2. důvodová zpráva 3. přílohy: Příloha č. 1 Příjmy, výdaje, financování Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek 4. seznam použitých zkratek

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA 10/ ekonomický odbor Rozpočtová Rady města Havířova (k usnesení ZMH č. 952/20/ZM/2013 ze dne ) Obsah materiálu: 1. návrh usnesení 2. důvodová zpráva 3. přílohy: Příjmy, výdaje, financování Příloha č. 2 Příjmy podle organizačních jednotek 4. seznam použitých zkratek Návrh usnesení: Rada města Havířova s c h v a l u j e č dle důvodové zprávy a příloh, d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Havířova vzít na vědomí č dle důvodové zprávy a příloh. Předkládá: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO, v. z. Ing. Marcela Kasalíková Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí oddělení rozpočtu EO Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu EO v. r.

2 2 Důvodová zpráva: ZMH usn. č. 952/20/ZM/2013 ze dne svěřilo pravomoc schvalovat, která se týkají dotací, kde je nutné zabezpečit jejich neprodlený transfer konečnému příjemci, to je odboru MMH, samostatnému oddělení MMH a nebo městem zřízené příspěvkové organizaci. h) Rozpočtová schválená na základě pravomoci svěřené ZMH Rozpočtové : č. 18. Na základě dopisu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 2620/ získalo město Havířov zálohovou platbu na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci. Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění: (v Kč) ORG ÚZ ÚZ , ,00 Zároveň se zvyšuje pro níže uvedenou příspěvkovou organizaci neinvestiční dotace na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím členění: (v Kč) Název PO ORG ÚZ ÚZ Celkem ZŠ Mládežnická , , ,00 Dotace podléhá vyúčtování. č. 19. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši ,29 Kč Základní škole K. Světlé na projekt Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ K. Světlé na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč.

3 3 Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ K. Světlé na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1066 o částku ,00 Kč. č. 20. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši ,55 Kč Základní škole Moravská na projekt Vybudování moderních jazykových učeben. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1047 o částku 409,00 Kč, s ÚZ , org 1047 o částku 25,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1047 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1047 o částku ,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ Moravská na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1047 o částku 409,00 Kč, s ÚZ , org 1047 o částku 25,00 Kč. Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ Moravská na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1047 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1047 o částku ,00 Kč. č. 21. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj dotace ve výši ,82 Kč Základní škole F. Hrubína na projekt Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků. Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč. Dále pak se rozpočtované příjmy EO na položce 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR zvyšují s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč. Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč. Dále pak se zvyšuje investiční dotace pro ZŠ F. Hrubína na položce 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím: s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč, s ÚZ , org 1073 o částku ,00 Kč.

4 Příjmy Položka Název položky I. I Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 000, , ,00 0,00 0, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 0,00 0, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,00 0,00 0,00 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , ,00 0,00 0, Poplatek ze psů 2 700, , ,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 500, , ,00 0,00 0, Příjmy za zkoušky z odbor.způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 500, , ,00 0,00 0, Správní poplatky , , ,00 0,00 0, Daň z hazardních her , , ,00 0,00 0, Daň z nemovitých věcí , , ,00 0,00 0,00 tř. 1 Daňové příjmy celkem , , ,00 0,00 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225, , ,00 0,00 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků 1 620, , ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224, , ,00 0,00 0, Příjmy z úroků 125,00 125,00 125,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10,00 10,00 10,00 0,00 0, Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,70 0,70 0,70 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 357, , ,00 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 297,00 0,00 0, Příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 83,00 0,00 0,00

5 Příjmy Položka Název položky I. I.+ tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,70 +0,70 0, Příjmy z prodeje pozemků 1 000, , ,00 0,00 0, Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 600, , ,00 0,00 0,00 tř. 1-3 Vlastní příjmy , , ,70 +0,70 0, Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , ,00 0, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , , ,00 0, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,00 0,00 0, Převody z vlastních rezervních fondů , , , ,94 0, Převody z rozpočtových účtů , , , ,67 0, Ostatní převody z vlastních fondů , , , ,10 0, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , , , ,90 Přijaté transfery celkem , , , , ,96 tř. 4 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek , , ,22-859, ,96 P Ř Í J M Y celkem , , , , ,96 tř. 1-4 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek , , ,92-859, ,96

