ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK Schválen Zastupitelstvem města Bechyně dne

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2007 Schválen Zastupitelstvem města Bechyně dne

2 , ,00 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , ,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin ,00 520,00 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů , ,00 Daň z příjmů právnických osob , ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 DPH , ,00 Popl. za likvidaci kom. odpadu ,00 160,00 Poplatek ze psů , ,00 Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 370,00 Poplatek za užívání veřej.prostranství ,00 16,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 985,00 Poplatky za provozovaný výherní hrací ,00 32,00 Správní poplatky ,00 2,00 Správní poplatky ,00 60,00 Správní poplatky ,00 780,00 Správní poplatky ,00 100,00 Správní poplatky , ,00 Daň z nemovitostí ,00 19,00 Splátky půjčených prostředků od obyvate ,90 900,90 Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV škol , ,70 Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV stát , ,00 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozp ,00 200,00 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozp ,60 11,60 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,20 23,20 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,00 87,00 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,00 87,00 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,00 58,00 Neinvest.přijaté dotace od obcí ,80 5,80 Neinvest.přijaté dotace od obcí Nečleněné funkční třídění , ,20 Strana 2 (celkem 16)

3 , ,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 1 225, , ,00 150,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3111 Předškolní zařízení 150,00 150, ,00 3,00 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod 3319 Ost. záležitosti kultury 3,00 3, ,00 15,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 Rozhlas a televize 15,00 15, ,00 90,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 90,00 90, ,00 50,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 8,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 58,00 58, ,00 5,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás ,00 30,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad ,00 800,00 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 3612 Bytové hospodářství , , ,00 250,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás 3613 Nebytové hospodářství 1 495, , ,00 20,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 Pohřebnictví 20,00 20,00 Strana 3 (celkem 16)

4 ,00 85,00 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 645,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 645,00 645, ,00 295,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3727 Prevence vzniku odpadů 295,00 295, ,00 60,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydl 60,00 60, ,00 6,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 5512 PO - dobrovolná část 6,00 6, ,00 130,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 15,00 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich čás ,00 20,00 Přijaté sankční platby ,00 4,00 Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob ,00 2,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 6171 Činnost místní správy 171,00 171, ,00 180,00 Příjmy z úroků (část) 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 180,00 180,00 Příjmy celkem , ,20 Strana 4 (celkem 16)

5 ,00 20,00 Městské lesy Bechyně - dotace přísp.org 1032 Podpora ostatních produkčních činností 20,00 20, ,00 20,00 Brožury (za účelem dalšího prodeje) ,00 30,00 Nákup materiálu j.n. brožury, prop. mat ,00 10,00 Nákup ostatních služeb ,00 5,00 Neinv.tsf. podnik.subj-práv.os. INFOCEN 2141 Vnitřní obchod 65,00 65, ,00 100,00 Nákup materiálu j.n.(např. posypový mat ,00 847,00 Nákup ostatních služeb, čistota města, ,00 50,00 Opravy a udržování komunikace Panství ,00 100,00 dopravní značení ,00 30,00 Opravy - komunikace ke kompost.žlabu ,00 100,00 Opravy - komunikace Lišky ,00 60,00 Opravy - komunikace Písecká ,00 250,00 Opravy a udržování ,00 711,00 komunikace Fáberova ulice ,00 600,00 komunikace Senožaty 2212 Silnice 2 848, , ,00 80,00 Nákup materiálu j.n , ,00 Nákup ostatních služeb čistota města, T ,00 250,00 Opravy a udržování ,00 20,00 Opravy chodník u DPS ,00 500,00 rozšíření park. míst sídl. Písecká 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 1 882, , ,00 5,00 Nákup ostatních služeb 2310 Pitná voda 5,00 5,00 Strana 5 (celkem 16)

6 ,00 30,00 Nákup materiálu j.n ,00 445,00 Úroky SFŽP ČR Praha ,00 702,00 Úroky Komerční banka a.s ,00 11,00 Služby peněžních ústavů Komerční banka ,00 60,00 Nákup ostatních služeb - kanalizace ,00 200,00 Opravy na ČOV a kanalizaci , ,00 rekonstrukce kanalizace sídl. 5. května ,00 375,00 kanalizace Hvožďany 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly , , , ,00 MŠ Jahůdka Na Libuši ,00 250,00 Budovy,haly a stavby 3111 Předškolní zařízení 1 550, , , ,00 ZŠ Libušina 164 dotace , ,90 ZŠ Školní 293 dotace ,00 100,00 Budovy,haly a stavby 3113 Základní školy 5 050, , ,00 7,00 Neinv.transfery SPŠK Bechyně 3122 Střední odborné školy 7,00 7, ,00 10,00 Nákup materiálu j.n. Kino Bechyně ,00 10,00 Opravy a udržování KINO Bechyně 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.aud 20,00 20, ,00 10,00 Nákup materiálu j.n ,00 40,00 Nákup ostatních služeb 3319 Ost. záležitosti kultury 50,00 50, ,00 40,00 Účelové neinv. transf. Pickovi čp.69 Dl 3322 Zachování a obnova kultur. památek 40,00 40,00 Strana 6 (celkem 16)

