P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u (v tis.kč)

Transkript

1 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u (v tis.kč) RO č , ID č schvál.rozp. uprav.rozp. Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti , ,0 Daň z příjmů fyz. os.ze závislé činnosti-zaměstn , ,0 Daň z příjmů fyz.os.ze samostatné výděleč.čin , ,0 Daň z příjmů fyz.os.z kapitálových výnosů 4 900, ,0 Daň z příjmů právnických osob , ,0 Daň z přidané hodnoty , ,0 Daň z nemovitých věcí 9 600, ,0 Odvod z loterií mimo VHA 700,0 700,0 Odvod z VHA 3 500, ,0 Ostatní poplatky , ,0 z toho popl. za svoz komunál. odpadu 9 100, ,0 Správní poplatky 1 140, ,0 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 000, ,6 Celkem daňové příjmy , ,6 Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 300, ,1 Příjmy z pronájmu majetku 8 200, ,0 Příjmy z úroků 1 000, ,0 Ost.přijaté vratky transferů - 4,3 Přijaté neinvestiční dary - 865,0 Přijaté pojistné náhrady - 309,7 Přijaté nekapitálové příspěvky 980,0 980,0 z toho EKOKOM separovaný odpad 900,0 900,0 Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené 2 965, ,8 Splátka půjč.prostř.od příspěvkových organiz ,2 Splátka půjč.prostř.od Tenisového klubu Jirkov 120,0 120,0 Splátka půjč.prostř. od SK Ervěnice - Jirkov 60,0 60,0 Splátky půjček FRBMJ 320,0 320,0 Celkem nedaňové příjmy , ,1 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku 4 000, ,0 z toho prodej pozemků 2 000,0 500,0 prodej bytů 2 000, ,0 prodej ostatních nemovitostí ,0 Investiční dary - 50,0 Celkem kapitálové příjmy 4 000, ,0

2 Přijaté dotace Neinvest. přij. transfery ze státního rozpočtu , ,2 Neinvest. přij. transfery ze státních fondů - 28,8 Ost. neinvest. přij. transfery ze stát.rozpočtu ,1 Neinvest. přijaté transfery od krajů ,7 Invest.přijaté transfery ze státních fondů - 867,1 Ost. invest. přij. transfery ze stát.rozpočtu , ,0 Celkem přijaté dotace , ,9 MěÚ celkem , ,6 Třída 8 - Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ,1 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 308,0 Celkem financování ,1 MěÚ celkem včetně financování , ,5 Správa nemovitostí , ,0 z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky , ,0 střed. KDZG 245,0 245,0 střed. Poliklinika 1 377, ,0 střed. Sauna 266,0 266,0 střed. CO kryty 167,0 167,0 střed. Kludská vila 175,0 175,0 střed. Sportoviště 450,0 450,0 střed. Rekreační areál ČH 790,0 790,0 střed. Dětské hřiště 35,0 35,0 Příjmy celkem , ,5 V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u (v tis.kč) Městská policie schvál.rozp. uprav.rozp. Materiál 394,0 355,9 Energie 491,0 476,0 Služby 605,0 505,5 Ost. nákupy 378,0 436,4 Daně, poplatky a kolky 15,0 20,0 Investice - 213,0 Projekt Prevence kriminality 60,0 594,5 Celkem odbor , ,3

