Název: Projekt Realizace SSO Sochorova" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

Transkript

1 VJ?IE. (LSJ veřig^ucpt i Rada města Brna,.,,, MMB Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 4. září 2018 ZM7/ í-f^^^ Název: Prjekt Realizace SS Schrva" - psuzení prjektu, návrh rzpčtvéh patření Důvdvá zpráva Psuzení prjektu Rzpčtvé patření-tabulka Situační mapka širších vztahů bsah: Zastupitelstv města Brna Návrh usnesení: schvaluje psuzení prjektu Realizace SS Schrva", které tvří přílhu č.... těcht usnesení zařazení prjektu RG 5419 Realizace SS Schrva", s celkvými náklady ve výši tis. Kč, z th kapitálvé výdaje ve výši tis. Kč a běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč a dbu realizace d rzpčtu výdajů města Brna rzpčtvé patření dle tabulky, která tvří přílhu č.... těcht usnesení, za účelem realizace prjektu RG 5419 Realizace SS Schrva" suhlasí s přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Realizace SS Schrva" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu ukládá Radě města Brna zajistit přípravu žádsti dtaci z peračníh prgramu Živtní prstředí na prjekt Realizace SS Schrva" v rámci parametrů uvedených v psuzení prjektu T: Stanviska dtčených rgánů: Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 knané dne Zpracval: dbr implementace evrpských fndů dbr živtníh prstředí Předkládá Rada města Brna yfl?

2 Důvdvá zpráva Klektivním rgánům města Brna je, v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů a nárdních prgramů, předkládán psuzení prjektu Realizace SS Schrva". Cílem prjektuje vybudvat v tét lkalitě nvé sběrné středisk dpadů, které by dpvídal technickým a hygienickým standardům a byl pvlen jak stavba trvalá. Na ulici Schrva je v sučasné dbě v prvzu prvizrní sběrné středisk dpadů (dále jen SS"), které byl zřízen jak dčasná náhrada (d dby vybudvání nvéh SS) bývaléh SS, které byl zrušen v suvislsti s budváním administrativně-bytvéh kmplexu v tét lkalitě. Stávající prvizrní a dčasné SS nedpvídá standardům, a t jak z hlediska technickéh prvedení stavby - nevyhvující zpevněné plchy, nevyhvující zabezpečení prti vstupu nepvlaných sb (plcení), bez světlení, nedstatečná velikst manipulačních plch, tak z hlediska hygienických pžadavků na pracviště - zajištění pitné vdy - přípjka pitné vdy, splachvací WC, vybavení buňky bsluhy. Rčně se na tmt SS debere cca 500 tun dpadů. Realizací prjektu vznikne nvé SS, které bude vybaven zpevněnu manipulační plchu dimenzvanu na pjezd nákladních vzidel dvdněnu dešťvu kanalizací d vsakvacíh průlehu. Plcha SS bude plcena a vybavena branu. Sciální zázemí bsluhy tvří typizvaná buňka vybavená sciálním zařízením (splachvací WC, pitná vda z vdvdu). Inženýrské sítě - dešťvá kanalizace, vdvdní přípjka, elektrická přípjka, splaškvá kanalizace napjená na jímku na vyvážení. P bvdu SS bude na slupech umístěn světlení. Velikst plchy SS je dstatečná a umžní bezpečnu manipulaci s kntejnery a táčení a průjezd nákladních (návz a dvz kntejnerů) i sbních vzidel. Rzpčtvé patření převádí prstředky na přípravu a zahájení realizace prjektu. Na prjekt bude pdána žádst dtaci v rámci peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sa 3: dpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika. Specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů. Příjem žádstí prbíhá v rámci plánvané výzvy v bdbí 3.září únra Celkvé náklady se předpkládají ve výši 12,5 mil. Kč, dtace se dhaduje na 10,63 mil. Kč (85 % z celkvých nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši 12,5 mil. Kč. Měst Brn uhradí ze svéh rzpčtu 1,88 mil. Kč. Náklady a výše dtace budu ještě ptimalizvány při dpracvání žádsti. Nsitelem prjektu v suladu s Metdiku implementace prjektů (splu)financvatelných z evrpských fndů je dbr živtníh prstředí magistrátu města Brna. Struktura výdajů prjektu Realizace SS Schrva " (včetně DPH) Celkvé výdaje prjektu Kč Nezpůsbilé výdaje 0 Kč Způsbilé výdaje Kč Dtace Kč Kfinancvání statutárníh města Brna Kč 100,0% 0,0 % 100,0 % 85,0 % 15,0% Výbr implementace prjektů EU materiál prjedná dne Z časvých důvdů nebyl prjednán v Kmisi živtníh prstředí Rady města Brna dne s

3 bk fljdm u$ímí Psuzení prjektu se skládá z těcht částí: 1. Záměr prjektu a) becné údaje b) Legislativní a strategický průmět, ppis prjektu c) Financvání 2. Analýza dtačních příležitstí 3 9

