PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE

Transkript

1 PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K VÝDAJE 1037 Celospolečenské funkce lesů 0 3,000 3, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 28,000 31,468 26, Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 28,000 35, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10,030 14,668 9, Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 23,660 13,077 1, Silnice 563, , , Provoz veřejné silniční dopravy 368, , , Bezpečnost silničního provozu 1,000 1,000 1, Provoz veřejné železniční dopravy 542, , , Letiště 50,500 74,898 74, Ostatní záležitosti v dopravě 2,750 2,268 2, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10,000 23,486 15, Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 1,572,980 1,760,906 1, Předškolní zařízení 0 941, , Speciální předškolní zařízení 5,825 50,408 50, Základní školy 0 3,313,761 3,313, Speciální základní školy 38, , , Internátní speciální základní školy 5,981 40,022 40, Gymnázia 74, , , Střední odborné školy 134,075 1,219,682 1,219, Střední odborná učiliště a učiliště 176,584 1,132,451 1,132, Speciální střední školy a učiliště 9,095 63,698 63, Speciální střední odborná učiličtě a učiliště 18, , , Sportovní školy - gymnázia 2,434 40,151 40, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 2, , , Školní stravování při středním vzdělávání 30, , , Školní družiny a kluby 1, , , Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 20, , , Zařízení vých.poradenství a preventivně vých.péče 5,568 69,908 69, Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol 12,940 16,990 16,

2 3149 Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže 3,750 11,619 11, Vyšší odborné školy 5,777 75,887 75, Činnost vysokých škol Základní umělecké školy , , Záležitosti zájmového studia j.n Ostatní záležitosti vzdělávání 34,505 28,974 22, Divadelní činnost 35,451 36,499 36, Hudební činnost Činnosti knihovnické 36,872 44,564 44, Činnosti muzeí a galerií 85,434 90,830 88, Ostatní záležitosti kultury 8,200 8,846 8, Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 8,300 8,300 8, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 9,516 9,516 9, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,150 1, Ostatní tělovýchovná činnost 4,750 5,335 5, Využití volného času dětí a mládeže 16, , , Ostatní nemocnice 24,009 29,522 29, Odborné léčebné ústavy 2,870 3,741 3, Ostatní ústavní péče 34,748 34,748 34, Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví Zdravotnická záchranná služba 247, , , Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 1,300 2,998 2, Ostatní spec.zdravot.programy a péče 5,000 4,900 4, Ostatní činnost ve zdravotnictví 16,711 15,974 14, Územní plánování Územní rozvoj 0 28,298 26, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 111, ,540 96, Monitoring ochrany ovzduší Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť 1,300 1, Chráněné části přírody 2,900 10,457 2, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5,850 4, Protiradonová opatření Ekologická výchova a osvěta 5,850 9,144 7,

3 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 1,253,105 10,499,367 10, Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0 2,261 2, Sociální ústavy pro dospělé 29,102 32,928 31, Sociální ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst 167, , , Pečovatelská služba 3,150 3,150 3, Domovy důchodců 252, , , Domovy - penziony pro staré občany 27,839 27,839 27, Ostatní soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní) 2,500 1,202 1, Ústavy péče pro mládež 55, , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2,200 4,270 3, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 12,014 15,949 15, Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 4,200 4,115 4, Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4,110 4,125 3, Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti , , Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 561, , Ostatní správa v oblasti krizového řízení Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část 9,445 9,590 9, Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 10,517 10, Platy Ostatní platby za provedenou práci 18,697 17, z toho Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 16,677 16, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2,146 2, Nákup materiálu 2,900 4, Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie 1,685 1, Nákup služeb 2,983 2, Ostatní nákupy 2,938 3, Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 519 a věcné dary

4 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy) 1, Zastupitelstva krajů 34,191 34,153 27, Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy 166, , , Ostatní platby za provedenou práci 1,364 1, z toho Ostatní osobní výdaje 1, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 59,789 60, Nákup materiálu 15,265 18, Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie 7,266 6, Nákup služeb 34,586 33, Ostatní nákupy 9,600 9, Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3,631 5,731 3, Ostatní neinvestiční výdaje Činnost regionální správy 298, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16,350 3,803 3, Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 0 8,468,493 x 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 2,045 2, Ostatní činnosti j.n. 59,911 60,211 18, z toho 5901 Nespecifikované rezervy 38,471 38, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 1, Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 409, ,078 8,

