Co se týče hodnocení z pohledu kritéria úspornosti, zpracovatel toto kritérium povaţuje za naplněné, respektive náklady na webovou prezentaci povaţuje za velice nízké. Indikativní rozpočet je na velmi nízké roční úrovni s ohledem na šíři webových prostor, jejich naplněností atd. Zpracovatel dále doporučuje přeskupení části finančních prostředků aktuálně pouţívaných na nákup různých offline médií pro propagaci do nové aktivity, a to jsou on-line komunikační kampaně. Vyuţití on-line kampaní (nemusí být nutně jen bannerové) pro zvýšení povědomí o OPPA a OPPK je zcela jistě logickou a relevantní cestou pro propagování nejen programů, ale i jejich webových stránek. Mediální komunikace Cílem mediální komunikace obecně je informovat o přínosech programů OPPA a OPPK cílovou skupinu široké veřejnosti. Zpracovatel se domnívá, ţe tento cíl byl naplněn. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 72 (celkem 83)

74 Komunikace s médii probíhala především prostřednictvím tiskových zpráv. Tiskové zprávy byly vydávány s frekvencí 1 2 za měsíc, coţ zpracovatel hodnotí velmi pozitivně z hlediska dopadu na novináře. V roce 2010 se sice frekvence tvorby tiskových zpráv oproti roku 2009 sníţila, ale pouze minimálně, Tento fakt je z hlediska dopadu na novináře a dále pak na širokou veřejnost zanedbatelný. Projekty OPPA a OPPK byly také medializovány na televizních stanicích, např. v roce 2010 v pořadech POKR (zde byly představeny projekty podnikatelů), Letní putování (pořad propagující turistické zajímavosti byl zde zmíněn projekt OPPK zaměřený na Kinského zahrady) nebo Dokáţete víc (zde byl propagován projekt výuky češtiny pro cizince). Všechny tyto pořady jsou dobře tematicky zvolené, protoţe je sleduje cílová skupina potenciálních ţadatelů či příjemců z dané oblasti a představené projekty je mohou inspirovat. Vzhledem k finanční náročnosti kampaní v rámci televizního vysílání, je vhodné v tomto médiu propagovat projekty především prostřednictvím redakční spolupráce, tj. nabízet redaktorům zajímavá témata ke zpracování. Tiskové zprávy jsou zpracovány srozumitelným jazykem, který obsahuje jen minimum odborných výrazů. Zpracovatel však doporučuje vynechat všechny specifické výrazy váţící se ke strukturálním fondům, jako je např. prioritní osa, které se v tiskových zprávách občas objevují. Pro novináře není důleţité, v rámci jaké osy byl daný projekt podpořen, ale zajímá je, co konkrétně projekty hlavnímu městu přinesou, případně na jaké konkrétní aktivity je moţné aktuálně ţádat. Proto lze oblasti podpory zmiňovat jen v obecné rovině (regenerace zeleně, vzdělávání zaměstnanců apod.). Zpracovatel také pozitivně hodnotí fakt, ţe tiskové zprávy obsahují citace představitelů hlavního města Prahy, kteří mají OPPA a OPPK na starosti. Většina tiskových zpráv obsahuje i příklady konkrétních projektů, často i v informacích o vyhlášených či uzavřených výzvách. To rozhodně dodává tiskovým zprávám na zajímavosti a novináři i široká veřejnost si přínosy strukturálních fondů dokáţou lépe představit. Ke zvýšení účinnosti však zpracovatel doporučuje vytvářet více tematicky zaměřených tiskových zpráv. Tiskové zprávy totiţ nemusí být omezeny pouze na informace o vyhlašování výzev nebo schválených projektech. Příkladem dobré praxe můţe být třeba tisková zpráva o podpoře rodičů na rodičovské dovolené nebo revitalizace praţských rybníků vydaných ŘO v roce Tyto tiskové zprávy mají potenciál zaujmout i periodika, která by souhrnné informace o strukturálních fondech jindy nezveřejnila. Z hlediska dopadu na širokou veřejnost zpracovatel také doporučuje umístit tiskové zprávy na webové stránky OPPA a OPPK. Zatím jsou tiskové zprávy zveřejňovány pouze v rámci webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy. K tiskovým zprávám na Internetu je dobré také zřídit fotogalerii, aby novináři nemuseli speciálně kontaktovat tiskové oddělení. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 73 (celkem 83)

75 Přímá komunikace Přímou komunikaci lze definovat jako jakoukoliv formu komunikace instituce, u které není potřeba ţádného prostředníka ve smyslu zprostředkovatele sdělení. Přímá komunikace můţe nabývat nejrůznějších podob, z nich nejčastější jsou rozhovory pracovníků se zájemci o informace, ať uţ osobní nebo telefonické a prostřednictvím ů, semináře, workshopy, ale také cílený ing nebo prezentace na veletrzích a společenské akce pro veřejnost. Na důleţitosti přímá komunikace u ţadatelů a příjemců nabývá aţ při získávání dalších informací o OPPA a OPPK, kdy se pro ně informační akce, jako jsou semináře, workshopy, výstavy veletrhy a konference, stávají druhým nejdůleţitějším zdrojem (38 %), hned po webových stránkách OP (81 %). Při hodnocení informačních zdrojů odbornou veřejností známkami jako ve škole dopadly dokonce individuální konzultace (průměrná známka 1,8) nejlépe ze všech, na druhém místě jsou pak informační akce společně s weby OPPA a OPPK (2,0). ŘO OPPA také u informačních akcí zkoumá spokojenost jejich účastníků bezprostředně po skončení akce formou dotazníků, při tom dosahuje také velmi dobrých výsledků. V oblasti přímé komunikace zaměřené na širokou veřejnost OPPA a OPPK pořádají pouze jednu pravidelnou výroční akci, která ale nemá konkrétnější definici, tzn., ţe můţe jít v praxi o cokoliv mezi zábavným odpolednem na hřišti aţ po kampaň s vyuţitím nosičů outdoorové reklamy. V tomto přístupu chybí systematičnost, která by zvýšila účinnost komunikace vůči této cílové skupině. V tomto smyslu je důleţité, aby jednotlivé akce něco, jako například formát akce, spojovalo, aby se veřejnost mohla v různých propagačních aktivitách různých subjektů, které jsou na ně zaměřeny v kaţdodenním ţivotě zorientovat, a věděla, ţe právě tato akce je spojena s OPPA a OPPK a ţe je taková aktivita pravidelná. Určitě jsou vzhledem k náročnosti tématu vhodnější eventy neţ například billboardové kampaně, při osobním kontaktu se širokou veřejností je vyšší šance na vysvětlení tématu a také dodává na důvěryhodnosti sdělení. Z hlediska hodnocení úspornosti se ŘO při vyuţívání přímé komunikace chová efektivně. K realizaci seminářů a workshopů vyuţívá výhradně prostor Magistrátu hl. m. Prahy, čímţ ušetří za pronájem prostor, techniky atd. Veškeré přímé náklady na takové akce se tak vztahují pouze na zajištění občerstvení u menších akcí v hodnotě cca 2,5 tisíce korun, u větších seminářů pak tisíc korun, tyto částky jsou přiměřené. Účast na veletrzích a konferencích, pak je řešena ve spolupráci s jinými orgány v rámci strukturálních fondů, OPPA a OPPK tak na tyto akce poskytují pouze publikace a propagační materiály, náklady tak přímo nehradí. Podrobné výsledky evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK jsou obsahem Závěrečné evaluační zprávy, která bude umístěna na webové stránky obou operačních programů, jakmile bude k dispozici její finální verze. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 74 (celkem 83)

76 3.3. PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE Hodnocení OPPA je nastaveno tak, aby bylo prováděno v souladu s povinnostmi stanovenými čl. 47 aţ 49 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v souladu s metodickými pokyny Evropské komise a v souladu s metodickými pokyny Národního orgánu pro koordinaci. Řídicí orgán je zodpovědný za organizaci celého hodnotícího procesu, tj. za formulaci zadání hodnocení, za výběr nezávislých externích hodnotitelů a za monitoring plnění úkolů v rámci hodnocení REALIZOVANÉ EVALUACE V této kapitole je uveden přehled všech evaluačních aktivit, které byly realizovány do konce června roku 2011, jsou připravovány nebo se na nich ŘO podílel či byl do nich alespoň částečně zapojen. Tab. č. 37: Přehled evaluačních aktivit Č. Název aktivity Harmonogram Náklady evaluace pro ŘO OPPA 1 Spolupráce na Strategické evaluaci Kč Socioekonomická analýza situace v hl. m. Praze Analýza 1. výzvy k předkládání projektových ţádostí OPPA Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK v období duben září 2009 v ,32 únor Kč březen červenec ,16 (z OPPA hrazena polovina u uvedené sumy) 5 On-going hodnocení realizace OPPA Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Kurz 24,342 Kč/ v Kč Kč bez DPH Kč bez DPH (z OPPA hrazena polovina z uvedené sumy) 1,9 mil. Kč bez DPH (předpokládaná cena) Evaluační aktivity uvedené v tabulce pod čísly 1 aţ 3 byly podrobně popsány ve Výroční zprávě o realizace OPPA za rok 2010, proto k nim v této zprávě nejsou uváděny další informace. Evaluace komunikačních aktivit OPPA a OPPK Informace o zadání, průběhu a výsledcích této evaluace je obsahem kapitoly této zprávy. On-going hodnocení realizace OPPA Přípravy na provedení on-going hodnocení realizace programu s cílem celkového zhodnocení dosavadního průběhu realizace OPPA a navrţení případné korekce dalšího postupu implementace byly započaty na konci roku Významným komponentem této plánované evaluace je provedení evaluační studie, jeţ má přinést hodnoty vybraných ukazatelů výsledků (Míra spokojenosti s pracovním místem , Míra dostupnosti zaměstnání Zpráva o realizaci Operačního programu strana 75 (celkem 83)

77 a Míra kvality vzdělávání ). V průběhu přípravy zadávací dokumentace na externího evaluátora ŘO identifikoval, ţe v roce 2010 nelze evaluační studii uskutečnit a získat hodnoty ukazatelů výstupů. Ukazatele výstupů OPPA jsou vymezeny tak, ţe od ukončení poskytování podpory dané osobě a okamţikem hodnocení výsledku, musí uběhnout minimálně 6 měsíců. Z důvodu, ţe do konce 1. pololetí 2010 byla dokončena realizace pouze jednotek podpořených projektů, by evaluátor nemohl v roce 2010 sestavit kvalitní a dostatečně reprezentativní vzorek respondentů. Z výše uvedeného důvodu bylo vyhlášení zadávacího řízení a realizace této on-going evaluace posunuto na rok Dopracování zadávacích podmínek pro výběr externího evaluátora proběhlo ve 2. čtvrtletí 2011 (včetně konzultace s Evropskou komisí). Vyhlášení zadávacího řízení je naplánováno na srpen 2011, jakmile dokumentaci finálně zkontroluje odbor legislativní Magistrátu hl. m. Prahy. Provedení této evaluace bude zajištěno externím dodavatelem a předpokládaná cena zakázky je odhadována na 1,9 mil. Kč. Zajištění evaluace a zpracování závěrečné evaluační zprávy by mělo proběhnout do 6 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, tj. výsledky lze očekávat na přelomu 1. a 2. čtvrtletí roku Ad-hoc evaluace Do konce června roku 2011 nebyla identifikována ţádná oblast, pro kterou by bylo nezbytné zpracovat ad-hoc evaluaci HARMONOGRAM EVALUACÍ Rozsah evaluačních aktivit pro následující období je nastaven s ohledem na princip proporcionality ve srovnání s většími operačními programy financovanými z ESF. Evaluační harmonogram OPPA je rámcovým plánem evaluačních aktivit na období Plán evaluačních aktivit je úzce navázán na evaluační plán Národního strategického referenčního rámce zpracovaný evaluační jednotkou NOK. Tab. č. 38: Harmonogram evaluací Název aktivity Období Spolupráce na Strategické evaluaci Ad-hoc evaluace dle potřeby On-going hodnocení realizace OPPA 2011 On-going hodnocení realizace OPPA 2013 Ex-post hodnocení OPPA Ex-ante hodnocení Zdroj: ŘO OPPA Zpráva o realizaci Operačního programu strana 76 (celkem 83)