4 Záměr prjektu část A A.l. PŘEDKLADATEL 1. Plný název předkladatele prjektu: Statutární měst Brn 2. Právní statut: Statutární měst (dle zákna č. 128/2000 Sb., bcích (becní zřízení)) 1. Nsitel prjektu: dbr živtníh prstředí Magistrátu města Brna 2. Jmén kntaktní sby (nsitele): A.2. KNTAKTNÍ SBA A PARTNEŘI PRJEKTU 3. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka kntaktní sby: 4. Přehled partnerů participujících na prjektu: SAK Brn, a.s. 5. Adresa, telefn, mbil, , webvá stránka partnerů na prjektu: Jedvnická 2, Brn, Česká republika, mb , .sak@sak.cz, 6. Způsb splupráce partnerů na prjektu: Na základě Smluvy splupráci případně jiných smluvních ujednáních bude zajišťvat splečnst SAK a.s. pr statutární měst Brn přípravu a realizaci investičníh záměru. P dknčení realizace prjektu bude splečnst SAK Brn, a.s. zajišťvat pr měst prvz a správu prjektu (SS), včetně finančníh vypřádání. 1. Název prjektu: Realizace SS Schrva 2. Umístění prjektu: Městská část Brn-Žabvřesky A.3. VŠEBECNÉ INFRMACE PRJEKTU 3. Cíle prjektu, jeh účel: Cílem prjektuje vybudvat v MČ Žabvřesky trvalé sběrné středisk dpadů v suladu s technickými a hygienickými standardy jak náhradu za prvizrní dčasné sběrné středisk prvzvané v tét lkalitě, které nedpvídá stanveným standardům. 4. Výchzí stav: V lkalitě je prvzván prvizrní dčasné sběrné středisk dpadů, které nedpvídá technickým a hygienickým standardům a je umístěn v plše, která není určena pr umístění sběrnéh střediska. 5. Předpkládané výsledky prjektu: Předpkládá se zajištění sběru min 500 tun kmunálníh dpadu a zajištění nakládání s tímt dpadem v suladu se záknem. 6. Předpkládané dpady prjektu Předpkládá se zlepšení pdmínek pr dkládání dpadů bčanům v přilehlé lkalitě i v širším klí. 7. Cílvé skupiny bčané statutárníh města Brna. m

5 Záměr prjektu část B B.l. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT 1. Sulad se Strategií pr Brn: Prjekt je v suladu s priritu 3. Kvalita živta. 2. Sulad s dvětvvými kncepčními dkumenty MMB: Sulad s Plánem dpadvéh hspdářství statutárníh města Brna schválený na Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna dne pdpra budvání zařízení k využívání dpadů, pdpra a rzvíjení dstupnsti ddělenéh sběru využitelných dpadů, pdpra a rzvíjení systému sběru bilgicky rzlžitelných dpadů rstlinnéh půvdu (SS jsu místa sběru tht dpadu) 3. Sulad s Územním plánem města Brna: An, umístění sběrnéh střediska dpadů je v suladu s územním plánem města Brna. 4. Legislativní audit: Veškeré aktivity plánvané v rámci tht prjektu jsu zcela v suladu s platnu legislativu ČR i EU. Realizací tht prjektu nevznikají žádná právní rizika pr žádný subjekt. Nečekávaná rizika mhu přijít se změnami z legislativní úrvně. Prjektvý cyklus na statutárním městě Brně pčítá s řadu metdik, aby nebyl mžné realizaci prjektu nějakým způsbem pškdit. Existence metdik dstatečně eliminuje vnitřní legislativní rizik. Vnější legislativní rizik lze jen těžk úplně dstranit, legislativa přijatá na nárdní úrvni může nečekávaně změnit parametry prjektů (daňvé refrmy apd.). B.2. PPIS PRJEKTU 1. Jedntlivé aktivity prjektu: Přípravná fáze - prjektvá dkumentace pr územní a stavební řízení, vydán územní rzhdní a stavební pvlení, realizační dkumentace, pdání žádsti dtaci. Realizační fáze - výběrvé řízení na ddavatele stavby a samtná realizace. Udržitelnsti prjektu - p dbu 5-ti let d uknčení musí být zachvány všechny výstupy prjektu a musí služit k účelu ppsanému v žádsti dtaci. Případné škdy na majetku musí být, prt hrazeny z vlastních zdrjů žadatele. Časvá nárčnst prjektu: 1. zpracvání žádsti dtaci včetně pvinných přílh 2 měsíce 2. výběrvé řízení na ddavatele stavby 6 měsíců 3. vlastní realizace stavby 6 měsíců 4. Indikátry: Nvě vytvřená kapacita systémů separace a svzu všech dpadů (500 tun /rk) 4. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu: Investiční výdaje - cca 12,5 mil. Kč včetně 21 % DPH; z th: - 10,37 mil. Kč na stavební práce -2,13 mil. Kč PD, TDI, činnst BZP, autrský dzr, EP, P fl

