Zpráva o činnosti. D o m o v a D ě d i n a Opočno

Transkript

1 Zpráva o činnosti D o m o v a D ě d i n a Opočno za rok 2012

2 I. Pnění úkoů v obasti havní činnosti organizace Kapacita zařízení 109 uživateek z toho pobytů: 104 ceoročních 5 denních Průměrný počet uživateek: 100,33 ( ceoroční pobyt ) Průměrný věk uživateek: 56,9 et (ceoroční pobyt ) 34,1 et ( denní pobyt ) Počet přijatých uživateek: 4 ( ceoroční pobyt ) 0 ( denní pobyt ) Počet ukončených pobytů - z toho úmrtí: 4 uživateek z ceoročního pobytu propuštěny: 1 uživateka z ceoročního pobytu Skutečné roční obsazení Rok Denní pobyt Ceoroční pobyt ,17 99, ,75 101, , , ,68 100, ,16 100, ,33

3 Přehed reaizovaných akcí v obasti vzděávací, kuturní, spoečenské a sportovní v Domově Dědina SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2012 středisko ČESKÉ MEZIŘÍČÍ TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ POČET UŽIVATELEK POČET DOPROVODŮ Pes Stacionáře Nona Nové Město n. M Masopustní maškarní bá Kutná Hora XV. Spoečenský pes České Meziříčí Výet Orické hory Divadení představení Česká Skaice Sokoovna Dívčí koeda ÚSP Kvasiny Veikonoční výstava ZŠ Opočno Posezení s dětmi ZŠ České Meziříčí Na středisku Veikonoční výstava ÚSP Česká Skaice Veikonoce svátky jara Častoovice Jarní výstava ÚSP Rokytnice Veikonoční posezení s uživatei ÚSP Kvasiny na středisku Vystoupení žáků ZŠ ČM DD středisko Zábavné odpoedne DD Opočno Májová zábava ÚSP Chotěice Zahradní savnost DD Opočno Koncert v kostee sv. Kateřiny České Meziříčí Sportovní odpoedne České Meziříčí Festiva dechových hudeb Kara Pšeničného Přepychy Porcinkue Opočno Pivní pouť České Meziříčí Pouť sv. Bartooměje Žampach Taneční zábava ÚSP Kvasiny Rekreace uživateek Červená Voda Zahradní savnost DD Opočno Taneční zábava Rytmus Rokytnice v Orických h Country bá Lukavice u RK , Taneční odpoedne Hnátnice 2 x Kino České Meziříčí Mikuášská zábava Kutná Hora Věneček Douhońovice Předvánoční výet Lázně Běohrad Rozsvěcení vánočního stromu ČM Vánoční setkání se žáky ZŠ ČM Středisko Předvánoční posezení se zaměstnanci DD a hosty Středisko 24 7

4 SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2012 středisko PŘEPYCHY TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ Pes stacionáře Nona Nové Město nad Metují POČET UŽIVATELEK POČET DOPROVODŮ Masopustní maškarní bá Kutná Hora Spoečenský pes České Meziříčí Předveikonoční posezení Kvasiny Veikonoční výstava Záhornice Veikonoční výstava Česká Skaice Jarní veikonoční výstava Častoovice Jarní prodejní výstava Rokytnice v Or.horách Kurz Pavání Dobruška 8x4uživateky 8x1doprovod 1.5. Jarmark Krňovice Zábavné odpoedne DD Opočno Májová zábava Chotěice Zahradní savnost DD Opočno Divadení představení Přepychy Kurz jezdectví Čánka 4x4 uživateky 4x III.ročník festivau dechových hudeb Přepychy Porcinkue Opočno Žampašská pout Žampach Rekreační pobyt Kemp Stříbrný rybník Hradec Kráové Zahradní savnost DD Opočno Loučení s étem Přepychy Zahrádkářská výstava Častoovice Taneční zábava Rytmus Rokytnice v Or.horách Country bá Lukavice u RK Rozoučení s M.Petržíkovou Týniště n.o Návštěva Gaerie Hradec Kráové Adventní trhy Opočno Výstava- Vánoce v Opočně Opočno Mikuášská zábava Kutná Hora Taneční věneček Douhońovice Vánoční aranžování Přepychy Vánoční posezení na domech Přepychy Vánoční miniturné skupiny SONG Semechnice Loučení s rokem 2012 Přepychy 30 5