78 3.4. OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU V rámci OPPA nebyla identifikována potřeba změny obsahového zaměření operačního programu ani nutnost přesunu finančních alokací mezi jednotlivými částmi programu. V souvislosti s debatou o budoucí podobě politiky soudrţnosti v programovém období , která byla v 1. polovině roku 2011 velmi intenzivní jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni ČR (vládní i regionální úroveň), se hl. m. Praha rozhodlo zapojit do identifikace rozvojových priorit Prahy pro období (z hlediska moţného vyuţití prostředků ze Strukturálních fondů i z Fondu soudrţnosti) nejen zástupce politické a odborné reprezentace hl. m. Prahy, ale i experty z řad odborné veřejnosti, kteří se danou problematikou dlouhodobě zabývají: v červnu 2011 byla proto vytvořena Komise Rady hl. m. Prahy PRESS (Praţská expertní skupina pro soudrţnost). Z dosavadních jednání o budoucí podobě politiky soudrţnosti je zřejmé, ţe prostředky ze strukturálních fondů, které budou určeny pro tzv. bohaté regiony, bude nutné v rámci Prahy zaměřit na podstatně menší počet priorit neţ v současném programovém období (2 3 tematické priority), a je proto velmi důleţité pečlivě analyzovat oblasti, ve kterých bude vyuţití prostředků nejefektivnější a bude mít co nejvýraznějšími dopady. (Navíc - jak vyplývá z návrhu budoucí finanční perspektivy bude v regionech Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost hrát velmi významnou roli ESF). Záměrem Prahy je připravit takovou strategii, respektive definovat takové priority, pro budoucí programové období, které přispějí k rozvoji regionu a zároveň budou mít synergický efekt pro celou ČR. V rámci úvodního jednání PRESS, které proběhlo 26. června 2011, byla zdůrazněna nutnost zhodnocení současného čerpání evropských dotací v praţských operačních programech (zda jsou intervence dobře nastaveny a jakých výsledků bylo dosaţeno) a dále bylo posuzováno, zda existující strategické dokumenty hl. m. Prahy jsou dostačující pro formulaci priorit hl. m. Prahy pro budoucí období. Jednání PRESS se budou konat podle potřeby tak, aby tato Komise mohla reagovat na průběh přípravy nového programového období. Na konci roku 2011 by měl být dokončen návrh strategie hl. m. Prahy, respektive priorit pro příští programové období, a na začátku roku 2012 bude zahájeno intenzivní jednání na národní úrovni o podobě případných operačních programů pro hl. m. Prahu. Činnost PRESS by měla být ukončena vyjednáním příslušných programových dokumentů pro období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 77 (celkem 83)

79 3.5. ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY Administrativním zajištěním agendy řídícího orgánu OPPA je pověřen Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení ESF, a to ve spolupráci s dalšími odbory. K zajištění personální agendy, technického zázemí včetně informačních technologií, rozpočtové a účetní agendy jsou vyuţívány věcně příslušné odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Pro zajištění dostatečné administrativní kapacity nad rámec omezeného počtu systemizovaných míst jsou vyuţity prostředky z projektu technické pomoci na zajištění pracovníků formou outsourcingu. Tab. č. 39: Počet pracovníků oddělení ESF FEU Počet pracovníků Systematizovaná místa 24 Outsourcing 5 Dohody o pracovní činnosti 4 Celkem 33 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k Tab. č. 40: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Řídicí orgán Finanční útvar PAS Útvar Odbor Oddělení Odbor fondů Evropské unie Odbor rozpočtu Odbor účetnictví Kancelář ředitele MHMP Evropského sociálního fondu Počet zaměstnanců (přepočtené pracovní úvazky) 30,5 Sekretariátu 1,8 Oddělení financování společenské potřeby Oddělení financování městských částí Oddělení souborných rozpočtových vztahů průřezově všechna oddělení odboru Oddělení interního auditu 0, ,5 Celkem za útvar (přepočtené pracovní úvazky) 32,3 5 0,9 0,9 Celkem 38,2 Zdroj: ŘO OPPA Poznámka: Stav k Přepočtené pracovní úvazky (FTE: Full time equivalent) jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance, který se na 100% věnuje dané činnosti. Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně, bude hodnocen částkou 0,25 FTE. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 78 (celkem 83)

80 Tab. č. 41: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Počet pracovních úvazků uvedený ve Zprávě o zajištění administrativních kapacit ze dne 27. ledna 2011 Počet pracovních úvazků - současný stav Plánovaný počet r Plánovaný počet r Plánovaný počet r Řídicí orgán 31,3 32, Zprostředkující subjekt Finanční útvar PAS 0,9 0, ,9 Celkem 37,2 38, ,9 Zdroj: ŘO OPPA Poznámky: Stav k Počet přepočtených pracovních úvazků v rámci implementační struktury OP (plánované stavy počtu zaměstnanců do roku 2013) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 79 (celkem 83)

81 4. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY V návaznosti na závěry jednání 7. zasedání Společného monitorovací výboru, které se uskutečnilo dne 30. března 2011, proběhnou v průběhu podzimu 2011 jednání mezi ŘO OPPA / OPPK a Národním orgánem pro koordinaci ohledně moţnosti a podmínek pro spojení obsahu Zprávy o realizaci operačního programu a Výroční zprávy o realizaci operačního programu za rok 2011 (to v návaznosti na aktualizaci metodického pokynu NOK pro tvorbu výročních zpráv). Poţadavek na předání informace o provedené evaluaci komunikačních aktivit OPPA a OPPK byl zohledněn v rámci kapitoly této Zprávy o realizaci, zároveň kompletní text závěrečné zprávy z této evaluace bude zveřejněn po jejím schválení na webových stránkách V souvislostí s prací na evaluaci komunikačních aktivit probíhaly i práce na přípravě komunikačního plánu pro rok V návaznosti na schválení závěrečné zprávy z evaluace dojde i k dokončení komunikačního plánu pro rok 2011, který bude pro informaci poskytnut členům Společného monitorovacího výboru současně s hlasováním o této Zprávě o realizaci. Materiál mapující synergie mezi intervencemi OPPA a OPPK, který si na posledním zasedání monitorovacího výboru vyţádali zástupci DG REGIO Evropské komise, jim byl postoupen na začátku června Zpráva o realizaci Operačního programu strana 80 (celkem 83)

82 SEZNAM ZKRATEK Zkratka / anglický ekvivalent (je-li uţíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li uţíván) CRR Centrum pro regionální rozvoj ČR ČSÚ Český statistický úřad EK Evropská Komise ES Evropská společenství ESF Evropský sociální fond / European Social Fund Euro FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy HMP Hlavní město Praha IS M7+ Informační systém Monit7+ KoP Komunikační plán MF Ministerstvo financí MHMP Magistrát hl. m. Prahy MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MSC2007 Monitorovací systém Central NOK Národní orgán pro koordinaci NSRR Národní strategický referenční rámec OP Operační program OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPA Operační program Praha Adaptabilita OPPK Operační program Praha Konkurenceschopnost OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace OP VK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PAS Pověřený auditní subjekt PO Prioritní osa PCO Platební a certifikační orgán ŘO Řídící orgán SF Strukturální fondy SMV Společný monitorovací výbor Zpráva o realizaci Operačního programu strana 81 (celkem 83)

83 SEZNAM TABULEK Tab. č. 1: Pokroky v realizaci OPPA od počátku programového období k (EU a národní zdroje)... 7 Tab. č. 2: Přehled vyhlášených výzev OPPA (EU a národní zdroje)... 8 Tab. č. 3: Pokrok čerpání od konání předešlého jednání SMV pokrok čerpání za období Tab. č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Tab. č. 5: Údaje o účastnících operací v rámci OPPA Tab. č. 6: Plnění pravidla N+3/N+2 (podíl EU v ) Tab. č. 7: Predikce prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (všechny veřejné zdroje v mil. ) Tab. č. 8: Harmonogram vyhlašování výzev OPPA Tab. č. 9: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy Tab. č. 10: Přehled indikátorů PO Tab. č. 11: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 12: Příklady projektů PO Tab. č. 13: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy Tab. č. 14: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy Tab. č. 15: Přehled indikátorů PO Tab. č. 16: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 17: Příklady projektů PO Tab. č. 18: Přehled individuálních komplexních projektů prioritní osy Tab. č. 19: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy Tab. č. 20: Přehled indikátorů PO Tab. č. 21: Údaje o účastnících operací v rámci prioritní osy Tab. č. 22: Příklady projektů PO Tab. č. 23: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Tab. č. 24: Aktivity projektu Technická pomoc OPPA Tab. č. 25: Realizované aktivity Technické pomoci ve sledovaném období Tab. č. 26: Pokrok čerpání na úrovni prioritní osy Tab. č. 27: Přehled indikátorů PO Tab. č. 28: Doporučení auditního týmu Deloitte najatého Auditním orgánem Tab. č. 29: Doporučení Interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy Tab. č. 30: Doporučení PCO Tab. č. 31: Přehled projektů zařazených do auditu vzorku operací 2011, u kterých je jich k dispozici výsledek Tab. č. 32: Statistika zjištění identifikovaných v rámci auditů vzorku operací ukončených během 1. pololetí Tab. č. 33: Přehled kontrol na místě realizace Tab. č. 34: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k (kumulativně od počátku implementace) Tab. č. 35: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k (kumulativně od počátku implementace) Tab. č. 36: Statistika vyuţití webových stránek za období Tab. č. 37: Přehled evaluačních aktivit Tab. č. 38: Harmonogram evaluací Tab. č. 39: Počet pracovníků oddělení ESF FEU Tab. č. 40: Stav administrativní kapacity implementační struktury OPPA Tab. č. 41: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 82 (celkem 83)

84 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Ukázka online databáze úspěšných projektů OPPA SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Časové rozloţení přijatých zpráv (ks) Graf č. 2: Objem schválených výdajů od zahájení implementace (mil. Kč) Graf č. 3: Časové rozloţení schválených zpráv (ks) Graf č. 4: Počet telefonických a ových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy Graf č. 5: Přehled kontrol na místě Graf č. 6: Počet kontrol na místě realizace Graf č. 7: Počet poskytnutých osobních konzultací v souvislosti se 4. výzvou Graf č. 8: Počet konzultací k projektovým záměrům v souvislosti se 4. výzvou Graf č. 9: Počet telefonických a ových konzultací v týdnech po vyhlášení 4. výzvy Zpráva o realizaci Operačního programu strana 83 (celkem 83)

85 EVROPSKÁ UNIE ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2011 do 30. června 2011 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam (příloha č. 2) PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zpráva o realizaci Operačního programu strana 1 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

86 EVROPSKÁ UNIE OBSAH ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY POKROK V REALIZACI PROGRAMU SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 2 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Zpráva o realizaci Operačního programu strana 2 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

87 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRAZKŮ SEZNAM GRAFŮ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 3 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

88 EVROPSKÁ UNIE ÚVOD Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyváţený rozvoj území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost regionu soudrţnosti hl. m. Praha. Cílem této priority je trvale udrţitelný rozvoj Prahy jako významného centra socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby jeho 8. jednání formou per rollam. Zpráva o realizaci OPPK (dále jen zpráva) vychází z Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (Progress Report) aktualizovaného Národním orgánem pro koordinaci v březnu Cílem zprávy o realizaci OPPK je vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu a jednotlivých prioritních os za období 1. leden červen Toto období je v celé zprávě uváděno jako sledované období. Ve sledovaném období byly propláceny finanční prostředky na projekty z výzvy, vyhlášena a ukončena 8. výzva (oblast podpory 1.1, 1.2 a 3.1) a byl zahájen proces administrace projektů předloţených v rámci 8. výzvy. Ke konci sledovaného období bylo kumulativně předloţeno celkem 679 projektů o celkovém objemu veřejných prostředků 13,78 mld. Kč (566,21 mil. ). Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 46 podaných ţádostí. Kumulativně bylo fyzicky ukončeno 130 projektů, z toho 88 projektů i finančně. Za sledované období vzrostl počet ukončených projektů o 21. Smlouvy byly podepsány kumulativně s 209 projekty o celkovém objemu veřejných prostředků 6,06 mld. Kč (248,85 mil. ). Za sledované období jde o nárůst o 6 uzavřených smluv. Proplaceno bylo kumulativně ke konci sledovaného období 54,51 % alokace programu, tj. 3,67 mld. Kč (150,65 mil. ). Za sledované období bylo proplaceno 914 mil. Kč (37,58 mil. ), coţ je nárůst o 13,60 % oproti stavu k Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 39,37 mil. (1,004 mld. Kč) 1 a Evropské komisi byly zaslány tři průběţné ţádosti o platbu prostředků ve výši 33,46 mil., tj. 14,2 % alokace programu (podíl Společenství). Pozitivní zkušeností za sledované období je pokračující velká poptávka po podpoře v OPPK. V oblasti indikátorů na úrovni jednotlivých oblastí podpory lze konstatovat, ţe schválené a realizované projekty vedou k postupnému naplňování cílových hodnot (kap. 3). V oblasti publicity se ve sledovaném období uskutečnilo několik propagačních akcí OPPK, v rámci kterých byla veřejnost seznámena s úspěšnými projekty podpořenými z OPPK a současně informována o moţnostech programu (blíţe kapitola 4.2). Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím informačním systémem, který je základním nástrojem pro monitorování projektů. Rovněţ byly 1 Celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 1,46 mil. EUR (36,77 mil. Kč) byly následně z certifikace dočasně vyjmuty. V pořadí 4. certifikace výdajů OPPK, v níţ se tato změna promítne, nebyla k ukončena. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 4 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