7 ,00 2,00 Nákup materiálu j.n ,00 45,00 Opravy Boží muka Větrov a Čechova ul Poř.zach.a obn.hodnot míst.kult.,nár.a h 47,00 47, ,00 30,00 Nákup ostatních služeb rozhlas ,00 40,00 Opravy a udržování rozhlas ,00 350,00 Rozhlas - investice 3341 Rozhlas a televize 420,00 420, ,00 1,00 Nákup materiálu j.n. Městský zpravodaj ,00 128,00 Nákup ostatních služeb Městský zpravoda 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 129,00 129, , ,00 Kulturní středisko města Bechyně dotace ,00 200,00 KD - infocentrum a kavárna 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 450, , ,00 9,00 Nákup materiálu j.n. SPOZ ,00 10,00 Nákup ostatních služeb SPOZ ,00 10,00 služby - vánoční setkání důchodců ,00 18,00 Nákup ostatních služeb ,00 30,00 Pohoštění vánoční setkání důchodců ,00 20,00 Pohoštění ,00 65,00 Věcné dary SPOZ ,00 15,00 Věcné dary ,00 3,00 Neinvestiční trnsf. církvím a náb. spol 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 180,00 180, ,00 70,00 Nákup materiálu j.n. stadion ,00 100,00 Studená voda ,00 280,00 Elektrická energie ,00 6,00 Pevná paliva ,00 10,00 Pohonné hmoty a maziva ,00 240,00 mandátní odměna správa stadionu Strana 7 (celkem 16)

8 ,00 48,00 mandátní odměna správa koupaliště ,00 100,00 Nákup ostatních služeb stadion ,00 140,00 Opravy a udržování stadion ,00 45,00 Budovy,haly a stavby stadion ,00 80,00 hřiště Senožaty ,00 50,00 Stroje, přístroje a zařízení 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 169, , ,00 3,00 Nájemné hřiště Hvožďany ,00 10,00 Nákup ostatních služeb hřiště Hvožďany ,00 50,00 Neinvestiční transfery občanským sdruž Ost. tělových.činnost 63,00 63, ,00 10,00 Nákup materiálu j.n. dětská hřiště ,00 60,00 Nákup ostatních služeb dětská hřiště ,00 20,00 Opravy a udržování dětská hřiště ,00 15,00 Neinvestiční transfery občanským sdruž Využití volného času dětí a mládeže 105,00 105, ,00 15,00 Neinvestiční transfery občanským sdruž Ost.zájm.činnost a rekreace 15,00 15, ,00 37,00 Služby peněžních ústavů pojištění sanit ,00 400,00 Zdravotní středisko Bechyně dotace LSPP 3511 Všeobecná ambulantní péče 437,00 437, ,00 200,00 dveře, bojlery, vany, umyvadla nájmy BH , ,00 Studená voda služby Bytové hospodářství ,00 20,00 Teplo neobsazené byty , ,00 Teplo služby Bytové hospodářství ,00 600,00 Teplo BH služby ,00 287,00 Elektrická energie služby Bytové hospod , ,00 Teplá voda služby Bytové hospodářství , ,00 Teplá voda BH služby ,00 17,00 Služby telekomun.a radiokomunikací Služ ,00 143,00 právní pomoc nájmy BH Strana 8 (celkem 16)

9 ,00 40,00 Nákup ostatních služeb ,00 8,00 Nákup ostatních služeb , ,00 mandátní odměna BH nájmy ,00 250,00 servis a odečty vodoměrů nájmy BH ,00 100,00 zákonné revize nájmy BH ,00 50,00 opravy komínových těles nájmy BH ,00 50,00 pronájem programu DES nájmy BH ,00 100,00 deratizace,dezinfekce,dezinsekce nájmy ,00 283,00 Nákup ostatních služeb služby Bytové ho ,00 636,00 STA služby Bytové hospodářství ,00 19,00 STA služby Bytové hospodářství ,00 120,00 komíny služby Bytové hospodářství ,00 47,00 úklid služby Bytové hospodářství ,00 550,00 vodoinst. a topenářské práce nájmy BH ,00 400,00 zednické a obkladač.práce nájmy BH ,00 450,00 elektroinstalační práce nájmy BH ,00 100,00 malířské a natěračské práce nájmy BH ,00 150,00 truhlářské práce nájmy BH ,00 50,00 zámečnické práce nájmy BH ,00 50,00 výměny vchodových dveří nájmy BH ,00 100,00 výměna plyn.kotlů Leblanc Na Libuši náj ,00 50,00 výměna lina nájmy BH ,00 500,00 rezerva na havárie nájmy BH , ,00 Opravy a udržování nájmy BH , ,00 Neinv.tsf.společ.vlastníků jednotek náj ,00 20,00 Nákup kolků ,00 35,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočt , ,00 Ostatní neinv.výdaje služby Bytové hosp ,00 240,00 Ostatní neinvestiční výdaje BH služby ,00 208,00 rekonstrukce byt.jednotek nájmy BH 3612 Bytové hospodářství , ,00 Strana 9 (celkem 16)

