Zastupitelstvo města Čelákovice

Transkript

1 Zastupitelstvo města Čelákovice Tisk číslo: 4. 3 Datum konání zastupitelstva města Název tisku Rozpočet města 2014 úprava č. 5 Zpracovatel: Ing. Karel Majer ved. odboru FaP Předkladatel: PhDr. Zdeňka Tichá - starostka Tisk obsahuje: a) důvodovou zprávu b) návrh na usnesení c) přehled úprav č. 5 d) informace o rozpisu rozpočtu v rámci úprav č. 5 Návrh na usnesení Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 5 rozpočtu města Čelákovic Důvodová zpráva Příjmy rozpočtu - se navyšují o dotace na volby do Evropského parlamentu a na rekonstrukci ulice Sokolovská. Transfery neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - navýšení o 207,4 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu investiční transfery od regionálních rad dotace na rekonstrukci ulice Sokolovská podle příslušné smlouvy. Výdaje Silnice (2212) celková hodnota paragrafu se zvyšuje o tis. Kč, jedná se o označníky autobusové zastávky v ulici Sokolovská a výdaje na komunikace v Sedlčánkách. Ostatní záležitosti komunikací (2219) hodnota paragrafu se zvyšuje o tis. Kč. Podrobné informace jsou uvedeny v rozpisu rozpočtu. Pitná voda (2310) - snížení hodnoty paragrafu na tis. Kč, na základě výběrového řízení.

2 Odpadní voda (2321) - celková hodnota paragrafu se snižuje o tis. Kč, opět na základě výběrového řízení. Jedná se o ulici J. A. Komenského. Vzdělávání - ZŠ Komenského (3113) jedná se o příspěvek 200 tis. Kč do investičního fondu školy na pořízení myčky nádobí do školní kuchyně. Kultura (331) zvýšení příspěvku na činnost městské knihovně o 80 tis. Kč. Jedná se o posílení mzdových a souvisejících nákladů. Další navýšení je o 20 tis. Kč na výstavu spojenou se slavnostním otevřením lávky přes Labe. Bazén, sauna, sportovní hřiště, hala (3412) - navýšení výdajů na rekonstrukci sauny o tis. Kč, 50 tis. Kč na pořízení časomíry do sportovní haly. Městský dům dětí a mládeže (3421) navýšení o 70 tis. Kč na prohloubení vrtu v LT Miličín. Bytové hospodářství (3612) hodnota paragrafu se zvyšuje 304 tis. Kč, na úhradu vody a tepla za dočasně neobsazené byty v Čelákovicích i v Milovicích a za vratku za neodbydlené předplacené nájemné. Lokální zásobování teplem (3634) - celková hodnota paragrafu se upravuje o tis. Kč, jedná se výdaje na kotelny K 40 a K6, na hodnotu tis. Kč. Komunální služby (3639) celková hodnota paragrafu se upravuje na tis. Kč, jedná se o navýšení příspěvku TS o 300 tis. Kč na úpravu komunikace k lávce a o převod výdajů na kropicí vůz (170 tis. Kč tis. Kč) na par Jedná se o stejný par., který použil poskytovatel dotace SFŽP a současně jsou všechny výdaje klasifikovány jako investiční. Ochrana životního prostředí ostatní činnosti k ochraně ovzduší výdaje na pořízení kropícího vozu, sběr a svoz komunálních odpadů snížení o 30 tis. Kč, kompenzuje zvýšení výdajů na par péče o vzhled obcí úprava v rámci paragrafu, převod dotačních prostředků na obnovu zeleně na neinvestiční výdaje (v souladu s charakterem prací) a převod plánovaných výdajů na mobiliář na náměstí na položku Požární ochrana (5512) navýšení paragrafu o investiční výdaje na pořízení požárního žebříku. Rezerva rozpočtu se vlivem všech dílčích úprav snižuje na hodnotu ,71 Kč.