89 EVROPSKÁ UNIE pouţity jako podpůrné informace výsledky statistik, interních dat a výpočtů řídícího orgánu. Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční zpráva za rok Data uvedená v této zprávě jsou generována k K výpočtu relevantních finančních ukazatelů byl pouţit kurz 24,342 CZK/EUR ke dni Zpráva o realizaci Operačního programu strana 5 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

90 EVROPSKÁ UNIE 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Základní finanční rámec OPPK 2007CZ162PO001 Operační program Praha - Konkurenceschopnost Celková alokace: z toho podíl EU: Celková alokace programu je cca 276,4 mil.. Největší podíl finančních prostředků je vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bliţší informace o alokaci na období poskytuje následující tabulka. Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v č. Název prioritní osy / oblast podpory Podíl na prioritní ose Podíl na programu EU Národní zdroje celkem Celkové zdroje 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 100,00% 37,19% , , , Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 90,00% 33,47% , , , Rozvoj a dostupnost ICT služeb 10,00% 3,72% , , ,60 2 Životní prostředí 100,00% 25,00% , , , Revitalizace a ochrana území 86,80% 21,70% , , , Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 13,20% 3,30% , , ,90 3 Inovace a podnikání 100,00% 35,00% , , , Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí Podpora příznivého podnikatelského prostředí 64,86% 22,70% , , ,05 12,28% 4,30% , , , Rozvoj malých a středních podniků 22,86% 8,00% , , ,95 4 Technická pomoc 100,00% 2,81% , , ,00 Celkem 100,00% 100,00% , , ,00 Zdroj: Monit7+ Zpráva o realizaci Operačního programu strana 6 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

91 EVROPSKÁ UNIE 1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny do 7 oblastí podpory. Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory Zdroj: ŘO OPPK Graf 1: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %) Zdroj: ŘO OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 7 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

92 EVROPSKÁ UNIE 2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu ve sledovaném období. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy PCO obdrţel od EK 3. průběţnou platbu ve výši , zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK vyhlášena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1, 1.2 a Výroční zpráva za rok 2010 odeslána EK ukončena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory EK schválila revizi č.2 OPPK (vypuštění IPRM) ukončena 8. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.2 a 3.1 Souhrnně ve sledovaném období došlo k: nárůstu podaných ţádostí o 46, nárůstu ukončených projektů o 21, nárůstu počtu uzavřených smluv o 6 v objemu veřejných prostředků cca 247,27 mld. Kč (10,16 mil. ), nárůstu proplacených prostředků o cca 914,78 mil. Kč (37,58 mil. ). Změny a dodatky dokumentů OPPK ve sledovaném období (blíţe viz kapitola 2.3): aktualizace Projektové příručky (včetně příloh), aktualizace pracovních postupů, aktualizace Operačního manuálu. Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 8 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

93 EVROPSKÁ UNIE 2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP KUMULATIVNÍ POKROK Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období Operační program Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předloţené EK mil. mil. mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. % mil. CZK CZK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a OPPK 6728,13 276, ,58 204,85 566, ,58 90,03 248, ,18 54,51 150, ,05 19,96 52, ,92 39,37 Prioritní osa ,87 102, ,00 131,66 135, ,66 82,00 84, ,93 64,23 66,01 769,03 30,74 30,02 737,90 29,49 28,78 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory ,64 92, ,19 123,52 114, ,92 87,58 81, ,58 69,89 64,64 769,03 34,15 30,02 737,90 32,77 28,78 250,24 10,28 512,81 204,93 21,07 79,74 31,86 3,28 33,35 13,33 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,03 69, ,59 190,94 131, ,68 104,14 71, ,16 77,06 53,25 238,39 14,17 9,53 214,34 12,74 8,55 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory ,03 59, ,38 190,36 114, ,76 99,71 59, ,76 75,60 45,34 221,79 15,19 8,86 214,34 14,68 8,55 222,00 9,12 432,21 194,69 17,76 295,92 133,30* 12,16 192,40 86,67 7,90 16,60 7,48 0,68 0,00 0,00 0,00 Prioritní osa ,85 96, ,39 299,74 289, ,65 86,45 83,63 626,09 26,59 25,72 335,64 14,25 13,41 51,41 2,18 2,04 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory ,22 62, ,22 346,72 217, ,32 96,54 60,57 377,70 24,73 15,52 223,66 14,64 8,94 3,38 0,22 0,13 289,18 11,88 205,66 71,12 8,45 62,94 21,76 2,59 60,38 20,88 2,48 32,18 11,13 1,27 11,26 3,89 0,44 538,20 22, ,51 289,39 63,98 498,39 92,60 20,47 188,01 34,93 7,72 79,80 14,83 3,21 36,77 6,83 1,46 Prioritní osa 4 189,38 7,78 218,60 115,43 8,98 218,60 115,43** 8,98 137,98 72,86 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MSC2007, generováno k , směnný kurz 24,342 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Data ve sloupci Proplacené prostředky příjemcům obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve sloupci Certifikované výdaje předloţené EK obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první aţ třetí certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši Zpráva o realizaci Operačního programu strana 9 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

94 EVROPSKÁ UNIE 24,342 CZK/ ). *Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované v rámci 2.2 jsou v převáţné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. ** Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: ve skutečnosti se nejedná o přezávazkování, protoţe první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR. Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, ţe: celkem byly předloţeny projekty o objemu 204,85 % alokace OPPK, smlouvy byly podepsány v objemu 90,03 % alokace OPPK, příjemcům bylo celkově proplaceno 54,51 % alokace OPPK, certifikované výdaje předloţené EK činí 14,24 % alokace OPPK; certifikované výdaje předloţené EK jsou ve výši 1,004 mld. Kč (39,37 mil. ), nejvíce finančních prostředků v poměru k alokaci oblasti podpory bylo proplaceno příjemcům v oblasti podpory 2.2 (86,67 % alokace oblasti), naopak nejméně v oblastech podpory 1.2 a 3.2. Toto bylo způsobeno zejména nízkým počtem schválených projektů a dále tím, ţe v oblastech 1.1, 2.1 a 2.2 jsou schvalovány projekty vyššího finančního objemu v řádech desítek aţ stovek milionů, kdeţto v oblastech podpory 1.2, 3.2 a 3.3 v řádech max. desítek milionů, plnění pravidla n+3/n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7. Prioritní témata kumulativně ke konci sledovaného období: ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu v celkové výši 178,95 mil., coţ představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK (tj. 234, 94 mil. ). Ke konci sledovaného období je plnění priorit Lisabonské strategie (tzv. earmarking) projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) ve výši 3,34 mld. Kč (137,24 mil. ), tj. 76,1 % z celkové alokace podílu ERDF vyčleněné na earmarking (tj. 178,95 mil. ). Celkový podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 58 %. Plnění eamarkingu finančně ukončenými projekty (tj. od stavu P6) je kumulativně ke konci sledovaného období necelých 40 % celkové alokace podílu ERDF vyčleněného na eamarking (tj. 178,95 mil. ). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 10 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

95 EVROPSKÁ UNIE Prioritní témata OPPK (včetně earmarkingu) jsou projekty s podepsanou smlouvou plněny ke konci sledovaného období ve výši 4,76 mld. Kč (195, 39 mil. ), tj. cca 82 % z celkové alokace podílu ERDF (tj mil. ). U projektů finančně ukončených je to přes 40 % POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, prioritních os, oblastí podpory) Operační program Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předloţené EK mil. mil. mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. % mil. CZK CZK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a OPPK 6728,13 276,40 864,05 12,84 x 264,81 3,94 x 914,78 13,60 x 339,39 5,04 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,87 102,78 506,05 20,23 x 0,00 0,00 x 654,21 26,15 x 31,12 1,24 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 1.1 Oblast podpory ,64 92,50 320,34 14,23 x 0,00 0,00 x 654,21 29,05 x 31,12 1,38 x 0,00 0,00 x 250,24 10,28 185,71 74,22 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,03 69,10 0,00 0,00 x 247,27 14,70 x 66,62 3,96 x 24,04 1,43 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 2.1 Oblast podpory ,03 59,98 0,00 0,00 x 247,27 16,94 x 55,16 3,78 x 7,44 0,51 x 0,00 0,00 x 222,00 9,12 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 11,47 5,16 x 16,60 7,48 x 0,00 0,00 x Prioritní osa ,85 96,74 357,99 15,20 x 17,53 0,74 x 132,14 5,61 x 284,22 12,07 x 0,00 0,00 x Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory ,22 62,74 357,99 23,44 x 0,00 0,00 x 115,63 7,57 x 220,28 14,42 x 0,00 0,00 x 289,18 11,88 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 20,92 7,23 x 0,00 0,00 x 538,20 22,11 0,00 0,00 x 17,53 3,26 x 16,51 3,07 x 43,02 7,99 x 0,00 0,00 x Prioritní osa 4 189,38 7,78 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 61,80 32,63 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x Zpráva o realizaci Operačního programu strana 11 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

96 EVROPSKÁ UNIE Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/ (z tohoto důvodu jsou rozdílové sloupce v eurech nevyplněny; srovnání pokroku je uvedeno v tabulce č. 3 pro koruny). Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Vzhledem k tomu, ţe ve sledovaném období nebyla ukončena ţádná certifikace výdajů, obsahuje sloupec Certifikované výdaje předloţené EK nulové hodnoty. Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání za sledovaného období: za sledované období vzrostl objem finančních prostředků podaných ţádostí vzhledem k alokaci programu o 12,84 %, přírůstek v objemu finančních prostředků podaných ţádostí vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1 v rámci 8.výzvy. V ostatních oblastech nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva, bylo uzavřeno celkem 6 smluv v oblasti podpory 2.1 předloţených do 7. výzvy, vzrostl objem proplacených prostředků vzhledem k alokaci programu o 13,6 %, tj. z 2 752,39 mil. Kč (109,05 mil. při kurzu k ) na 3 667,18 mil. Kč (150,65 mil. ), nejvyšší přírůstek v objemu proplacených prostředků příjemcům vzhledem k alokaci oblasti podpory byl v oblasti podpory 1.1 (nárůst o 29,05 %) a prioritní ose 4 (nárůst o 32,63 %), naopak nejniţší přírůstek byl u oblastí podpory 2.1 a 2.2. Prioritní témata za sledované období: Za sledované období se plnění prioritních témat projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) na celkové alokaci podílu ERDF (234,94 mil. ) zvýšilo o 2,5 %, tj. o 7,79 mil.. Plnění priorit Lisab. strategie (tzv. earmarking) z finančně ukončených projektů (tj. od stavu P6) se zvýšilo o 34,95 mil., tj. o 19 %. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 12 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

97 EVROPSKÁ UNIE 2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP Na úrovni programu jsou definovány indikátory, jejichţ zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, ČHMÚ). Dle Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor z března 2011, vydaných Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK), není třeba tyto indikátory uvádět. Tabulka C Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor není proto v této kapitole uvedena. Informace o plnění cílových a dosaţených hodnot jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíţe rozepsány v kapitole 3, která je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí podpory. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 13 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