6 organizačních jednotek MMH celkem I. I , , , ,78 0,00 organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek , , , ,07 0,00 2 Odbor životního prostředí 772,00 775,60 775,60 +3,60 0,00 3 Odbor školství a kultury , , ,27 +39,27 0,00 4 Odbor územního rozvoje , , , ,00 0,00 6 Odbor organizační , , , ,00 0,00 Odbor sociálních věcí 6 452, , , ,94 0,00 7 vlastní činnost 3 891, , , ,70 0,00 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561, , , ,24 0,00 8 Odbor komunálních služeb , , ,00 0,00 0,00 12 Městská policie , , , ,10 0,00 13 Ekonomický odbor - celkem , , , ,11 0,00 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , ,40-3,60 0,00 17 Odbor kancelář primátora , , ,76 +86,76 0,00 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba , , , , ,96 příspěvek na provoz 1 970, , ,20 +7,20 0,00 ÚZ , , ,20 +7,20 0,00 investiční příspěvek 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 73,00 73,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 845,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 ÚZ ,00 846,90 846,90 +1,90 0,00 příspěvek na provoz 1 144, , ,60 +5,60 0,00 ÚZ , , ,60 5,60 0,00

7 MŠ Horymírova MŠ Lípová MŠ Mládí MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční I. I.+ příspěvek na provoz 1 120, , ,30 +3,30 0,00 ÚZ , , ,30 +3,30 0,00 příspěvek na provoz 1 520, , ,50 +7,50 0,00 ÚZ , , ,50 +7,50 0,00 příspěvek na provoz 1 160, , ,00 +4,00 0,00 ÚZ , , ,00 +4,00 0,00 příspěvek na provoz 2 019, , ,20 +10,20 0,00 ÚZ , , ,20 +10,20 0,00 příspěvek na provoz 905,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 ÚZ ,00 907,10 907,10 +2,10 0,00 příspěvek na provoz 2 643, , ,10 +13,10 0,00 ÚZ , , ,10 +13,10 0,00 příspěvek na provoz 1 050, , ,00 +3,00 0,00 ÚZ , , ,00 3,00 0,00 příspěvek na provoz 1 070, , ,80 +4,80 0,00 ÚZ , , ,80 +4,80 0,00 investiční příspěvek 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 100,00 100,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 952, , ,30 +6,30 0,00 ÚZ , , ,30 +6,30 0,00

8 MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem I. I.+ příspěvek na provoz 907,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 ÚZ ,00 909,50 909,50 +2,50 0,00 investiční příspěvek 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 65,00 65,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 750,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 ÚZ ,00 753,90 753,90 +3,90 0,00 příspěvek na provoz 857,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 ÚZ ,00 859,70 859,70 +2,70 0,00 příspěvek na provoz 995, , ,00 +6,00 0,00 ÚZ , , ,00 +6,00 0,00 investiční příspěvek 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 75,00 75,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 060, , ,30 +2,30 0,00 ÚZ , , ,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz 740,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 ÚZ ,00 742,30 742,30 +2,30 0,00 příspěvek na provoz , , ,70 +88,70 0,00 ÚZ , , ,70 +88,70 0,00 investiční příspěvek 313,00 313,00 313,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 313,00 313,00 0,00 0,00

9 ZŠ 1.Máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká ZŠ Gen. Svobody I. I.+ příspěvek na provoz 3 716, , ,20 +3,20 0,00 ÚZ , , ,20 +3,20 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,10 0,00 ÚZ ,00 350,72 350, ,72 0,00 ÚZ , , , ,38 0,00 příspěvek na provoz 3 252, , ,10 +17,10 0,00 ÚZ , , ,10 +17,10 0,00 vázané prostředky 300,00 300,00 300,00 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0,00 757, , ,16 ÚZ ,00 0,00 42,07 +42,07 +42,07 ÚZ ,00 0,00 715, , ,09 investiční dotace 0,00 0,00 681, , ,66 ÚZ ,00 0,00 37,87 +37,87 +37,87 ÚZ ,00 0,00 643, , ,79 příspěvek na provoz 3 460, , ,20 +11,20 0,00 ÚZ , , ,20 +11,20 0,00 investiční příspěvek 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 35,00 35,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 3 496, , ,80 +19,80 0,00 ÚZ , , ,80 +19,80 0,00