5 SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2012 středisko OPOČNO TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ POČET UŽIVATELEK POČET DOPROVODŮ Maškarní bá Kutná Hora Spoečenský pes České Meziříčí Veikonoční výstava Česká Skaice Jarní prodejní výstava Rokytnice v O.h Veikonoční návštěva-uživ. z Kvasin Opočno Čarodějnice Opočno Zábavné odpoedne pro děti a dospěé Opočno Zahradní savnost s kienty Domova pod hradem Žampach Opočno 15 6 červen Výet na Kuks (od KRO) Kuks Festiva dechových hudeb Přepychy Zahradní savnost s kienty Domova Barbora Kutná Hora Opočno Výet-kavárna Láry Fáry Náchod Country bá Lukavice Mikuášská zábava Kutná Hora Taneční věneček Douhoňovice Vánoční besídka MŠ Opočno Opočno Vánoční posezení uživateek a zaměstnanců Opočno 24 18

6 SEZNAM KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A JINÝCH AKCÍ V ROCE 2012 středisko KLÁŠTER NAD DĚDINOU TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ POČET UŽIVATELEK POČET DOPROVODŮ Maškarní bá Kutná Hora Pes DD České Meziříčí Panetárium+restaurace HK Lázně Běohrad+ZOO Dvůr Kráové Cikánské touky Ohnišov Čarodějnice Ledce Jarmark Krňovice Rekreace Lázně Bohdaneč Zábavné odpoedne Opočno Taneční odpo.se Žampachem Opočno Hasiči-soutěž Pamen Jíovice Osavy 120 et SDH Ledce Festiva dechových hudeb Přepychy Výet zámecký park+restaurace Opočno Výet Rozkoš Hasičská soutěž Ledce Zahradní savnost s KH Opočno Svatovácavské savnosti Nové Město osava 13.et střediska Kášter nad Dědinou Výet Bědovice Drakiáda Ledce Country bá Lukavice Taneční hodiny Douhoňovice Taneční hodiny Douhoňovice Mikuášská zábava Kutná Hora Věneček Douhoňovice Divado+večeře HK 8 1

7 II. Pnění úkoů v personání obasti Stanovený průměrný přepočtený počet zaměstnanců pro rok Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnaců 67,99 - průměrný přepočtený počet zaměstanaců organizace nepřekročia Fyzický stav zaměstnanců 70 z toho 6 mužů ( 1,00 ZPS ) 64 žen ( 1,50 ZPS ) průměrný měsíční příjem ,-- Kč průměrná patová třída 8,03 průměrný patový stupeň 8,51 Povinný podí počtu zaměstnaců se ZPS a odběr výrobků a sužeb organizace spnia, a proto nemusea provádět povinný odvod do státního rozpočtu de 24 odst.3 písm.c) zákona č. 1/1991 Sb., ve znění zákona č. 167/1999 Sb. V tomto roce nastoupio do pracovního poměru : 1 pracovnice technického úseku Pracovní poměr ukončio : 1 pracovnice - odchod do starobního důchodu

8 P A M Organizace : Domov Dědina Vypňuje se za organizaci jako ceek ( havní i dopňková činnost ) Skutečnost Techn. jednotka Sedované období Minué období Rozdí Fyzický stav zaměstnanců k FO Přepočtený stav zaměstnanců FO 68 67,5 0,5 0,7 Patová třída 8,0 8,0 0,0 0,0 Patový stupeň 8,5 8,5 0,0 0,0 Tarifní pat Kč ,0-0,1 Přípatky ostatní Kč ,0-0,2 Odměny Kč ,0 10,8 Osobní přípatek Kč ,0-4,4 Hrubá mzda Kč ,0 2,1 Náhrady za nemoc Kč ,0 26,4 Přesčasové práce hod ,0 0 Mzdy bez dohod cekem tis Kč ,0 2,6 Dohody tis. Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 Mzdové nákady cekem tis. Kč ,0 2,6 %