5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1037 Celospolečenské funkce lesů 1,000 5,200 4, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 12,000 14,358 8, Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem 13,000 19,558 12, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 43 1,219 1, Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 0 2,356 1, Silnice 284, , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16,000 16,100 16, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 2,200 2, Letiště 161, , , Ostatní záležitosti v dopravě 3,000 6,771 5, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 0 44,104 26, Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 20,000 19,670 18, Protierozní ochrana 600 6,269 6, Ostatní správa ve vodním hospodářství 4,950 4,860 3, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0 2, Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem 490, , , Speciální předškolní zařízení Základní školy 0 14,300 14, Speciální základní školy 11,500 15,061 6, Internátní speciální základní školy 250 1, Gymnázia 41,600 64,183 52, Střední odborné školy 12,000 28,126 26, Střední odborná učiliště a učiliště 19,513 50,753 50, Speciální střední školy a učiliště Speciální střední odborná učiličtě a učiliště Sportovní školy - gymnázia 0 2,062 2, Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání Školní stravování při středním vzdělávání 0 1, Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 0 1,450 1, Zařízení vých.poradenství a preventivně vých.péče Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže Vyšší odborné školy Základní umělecké školy 0 1,

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3239 Záležitosti zájmového studia j.n Ostatní záležitosti vzdělávání 52,565 57,762 56, Divadelní činnost 2,200 2,342 2, Činnosti knihovnické 17,769 40,948 26, Činnosti muzeí a galerií 48,373 66,587 31, Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže 670 4,384 4, Ostatní nemocnice 97, , , Odborné léčebné ústavy 9,470 9,470 2, Ostatní ústavní péče Zdravotnická záchranná služba 37,900 54,760 8, Ostatní spec.zdravot.programy a péče Ostatní činnost ve zdravotnictví 3,984 2, Územní plánování 7,140 8,271 3, Územní rozvoj 46,500 37,749 35, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 212, , , Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Ostatní nakládání s odpady 3,500 4,400 2, Ochrana druhů a stanovišť x 3742 Chráněné části přírody Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí x 3792 Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy 0 8,864 4, Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem 626,277 1,627,447 1,302, Sociální ústavy pro dospělé 14,179 60,523 53, Sociální ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.ústavů 27,247 30,551 23, Domovy důchodců 21,306 24,536 13, Ostatní soc.péče a pomoc zdr.postiženým (kromě ústavní) 0 1,298 1, Ústavy péče pro mládež 30,573 19,909 16, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem 93, , , Ochrana obyvatelstva 4,000 4,000 3, Požární ochrana - profesionální část 6,000 6,000 5, Požární ochrana - dobrovolná část 4,000 4,000 4,

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5521 Operační a inf. střediska integ. záchran. systému 5,197 13,442 7, Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst. 8,088 8,502 8, Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem 27,285 35,944 29, Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2,200 1, Z toho Programové vybavení 2,200 1, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5,450 3, z toho Stroje, přístroje a zařízení 3,000 2, Dopravní prostředky 1, x Výpočetní technika Zastupitelstva krajů 7,650 4, Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4,990 8,197 6, z toho Programové vybavení 3,090 6,072 4, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1,900 2,125 1, Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 94, , , Budovy, haly a stavby 92, , , Stroje, přístroje a zařízení ,632 17, Dopravní prostředky Výpočetní technika 1,210 4,015 3, Činnost regionální správy 99, , , Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem 106, , , Běžné výdaje celkem 3,835,304 13,595,249 13,308, Kapitálové výdaje celkem 1,357,532 2,770,510 2,309, Konsolidace výdajů 0 0 8,468,493 x Výdaje celkem 5,192,836 16,365,760 24,085, VÝDAJE PO KONSOLIDACI 5,192,836 16,365,760 15,617,