98 EVROPSKÁ UNIE 2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Poslední SMV se konal koncem března Mezi hlavní aktivity ŘO OPPK od té doby patří: konzultace projektových záměrů, vyhlášení 8. výzvy v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 3.1, kontrola formálních náleţitostí, přijatelnosti a hodnocení projektů 8. výzvy v oblasti podpory 1.1, kontrola formálních náleţitostí u projektů 8. výzvy v oblastech podpory 1.2 a 3.1, schválení projektů 7. výzvy a uzavírání smluv s příjemci, provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení prostředků v rámci výzvy, schválení vypuštění IPRM z OPPK Evropskou komisí; schválena změna programového dokumentu OPPK, tj. revize č. 2, aktualizace pracovních postupů, Projektové příručky, Operačního manuálu OPPK, příprava materiálů pro písemnou proceduru per rollam č. 7, tj. usnesení č. 34 o realokaci prostředků z OPTP do oblasti podpory 3.1 a aktualizaci indikátorové soustavy, příprava podkladů k revizi č. 3 OPPK a zaslání EK ke schválení, zástupci ŘO se průběţně účastnili pracovních skupin finanční řízení, pro Jednotný monitorovací systém, evaluace NSRR, kontroly, audit, nesrovnalosti i dalších, v oblasti monitorovacího systému se pokračovalo v zapracovávání elektronických monitorovacích zpráv do ostré databáze a funkcionalit, které mají za cíl zefektivnit a usnadnit práci uţivatelům při administraci projektů v IS. V období od minulého jednání SMV byly aktualizovány tyto metodické dokumenty: Operační manuál OPPK (kapitola 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12), Pracovní postupy OPPK (pracovní postup č. 1-9 a 13), Projektová příručka OPPK včetně příloh D, E, I, J a L. 2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ Oblast certifikací: ze strany PCO byla pozastavena refundace a certifikace finančních prostředků oblasti podpory 3.3 a současně byly z výkazu výdajů dočasně vyjmuty jiţ certifikované výdaje, a to v souvislosti s nálezy auditu systému č. PAS/9/2010 Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů klíčové prvky OPPK, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3. Bliţší podrobnosti a opatření k nápravě viz kapitola 4.1. Oblast výběrových řízení: ŘO i v tomto sledovaném období zaznamenal v projektech časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením často obsahuje chyby různé úrovně závaţnosti, jejichţ posouzení, případně odstranění, velice zatěţuje administraci monitorovací zprávy a prodluţuje proplácení poţadovaných prostředků příjemcům. ŘO v této problematice vyuţívá sluţeb externí advokátní kanceláře a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 14 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

99 EVROPSKÁ UNIE Opatření: ŘO zdůrazňuje oblast veřejných zakázek při osobních konzultacích a na seminářích pro ţadatele a příjemce věnuje vţdy speciální část zaměřenou na nejčastějších chyby při realizaci výběrových řízení. Současně stále platí pro příjemce a ţadatele povinnost konzultovat s ŘO zadávací dokumentaci před samotnou realizací výběrového řízení. 2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ MV Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV: 1. EK zmínila potřebu dořešit otázku spojení/nespojení Zprávy o realizaci a Výroční zprávy předkládané na březnových jednání SMV před počátkem tvorby Výroční zprávy za rok Reakce ŘO: Předpoklad pracovního jednání zástupců EK a ŘO. 2. Oblast publicity: a) OPPK přislíbilo zveřejnění sekce média na webové stránky. Reakce ŘO: Sekce je téměř připravena ke spuštění. V tuto chvíli existuje v testovací verzi webu. Její spuštění se předpokládá v září 2011, kdy bude startovat PR kampaň. V sekci média se kromě tiskových zpráv objeví také PR články. b) EK uvedla, ţe v prezentaci k publicitě chybí plán/výhled na rok Doporučila tuto informaci zařadit na další SMV. Reakce ŘO: Je součástí kapitoly 4.2 této zprávy. c) EK poţádala o zveřejnění výsledků evaluace Komunikačního plánu na dalším jednání SMV. Reakce ŘO: Je součástí kapitoly 4.2 této zprávy. d) EK navrhla, aby Komunikační plán na rok 2011 byl zpracován ihned po obdrţení výsledků evaluace a poté byl zaslán mailem členům SMV. Reakce ŘO: ŘO plán zašle do konce září Synergické efekty EK poţádala ŘO na posledním SMV o provedení analýzy synergií mezi OPPA a OPPK Reakce ŘO: ŘO zpracoval materiál o synergiích mezi programy OPPK a OPPA a zaslal jej EK dne Změny (revize) OPPK SMV schválil dne 30. března 2011 usnesením č. 33 dodatečnou alokaci do oblasti 3.1 a realokaci z 3.2 do 2.1, 3.1 a 3.3. Realokace z OPTP a aktualizace indikátorové soustavy byla schválena prostřednictvím per rollam usnesením č. 34 ze dne ŘO vytvořil revizi č. 3, která obsahuje všechny uvedené změny v OPPK. Tato revize byla do modulu Data pro SFC2007 (v rámci MSC2007) vloţena ze strany ŘO dne Dne byla revize odeslána z MSC2007 do SFC2007. Dne revize označena ze strany EK jako přípustná. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 15 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

100 EVROPSKÁ UNIE Společný monitorovací výbor na jednání dne 30. března 2011 schválil Výroční zprávu OPPK za rok Ze strany členů SMV nebyly vzneseny zásadní návrhy na změny ve struktuře a obsahu zprávy. 2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3 Tabulka 4: Plnění pravidla N+3/N+2 (v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků N+3 / N+2 limity Zálohy z EK Ţádosti o průběţnou/zá věrečnou platbu předloţené EK Zálohy z EK + ţádosti o platbu z ČR Zálohy z EK + ţádosti o platby z ČR Rozdíl mezi limity a platbami souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné - roční a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdroj: MSC2007, ŘO, k data jsou ke konci sledovaného období, Poznámka: jde o podíl EU. Data za roky označená kurzívou značí predikce. * Poznámka ke sloupci "a": - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky , N+2 pravidlo pro roky Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013! Celkem byly z EK poslány 3 průběţné platby. V roce 2011 byla dne připsána na účet PCO třetí a prozatím poslední průběţná platba ve výši ,94. Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 39,37 mil. (1,004 mld. Kč), z čehoţ 31,73 mil. připadalo na podíl Společenství. Plnění pravidla n+3/n+2 není ohroţeno. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 16 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

101 EVROPSKÁ UNIE 2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ VÝVOJE ČERPÁNÍ OP Rizika v oblasti naplňování hodnot indikátorů a) Nenaplnění indikátoru Plocha odstraněných starých ekologických zátěţí v oblasti podpory 2.1. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh nahrazení tohoto indikátoru indikátorem Počet rekultivovaných starých skládek. Změna schválena SMV prostřednictvím per rollam. b) Nenaplnění indikátoru Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy. ŘO předpokládá, ţe projekty 8. výzvy indikátor naplní, protoţe výzva byla zacílena přímo na tento indikátor. Existuje potencionální riziko na nenaplnění hodnoty. c) Nenaplnění indikátoru Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh sníţení cílové hodnoty. Změna schválena SMV prostřednictvím per rollam. d) Nenaplnění indikátoru Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh sníţení cílové hodnoty. Změna schválena SMV prostřednictvím per rollam. e) Nenaplnění indikátoru Počet podpořených projektů v prioritní ose č.4. Revize č. 3 OPPK obsahuje návrh sníţení cílové hodnoty. Změna schválena SMV prostřednictvím per rollam. Riziko nevyčerpání finančních prostředků vázaných na IPRM Riziko jiţ pominulo, neboť finanční prostředky z institutu IPRM jsou jiţ zapojeny do čerpání v rámci oblasti podpory 2.1 (revize č. 2 OPPK, která se týkala vypuštění IPRM byla schválena EK v červnu 2011). Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO a) Vyhodnocení predikcí k poslednímu SMV V tabulce č. 5 je uvedeno vyhodnocení predikcí, které ŘO uváděl ve Výroční zprávě za rok Z níţe uvedeného vyplývá, ţe predikce byly naplněny z více neţ 71 %. Odchylky u jednotlivých prioritních os jsou většinou zapříčiněny změnou harmonogramu etap projektů. Tabulka 5: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden červen 2011 v mil. Kč Oblast podpory Celkem predikce Celkem skutečnost Plnění v % ,44 545,44 91, ,44 20,16 43, ,14 7,46 268, ,78 0,00 0, ,80 113,95 52, ,00 0,00 100, ,85 28,47 20,07 TA 0,00 0,00 100,00 celkem 1 007,45 715,48 71,02 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 17 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

102 EVROPSKÁ UNIE b) Predikce na 2. pololetí 2011 Pokud jde o predikce plateb do konce roku 2011, ŘO očekává v průběhu měsíců červenec prosinec 2011 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 370,32 mil. Kč (15,21 mil. ). Tabulka 6: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2011 v mil. Kč Oblast /měsíc Červenec 2011 Srpen 2011 Září 2011 Říjen 2011 Listopad 2011* Prosinec 2011 Celkem 1.1 0,00 0,00 0,00 80,39 0,00 0,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 14,17 0,00 0,00 14, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7, ,59 27,52 48,12 45,18 54,15 0,00 188, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 7,18 29,71 15,21 12,74 0,00 79,73 TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem 35,95 34,7 77,83 154,95 66,89 0,00 370,32 Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). * ţádosti o platbu předloţené v listopadu 2011 budou administrovány v prosinci 2011 a proplaceny z rozpočtu počátkem roku PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV Přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období a předpoklad budoucích výzev je uveden v následující tabulce. Tabulka 7: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK termíny Pořadí výzvy Datum vyhlášení Datum ukončení Prioritní osa/ oblast podpory , * 1Q Q, 2Q , 3.1 Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, ke konci sledovaného období, Poznámka: * jde o předpoklad 2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ Tato kapitola není pro OPPK relevantní. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 18 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

103 EVROPSKÁ UNIE 3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 3.1 PRIORITNÍ OSA 1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních sluţeb. Ke konci sledovaného období byly v PO1 smlouvy uzavřeny na cca 2 051,66 mil. Kč (84,28 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 je 82 %. Nasmlouvané prostředky pokrývají alokaci let Proplaceno bylo 1 606,93 mil. Kč (66,01 mil. ), coţ je 64,23 % z celkové alokace PO1. Za sledované období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o více neţ 30 % na alokaci osy. Certifikované prostředky předloţené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 28,78 mil. (737,90 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níţe uvedený graf. Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil Alokace Podané žádosti Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem Proplacené prostředky Certifikované prostředky předložené EK 0 Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 Oblast podpory 1.2 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k , pouţit směnný kurz 24,342 CZK/. ŘO předpokládá předloţit do certifikace v roce 2012 všechny projekty v rámci PO1, které budou finančně ukončeny do koce roku V období (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí předloţeny PCO v PO1 (v rámci oblasti 1.1) celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 769,03 mil. Kč (30,02 mil. ). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 19 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

104 EVROPSKÁ UNIE OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o sluţby veřejné dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj sítě tramvajových tratí; informační systémy pro cestující; zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy; bezbariérová přístupnost veřejné dopravy; projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy; výstavba cyklostezek. Oprávnění ţadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci ţelezniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa ţelezniční dopravní cesty, státní organizace apod.). Nejčastějšími ţadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik, a.s. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 20 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

105 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 Tabulka 8: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.1 Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předloţené EK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 2251,64 92, ,19 123,52 114, ,92 87,58 81, ,58 69,89 64,64 769,03 34,15 30,02 737,90 32,77 28,78 Předchozí MV 2251,64 92, ,85 109,29 97, ,92 87,58 78,13 919,37 40,83 36,43 737,90 32,77 28,78 737,90 32,77 28,78 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k , pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 17, tj. nárůst o 3 projekty (výzva byla vyhlášena v květnu 2011, ukončena v červnu 2011), za sledované období nedošlo k uzavření ţádných smluv, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 69,89 % alokace oblasti podpory, tj. nárůst o 29 % oproti stavu k , certifikované výdaje předloţené EK se za sledované období nezměnily; finančně ukončené projekty připraveny k předloţení do další certifikace, celkem bylo kumulativně finančně ukončeno 8 projektů (např. RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky Březiněveská, Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov); ve sledovaném období nebyl fyzicky ukončen ţádný projekt, projekty předloţené v rámci 8. výzvy se nachází ve schvalovacím procesu (ukončen proces hodnocení formálních náleţitostí, probíhá proces expertního hodnocení), celkem předloţeno kumulativně ke konci sledovaného období 17 projektů, z toho bylo ZHMP schváleno 11 projektů. Smlouva je podepsána s celkem 9 projekty (ze schválených projektů 1 projekt nesplnil podmínky pro podepsání smlouvy a 1 projekt staţen po podpisu smlouvy), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 21 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