9 III. Pnění úkoů v obasti hospodaření 1. Výnosy 2012 Účet - poožka Výnosy rok Organizace: Domov Dědina Opočno Vypňuje se za havní činnost ceé tis. Kč Sedované Minué období období Pán Skuteč. Rozdí % Skuteč. Rozdí 3-2 skuteč stravné , přísp.fksp-obědy , úhrady za pobyt , , úhrady za pobyt-ds , , příspěvek na péči , , výnosy VZP , Výnosy z prodeje sužeb , ,3 646 výnosy z prod. DHM čerpání fondů , , ostatní výnosy , úroky , , dotace MPSV dotace MPSV-DS , příspěvek zřizovatee dotace neinvest. MF Výnosy z transferů CELKEM , ,8 %

10 Komentář: Vastní tržby za pobytové sužby a za příspěvky na péči v porovnání s rokem 2011 kesy o 101 tisíc korun, především vzhedem k tomu, že po úmrtí uživateek s nejvyššími příspěvky na péči nastoupiy uživateky s PP nižšími. 82 uživateek domova nemá dostatečný příjem na pnou úhradu. Ceková částka, o kterou byy úhrady v roce 2012 sníženy z důvodu nedostatečného příjmu, činí ,- Kč ( v roce 2007 = ,-Kč, v roce 2008 = ,-Kč, v roce 2009 = ,-Kč, v roce 2010 = ,- Kč, v roce 2011 = ,- Kč ). V roce 2012 organizace přijaa finanční dary ve výši ,- Kč. Na kuturní a spoečenské akce pro uživateky bya použita částka ,- Kč. Úhrada za pobyt - uživateky účet Kč Úhrada za pobyt - denní stacionář účet Kč Příspěvek na péči účet Kč Cekem příjmy z havní činnosti úhrady kientů Kč V roce 2012 se nevyskyty žádné pohedávky za uživatekami z důvodu nezapacení úhrady za pobyt.

11 2. Nákady 2012 Nákady rok Organizace: Domov Dědina Opočno Vypňuje se za havní činnost - ceé tis. Kč Účet - poožka Sedované období Minué období Pán Skuteč. Rozdí % Skuteč. Rozdí % 3-2 skuteč Spotřeba materiáu , Spotřeba energie , ,1 511 Opravy a udržování , ,4 512 Cestovné , Nákady na reprezentaci Ostatní sužby , ,8 521 Mzdové nákady , ,3 524 Zákonné sociání pojištění 525 Jiné sociání pojištění 527 Zákonné sociání nákady , , , ,3 548 Tvorba fondů Ostatní nákady z činnosti 551 Odpisy douhodobého majetku ,9 558 Spotřeba DDHM CELKEM , ,8

12 Komentář: Cekový nárůst nákadů proti roku 2011 činí pouze 0,8 %. Nárůst nákadů o 13,1 % oproti roku 2011 by zaznamenán u spotřeby energie, kdy nákady v 1. pooetí roku 2012 překročiy původní pán o 9,3 % a organizace požádaa o navýšení příspěvku na provoz. Mzdové nákady vzrosty o 2,3 % a organizace čerpaa fond odměn ve výši 190 tis. korun. Cena 2012 Kč Cena 2011 Kč Cena 2010 Kč Cena 2009 Kč Cena 2008 Kč Cena 2007 Kč Rozdí Cen Rozdí Cen Rozdí Cen Rozdí Cen Rozdí Cen Vodné 38,21 32,37 32,08 29,37 25,87 23,17 +2,7 +3,5 +2,71 +0,29 +5,84 Stočné 26,75 22,88 23,54 21,50 30,82 27,63 +3,19-9,32 +2,04-0,66 +3,87 Eektr. energie 5,40 5,29 5,06 4,75 4,65 2,04 +2,61 +0,1 +0,31 +0,23 +0,11 Propan 15,09 13,57 12,95 13,05 17,52 15,05 +2,47-4,47-0,1 +0,62 +1,52 Zemní pyn 11,65 11,35 12,98 13,57 12,33 9,56 +2,77 +1,24-0,59-1,63 +0, Vodné Stočné Eektr. energie Propan Zemní pyn Rozdí Rozdí Rozdí Rozdí Rozdí Dotace ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů Organizace obdržea - provozní dotaci ve výši ,- Kč ( Kráovéhradecký kraj ) příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatee by původně stanoven na rok 2012 ve výši ,- Kč, Zastupitestvo Kráovéhradeckého kraje schváio dne navýšení příspěvku na provoz o ,- Kč - neinvestiční dotace ve výši ,- Kč ( MPSV ) - neinvestiční dotace ve výši ,- Kč ( MF )