10 ,00 5,00 Nákup materiálu j.n ,00 39,00 Studená voda ,00 10,00 Teplo ,00 30,00 Elektrická energie ,00 75,00 Nákup ostatních služeb ,00 180,00 Opravy a udržování ,00 20,00 Opravy a udržování čp. 8 Senožaty ,00 20,00 Neinv.tsf.společenstvím vlastníků jedno ,00 30,00 Ostatní neinvestiční výdaje j.n Nebytové hospodářství 409,00 409, ,00 100,00 DDHM slavnostní osvětlení ,00 90,00 Nákup materiálu na veřejné osvětlení ,00 680,00 Elektrická energie veřejné osvětlení ,00 60,00 Nákup ostatních služeb ,00 490,00 Opravy a udržování ,00 200,00 VO Táborská, Kláštení ulice 3631 Veřejné osvětlení 1 620, , ,00 5,00 Nákup materiálu j.n ,00 6,00 Studená voda ,00 120,00 Nákup ostatních služeb ,00 40,00 Opravy a udržování , ,00 projekt a rozšíření hřbitova, zeď 3632 Pohřebnictví 1 201, , ,00 100,00 územní plán 3635 Územní plánování 100,00 100, ,00 35,00 Nákup materiálu j.n ,00 10,00 Nákup materiálu j.n. Hvožďany ,00 10,00 Studená voda ,00 25,00 Elektrická energie ,00 216,00 Nákup ostatních služeb veřejné záchodky Strana 10 (celkem 16)

11 ,00 210,00 geodetické práce, údržba mapového díla, ,00 60,00 Opravy a udržování ,00 240,00 Opravy a udržování ,00 30,00 Opravy a udržování ,00 41,00 Neinv.transfery nezisk.a podobným organ ,00 15,00 Nákup kolků ,00 180,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočt ,00 200,00 Pozemky , ,00 platba za prodané parcely Tapros Tábor 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 75,00 Nákup ostatních služeb nebezpečný odpad 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 75,00 75, ,00 45,00 Nákup materiálu j.n. koše,pytle atp , ,00 Nákup ostatních služeb svoz odpadu , ,00 Nákup ostatních služeb uložení odpadu ,00 280,00 Nákup ostatních služeb ostatní odpady ,00 250,00 Nákup ostatních služeb odpadkové koše 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 927, , ,00 80,00 DDHM kontejnery na tříděný odpad ,00 613,00 Nákup ostatních služeb separovaný sběr 3727 Prevence vzniku odpadů 693,00 693, ,00 1,00 Nákup materiálu j.n ,00 100,00 Nákup ostatních služeb ,00 38,00 Nákup ostatních služeb sběrný dvůr 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 139,00 139, ,00 2,00 Nákup materiálu j.n ,00 30,00 Nákup ostatních služeb ,00 2,00 Neinvestiční transfery občanským sdruž Ochrana druhů a stanovišť 34,00 34,00 Strana 11 (celkem 16)

12 ,00 22,00 Ostatní osobní výdaje ,00 50,00 Nákup materiálu j.n. lavičky ,00 100,00 výsadba stromů, údržba parčíku , ,00 Nákup ostatních služeb ,00 60,00 Opravy lavičky, kašny 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 682, , , ,00 Sociální dávky 4171 Příspěvek na živobytí 3 000, , ,00 400,00 Sociální dávky 4172 Doplatek na bydlení 400,00 400, ,00 300,00 Sociální dávky 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 300,00 300, , ,00 Sociální dávky 4179 Ost. dávky soc.pomoci 1 910, , ,00 200,00 Sociální dávky 4181 Přísp.při péči o osobu blízkou 200,00 200, ,00 190,00 Sociální dávky 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 190,00 190, ,00 200,00 Sociální dávky 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občan 200,00 200, ,00 5,00 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 5,00 5,00 Strana 12 (celkem 16)