106 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 9: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 1.1 Kód , Core 20, Výsledek Název indikátoru Hodnota úspory času ve veřejné dopravě Měrná jednot ka % 100 Výchozí hodnota Cílová hodnota 85, tj. úspora o 15 % Závazek příjemců 66,7 66,7 Dosaţená hodnota Komentář: Indikátor (v %) se vypočte z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v minutách. Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 33,3 % (tj ,3=66,7 %). Cílová hodnota tedy byla dosažena. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory výsledek Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí % , tj. úspora 20 % 84,6 84,6 Komentář: Komentář: Indikátor (v %) se vypočte z indikátoru 0009 Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí (v minutách). Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 15,4 %, (tj ,4=84,6 %). Naplnění cílové hodnoty by tedy mělo být bez rizika. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje sloučení tohoto indikátoru s indikátorem Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory , výstup, Core 13 Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu počet Komentář: Indikátor je naplněn ze 100 %. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika , výstup Délka nových nebo modernizovaných tramvajových tratí - celkem km 0; resp.141 2; resp ,07; resp. 151,07 9,22; resp. 150,22 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru z 2 km na 9 km. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory , výstup Délka nové tramvajové trati - celkem km 0 1 1,29 0,74 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 74 %. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika s ohledem na závazky z projektů , výstup Délka modernizované tramvajové trati - celkem km 0 1 8,78 8,48 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru z 1 km na 8 km. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory , výstup Délka nově vybudovaných cyklostezek km 0 2,5 4,29 4,29 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je naplněna ze 171,6 %. ŘO neplánuje, s ohledem na stav administrace projektů a na zbylé finanční prostředky, navýšení cílové hodnoty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 22 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

107 EVROPSKÁ UNIE Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.1 plyne, ţe: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), indikátor je navrţen ke sloučení v rámci revize č. 3 OPPK s indikátorem , u indikátoru a je navrţeno navýšení cílové hodnoty v rámci revize č. 3 OPPK. Podpořené projekty této oblasti podpory vytvořily 9,22 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí (modernizováno 8,48 km tramvajové trati, vytvořeno 0,74 km nové tramvajové trati) a 4,29 km cyklostezek PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/26001 Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Období realizace: červenec listopad 2010 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 806,09 mil. Kč (33,12 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 570,59 mil. Kč (23,44 mil. ) Podpora EU: 430,13 mil. Kč (17,67 mil. ) Podpora SR: 37,95 mil. Kč (15,59 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: zlepšení vnitřní i vnější dopravní obsluţnosti daného území veřejnou dopravou, zvýšení plynulosti a bezpečnosti tramvajového provozu, zlepšení bezpečnosti cestujících a jejich komfortu, zlepšení přestupných vazeb z TRAM na BUS a naopak (především v prostoru zastávky Kavalírka), vybudování bezbariérových přístupů v MHD, sníţení hlukové zátěţe v obytné oblasti. Popis aktivit projektu: V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati v úseku od křiţovatky Plzeňská - Jinonická (včetně) po tramvajové obratiště Sídliště Řepy v délce m dvojkolejně. Komplexní rekonstrukcí došlo ke zvýšení provozní bezpečnosti, k homologaci úrovně tramvajového tělesa, zkvalitnění úrovně a vybavení zastávek, zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšení plynulosti provozu MHD. Rekonstrukce tramvajové smyčky přispěla k Zpráva o realizaci Operačního programu strana 23 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

108 EVROPSKÁ UNIE odstranění negativního vlivu na okolní zástavbu, kterou způsoboval nadměrný hluk při průjezdu tramvají. Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, osoby se sníţenou mobilitou, rodiče s malými dětmi. Foto: Před realizací: Po realizaci: Zdroj: ŘO OPPK OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a sluţeb pro veřejnost (e- Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných sluţeb a aplikací ICT pro občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů); rozvoj e-sluţeb městské správy (e-government), jejich dostupnosti i vyuţívání; projekty zaměřené na stimulaci vyuţívání internetových sluţeb. Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími ţadateli jsou Hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 24 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

109 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 10: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 1.2 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané ţádosti % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. mil. CZK Proplacené prostředky příjemcům % mil. Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předloţené EK a b b/a c a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 250,24 10,28 512,81 204,93 21,07 79,74 31,86 3,28 33,35 13,33 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Předchozí MV 250,24 10,28 327,10 130,71 12,96 79,74 31,86 3,16 33,35 13,33 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k , pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje.. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 46, tj. nárůst o 15 projektů (výzva vyhlášena počátkem května, ukončena koncem června 2011); převis podaných ţádostí na objemem alokace se zvýšil o 70 %, ve sledovaném období nedošlo k uzavření ţádných smluv, objem proplacených a certifikovaných prostředků se za sledované období nezměnil, celkem byly finančně ukončeny 3 projekty (Rozšiřování a zvyšování kvality sluţeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13, Letňany - e-government - Komunikace úřadu s občanem, Automatický systém poskytování informací a výstraţných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy); ve sledovaném období nebyl fyzicky ukončen ţádný projekt; do konce srpna 2011 dojde k ukončení projektu egovernment v Praze, projekty předloţené v rámci 8. výzvy se nachází v procesu expertního hodnocení, celkem ke konci sledovaného období předloţeno 46 projektů, z toho bylo ZHMP schváleno 8 projektů. Smlouva je podepsána s celkem 6 projekty (ze schválených projektů 1 projekt staţen před podpisem smlouvy a 1 projekt staţen po podpisu smlouvy), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 25 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

110 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 11: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosaţená hodnota , výstup Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy počet Komentář: Indikátor je naplněn z 53,3 %. V rámci 8. výzvy se předložené projekty zavázaly naplnit indikátor celkově ve výši 54. Výsledná hodnota závazku příjemců bude záležet na tom, s kolika projekty ŘO uzavře smlouvu, resp. kolik projektů projde procesem hodnocení. Naplnění dosažené hodnoty se jeví proto stále jako rizikové. ŘO věnuje zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru např. tím, že v červenci/srpnu 2010 byla procedurou per rollam schválena upravená specifická kritéria pro hodnocení v oblasti 1.2, která zvýhodňuji projekty, které mají zvolen daný indikátor. Indikátor byl v rámci 8. výzvy povinný pro všechny žadatele , výsledek Počet elektronických podání k městské správě počet Komentář: Indikátor je v současné době naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace, sice ze 147,7 %, nicméně toto naplnění je pouze z jednoho projektu č egovernment v Praze, jehož konec realizace je plánován na 2. polovinu Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem není ukončen. ŘO odhaduje, že společně s předloženými projekty v rámci 8. výzvy dojde nakonec k bezproblémovému naplnění cílové hodnoty. Naplnění dosažené hodnoty je avšak stále rizikové. ŘO věnuje zvýšenou pozornost plnění tohoto indikátoru např. tím, že v červenci 2010 byla procedurou per rollam schválena upravená specifická kritéria pro hodnocení v oblasti 1.2, která zvýhodňuji projekty, které mají zvolen daný indikátor , výstup Počet projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT počet Komentář: Naplňování indikátoru je bez rizika. ŘO neplánuje vzhledem k rizikovosti realizovaných projektů (již několik projektů odstoupilo po podpisu smlouvy či v průběhu realizace) navýšení cílové hodnoty. 1.2,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, knowhow v souvislosti s realizovaným projektem počet 3 43*/0** 7*/0** Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Oblast podpory 1.2 má, s ohledem na rizikovost daných projektů, minimální vliv na naplnění cílové hodnoty. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V této hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1a 3.3 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO, bude hodnota snížena o počet přihlášek. **Tato hodnota značí počet z oblasti 1.2. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 26 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

111 EVROPSKÁ UNIE Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.2 plyne, ţe: není prozatím naplněn indikátor ; ŘO předpokládá, ţe se započtením hodnot z projektů z 8. výzvy dojde k jeho naplnění, indikátor je prozatím plněn z projektů v realizaci; ţádný projekt ještě nebyl ukončen, indikátor je jiţ naplněn. V rámci této oblasti podpory bylo podpořeno a zároveň ukončeno 5 projektů na podporu rozvoje ICT a bylo vytvořeno 8 nových plně elektrizovaných agend PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Letňany - e-government - Komunikace úřadu s občanem Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/22181 Příjemce: Městská část Praha 18 Období realizace: listopad 2009 srpen 2010 Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 5,98 mil. Kč (0,25 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 5,98 mil. Kč (0,25 mil. ) Podpora EU: 4,95 mil. Kč (0,20 mil. ) Podpora SR: 0,44 mil. Kč (0,02 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: obecným cílem je zvýšit efektivitu veřejné správy a sluţeb pro veřejnost (e- Government), nabídnout progresivní a cenově dostupné sluţby a aplikace ICT pro občany Letňan, podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních sluţeb. Popis aktivit projektu: 1) Vytvoření webového portálu MČ - nová struktura www stránek, nové informace a sluţby na stránky, vytvoření agend pro občany 2) Vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím: a) ankety, průzkumy a platby prostřednictvím mobilního telefonu zjednodušení styku občanů s radnicí MČ umoţněním přijímáním plateb např. za odpady, místní a správní poplatky, parkování, stavební povolení, ţivnostenský list, koncesní listinu, rybářské lístky, rekreační pobyt, z ubytovacích kapacit, ze vstupného, z výherních hracích přístrojů apod. b) přístup ke sluţbám na bázi bezdrátového internetu přístup ke sluţbám prostřednictvím bezplatného připojení občanům, vyuţití informačních kiosků. Aktivita bude nabízet pouze omezené připojení. Cílové skupiny projektu: občané MČ Praha 18, veřejná správa Zpráva o realizaci Operačního programu strana 27 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

112 EVROPSKÁ UNIE SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 1.1 nejsou problémy s čerpáním alokace, čerpání je v souladu s plánem. Revize č. 3 OPPK obsahuje aktualizaci indikátorů, resp. sloučení indikátoru Hodnota úspory času ve veřejné dopravě a Hodnota úspory času přínos nových tramvajových tratí, a to do indikátoru Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci Stále přetrvává jiţ dříve zmiňovaný trend v oblasti podpory 1.2, tj. nízký počet schválených projektových ţádostí. Důvodem je nekvalitní zpracování ţádostí, které představuje kumulaci všech aspektů rovnajícím se kvalitě projektu (nevhodný výběr zaměření projektu, vytvoření nových agend projektu, formální náleţitosti projektu). ŘO vyhlásil 8. výzvu zacílenou na plnění indikátorů, jejichţ plnění můţe být ovšem rizikové (indikátor Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy ). Při konzultacích a seminářích byli ţadatelé důrazně upozorňováni na kvalitativní stránku projektu v plném slova smyslu. 3.2 PRIORITNÍ OSA 2 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hlavním cílem prioritní osy 2 Ţivotní prostředí je úsporné vyuţívání energií a přírodních zdrojů a zkvalitnění ţivotního prostředí. K byly smlouvy uzavřeny na cca 1 751,68 mil. Kč (71,96 mil. ), coţ odpovídá 104,14 % celkové alokace PO2. Za sledované období došlo k nárůstu objemu podepsaných smluv o 14,7 %. Proplaceno 1 296,16 mil. Kč (53,25 mil. ), tedy 77,06 % celkové alokace PO2. Za sledované období došlo k nárůstu objemu proplacených prostředků o 4 %. Ve sledovaném období nebyly certifikovány ţádné prostředky. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 28 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

113 EVROPSKÁ UNIE Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1 Oblast podpory 2.2 Alokace Podané žádosti Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem Proplacené prostředky Certifikované prostředky předložené EK Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/. ŘO předpokládá v průběhu roku 2012 předloţit v rámci PO2 do certifikace veřejné prostředky za většinu projektů, které byly finančně ukončeny do konce roku V období (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí předloţeny PCO v PO2 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 238,39 mil. Kč (9,53 mil. ) OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně vyuţívané plochy typu brownfields, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyuţívané, historicky cenné objekty, sníţit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, protipovodňová ochrana území, sníţení hlukové zátěţe. Typickými podporovanými aktivitami jsou: revitalizace ploch s ekologickou zátěţí; regenerace veřejných prostranství v obytných územích; revitalizace poškozených a nevhodně vyuţívaných zelených ploch (parky aj.); obnova nevyuţívaných historicky cenných objektů a areálů; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně. Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími ţadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 29 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

114 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 12: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.1 Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO k certifikaci mil. % mil. CZK Certifikované výdaje předloţené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 1460,03 59, ,38 190,36 114, ,76 99,71 59, ,76 75,60 45,34 221,79 15,19 8,86 214,34 14,68 8,55 Předchozí MV 1460,03 59, ,38 190,36 110, , , ,60 71,82 41,55 214,34 14,68 8,55 214,34 14,68 8,55 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva, kumulativně byly podepsány smlouvy o celkovém objemu cca 1455,76 mil. Kč (59,80 mil. ), coţ odpovídá téměř 100 % celkové alokace oblasti podpory; ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 6 smluv o celkovém objemu veřejných prostředků 247,3 mil. Kč (10,1 mil. ), jde o nárůst o téměř 17 %, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 75,60 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k mírnému nárůstu proplacených prostředků, certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO; většina finančně ukončených projektů bude předloţena do další certifikace, celkem je finančně ukončeno 16 projektů; ve sledovaném období bylo fyzicky ukončeno celkem 7 projektů (např. Zdravé a hravé Řepy, Gočárovy domy, Přírodní park Dubeč II., Revitalizace parku Malinová - Chrpová v městské části Praha 10, Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku), celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 82 projektů, z toho je schváleno ZHMP a smlouva podepsána s celkem 34 projekty, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 30 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

