Rozpočet města pro rok 2010 plán 2010

Transkript

1 Stránka 1 plán Příjmy města celkem: % Výdaje celkem: % Rozdíl Financování zůstatky na bank.účtech PŘIJMY: % DAŇOVÉ PŘÍJMY % - Daň z přímu FO ze záv.čin % - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin % - Daň z příjmu FO z kap.výn % - Daň z příjmu práv.osob % - Daň z příjmu za obec % - Daň z přid.hodnoty % - Správní poplatky % - Spr.popl. automaty % - Poplatky za zneč. ovzduší 3 0% - odvody za odnětí zem.půdy 5 0% - Poplatek za komun.odpad % - Odstr.odpadu z obalů % - Poplatek ze psů 200 0% - Poplatek rekreační 900 0% - Popl.za užívání VP+parkovací místa 400 0% - Popl.z ubyt.kapacity 700 0% - Popl.za automaty MP % - Příjem z výtěžku hr.automatů % - Daň z nemovitostí % - Za zkoušky ŘP 200 0% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % -Příjmy za nebezp.dodpad 40 0% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 70 0% -SPOZ 35 0% -Vinobraní % -Příjmy Kina 280 0% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 350 0% - Pojistné náhrady -Příjmy z pos.sl. Místní správa 4 0% -Příjmy z vydobývání 314 0% -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 776 0% -Nájemné z parkovišť TEDOS 150 0% -Věcná břemena 100 0% -Nájem VO Tedos 50 0% -Ostatní nájmy neb.prostor 150 0% -nájem NP senior-klub 16 0% -Pohřebnictví příjmy 35 0% -Příjmy za nájem NP a bytů % -Přijaté sankční popl.za přestupky 70 0% -Přijaté sankč.platby přes.komise 13 0% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 150 0% -Přijaté sánkč.platby SÚ 40 0% -Přijaté sánkč.platby MěP % -Přijaté sankční popl.odb.dopravy % -Náklady řízení 120 0% -Příjmy z úroků 200 0% -Ostatní nahodilé příjmy 120 0% -Prodej inzer.mat.cr 40 0%

2 Stránka 2 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % -prodej poz.u Celnice % -Ost.drobné prodeje poz % -Prodej bytů % -Prodej poz.u kasáren % -Dražba domu Brněnská Prodej majetku TEDOS 0 -Prodej garáží - ul. Husova % -Prodej prov.bud.jeskyně % -Prodej zahrádek pod Sv.kopečkem+ za kasárnami % -Sankce DSI 0 PŘIJATÉ DOTACE: % inv.a neinv.dotace z fondů,vps,sr % -Napoleon 510 0% -Potenciál využití OZE 520 0% -Rekonstrukce amfiteátru -oplocení % -G-centrum-dotace z ROP JV % -MěPR 400 0% Vklad na akci Mikulovsko-od Pasohlávek Vrácení vkladu z předfinancování % Vklad na akci Mikulovsko-od DSO Mikulovsko Vrácení vkladu z předfinancování % Dotace Profes.partner CR I.et % -dotace Czech POINT -dotace MKDS 500 0% -Kultura spojuje 300 0% Neinvestiční přijaté dotace % -Sociální dávky HN,ZP % -Dotace na školsví % -výkon státní správy % -výkon přen.půs.v soc.službách 467 0% -sociálně-právní ochrana dětí % -terénní peč.služba 75 0% -Příspěvek na péči % -pojistné soc.služby 0 -komunitní plán. Soc.služeb 36 0% -Dotace na školství od obcí 650 0% -Dotace přestupky od obcí 50 0% -Dotace soc.poradenství od obcí 30 0% -ost.účelové dotace 0 -Dotace z Úřadu práce 90 0% -Dotace vinobraní JMK 300 0% -Dotace volby Odvod z odpisů Mikulovská sportovní 800 0% Převody mezi účty ÚP+RP přísp.od navrhovatelů 354 0% SF-půjčky CELKEM: FINANCOVÁNÍ Splátka půjček obyv.sídliště splátka úvěru VaK úvěr na inv.akce města splátka inv.úvěru na inv.akce Zůstatek z roku Zůst.z roku 2009 ost.účty města 1080