3 Odbor finanční Úroky z úvěru 40,0 40,0 Poskytnuté půjčky FRBMJ 1 000, ,0 Správa portfolia+bank. poplatky 350,0 350,0 Finanční vypořádání minulých let 152,0 155,4 Daň z příjmu práv.osob za obce 4 000, ,6 Daň z nemovitých věcí 110,0 107,4 DPH 1 500, ,0 Lesy města Jirkova - návrat.fin.výpomoc invest ,2 Lesy města Jirkova - návrat.fin.výpomoc neinv ,0 Ostatní vratky a přeplatky minulých let - 3,5 c e l k e m F O 7 152, ,1 ZŠ Jirkov Budovatelů 4 406, ,4 ZŠ Jirkov Studentská 4 722, ,3 ZŠ Jirkov Nerudova 4 500, ,3 Městské gymnázium a ZŠ Krušnohorská , ,1 Základní umělecká škola Jirkov 1 200, ,0 Dům dětí a mládeže Jirkov 810,0 810,0 Mateřská škola Jirkov 6 061, ,0 Městský ústav sociálních služeb Jirkov 6 082, ,0 Lesy Města Jirkova 5 500, ,4 Kulturní, vzdělávací a inform. zařízení Jirkov 9 890, ,0 c e l k e m příspěvkové organizace , ,5 Celkem odbor , , Odbor majetku města a útvar investic Veřejné služby , ,1 z toho údržba veřejné zeleně 6 250, ,9 čištění města a zimní údržba 7 100, ,7 Objekty majetku města 3 984, ,8 Pozemky majetku města 727,0 623,5 Údržba mateřských škol 1 500, ,1 Údržba základních škol 3 720, ,9 Údržba ostatních objektů 5 390, ,7 Revize a porevizní opravy 935,0 935,0 Veřejné osvětlení 3 750, ,0 Investice , ,6 ŽP - samospráva , ,2 z toho TKO a skládkovné , ,4 Projekty lesa 572, ,6 c e l k e m OMM a UI , ,5

4 Dotace na provoz trolejbusů a autobusů , ,0 Rekreační doprava 88,0 88,0 c e l k e m doprava , ,0 Celkem odbor , , Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti Osobní náklady a pojištění , ,6 Energie 1 723, ,0 Nákup materiálu 765,0 901,5 Nákup služeb 4 300, ,7 Ostatní nákupy 1 591, ,8 Investice 126,0 10,0 Investiční projekty - 200,7 Různé (SF, dary, popl., přísp.,kino, Jánského pla 1 737, ,8 SPOZ 54,0 54,0 Odtahová služba 155,0 155,0 Cesta proti bolesti - 138,6 Vánoční výzdoba 370,0 370,0 Partnerství měst 50,0 50,0 Destinační agentury 50,0 50,0 Jirkovské noviny 412,0 412,0 Farmářské trhy 20,0 20,0 Mlýnský spolek na činnost galerie - 140,0 Lezecká stěna - pronájem reklamní plochy - 103,0 Studie, žádosti, projekty (neinvestiční) 150,0 69,3 Galerie 134,0 23,6 Propagace 676,0 677,9 Příspěvky podporovaným sportům 2 000, ,0 Příspěvky RM sport., zájmové a kultur.organiz ,0 944,0 c e l k e m Správa , ,5 c e l k e m Jednotka SDH 2 219, ,2 c e l k e m Městské zastupitelstvo 2 665, ,0 Celkem odbor , , Odbor sociálních věcí a školství Klub seniorů 228,0 191,5 Transfery spolkům Armáda spásy ČR 300,0 300,0 Obč.sdruž.Prohandicap-přísp.na činnost 105,0 122,6 Sociálně právní ochrana dětí 19,0 19,0 Sociální pohřby 45,0 45,0 Sociální výpomoc v nouzi 9,0 9,0 Sociální prevence patologických jevů 45,0 45,0

5 Dotace MPSV na výkon sociální práce - 345,9 Dotace MPSV MěÚSS na sociální služby ,0 c e l k e m sociální věci 751, ,0 Ostatní školství 787,0 787,0 Projekt Inkluze v Jirkově ,3 c e l k e m školství 787, , Odbor právní Celkem odbor , ,3 Daň z převodu nemovitých věcí 300,0 300,0 Přestupkové komise 13,0 13,0 Kolky, poplatky 115,0 115,0 Celkem odbor ,0 428, Stavební úřad a životní prostředí Územní plán - změny 150,0 150,0 Výkony rozhodnutí 10,0 10,0 Konzultační, poradenské služby 40,0 40,0 Celkem odbor ,0 200,0 MěÚ celkem , ,4 Třída 8 - Financování Uhrazené splátky dlouhodobě přij.půjčených prostř ,0-772,1 Celkem financování - 658,0-772,1 MěÚ celkem včetně financování , ,5 Správa nemovitostí , ,0 z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky , ,0 střed. KDZG 318,0 318,0 střed. Poliklinika 150,0 150,0 střed. Sauna 641,0 641,0 střed. CO kryty 287,0 287,0 střed. Kludská vila 355,0 355,0 střed. Sportoviště 813,0 813,0 střed. Rekreační areál ČH 790,0 790,0 střed. Dětské hřiště 75,0 75,0 Výdaje celkem , ,5