115 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 13: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 2.1 Kód , výsledek Název indikátoru Využití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků Měrná jednotka Výchozí hodnota % 100 Cílová hodnota 180, tj. nárůst o 80 % Závazek příjemců Dosaţená hodnota N/A 100 Komentář: Komentář: Indikátor (v %) se počítá z indikátoru (jednotkou je počet návštěvníků), jakožto % navýšení počtu návštěvníků. Jde o výsledkový indikátor, jehož dosažená hodnota bude plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. K datu zpracování zprávy se výchozí a dosažená hodnota rovnala. ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty bude bez rizika. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory , Core 29, výstup Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha , tj. snížení o 50 pokles o 77,57 pokles o 44,39 Komentář: ŘO v rámci revize č. 3 navrhl změnit pro snažší výpočet, výchozí hodnotu z 568 ha na 0 ha a cílovou hodnotu z 518 ha na 50 ha (jde o formální úpravu). Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Závazek ze schválených projektů naplňuje cílovou hodnotu ze 154 % (revitalizováno cca 78 ha), dosažená hodnota ukončených projektů naplňuje cílovou hodnotu indikátoru z cca 88 % (revitalizováno cca 44 ha). Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. Plocha odstraněných , výstup starých ha 0 10 (ha) 0 0 ekologických zátěží Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje indikátor nahradit indikátorem Počet rekultivovaných starých skládek s výchozí hodnotou 0 a cílovou hodnotou 6. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Indikátor na základě schválení MMR z května 2011 byl již implementován do indikátorové soustavy jako indikátor vedlejší. Počet zrekonstruovanýc , výstup počet h památkových objektů Komentář: Naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 80%. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na 14. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne , Core 31, výstup Počet projektů zaměřených na ochranu proti povodním nebo lesním požárům, případně na další ochranná opatření počet Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na 9. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Zpráva o realizaci Operačního programu strana 31 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

116 EVROPSKÁ UNIE Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.1 plyne, ţe: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), indikátor ŘO navrhuje v rámci revize č. 3 OPPK nahradit indikátorem , u indikátoru a ŘO navrhuje navýšení cílové hodnoty. Podpořené projekty této oblasti podpory zrekonstruovaly 4 památkové objekty, revitalizovaly 44 ha veřejných ploch a v rámci 9 projektů byla zrealizována ochrana proti povodním PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Gočárovy domy Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22211 Příjemce: Zoologická zahrada hl.m. Prahy Období realizace: listopad 2009 březen 2011 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena. Objekty byly slavnostně otevřeny na konci března 2011 a rekonstrukce byla jak laickou, tak odbornou veřejností velmi kladně přijata. Objekt s občerstvením byl předán nájemci a jeho návštěvnost je od samého počátku velmi vysoká. Stejně tak ve druhém domě, ve kterém probíhá mnoţství vzdělávacích programů pro základní školy tak pro širokou veřejnost. Celkové výdaje: 43,80 mil. Kč (1,79 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 42,48 mil. Kč (1,75 mil. ) Podpora EU: 34,10 mil. Kč (1,40 mil. ) Podpora SR: 3,01 mil. Kč (0,12 mil. ) Podpora KR: 3,01 mil. Kč (0,12 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: komplexní obnova historicky cenných objektů (Gočárových domů) přemístění domů ze záplavové zóny Vltavy navrácení funkce domů dům s občerstvením a dům se vzdělávacím střediskem úprava přilehlých nevyuţívaných ploch zeleně Popis aktivit projektu: Předmětem předloţeného projektu byla záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů - dvou Gočárových domů. Domy byly navrţeny architektem Josefem Gočárem v roce 1920 pro Kbelské letiště jako tzv. zatímní domky. Byly přemístěny do ZOO, kde je v roce 2002 zasáhly povodně. Technický stav domů před realizací projektu byl havarijní a domy nebyly vyuţívány. V rámci projektu byly oba domy obnoveny a přemístěny ze záplavové zóny Vltavy. Nyní jsou vyuţívány jako: 1) vzdělávací středisko a galerie ZOO Praha, 2) provoz s občerstvením. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 32 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

117 EVROPSKÁ UNIE Cílové skupiny projektu: návštěvníci ZOO, ţáci, studenti a učitelé základních a střeních škol, ZOO, HMP, spolupracující organizace ZOO Foto: Před realizací: Po realizaci: Po realizaci: Zdroj: ŘO OPPK OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 2.2 je sníţit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, zvýšit vyuţívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. Typickými podporovanými aktivitami jsou: realizace energetických úspor v kombinaci s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie; realizace obnovitelných zdrojů energie. Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími ţadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 33 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

118 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 14: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 2.2 Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předloţené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. Aktuální MV 222,00 9,12 432,21 194,69 17,76 295,92 133,30* 12,16 192,40 86,67 7,90 16,60 7,48 0,68 0,00 0,00 0,00 Předchozí MV 222,00 9,12 432,21 194,69 17,12 295,92 133,30 11,72 180,94 81,50 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. * vysvětlení viz tabulka č. 3. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena ţádná výzva, ve sledovaném období nebyla podepsána ţádná smlouva, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 86,67 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k nárůstu proplacených prostředků o cca 5 %, certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (nárůst cca 7,5 %), celkem je finančně ukončeno 5 projektů; ve sledovaném období byl ukončen 1 projekt (Komplexní sníţení energetické náročnosti budov vybraných MŠ Praha 10), celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 21 projektů, z toho je schváleno a smlouva podepsána s celkem 12 projekty, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 34 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

119 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 15: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota , výsledek Úspory energie celkem % , tj. snížení o 25% 97,87 97,87 Komentář: Dosažená hodnota úspory energie je 2,13 %. ŘO předpokládá, že cíle bude dosaženo a to především v průběhu fáze udržitelnosti projektů. Indikátor se počítá z indikátoru (v GJ). Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je řádově nižší než u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora energie. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory , Core 23, výstup Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů počet Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na 11. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne , výstup, Core 24 Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů MW 0 0,6 0,8 0,43 Komentář: Cílová hodnota je dosažena ze 72 %, tj. nárůst oproti o 30 %. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou realizaci je 133 % (0,8 MW). ŘO neuvažuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové hodnoty. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , výstup Počet podpořených projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti počet Komentář: Naplnění indikátoru je bez rizika. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 5 na 11. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.2 plyne, ţe: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), u indikátoru a je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK navýšení cílové hodnoty. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 35 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

120 EVROPSKÁ UNIE V této oblasti podpory bylo zatepleno 11 objektů s ekologickým vytápěním, byla zvýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů o 0,43 MW včetně 45 tepelných čerpadel PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada na Praze 11 Registrační číslo: CZ.2.16/2.2.00/22187 Příjemce: Městská část Praha 11 Období realizace: prosinec listopad 2010 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 8,99 mil. Kč (0,37 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 8,99 mil. Kč (0,37 mil. ) Podpora EU: 7,64 mil. Kč (0,31 mil. ) Podpora SR: 0,67 mil. Kč (0,03 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: sníţení energetické náročnosti a závislosti Kulturního centra Zahrada na centrálním zásobování el. energií za pomoci vyuţití obnovitelných zdrojů energie (OZE), osvěta prostřednictvím propagační kampaně a vzdělávacího semináře. Popis aktivit projektu: V rámci projektu byla v Kulturním centru Zahrada v Praze 11 instalována pro výrobu a dodávku elektrické energie do rozvodové sítě fotovoltaická elektrárna o výkonu 49,2 kwp. Poměr obnovitelných zdrojů energie vůči neobnovitelným zdrojům energie se tak zvýšil na 32 % ku 68 %. Solární fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie byl umístěn na jihozápadní straně střechy objektu č.p Vyrobená energie je dodávána do sítě distributora elektrické energie - společnosti Praţská energetika, a.s. Ve vestibulu objektu KC Zahrada byl nainstalován informační panel, distribuovány byly informační letáky informující o projektu a vyuţití OZE. Cílové skupiny projektu: občané Městské části Praha 11, široká veřejnost (specifikace: návštěvníci divadelních, hudebních představení či programů, účastníci interaktivních volnočasových aktivit určených dětem, mládeţi, dospělým a seniorům v rámci Kulturního centra Zahrada), provozovatelé a správci KC Zahrada. Foto: Před realizací: Po realizaci: Zdroj: ŘO OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 36 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

121 EVROPSKÁ UNIE SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY V oblasti podpory 2.1 nejsou problémy s čerpáním alokace, čerpání je v souladu s plánem. Revize č. 3 OPPK obsahuje aktualizaci indikátorů. Hodnota indikátoru Vyuţití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území na zvýšení počtu návštěvníků se počítá na základě počtu návštěvníků a indikátor Plocha odstraněných starých ekologických zátěţí bude nahrazen indikátorem Počet rekultivovaných starých skládek. Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci Vypuštění realizace projektů formou IPRM (tj. revize č.2 OPPK) bylo schváleno EK dne a finanční prostředky byly zapojeny do čerpání v rámci oblasti podpory 2.1. V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly problémy s čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. Byla provedena změna výpočtu dosaţené hodnoty indikátoru Úspora energie celkem, hodnota indikátoru je evidována v GJ. Pozitivem této osy je poptávka vysoce převyšující nabídku, coţ způsobilo vyčerpání alokace oblasti podpory 2.2 a stoprocentní zasmluvnění alokace vyčleněné na PO PRIORITNÍ OSA 3 INOVACE A PODNIKÁNÍ Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním vyuţitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání. Ke konci sledovaného období byly smlouvy uzavřeny na 2 035,65 mil. Kč (83,63 mil. ). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 je 86,45 %. Ke konci sledovaného období bylo proplaceno 626,09 mil. Kč (25,72 mil. ), tedy 26,59 % celkové alokace PO3. Za sledované období byl nárůst objemu proplacených prostředků cca 6 %. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 37 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

122 EVROPSKÁ UNIE Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil Alokace Podané prostředky Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem Proplacené prostředky Certifikované prostředky předložené EK 0 Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.2 Oblast podpory 3.3 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/. ŘO předpokládá, ţe v průběhu roku 2011 a 2012 budou k certifikaci průběţně předkládány projekty, které jsou a budou finančně ukončeny. V období (1. aţ 4. certifikace) byly v rámci souhrnných ţádostí předloţeny PCO v PO3 celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 335,64 mil. Kč (13,41 mil. ) OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umoţňující vyšší vyuţití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uţivatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen MSP ). Typickými podporovanými aktivitami jsou: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje); podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. Oprávnění ţadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská sdruţení, hospodářské komory apod.). Nejčastějšími příjemci jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie věd ČR. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 38 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

123 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.1 Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace Podané ţádosti mil. CZK mil. mil. CZK % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. Proplacené prostředky příjemcům mil. CZK Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO % mil. mil. CZK % mil. Certifikované výdaje předloţené EK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a mil. CZK % mil. 1527,22 62, ,22 346,72 217, ,32 96,54 60,57 377,70 24,73 15,52 223,66 14,64 8,94 3,38 0,21 0, ,22 62, ,22 323,28 195, ,32 96,54 58,41 262,07 17,16 10,38 3,38 0,22 0,13 3,38 0,21 0,13 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena jedna výzva, došlo k navýšení počtu podaných ţádostí na 139, tj. nárůst o 28 projektů (výzva vyhlášena počátkem května, ukončena koncem června 2011), kumulativně byly podepsány smlouvy v celkovém objemu 1474,32 mil. Kč, tj. 96,54 % celkové alokace oblasti podpory; ve sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 24,73 % alokace oblasti podpory (vyšší procentuální rozdíl mezi proplacenými a zasmluvněnými prostředky je ovlivněn stavem realizace projektů a počtem a délkou etap; přes 64 % projektů se nachází stále v realizaci); za sledované období došlo k nárůstu proplacených prostředků o cca 8 %, certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (nárůst o 14,4 %), celkem je finančně ukončeno 8 projektů; ve sledovaném období nebyl ukončen ţádný projekt; k je v realizaci celkem 23 projektů (většina bude ukončena do první ½ roku 2012), celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 139 projektů, z toho bylo schváleno a smlouva podepsána s celkem 33 projekty, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 39 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