3 Stránka 3 REGIONÁLNÍ ROZVOJ % CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek 60 0% Mikulovsko-profes.partner v CR % PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 399 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 800 0% aktualizace web.stránek 90 0% propagace 250 0% veletrhy a ost. prop. akce města 90 0% DOPRAVA: % -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 230 0% -Příspěvek na IDS 187 0% -MHD BORS 900 0% -BESIP 70 0% ŠKOLSTVÍ: % 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: % Pod strání provozní náklady % -malování podkroví 70 0% -opr.zahrady-zpev.ploch, zídka 100 0% Ul.Habánská provozní náklady 675 0% -staveb.opravy 60 0% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: % ZŠ +ŠJ Pavlovská % -mzda správce hřiště 60 0% ZŠ + ŠJ ul. Valtická % -malování 200 0% -parkety 50 0% -správce hřiště 40 0% -oprava elektroinstalace-hav % ZŠ+ŠJ Hraničářů % -spráce hřiště 142 0% -výškově nastavit.nábytek 100 0% -malování,nátěry konstrukcí 300 0% -oprava opěrné zídky 200 0% -sportovní areál 100 0% Ost.náklady na školství % ZUŠ-podpora kult.akcí 25 0% DDM-cyklus akcí % SRPDŠ při ZŠ Valtická 15 0%

4 Stránka 4 KULTURA: % Ostatní záležitosti kultury: % -SPOZ 40 0% -Vedení kroniky 60 0% -Č.svaz chovatelů-okr.výstava 11 0% -CEV 100 0% -Senior klub-činnost 5 0% -Svaz důchodců 8 0% -REZERVA 36 0% -Radioklub-provoz 40 0% Kulturní akce města % -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní % Ostatní akce města Mik.rozvojová % -Po stopách hist.mikulova v 19.stol % VII.part.olympiáda regionů 101 0% -Speciální sportovní hry Kultura spojuje-(mikulov-galanta) 550 0% Dot.na činnost kult.spolků % Muzejní spolek 5 0% Občans.sdružení Morava 35 0% NS Pálava 80 0% Národy Podyjí o.s. 10 0% Společ.pro rozvoj MVS 10 0% Dotace na kulturní akce % Kytarový festival 200 0% Klavírní kurzy 100 0% Soutěž sport.tanců Jaro 36 0% Festival národů Podyjí 70 0% Trojfestival "Sousedé" NS 40 0% Mikulovský zpěváček NS 15 0% Virtuosi-koncert.cyklus 50 0% Virtuosi-Kampanila 50 0% Eurotrialog 40 0% SRPDŠ ZUŠ-ples 9 0% krojová chasa-hody 20 0% Jazzový koncert K.K. 40 0% galerie Efram-cyklus výstav 35 0% Muz.spolek-pamět.deskaLorm 40 0% Rez.komise-ocenění zasl.pracovníků 5

5 Stránka 5 Dotace na činnost sport.spolků % Dotace na činnost Junák 30 0% Lacrosse club Mikulov 20 0% FC Pálava činnost 550 0% Jezdecký klub 70 0% Tenisový oddíl 35 0% Ocenění zasl.pracovníků 5 0% FRC-florbal 70 0% Sportovně střelecký 10 0% Rezerva- pro TJ Pálava 30 0% Dotate na akce sportovní % Jezd.klub - Mistr.ČR vytrvalost.dostihy 50 0% Jezd.klub-Parkur Z-L 20 0% Jezd.klub-Parkur Z-L 20 0% Drezura Z-T 20 0% Mistr.JM parkur 50 0% Jezd.závody drezúra Z-S 20 0% Jezd.závody drezúra Z-S 20 0% Sport.jezdec.soustředění 20 0% Jezd.závody-parkury Z-S 40 0% Radioklub mezinár.setkání 5 0% Radioklub mezinár.uhf závod 4 0% Radioklub-polytech.soutěž 5 0% Radioklub-klubovní soutěže 5 0% Radioklub Polní den 2 0% Krajs.soutěž juniorekve volej. DDM 5 0% krajské sout.a tenisový kemp 19 0% Tenis.klub-krajské soutěže 25 0% Příspěvek na provoz haly Mik.sportovní % Provoz zařízení: % Knihovna provoz % -nákup knih 220 0% Oprava kina/náhr.zdroj osvětl.+kotle % Kina provoz 695 0% Hrobka provoz 336 0% Městská galerie 195 0% Zpravodaj města Mikulov + P.R % Regenerace pam.rezervace: % Videňská 15, % Náměstí % VNITŘNÍ SPRÁVA: % Zastupitelé uvolnění % -Odměna uvol.a neuvol funkcionářům % -Odvody 886 0% -Cestovné, škol,tf 400 0% Městská policie: % -Mzdy % -Odvody % -MKDS IV.et.+kriminalita 683 0% -Provoz auta 240 0% -auto leasing+nový nákup auta 360 0% -Výstroj, ost.provoz,nájem 760 0% -projekty prevence