13 4. Mzdové prostředky fyzický stav pracovníků 70 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 68 průměrná mzda za rok ,- Kč průměrná patová třída 8,03 průměrný patový stupeň 8,51 průměrný pat. stupeň za třídy průměrný tarifní pat ,- Kč - přehed čerpání prostředků na mzdy za rok 2012 : mzdový imit na rok ,- Kč čerpáno ze mzdového imitu ,- Kč ( ukazate pněn 100% ) z toho náhrady za nemoc ,- Kč čerpáno z fondu odměn ,- Kč ( na zákadě Usnesení 32/1394/2012 Rady KHK ze dne ) čerpáno z neinvestiční dotace MF ,- Kč ( na zákadě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Č.j. MF /2012/12-121, účeový znak ) mzdy cekem bez OON ,- Kč - % mimotarifních sožek = 32,248 ze mzdového imitu - odměny 1,948 % ( ,- Kč ) ze ML - osobní přípatek 5,235 % ( ,- Kč ) ze ML Vývoj průměrné měsíční mzdy , , , , , , , , ,- Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 5. Pohedávky a závazky Pohedávky a závazky má organizace pouze ty, jež se týkají přeomu roku a jsou během edna vždy vypořádány. 6. Hospodářský výsedek ,83 Kč Návrh na rozděení HV: Fond odměn = ,00 Kč Fond rezervní = 4.828,83 Kč Organizace neprovozuje dopňkovou činnost.

14 IV. Autoprovoz Osobní automobi Rok Výroby Ujeto km Průměrný nákad na 1 km 2010 Průměrný nákad na 1 km 2011 Průměrný nákad na 1 km 2012 Nákad na PHM Kč PEUGEOT 206 V ,98 Kč 2,30 Kč 2,53 Kč ,- PEUGEOT 308 IX ,11 Kč 2,03 Kč 2,05 Kč ,- PEUGEOT Expert Tepee 2,0 HDI PEUGEOT Expert 2,0 HDI Citroen Beringo 1,6 HDI Př. Citroen Beringo 1,6 HDI Č.M. X ,49 Kč 2,70 Kč 2,81 Kč ,- XII ,31 Kč 2,72 Kč 2,54 Kč ,- VIII ,75 Kč 2,24 Kč 2,11 Kč ,- VIII ,85 Kč 2,15 Kč 2,17 Kč ,- Oprava a údržba automobiů : Peugeot Expert ,- Kč - výměna vzduchového, oejového fitru a oeje, konzervace dutin, výměna díu výfukové soustavy, oprava přední nápravy, oprava brzdové soustavy a směrovky, oprava dveří 3 250,- Kč výztuha přípojného vozíku oceovými profiy Peugeot Expert Teepe ,- Kč oprava přední nápravy, nové pneumatiky Peugeot ,- Kč výměna vzduchového, oejového fitru a oeje, oprava zámků dveří, oprava přední a zadní nápravy, výměna výfukové soustavy a tumiče výfuku, oprava aternátoru, výměna brzdových destiček, nové pneumatiky Peugeot Kč výměna oejového fitru a oeje, výměna fitru vzduchového, pyového a paivového, výměna brzdových destiček, nové pneumatiky Citroen Beringo Kč výměna oejového fitru a oeje, výměna fitru paiva a vzduchu, brzdových destiček Citroen Beringo ,- Kč výměna oejového fitru a oeje, kontroa vozida, oprava eektroinstaace Vozida jsou pně využívána.