3 Rozpočet rozpis Úprava č. 2 5 informace o rozpisu rozpočtu v rámci úpravy č. 5 Příjmy Transfery 9 442, neinvetiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 207,40 0,00 207,40 volby do Evropského parlamentu 4223 investiční transfery od regionálních rad 9 235, , ,45165 ul. Sokolovská kontrolní součet 9 442,85165 Výdaje Doprava , silnice 5137 dhdm označníky zastávky 31,00 0,00 31, investice 1 300, , ,00 komunikace Sedlčánky 1 300,00 0, , ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 opravy a údržba infopanely 30,00 100,00 130, investice 8 810, , ,00 lávka -500, , ,00 lávka - rampa 1 310,00 0, ,00 Sokolovská - chodníky 8 000,00 0, ,00 Vodní hospodářství , pitná voda 5171 opravy a údržba , , ,00 vodovod J. A. Komenského , , ,00

4 2321 odpadní voda 5169 nákup služeb J. A. Komenského TDS + BOZP 65,00 300,00 365, opravy a údržba J. A. Komenského 6 000,00 0, , investice , , ,00 J. A. Komenského , ,00 0,00 Vzdělávání 200, ZŠ Komenského 6351 investiční transfery p. o. 200,00 0,00 200,00 příspěvek na nákup myčky Kultura, církve 100, městská knihovna 5331 neinv. příspěvek příspěvkovým organizacím 80, , , záležitosti kultury 5169 nákup služeb slavnostní otevření lávky přes Labe 20, , ,00 výstava Tělovýchova a zájmová činnost 1 320, sauna 6121 inestice rekonstrukce 1 200,00 0, , sportovní hala 6122 přístroje, zařízení časomíra 50,00 0,00 50, MDDM 5171 opravy a údržba vrt 70,00 30,00 100,00 Bydlení, komunální služby 2 007, bytové hospodářství 5151 studená voda dočasně neosazené byty 4,00 0,00 4, teplo dočasně neosazené byty 180,00 200,00 380, ostatní neinv. výdaje vratky nájemného 120,00 243,00 363,00

5 3634 lokální zásobování teplem 6121 investice 5 300, , ,00 kotelna K , , ,00 kotelna K ,00 0, , komunální služby 5169 nákup služeb dot. management -170,00 550,00 380, stroje, zařízení kropící vůz , ,00 0, příspěvek na činnost Technické služby 300, , ,00 komunikace k lávce Ochrana životního prostředí 3 867, ostatní činnost k ochraně ovzduší 6122 stroje zařízení kropící vůz 3 897,00 0, , sběr a svoz komunálních odpadů 5137 dhdm -30,00 100,00 70, péče o vzhled obcí 5169 nákup služeb výsadba nové zeleně - dotace 1 000,00 450, , investice , ,00 0, stroje, zařízení mobilíář na náměstí 290,00 0,00 290,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650, požární ochrana 6122 stroje, zařízení požární žebřík 1 650,00 0, ,00 Ostatní činnost , ostatní činnost 5901 nespecifikované rezervy , , ,52871 kontrolní součet 9 442,85165 kontrolní číslo 0,00000

6 Rozpočet 2014 Úprava č. 5 podle rozpočtových pravidel schválených usnesením ZM č. 26/2013/87 dne Příjmy třída ÚZ text úprava pův.stav nový stav položka Transfery 9 442, neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 207,4000 0, ,4000 volby do Evropského parlamentu 4223 investiční transfery od regionálních rad 9 235, , ,45165 ul. Sokolovská celkem 9 442,85165 Výdaje Doprava , silnice 1 331, , , ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 840, , ,00 Vodní hospodářství , pitná voda , , , odpadní voda , , ,00 Vzdělávání 200, základní školy 200, , ,00 Kultura 100, knihovna, muzeum, záležitosti kultury 100, , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 1 320, bazén, sauna 1 200, , , sportovní hřiště, hala 50, , , městský dům dětí a mládeže 70, , ,30

7 Bydlení, komunální služby 2 007, bytové hospodářství 304, , , lokální zásobování teplem 5 300, , , komunální služby , , ,00 Ochrana životního prostředí 3 867, ostatní činnosti k ochraně ovzduší 3 897,00 0, , sběr a svoz komunálních odpadů -30, , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 650, požární ochrana 1 650, , ,00 všeobecná veřejná správa , ostatní činnost - rezerva , , ,52871 celkem 9 442,85165 kontrolní číslo 0,00000