124 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 17: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.1 Kód , výstup Název indikátoru Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro výzkum a vývoj Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota počet Komentář: Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je ve výši 157 % cílové hodnoty. Ukončenými projekty je cílová hodnota naplněna ze 14 %. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo , výstup Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacitypro výzkum a vývoj m , ,1 Komentář: Cílová hodnota indikátoru je ukončenými projekty naplněna ze 105,8 %, tj. nárůst oproti o 100 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit z 2500 m2 na 6000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne , výstup, Core 5 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 12 %. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci naplňuje cílovou hodnotu z 52 %. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit z 25 na 15. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne , , výsledek, Core 6 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem počet 0, resp nárůst o 110, resp. na */76** 1,5*/1,5** Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou vytvořily 1,5 pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů byl 70 % cílové hodnoty. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit ze 110 na 85. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, knowhow v souvislosti s realizovaným projektem počet */31** 7*/4** Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO, bude hodnota snížena o počet přihlášek. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory , , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet Zpráva o realizaci Operačního programu strana 40 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

125 EVROPSKÁ UNIE Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota Komentář: Cílová hodnota je u projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci závazek ve výši 30 nově založených MSP. Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. Nulová dosažená hodnota znamená, že žádný projekt s daným indikátorem nebyl ještě ukončen. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,62*/ 9336,16** 9614,55*/ 3376,31** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,67*/ 947,21** 6969,45*/ 731,21** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.1 plyne, ţe: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), u indikátoru a navrhuje ŘO v rámci revize č. 3 OPPK sníţit cílovou hodnotu, u indikátoru , a je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK navýšení cílové hodnoty, indikátor je naplněn prozatím pouze ze závazku z projektů v realizaci. V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 2600 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit vědy a výzkumu, laboratoří, pořízeno přes 190 strojů/technologií ve vědě a výzkumu, vytvořeno více neţ 6900 m2 ostatních kapacit a vytvořeno 1,5 nových pracovních míst ve vědě a výzkumu. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 41 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

126 EVROPSKÁ UNIE PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22208 Příjemce: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Období realizace: leden prosinec 2010 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: 4,87 mil. Kč (0,20 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 4,82 mil. Kč (0,198 mil. ) Podpora EU: 4,10 mil. Kč (0,17 mil. ) Podpora SR: 0,27 mil. Kč (0,01 mil. ) Vlastní zdroj: 0,45 mil. Kč (0,02 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu v oblasti neurověd se zaměřením na oblast anatomie nervového systému a kvantitativní morfologii, zlepšení výzkumné infrastruktury v oblasti neuroanatomické analýzy, Popis aktivit projektu: Vytvoření specializovaného pracoviště, poskytujícího moţnost vyuţití nejmodernějších technologií neuroanatomické analýzy pro pracovníky základního výzkumu a v případě zájmu i pro jiná vědecká pracoviště. Vybavení Centra NeuroImage nejmodernějším zařízením pro analýzu v oblasti neuroanatomie a kvantitativní morfologie, nabídne nejen co nejkomplexnější metodické moţnosti (3D mapování a rekonstrukce, morfometrie, stereologie, analýza obrazu, denzitometrii), ale i technickou asistenci a pomoc s vyuţitím těchto metodik či s jejich aplikací pro řešení konkrétních vědeckých zadání. Cílové skupiny projektu: vědečtí pracovníci, obyvatelé hl. města Prahy. Foto: Zdroj: OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 42 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

127 EVROPSKÁ UNIE OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku sluţeb pro podporu podnikání, dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, centra pro transfer technologií); rozvoj sluţeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně vyuţitelných výstupů VaV; rozvoj nových informačních a komunikačních sluţeb v oblasti cestovního ruchu. Oprávnění ţadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská sdruţení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími ţadateli jsou nestátní neziskové organizace a městské části. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 43 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

128 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.2 Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 289,18 11,88 205,66 71,12 8,45 62,94 21,76 2,59 60,38 20,88 2,48 32,18 11,13 1,27 11,26 3,89 0,44 Předchozí MV 289,18 11,88 205,66 71,12 8,15 62,94 21,76 2,49 60,38 20,88 2,39 11,26 3,89 0,44 11,26 3,89 0,44 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena, ani ukončena ţádná výzva, ve sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva, ani nedošlo ke změně výše proplacených prostředků, certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily (finančně ukončené projekty budou předloţeny do další certifikace); došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (nárůst o cca 7,2 %), celkem jsou finančně ukončeny 4 projekty; ve sledovaném období nebyl ukončen ţádný projekt; ke konci sledovaného období není ţádný projekt v realizaci, celkem ke konci sledovaného období předloţeno 22 projektů, z toho bylo schváleno ZHMP celkem 5 projektů. Smlouva je podepsána se 4 projekty (1 projekt staţen po podpisu smlouvy, ostatní projekty nebyly doporučeny k financování nebo vypadly v průběhu hodnotícího procesu), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola, SMV schválil dne realokaci finančních prostředků z této oblasti podpory do oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3 (součást revize č. 3 OPPK, která byla v červenci 2011 zaslána EK ke schválení). Zpráva o realizaci Operačního programu strana 44 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

129 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 19: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota 3.1, , výsledek, Core 8 Počet podpořených nově založených MSP počet Komentář: Závazek je ve výši 30 nově založených MSP (tato hodnota je plněna z oblasti podpory 3.1, z 3.2 se k tomuto indikátoru nezavázal žádný projekt). Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,62*/ 1051,56** 9614,55*/ 1051,56** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,67*/ 1051,56** 6969,45*/ 1051,56** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.2 plyne, ţe: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 1000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy slouţící přímo pro vědu a výzkum) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Informační centrum pro podporu sluţeb cestovního ruchu v Praze 5 Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/22239 Zpráva o realizaci Operačního programu strana 45 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

130 EVROPSKÁ UNIE Příjemce: Informační centrum Praha 5, o.p.s. Období realizace: leden-srpen 2010 Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno Celkové výdaje: 9,97 mil. Kč (0,41 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: 7,37 mil. Kč (0,30 mil. ) Podpora EU: 6,27 mil. Kč (0,26 mil. ) Podpora SR: 0,55 mil. Kč (0,02 mil. ) Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy Cíl projektu: nové informační centrum určené především pro subjekty cestovního ruchu na Praze 5, rozvoj v oblasti cestovního ruchu v Praze 5. Popis aktivit projektu: Těchto cílů bude dosaţeno vybudováním Informačního centra pro podporu sluţeb cestovního ruchu, které bude se subjekty CR úzce spolupracovat a bude je informovat o nových obchodních příleţitostech. Zároveň lze předpokládat vyuţívání centra také subjekty z ostatních městských částí. Dopad bude prokazatelně pozitivní i pro celé hl. m. Praha. Cílové skupiny projektu: podnikatelé v oblasti cestovního ruchu. Foto: Zdroj: OPPK OBLAST PODPORY STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, apod. Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci klasifikace ekonomických činností (CZ NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, sluţeb nebo vyuţití IT. Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 46 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

131 EVROPSKÁ UNIE POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Tabulka 20: Pokrok na úrovni oblasti podpory Oblast podpory 3.3 Celková alokace Podané ţádosti Projekty s podepsanou smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předloţené EK mil. mil. mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. mil. CZK % mil. % mil. CZK CZK a b b/a c c/a d d/a e e/a f f/a Aktuální MV 538,20 22, ,51 289,39 63,98 498,39* 92,60 20,47 188,01 34,93 7,72 79,80 14,83 3,21 36,77 6,83 1,46 Předchozí MV 538,20 22, ,51 289,39 61,71 480,86 89,35 19,05 171,50 31,86 6,79 36,77 6,83 1,46 36,77 6,83 1,46 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka č.1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Poznámka č.2: *Sestava MSC210, ze které data ve Zprávě o realizaci vychází, sice vykazuje ke konci sledovaného období nárůst zasmluvněných prostředků u oblasti podpory 3.3 za sledované období, ale ve skutečnosti k ţádnému uzavření smluv nedošlo. Toto je způsobeno tím, ţe smlouvy u 2 projektů v oblasti podpory 3.3 byly zadány do IS odpoledne , tj. po generování dat pouţitých do Výroční zprávy. Z tohoto důvodu data ze smluv těchto 2 projektů byla započtena aţ do následující sestavy MSC210 generované k Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nebyla vyhlášena a ukončena ţádná výzva, ve sledovaném období nebyla uzavřena ţádná smlouva; blíţe viz poznámka č. 2 k výše uvedené tabulce, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 34,93 % alokace oblasti podpory; za sledované období došlo k nárůstu proplacených prostředků o cca 3 %, certifikované prostředky předloţené EK se za sledované období nezměnily; došlo k navýšení prostředků v souhrnných ţádostech zaúčtovaných PCO (nárůst o cca 8 %), celkem bylo finančně ukončeno 57 projektů; ve sledovaném období bylo ukončeno celkem 7 projektů (např. Modernizace zubní ordinace, Inovace technologií v gastronomii, Vltava pro tělesně postiţené, Předtisková příprava flexotisku atd.), celkem bylo ke konci sledovaného období předloţeno 350 projektů, z toho schváleno ZHMP bylo celkem 114 projektů. Smlouva je podepsána s celkem 99 projekty (8 projektů bylo staţeno před podpisem smlouvy, 4 staţeny po podpisu smlouvy a se 3 projekty byla ukončena smlouva), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 47 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

132 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory 3.1,3.3 Kód , výsledek, Core 6 Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem Měrná jednotka počet Výchozí hodnota 0, resp Cílová hodnota nárůst o 110, resp. na Závazek příjemců Dosaţená hodnota 77*/1** 1,5*/0** Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou vytvořily 1,5 pracovního místa ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů byl 70 % cílové hodnoty. Plnění indikátoru je rizikové. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje cílovou hodnotu indikátoru snížit ze 110 na 85. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory , výsledek Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP - růst tržeb v % % , tj. nárůst o , Komentář: Závazek příjemců u projektů s podepsanou smlouvou, v realizaci nebo ukončených je nárůst o 19,98%, tj. naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. Naplnění cíle je závislé na tom, jaký bude vývoj projektů v průběhu fáze udržitelnosti. Indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.3. Indikátor je naplňován až po ukončení projektu, resp. během fáze udržitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). 3.3, , výstup, Core 7 Počet projektů na podporu MSP počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 65 %. S ohledem na velký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3 bude hodnota indikátoru naplněna. Indikátor bude naplněn bez rizika , výstup Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT počet Komentář: Naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů je 86,67 %. Plnění indikátoru s ohledem na závazek z projektů, které jsou v realizaci, je bez rizika. 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - celkem m ,62*/ 12904,90** 9614,55*/ 5186,68** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 245,19 %. Závazek příjemce naplňuje cílovou hodnotu u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci z 101,21 %, cílová hodnota indikátoru je tedy naplněna. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 9500 na m2. Tato změna schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 48 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

133 EVROPSKÁ UNIE Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota 3.1,3.2, , výstup Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní m ,67*/ 12904,90** 6969,45*/ 5186,68** Komentář: Cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty je naplněna z 212,9 %. Závazky příjemců u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci naplňují cílovou hodnotu téměř ze 100 %. Indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 7000 na 9000 m2. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory ,3.1, , výsledek Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem počet */12** 7*/3** Komentář: Indikátor je naplněn. Naplňování indikátoru je monitorováno a kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. ŘO v rámci revize č. 3 navrhuje navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru ze 3 na 20. Tato změna byla schválena SMV prostřednictvím per rollam dne Jde o výsledkový indikátor plněný z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.3. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3 a 1.2, a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. Po zjištění dat ze strany ŘO bude hodnota snížena o počet přihlášek. **Hodnota značí počet z oblasti podpory 3.3. Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, generováno k datu Poznámka: Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.3 plyne, ţe: u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), indikátoru je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK sníţení cílové hodnoty, u indikátoru je navrţeno v rámci revize č. 3 OPPK navýšení cílové hodnoty. V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 5000 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy slouţící přímo pro vědu a výzkum), podpořeno celkem 65 ukončených projektů malých a středních podnikatelů (z toho 13 ukončených projektů zaměřených na ICT) PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Název projektu: Automatizace výroby nábytku inovační technologie Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25033 Příjemce: Martin Čochner Období realizace: říjen 2010 únor 2011 Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena Celkové výdaje: Kč (0,15 mil. ) Celkové způsobilé výdaje: Kč (0,13 mil. ) Zpráva o realizaci Operačního programu strana 49 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