10 ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové I. I.+ příspěvek na provoz 3 450, , ,99 +6,99 0,00 ÚZ , , ,99 +6,99 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,61 0,00 ÚZ ,00 176,34 176, ,34 0,00 ÚZ ,00 999,27 999, ,27 0,00 investiční příspěvek 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 160,00 160,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 2 645, , ,20 +6,20 0,00 ÚZ , , ,20 +6,20 0,00 příspěvek na provoz 2 906, , ,10 +11,10 0,00 ÚZ , , ,10 +11,10 0,00 neinvestiční dotace 0, , , , ,59 ÚZ ,00 248,36 248, ,36 0,00 ÚZ , , , ,40 0,00 ÚZ ,00 0,00 65,31 +65,31 +65,31 ÚZ ,00 0, , , ,28 investiční dotace 0,00 0, , , ,20 ÚZ ,00 0,00 57,34 +57,34 +57,34 ÚZ ,00 0,00 974, , ,86 příspěvek na provoz 3 038, , ,80 +3,80 0,00 ÚZ , , ,80 +3,80 0,00 příspěvek na provoz 3 840, , ,20 +32,20 0,00 ÚZ , , ,30 +21,30 0,00 ÚZ ,00 10,90 10,90 +10,90 0,00

11 ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská ZŠ a MŠ Na Nábřeží I. I.+ příspěvek na provoz 4 005, , ,70 +20,70 0,00 ÚZ , , ,70 +20,70 0,00 příspěvek na provoz 3 793, , ,29 +39,29 0,00 ÚZ , , ,30 +15,30 0,00 ÚZ ,00 23,99 23,99 +23,99 0,00 neinvestiční dotace 0,00 0, , , ,88 ÚZ ,00 0,00 339, , ,43 ÚZ ,00 0, , , ,45 příspěvek na provoz 5 641, , ,70 +51,70 0,00 ÚZ , , ,70 +51,70 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,76 +0,43 ÚZ ,00 202,55 202, ,55 0,00 ÚZ , , , ,78 0,00 ÚZ ,00 0,00 0,02 +0,02 +0,02 ÚZ ,00 0,00 0,41 +0,41 +0,41 investiční příspěvek 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 750,00 750,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0, , , ,04 ÚZ ,00 0,00 122, , ,06 ÚZ ,00 0, , , ,98 příspěvek na provoz 6 708, , ,00 +44,00 0,00 ÚZ , , ,00 +44,00 0,00 investiční příspěvek 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 350,00 350,00 0,00 0,00

12 ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ZŠ celkem I. I.+ příspěvek na provoz 1 304, , ,90 +1,90 0,00 ÚZ , , ,90 +1,90 0,00 příspěvek na provoz 3 068, , ,59 +36,59 0,00 ÚZ , , ,50 +27,50 0,00 ÚZ ,00 9,09 9,09 +9,09 0,00 investiční příspěvek 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 60,00 60,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz 1 339, , ,50 +15,50 0,00 ÚZ , , ,50 +15,50 0,00 příspěvek na provoz 3 957, , ,78 +33,78 0,00 ÚZ , , ,50 +7,50 0,00 ÚZ ,00 26,28 26,28 +26,28 0,00 příspěvek na provoz , , , ,05 0,00 ÚZ , , , ,79 0,00 ÚZ ,00 70,26 70,26 +70,26 0,00 neinvestiční dotace 0, , , , ,06 ÚZ ,00 977, , , ,43 ÚZ , , , , ,45 ÚZ ,00 0,00 107, , ,40 ÚZ ,00 0, , , ,78 investiční příspěvek 1 355, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0, , , ,90 ÚZ ,00 0,00 217, , ,27 ÚZ ,00 0, , , ,63

13 ASTERIX Domov seniorů Havířov MK MKS SSmH SSRZ SANTÉ I. I.+ příspěvek na provoz 3 154, , ,60 +96,60 0,00 ÚZ , , ,60 +96,60 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 neinvestiční dotace 0, , , ,00 0,00 ÚZ , , , ,00 0,00 příspěvek na provoz , , , ,01 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 ÚZ ,00 131,01 131, ,01 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční příspěvek 2 460, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční příspěvek 7 480, , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 příspěvek na provoz , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00