6 Záměr prjektu část C Cl. FINANCVÁNÍ 1. Rzpčet na celu dbu trvání prjektu (v Kč) fáze Výdaje na prjekt Kč investiční prvzní přípravna prjektvá dkumentace realizační náklady stavební části a TDI, BZP, AD Zpracvání žádst dtaci Celkem Příjmy z prjektu 2. Mžnsti financvání Zdrj Rzpčet města statní veřejné zdrje Částka v tis. Kč % Upřesnění 15,0 Fnd kfinancvání prjektů EU, SFŽP ,0 Celkem ,00 perační prgram Živtní prstředí, specifický cíl 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů * * Prjekt může získat dtaci až 85 % ze způsbilých výdajů. Knečné stanvení uznatelných plžek rzpčtu z hlediska peračníh prgramu Živtní prstředí zhdntí pskytvatel dtace. C.2. STATNÍ INFRMACE 1. Majetkvé pměry: Prjekt bude realizván na parcele v majetku statutárníh města Brna, v katastrálním území Žabvřesky, pare. č. 5154/1, 5155, 5156, 5158/1, 5158/9 a 5158/11 vk.ú. Žabvřesky 2. Synergie: Realizací prjektu bude zachvána síť sběrných středisek dpadů, nebť stávající sběrné středisk dpadů v tét lkalitě je prvizrní a je stavbu dčasnu. 3. Zajištění udržitelnsti prjektu: Prvz na základě smluvy se SAK Brn, a.s. včetně finančníh vypřádání. <\b

7 Analýza dtačních příležitstí Prjekt Realizace SS Schrva" bude realizván v rámci peračníh prgramu Živtní prstředí, priritní sy 3: dpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů. Pdprvané typy aktivit - výstavba a mdernizace zařízení pr sběr, třídění a úpravu dpadů, výstavba a mdernizace zařízení na energetické využití dpadů a suvisející infrastruktury, výstavba a mdernizace zařízení pr nakládání s nebezpečnými dpady včetně zdravtnických dpadů (vyjma skládkvání). Celkvé náklady na prjekt činí 12,5 mil. Kč. Dle platnéh dkumentu PŽP lze bdržet 85 % dtace ze způsbilých výdajů. U prjektu Realizace SS Schrva" může dtace z PŽP dsáhnut až 10,63 mil. Kč. Rzpčet prjektu Stavební rzpčet prjektu ve výši Kč zahrnuje tyt náklady: HTU Zpevněné plchy a kmunikace kancelářská buňka inženýrské sítě, přípjky, dpadní jímka světlení areálu plcení areálu KTU ,00-Kč ,00-Kč ,00-Kč ,00- Kč ,00-Kč ,00- Kč ,00-Kč Zbylé náklady tvří náklady na prjektvu dkumentaci, zpracvání žádsti dtaci, rganizace výběrvéh řízení, TDI, BZP a AD ve výši Kč Zdrje krytí prjektu Dle dkumentu Pravidla pr žadatele a příjemce peračníh prgramu Živtní prstředí je mžné získat pdpru 85 % způsbilých výdajů. Strukturu zdrjů krytí prjektu ukazuje následující tabulka: Struktura výdajů Celkvé výdaje prjektu Způsbilé výdaje Nezpůsbilé Dtace Kfinancvání města Brna Pdíl MC Brn - Zabvřesky Částka Kč Pdíl v % 100,00 100, ,0 15,0 0 Vffl

8 >CJ ut f> ""i* > -** >0) v e = Rzp p zn 3 8 m ^ r^ Z3 $ i 2 >tj i/*> P N u V) * 1 -rrf > «: 5 Q. 00. "* i. 1-< r? P TT št- 'fl CJ >--, +-> a N > -4-* >Q a s \% iplň S 'ss e > J ^^ rd a vac b S cd ^H 3 nvé prg 03 rh r. d X! ' = J d 3 ř> 3 c/a -cd D» ií c "Ifg - fl cd > c cd ř J Ň mh rh " H.rH ". c H 0 N N r-h IT) ""l lrt " d >CJ cd v 3 Kn: cd cd n > > >N rh rl rs 3 ace SS- :nské a Reál pra N ^ ( šf l/-1 I 1 z. cš 5 ^ ť cu > čs ; fch a -i m CS * fl > =5 W > s «0 a c N '& es ^ >N " cs ^ H r-m. ťn ťn ^-H f V N N cn V r N Vi ťn I-- c ťn N N r H V) V) ťn (-- rn N ft 9

9 Katastrální území Žabvřesky, pare. č. 5154/1, 5155, 5156, 5158/1, 5158/9 a Vytvřil- Jsef Černý Datum " """ ' " " " D e>]3