13 ,00 356,00 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,00 30,00 Ostatní osobní výdaje ,00 95,00 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,00 33,00 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,00 6,00 Ochranné pomůcky ,00 6,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 60,00 Nákup materiálu j.n ,00 15,00 Studená voda ,00 90,00 Teplo ,00 14,00 Elektrická energie ,00 25,00 Pohonné hmoty a maziva ,00 12,00 Služby telekomun.a radiokomunikací ,00 12,00 Služby peněžních ústavů ,00 55,00 Nákup ostatních služeb ,00 15,00 Opravy a udržování 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydl 824,00 824, ,00 20,00 Neinvestiční transfery občanským sdruž Ost.služ.a činnosti v oblasti sociál.pre 20,00 20, ,00 8,00 Ostatní platy SDH Bechyně ,00 30,00 Ostatní osobní výdaje SDH Bechyně ,00 20,00 Ochranné pomůcky SDH Bechyně ,00 2,00 Ochranné pomůcky SDH Hvožďany ,00 4,00 Prádlo,oděv a obuv SDH Hvožďany ,00 40,00 DDHM SDH Bechyně ,00 60,00 Nákup materiálu j.n. SDH Bechyně ,00 2,00 Nákup materiálu j.n. SDH Senožaty ,00 10,00 Nákup materiálu j.n. SDH Hvožďany ,00 8,00 Studená voda SDH Bechyně ,00 2,00 Studená voda SDH Senožaty ,00 101,00 Teplo SDH Bechyně ,00 30,00 Elektrická energie SDH Bechyně ,00 5,00 Elektrická energie SDH Senožaty Strana 13 (celkem 16)

14 ,00 5,00 Pevná paliva SDH Senožaty ,00 78,00 Pohonné hmoty a maziva SDH Bechyně ,00 4,00 Pohonné hmoty a maziva SDH Senožaty ,00 4,00 Pohonné hmoty a maziva SDH Hvožďany ,00 10,00 Služby telekomun. SDH Bechyně ,00 6,00 Služby školení a vzdělávání SDH Bechyně ,00 20,00 Nákup ostatních služeb SDH Bechyně ,00 2,00 Nákup ostatních služeb SDH Hvožďany ,00 50,00 Opravy a udržování SDH Bechyně ,00 11,00 Opravy a udržování SDH Senožaty ,00 13,00 Opravy a udržování SDH Hvožďany ,00 6,00 Pohoštění SDH Senožaty ,00 80,00 Stroje, přístroje a zařízení SDH Bechyn 5512 PO - dobrovolná část 611,00 611, ,00 23,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj ,00 286,00 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,00 99,00 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,00 1,00 Služby peněžních ústavů ,00 30,00 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,00 20,00 Pohoštění 6112 Zastupitelstva obcí 1 559, , , ,00 Platy zaměstnanců v prac.poměru ,00 250,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol ,00 633,00 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění ,00 36,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 4,00 Ochranné pomůcky ,00 35,00 Knihy, učeb.pomůcky a tisk ,00 177,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek PC ,00 129,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 80,00 Nákup materiálu j.n. PC ,00 270,00 Nákup materiálu j.n. Strana 14 (celkem 16)

15 ,00 45,00 Studená voda ,00 185,00 Plyn ,00 227,00 Elektrická energie ,00 60,00 Pohonné hmoty a maziva ,00 230,00 Služby pošt ,00 320,00 Služby telekomun.a radiokomunikací ,00 95,00 Služby peněžních ústavů ,00 5,00 Konzult.,poradenské a právní služby ,00 90,00 Služby školení a vzdělávání ,00 298,00 Nákup ostatních služeb PC ,00 265,00 Nákup ostatních služeb ,00 100,00 Opravy a udržování ,00 130,00 Opravy a udržování obřadní síň čp ,00 147,00 Progaramové vybavení ,00 50,00 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ,00 10,00 Pohoštění ,00 5,00 Účastnické poplatky za konference ,00 3,00 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část ,00 1,00 Věcné dary ,00 3,00 Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.posti ,00 1,00 Neinv.transfery nezisk.a podobným organ ,00 4,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočt ,00 140,00 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 6171 Činnost místní správy , , ,00 165,00 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 165,00 165, ,00 114,00 Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům DSO Bec , ,00 Platby daní a poplatků daň z příjmu obe ,00 5,00 Platby daní a poplatků daň z nemovitost 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 Výdaje celkem , ,90 Strana 15 (celkem 16)

16 , ,70 Změna stavu krátkodob.prostředků na ban ,00 911,00 Změna stavu krátkodob.prostředků na ban , ,00 Splátka úvěru Komerční banka , ,00 Splátka půjčky SFŽP ČR Praha Nečleněné funkční třídění 2 376, ,70 Finance celkem 2 376, ,70 REKAPITULACE ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE CELKEM SCHVÁLENÝ , , ,70 FINANCE SCHVÁLENÝ , , ,70 Rozpočet Města Bechyně schválen zastupitelstvem města Bechyně dne č.usn. 76/07-06 Z. Strana 16 (celkem 16)