Město Jindřichův Hradec

Transkript

1 Město Jindřichův Hradec V Jindřichově Hradci dne Schválené rozpočtové opatření města Jindřichův Hradec Důvod zveřejnění: 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah: 1. Schvalovací řízení 2. Výčet schválených rozpočtových opatření 1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ Rada města Jindřichův Hradec, na základě zmocnění zastupitelstvem města podle usnesení č. 37/3Z/2019 ze dne , schválila na jednání: dne usnesením č. 429/15R/2019 rozpočtové opatření č. 15/2019, dne usnesením č. 444/16R/2019 rozpočtové opatření č. 16/2019, dne usnesením č. 438/16R/2019 rozpočtové opatření č. 17/2019, dne usnesením č. 437/16R/2019 rozpočtové opatření č. 18/2019, dne usnesením č. 434/16R/2019 rozpočtové opatření č. 21/2019, dne usnesením č. 442/16R/2019 rozpočtové opatření č. 22/2019, dne usnesením č. 466/17R/2019 rozpočtové opatření č. 23/2019, dne usnesením č. 481/17R/2019 rozpočtové opatření č. 24/2019, Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo na jednání: dne usnesením č. 112/7Z/2019 rozpočtové opatření č. 13/2019, dne usnesením č. 109/7Z/2019 rozpočtové opatření č. 19/2019. Stránka 1

2 2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ Rozpočtové opatření č. 13/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : výdaje: Hospic sv. Kleofáše výdaje: Nespecifikovaná rezerva Neinv.transfery fundacím, ústavů a o.p.s , Nespecifikované rezervy ,00 Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne poskytnutí individuální dotace ve výši ,- Kč obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň, která poskytuje specializovanou paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí (domácím prostředí) pacienta. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí, zařazením nové položky Hospic sv. Kleofáše ve výši ,- Kč a zároveň se snižuje rozpočet výdajů ORJ 41 odbor finanční, položka nespecifikovaná rezerva o ,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 112/7Z/2019. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ORJ: 19 - Odbor vnitřní správy Název položky : příjmy: Ostatní nedaňové příjmy příjmy: Transfer - sociálně-právní ochrana dětí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00 Město J. Hradec obdrželo na základě sdělení MPSV neinvestiční účelovou dotaci ve výši ,- Kč, která je určená na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Proto se snižuje rozpočet příjmů v části nedaňové příjmy, položka ostatní nedaňové příjmy o ,- Kč, zároveň se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením položky Sociálně-právní ochrana dětí ve výši ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 429/15R/2019. Rozpočtové opatření č. 16/2019 Stránka 2

3 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : příjmy: Transfer - Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice výdaje: výdaje: Činnost muzeí a galerií, zachov. a obnova kultur. památek - Zvýšené náklady, opravy Činnost muzeí a galerií, zachov. a obnova kultur. památek - Restaurování božích muk Opravy a udržov. - drobné památky - zvýš.náklady , Opravy a udržování - restaurování božích muk , Opravy a udržování - restaurování božích muk , Neinv.transfery od krajů - restaurování božích muk ,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jč. kraje neinvestiční dotaci na akci Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši ,- Kč. Příjemce dotace je dle smlouvy povinen dodržet procentuální podíl vlastních finančních prostředků na realizaci projektu ve výši minimálně 40,10 % z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. částku ,- Kč. Na financování drobných kulturních památek je ve výdajích ORJ 40 zařazena položka Drobné památky, zvýšené náklady. Z důvodu zajištění vedení samostatné účetní evidence bude do výdajů ORJ 40 zařazena položka Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice v celkové částce ,- Kč (50.000,- Kč dotace ,- Kč vlastní podíl žadatele). Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmů v části Přijaté transfery, zařazením položky Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši ,- Kč, dále se zvyšuje rozpočet výdajů, Oddíl Činnost muzeí a galerií, zachování a obnova kulturních památek, zařazením položky Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice ve výši ,- Kč a v témže oddíle se snižuje položka Drobné památky, zvýšené náklady, opravy a udržování o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 444/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 17/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí, 41 - Odbor finanční Název položky : příjmy: Transfer - Rekreačně výchovný tábor pro děti výdaje: Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Nespecifikovaná rezerva , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb ,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočeského kraje finanční částku ,- Kč na realizaci rekreačně výchovného tábora pro děti ze sociálně slabého rodinného prostředí. Na základě tohoto rozpočtového opatření se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením nové položky Rekreačně výchovný tábor pro děti ve výši ,- Kč a současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 41- Odbor finanční, položka Nespecifikovaná rezerva o ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 438/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 18/2019 ORJ: 28 - Odbor sociálních věcí Název položky : výdaje: Dům s pečovatelskou službou Stránka 3