6 Stránka 6 Administrativa: % -Mzdy % -Vybavení % -Voda, energie, plyn % -Materiál % -Cestovné 200 0% -Poštovné % -Telefonní poplatky 500 0% -Odvody mezd % -náhrada mzdy za nemoc 95 0% -Ostatní služby % -komun.plánování+soc.sl % -Inf.system Gordic 677 0% -Správa sítě 260 0% -Internet 132 0% -Kopírky leasing nájem 270 0% -Školení zaměstnanců 450 0% -Odvod do soc.fondu 760 0% -Pojistné 152 0% -Benzin 200 0% -Fond starosty 200 0% -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné 100 0% -opravy,údržba 500 0% -Stravné 500 0% -Ost. peněž, požitky 326 0% -Obřadní síně 100 0% -Cesty do zahr. 50 0% -Czech POINT 0 -leasing 80 0% POŽÁRNÍ SBOR: % úhrada50% provozu Mylné platby SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: % -Sociální dávky HN ZP % -Dávky na péči % -Senior klub 130 0% -Pohřebné 20 0% -Provoz G.centra +vybavení % -Dům peč.sl.náměstí 21 0% -Poradna pro rodinu,manželství 147 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 10 0% -Přísp.důchodcům na obědy 18 0% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp % -očista města % -VO údržba 600 0% -VO úhrada energie % -veř. zeleň % -zimní údržba 600 0% -údržba opr.chodníků a komunikací 500 0% -čištění vpustí 150 0% -pohřebnictví 400 0% -správa bytového a nebyt.fondu % -Služby na BH a NP % -opr. byt.a nebyt.fondu %

7 Stránka 7 -veřejné WC + DS 350 0% -úprava děts.hřišť,provoz 150 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 100 0% -opravy koupaliště 250 0% -rezerva koupaliště 150 0% -přísp.na spl.úvěru DS % -oprava stánků tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: % -útulek pro psy+materiál 253 0% -monitoring skládky Bavory 35 0% -činnost lesního hospodáře 0 -integr.ochrana vinic 3 0% -černé skládky 185 0% -VZ města-nové výsadby 400 0% -VZ G-centrum 800 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu % -přísp.města do sdružení 300 0% STAVEBNICTVÍ: % -výkup poz.od PF a poz.ul.nová 400 0% -odvod DPH za movitý majetek TJ 113 0% -výkup skladu Brněnská % -výkup poz.za Frigoprimou % -smluvní nájemné +hrob.místa 70 0% -Jeskyňáři narovnání 181 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast % -územně anal.podklady 360 0% -platby daní Finančnímu úřadu 500 0% -daň z příjmu a z nemov. za město % -Změna územního plánu+regulač.plány 623 0% -Studie, projekty % -Geodetické práce 300 0% -Digitalizace inform.map systému+ivis nekom.značení 130 0% -havarie,demolice-výkon rozh % INVESTIČNÍ VÝSTAVBA M % G-centrum oplocení 800 0% rek.amfiteátru-4et./oplocení % Rekonstr.ul. Nová % Mikve - přípojka el.aodvodnění 70 0% VO Brněnská % Chodníky Brněnská % Chodníky Sadová % Budování nových chodníků+park.sídliště % Komunikace U Celnice +VO % Parkoviště u sportovní haly % Rek.ohradní zdi Na Hradbách 500 0% Kašna u kina 0 Splátka úroků z úvěrů % Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava % Volby Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r % SF+ převody z účtů CELKEM VÝDAJE: %

8 Stránka 8

9 Stránka 9