134 EVROPSKÁ UNIE Podpora EU: Kč (0,085 mil. ) Podpora SR: Kč (0,008 mil. ) Podpora KR: Kč (0,008 mil. ) Konkrétní cíle projektu: zkvalitnění výroby automatizace výroby rozšíření sortimentu o nové výrobky (kosé spojení nábytku) modernizace a rozšíření strojového parku zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském trhu Popis aktivit projektu v průběhu realizace projektu: Podpořená firma se zabývá zakázkovou výrobou nábytku (nevyrábí sériově) a díky tomuto projektu se firma udrţí mezi kvalitními výrobci v oblasti nábytku na území hl.m.prahy. K dosaţení uvedených cílů projektu byly v projektu nakoupeny tyto technologie: korpusový lis, nastřelovačka kolíků, prostorový zaměřovač, příslušenství ke korpusovému lisu. Současně v rámci projektu byl nakoupen software pro výrobu a optimalizaci a software pro řízení provozu, který řídí celou výrobu, sklad a administrativu a zvyšuje tak efektivitu práce a celé firmy. Automatizací výroby byl nahrazen lidský faktor, coţ neznamená, ţe bude potřeba méně lidí ve výrobě, ale právě naopak bylo nutné se zvyšující se poptávkou zvýšit pracovní fond o 2 pracovníky k nově pořízeným technologiím. Eliminací lidského faktoru, který se přímo účastní na výrobě, se sníţil počet zmetkových výrobků, sníţily se provozní náklady firmy, zkvalitnila se dosavadní výroba a rozšířila se nabídka nových výrobků. Dále má projekt velmi pozitivní vliv na ţivotní prostředí díky sníţení spotřeby energie o 10 %. Cílové skupiny projektu: Odběrateli výrobků firmy jsou z 95 % zákazníci z hl. m. Prahy a 5 % zákazníků z okolí hl. m. Prahy. Přesněji jde o poměr 60 % výrobků pro subdodavatele a 30 % pro koncové zákazníky. Foto: Po realizaci: Korpusový lis Příslušenství ke korpusovému lisu Zdroj: ŘO OPPK Zpráva o realizaci Operačního programu strana 50 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

135 EVROPSKÁ UNIE SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY Řídící orgán se po zkušenosti z minulých výzev cíleně snaţí eliminovat v maximální míře moţnost výskytu institutu veřejné podpory v oblasti podpory 3.1, a proto byla 8. výzva zacílena na projekty v průmyslovém výzkumu (zakládají veřejnou podporu a maximální moţná dotace je ve výši 50 %) a na projekty v reţimu de minimis. Současně řídící orgán koncipoval 8. výzvu s cílem plnění indikátoru výstupu Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi a indikátoru Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu. Hodnoty obou těchto indikátorů jsou v rámci revize č. 3 OPPK navrţeny na sníţení. Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci Oblast podpory 3.2 vykazuje nejniţší počet podaných ţádostí. Revize č. 3 OPPK navrhuje realokovat prostředky oblasti podpory 3.2 do oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3. Tato revize č. 3 OPPK byla zaslána ke schválení EK v červenci V oblasti podpory 3.3 byla ze strany PCO pozastavena refundace a certifikace finančních prostředků a současně byly z výkazu výdajů dočasně vyjmuty jiţ certifikované výdaje. Důvodem jsou nálezy auditu systému č. PAS/9/2010 Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů klíčové prvky OPPK, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3. ŘO a následně AO prověří provádění formálního posouzení a proplácení finančních prostředků schválených projektů k financování OPPK oblasti podpory 3.3 a v případě zjištění pochybení bude postupovat dle příslušné metodiky pro řešení nesrovnalostí. Bliţší podrobnosti viz kapitola 4.1. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 51 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

136 EVROPSKÁ UNIE 3.4 PRIORITNÍ OSA 4 TECHNICKÁ POMOC STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ Technická pomoc (dále jen PO4 ) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální efektivity, kvality a kontroly realizace OPPK. Pro OPPK byla pro programové období v rámci technické pomoci alokována částka 7,78 mil., coţ činí 2,81 % OPPK. Podporované aktivity/subprojekty: komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a kontrola projektů/činností, řízení rizik; příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů; zpracování analýz, studií ohledně OP PK, ţivotního prostředí a dalších souvisejících oblastí; odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení; pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním monitorovacím systémem apod. Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY Rekapitulace: V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt Technická pomoc OPPK na období (první projekt). Délka realizace projektu byla 3 roky, projekt byl zahájen Realizace projektu byla k ukončena.v PO4 bylo v období od do z prvního schváleného projektu (76,18 mil. Kč) skutečně proplaceno celkem 49 mil. Kč. K bylo z celkové částky alokované na tento projekt vyčerpáno přibliţně 64,1 %. V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 40/166 ze dne projekt Technická pomoc OPPK (druhý navazující projekt). Podmínky realizace projektu byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č ze dne Předkladatelem projektu bylo stejně jako u prvního projektu Hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Cílem projektu je účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OPPK, maximalizace jejich kvality a dosaţení odpovědného a účinného řízení OPPK. Délka realizace projektu je 55 měsíců. Projekt byl zahájen Zpráva o realizaci Operačního programu strana 52 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

137 EVROPSKÁ UNIE Tabulka 22: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 Oblast podpory Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace mil. CZK mil. mil. CZK Podané ţádosti % mil. Projekty s podepsanou smlouvou mil. CZK % mil. mil. CZK Proplacené prostředky příjemcům % mil. Prostředky v souhrnnýc h ţádostech zaúčtovanýc h PCO mil. % CZK Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK a b b/a c c/a e e/a f f/a g g/a 189,38 7,78 218,6 115,4 8,98 218,6 115,4 8,98 137,9 72,86 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 189,38 7,78 218,6 115,4 8,66 218,6 115,4 8,66 76,18 40,23 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/, pro data k pouţit pro přepočet na eura směnný kurz 25,24 CZK/. Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. Pokrok ke konci sledovaného období: ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu podaných ţádostí ani nebyla uzavřena ţádná smlouva, objem proplacených prostředků vzrostl kumulativně na 72,86 % alokace prioritní osy (za sledované období jde o nárůst o 32,63 %), certifikovány nebyly prozatím ţádné celkové veřejné způsobilé výdaje (ŘO předpokládá předloţit projekt do zářijové souhrnné ţádosti), pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 kumulativně v mil. % Prioritní osa 4 Alokace Podané žádosti Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem Proplacené prostředky Certifikované prostředky předložené EK Zdroj: IS MSC2007+, generováno k pouţit směnný kurz 24,342 CZK/. Poznámka ke grafu č. 17: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,98 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci , tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o přezávazkování, protoţe první projekt nebyl zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 53 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

138 EVROPSKÁ UNIE Ve sledovaném období se započalo v rámci projektu Technické pomoci OPPK s realizací subprojektů uvedených v tabulce č. 23. Aktivity, které byly jiţ realizovány v rámci tohoto druhého projektu, jsou popsány v následující tabulce, v sekci popis realizace etapy/dílčí subprojekty. Vzhledem k právě probíhajícím výzvám v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1 se v dalším období očekává nárůst čerpání především v dílčím subprojektu č.1 (Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické sluţby). V dílčím subprojektu č. 2 (Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení) se předpokládá čerpání převáţně v oblasti mediální propagace programu OPPK. V ostatních dílčích subprojektech se předpokládá průběţné čerpání jako doposud. Naplňování hodnot indikátorů uvedených v tabulce č. 24 je bez rizika. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 54 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

139 EVROPSKÁ UNIE Tabulka 23: Realizované subprojekty projektu Technická pomoc OPPK , pokrok za sledované období Název/dílčí subprojekt Popis realizace etapy/dílčí subprojekty Výdaje na uvedené činnosti celkem (v Kč) Čerpání ke konci sledovaného období (v Kč) Čerpání ke konci sledovaného období (v ) Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a ekonomické služby expertní posudky v rámci 1.,2.,4.,5.,7.výzvy OP PK; právní poradenství; analýzy Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OP PK; technické vybavení a zabezpečení; inzerce Pořízení, instalace, provoz a propojení informačních systémů MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK -základní provozní podpora; dále konzultace, správa a optimalizace systému,vedení elektronických šablon; služby a provoz www prezentací; provoz internetové domény IS Ginis Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin, komisí a Společného monitorovacího výboru Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK Poplatky za školení, konference a semináře; výuka AJ pro zaměstnance; předplatné časopisu; celkové náklady na SMV tlumočení, pronájem techniky, překlady prezentací, zajištění občerstvení Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků a zaměstnanců prostřednictvím outsourcingu, pracovníků na DPČ a DPP podílejících se na zabezpečení, fungování, chodu a realizaci programového období OP PK Kč Celkem v Kč ( ) Zdroj: ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období, pouţit směnný kurz 24,342 CZK/ Poznámka: Tabulka znázorňuje skutečné čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu ve sledovaném období Zpráva o realizaci Operačního programu strana 55 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

140 EVROPSKÁ UNIE POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory Číslo prioritní osy nebo oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek příjemců Dosaţená hodnota , výsledek Počet podpořených projektů technické pomoci počet 10 2/2* 1 Komentář: SMV schválil dne prostřednictvím per rollam snížení cílové hodnoty z 10 na 2 projekty. Tato změna je obsahem revize č.3 OPPK , výstup Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity počet 15 25/62* 49 Komentář: Cílová hodnota indikátoru již byla naplněna. SMV schválil dne prostřednictvím per rollam navýšení cílové hodnoty z 15 na 79. Tato změna je obsahem revize č.3 OPPK , výstup Počet proškolených osob - celkem počet /1248* 1097 Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Zdroj: MSC2007, IS MONIT 7+, generováno k Pozn.:* první číslo (před lomítkem) znamená hodnotu z projektů s podepsanou smlouvou, druhé číslo znamená hodnotu naplnění indikátoru z projektů k bez ohledu na to, zda byla schválena monitorovací zpráva. Dosaţená hodnota udává hodnotu ze schválených monitorovacích zpráv. Do sloupce Závazek příjemců jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v březnu 2011, projekty od stavu P4 Projekt s podepsanou smlouvou. Ve sloupci Dosaţená hodnota jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosaţené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 Realizace projektu ukončena. U indikátorů typu počet projektů se dosaţená hodnota agreguje od stavu P5 vţdy. Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 plyne, ţe: u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), hodnotu indikátoru navrhuje ŘO v rámci revize č. 3 OPPK sníţit z 10 na 2, a to na základě podnětu MMR. V této oblasti podpory bylo uskutečněno 49 školení/seminářů a bylo proškoleno přes 1000 osob. Pro podporu administrace projektů bylo vyuţito cca 1600 expertních posudků SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY V prioritní ose 4 nebyly zaznamenány ţádné problémy s čerpáním ani problémy administrativního charakteru. Zpráva o realizaci Operačního programu strana 56 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost

141 EVROPSKÁ UNIE PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Realizované aktivity projektu v rámci prioritní osy 4 jsou uvedeny v tabulce č. 23. Řídící orgán například uspořádal seminář pro příjemce 4. výzvy OPPK pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Seminář byl zaměřen na témata, která jsou v průběhu administrace projektu často diskutována, a to především z důvodu častých pochybení ze strany příjemců. Seminář byl uspořádán na začátku realizační fáze projektů, aby bylo docíleno kvalitnější a rychlejší komunikace mezi ŘO a příjemci. Dále pak byla provedena základní instruktáţ ohledně zpracování a předkládání monitorovacích zpráv a rozbor problematiky zadávání veřejných zakázek dle pravidel OPPK. V neposlední řadě byly zmíněny základní postupy dodrţování publicity u podpořených projektů. Seminář se konal v lednu 2011 ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice. Proškoleno bylo celkem 16 příjemců. Dále byly uspořádány například semináře pro ţadatele v rámci 8. výzvy pro oblasti podpory 1.2 a 3.1, kde bylo proškoleno celkem 67 ţadatelů ve dvou dnech. Foto: Zdroj: ŘO OPPK 4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU 4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro kaţdý OP zodpovědný auditní orgán. Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a Hl. městem Prahou. V polovině roku 2010 zahájil PAS audit systému Ověření spolehlivosti řídicích a kontrolních systémů klíčové prvky Operačního programu Praha Zpráva o realizaci Operačního programu strana 57 (celkem 74) Praha Konkurenceschopnost