4 výdaje: Sportovní hry seniorů Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , Nákup materiálu j.n ,00 Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou krajskou organizací České unie sportu organizuje Sportovní hry seniorů v Č. Budějovicích. Oproti předchozím ročníkům je stanoveno zaplacení startovného ve výši 50,- Kč na osobu. Město Jindřichův Hradec bude reprezentovat v letošním roce 28 seniorů z J. Hradce, kterým by bylo z rozpočtu města uhrazeno startovné, doprava a sportovní bavlněná trika. Proto se snižuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí, položka Dům s pečovatelskou službou o ,- Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů ORJ 28 odbor sociálních věcí zařazením nové položky Sportovní hry seniorů ve výši ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 437/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 19/2019 ORJ: 14 - Odbor školství, 16 - Odbor kanceláře starosty Název položky : výdaje: Dotační program na podporu sportu výdaje: Nadační fond rozvoje města financ.: Změna stavu finančních prostředků Neinvestiční dotace spolkům , Neinv. transfery fundacím, ústavů a o.p.s , Změna stavu finančních prostředků ,00 Zastupitelstvo města schválilo vypořádání příjmů přijatých v roce 2018 v souvislosti s výherními hracími přístroji a jinými technickými herními zařízeními. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 14 - Odbor školství, zvýšením položky Dotační program na podporu sportu o 2, ,- Kč, dále se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 16 - Odbor kanceláře starosty, zvýšením položky Nadační fond rozvoje města dar o ,- Kč a současně se zvyšuje financování, položka Změna stavu finančních prostředků o 2, ,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 109/7Z/2019. Rozpočtové opatření č. 21/2019 ORJ: 38 - Bytové hospodářství Název položky : příjmy: Transfer - obnova fasády objektu čp. 136/I výdaje: Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní Stránka 4

5 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Opravy a udržování , Opravy a udržování - objekt čp. 136/I , Opravy a udržování - objekt čp. 136/I ,00 Město J. Hradce obdrželo od Jč. kraje neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč na realizaci projektu obnova fasády, portálu, vstupních vrat a kartuše na objektu č.p. 136/I, ul. Panská, J. Hradec. Předpokládané celkové náklady akce činí ,- Kč bez DPH. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšuje rozpočet příjmů, část přijaté transfery, zařazením nové položky Obnova fasády čp. 136/I ve výši ,- Kč a současně se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 38 - Bytové hospodářství, položka Opravy a údržba, technické zhodnocení, ostatní o ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 434/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 22/2019 ORJ: 40 - Odbor rozvoje Název položky : výdaje: Sportovní zařízení v majetku obce - Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště výdaje: Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Chodník Dolní Radouň Budovy, haly a stavby - Workoutové hřiště , Budovy, haly a stavby - chodník D. Radouň ,00 Ve výdajích rozpočtu města je zařazena akce Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště částou 1, ,- Kč. Z této položky je již čerpána částka 1, ,- Kč včetně DPH za úpravy plochy ve vnitrobloku ulice Sládkova - Pravdova. Celkové náklady workoutového hřiště Vajgar činí celkem ,40 Kč včetně DPH. Na krytí této akce tak chybí částka cca 420 tis. Kč, která je řešena přesunem z akce Chodník Dolní Radouň, kde vzhledem k průběhu přípravy je reálné provedení zadávacího řízení a zahájení výstavby až ve 2. pololetí roku 2019 a vyčleněné prostředky nebudou v plné výši čerpány. Tímto se v ORJ 40 - odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce, položka Workoutové hřiště Vajgar + dětské hřiště zvyšuje o částku ,- Kč a současně se Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník Dolní Radouň snižuje o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 442/16R/2019. Rozpočtové opatření č. 23/2019 ORJ: 15 - Kulturní dům Střelnice Název položky : příjmy: Transfer - Jindřichohradecká činohra výdaje: Jindřichohradecká činohra Neinvestiční přijaté transfery od krajů , Nákup ostatních služeb ,00 Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl městu J. Hradec transfer na realizaci projektu "Jindřichohradecká činohra", který se uskuteční ve dnech července 2019 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v J. Hradci. Tímto se zvyšuje rozpočtu příjmů v části Přijaté transfery, zařazením nové položky "JH činohra" ve výši ,- Kč a zároveň se zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 15 - Kulturní dům Střelnice, položka "JH činohra" o částku ,- Kč. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 466/17R/2019. Rozpočtové opatření č. 24/2019 ORJ: 19 - Odbor vnitřní správy Název položky : příjmy: Transfer - Volby do Evropského parlamentu výdaje: Volby do Evropského parlamentu Stránka 5

6 Neinv. transfery z všeobec. pokladní správy SR , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, Nákup materiálu jinde nezařaz , Pohonné hmoty 6 000, Služby pošt 3 000, Služby telekomunikací 2 000, Nájemné , Nákup ostatních služeb , Pohoštění , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Refundace mezd 5 000, Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na sociální zabezpečení 9 000, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 500, Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavat ,00 Město J. Hradec obdrželo od Krajského úřadu Jihočes. kraje neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč určenou na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním konání voleb do Evropského parlamentu. Proto se zvyšuje rozpočet příjmů v části přijaté transfery zařazením nové položky Volby do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč a zároveň se o stejnou částku zvyšuje rozpočet výdajů v ORJ 19 - Odbor vnitřní správy, zařazením nové položky Volby do Evropského parlamentu. Rada města schválila toto rozpočtové opatření na svém zasedání dne , usnesení č. 481/17R/2019. Stránka 6