14 I. I.+ Příspěvkové organizace celkem , , , , ,96 MŠ provoz , , ,70 +88,70 0,00 ZŠ provoz , , , ,05 0,00 Ostatní př. organizace - provoz , , , ,61 0,00 ÚZ , , , ,09 0,00 ÚZ ,00 201,27 201, ,27 0,00 neinvestiční dotace 0, , , , ,06 ÚZ , , , ,00 0,00 ÚZ ,00 977, , , ,43 ÚZ , , , , ,45 ÚZ ,00 0,00 107, , ,40 ÚZ ,00 0, , , ,78 investiční příspěvek , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 investiční dotace 0,00 0, , , ,90 ÚZ ,00 0,00 217, , ,27 ÚZ ,00 0, , , ,63 Ostatní dotace a dary , , ,00 0,00 0,00 ÚZ , , ,00 0,00 0,00 V Ý D A J E celkem , , , , ,96 V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,96 Pozn.: účelové znaky ÚZ příspěvek města ÚZ Fond rezerv a rozvoje ÚZ Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program NIV, ZŠ - ITI projekty (EU) ÚZ Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (CZ) ÚZ Integrovaný regionální operační program IV, ZŠ - ITI projekty (EU)

15 Financování Ukazatel sl. 1 sl. 2 sl.3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl. 2 Příjmy celkem , , , , ,96 celkem , , , , ,96 Saldo příjmy - výdaje , , , ,27 0,00 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek , , ,92-859, ,96 celkem - bez konsolidačních položek , , , , ,96 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek , , , ,27 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu na bankovních účtech , , , ,27 0,00 I. I.+ FRR , , , ,26 0,00 FRHA , , ,00 0,00 0,00 FŽP +230, , ,00 0,00 0,00 FNB , , , ,00 0,00 FB +300, , , ,10 0,00 FVPA , , , ,00 0,00 SF -5,00-5,00-5,00 0,00 0,00 ZBÚ , , , ,91 0,00 Financování celkem , , , ,27 0,00 Výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konsolidační položky , , , ,71 0,00

16 Příjmy podle organizačních jednotek (v tis.kč) Organizační jednotka Příjmy organizačních jednotek celkem I. I.+ sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 3 - sl. 1 sl. 3 - sl , , , , ,96 Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek , , ,92-859, ,96 1 Odbor vnitra a živnostenský úřad , , ,00 0,00 0,00 2 Odbor životního prostředí 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 3 Odbor školství a kultury 112,00 112,70 112,70 +0,70 0,00 4 Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00 5 Stavební a silniční správní úřad 3 000, , ,00 0,00 0,00 6 Odbor organizační , , ,00 0,00 0,00 7 Odbor sociálních věcí 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 8 Odbor komunálních služeb 9 840, , ,00 0,00 0,00 10 Příspěvky a dotace organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Městská policie 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 13 Ekonomický odbor Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek , , , , , , , ,22-859, ,96 14 Správní odbor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příloha č. 2

17 Seznam použitých zkratek ASTERIX - ASTERIX-středisko volného času Havířov, p.o. ČSA - Československé armády DPH - daň z přidané hodnoty EO - ekonomický odbor FB - fond bezpečnosti FO - fyzická osoba FRHA - fond rozvoje hospodářských aktivit FRR - fond rezerv a rozvoje FNB - fond nájemního bydlení FVPA - fond veřejně prospěšných aktivit FŽP - fond životního prostředí HČ - hospodářská činnost HV - hospodářský výsledek IV - investiční výdaje Kč - korun českých MK - Městská knihovna Havířov MKS - Městské kulturní středisko Havířov MMH - Magistrát města Havířova MŠ - mateřská škola NIV - neinvestiční výdaje OJ - organizační jednotka OP PMP - operační program potravinové a materiální pomoci PO - právnická osoba r. - rok RM - rada města - Rada města Havířova RÚ - rozpočtové úpravy SANTÉ - SANTÉ-centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb Havířov SF - sociální fond sl. - sloupec SR - státní SSmH - Sociální služby města Havířova SSRZ - Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov tis. - tisíc tř. - třída usn. - usnesení ÚZ - účelový zdroj (znak) VPS - všeobecná pokladní správa ZBÚ - základní běžný účet ZM - zastupitelstvo města ZMH - Zastupitelstvo města Havířova ZŠ - základní škola