15 V. Pnění úkoů v obasti nakádání s majetkem Příjmy z prodeje a pronájmu majetku : V roce 2012 by na zákadě Usnesení RK/32/1610/2011 ze dne prodán nepotřebný movitý majetek Kráovéhradeckého kraje, devítimístný osobní automobi Peuget Boxer 1,9 TD, za cenu stanovenou znaeckým posudkem ,- Kč, Sportovnímu kužekářskému kubu České Meziříčí. Investiční výdaje V roce 2012 nebyy pánovány ani reaizovány žádné investiční akce. VI. Přehed o tvorbě a čerpání peněžních fondů Fond investiční 2012 Kč popis Čerpání ,00 Odvod odpisy Čerpání cekem ,00 Tvorba ,20 Odpisy Tvorba ,00 Prodej DHM Tvorba cekem ,20 Výhed využití : případná obnova vozového parku Fond odměn Přídě z FV roku 2011 Čerpání k ,00 Kč ,00 Kč Výhed využití : úhrada případného překročení ML Fond rezervní Zapojení fondu - úspora daňové povinnosti - kuturní a spoečenské akce Čerpání cekem v roce 2012 Přídě z FV roku 2011 Dary pro uživateky Tvorba cekem v roce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.595,48 Kč ,00 Kč ,48 Kč Výhed využití : použití na kuturní a spoečenské akce uživateek do výše darů

16 FKSP Popis čerpání Kč Obědy zaměstnanců ,00 Pronájmy sportovišť a doprava 0 Vstupenky 0 Vitamínové přípravky ,00 Dárcovství krve, dary 8.200,00 Úroky 164,34 Čerpání cekem v roce ,34 Tvorba Kč Zákadní přídě 1% z ML ,00 Úroky 164,34 Tvorba cekem v roce ,34 Stav účtu ( 243 ) FKSP k = ,59 Kč Stav fondu ( 412 ) FKSP k = ,59 Kč Rozdí činí ,- Kč z účtu FKSP má odejít na BÚ příspěvek na obědy zaměstnancům 7.176,- Kč. Tento převod financí proběhne v ednu Zákadní přídě do fondu z mezd ,- Kč. Převod též proběhne v ednu Sociání výpomoc ve výši 4.000,- Kč je vedena jako pohedávka za zaměstnanci na účtu Stav fondu souhasí, protože by proveden účetní předpis v zákadním účetníctví. Fond FO FKSP IF FR Stav k , , , ,84 Přídě z FV ,00 X X 2.595,48 Tvorba během roku 2012 cekem: 0, , , ,00 V tom : povinná ,00 Dotace Odpisy ,20 Prodej DHM ,00 Ostatní dar ,00 Úroky 164,34 Čerpání 2012 cekem , , , ,00 Odvod odpisů X X ,00 X Stav k , , , ,32 Návrh na rozděení HV ,00 X X 4.828,83 Stav po FV , , , ,15 Všechny fondy organizace jsou finančně kryty.

17 VII. Kontroní činnost Jednotivé provozní úseky organizace mají zpracovány roční pány kontroní činnosti, které jsou předkádány ředitece organizace k odsouhasení. Organizace má vypracovanou směrnici upravující vnitřní kontroní systém de zákona 320/2001 Sb o finanční kontroe ve veřejné správě. Funkčnost systému je dána soustavou vnitřních předpisů organizace. V roce 2012 proveda Okresní správa sociáního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou pánovanou kontrou pnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu na sociání zabezpečení a příspěvku na státní poitiku zaměstnanosti. Předmětem kontroy byo období od do Provedenou kontroou nebyy zjištěny žádné nedostatky a nebyo uoženo opatření k nápravě. VIII. Informace o výsedku inventarizace majetku a závazků Inventury byy zahájeny a dokončeny Na návrh ikvidační komise bya provedena ikvidace drobného majetku. Hmotné odpovědnosti byy zkontroovány, uskadnění zásob a materiáu pně vyhovuje. Údržba majetku je průběžně prováděna. Inventury proběhy, pode zápisu inventární komise, v souadu se zákonem 563/1991 Sb. Nebyy zjištěny žádné nedostatky, které by byo nutné řešit postihem, či jakýmkoiv jiným opatřením. Inventární komise pracovay v souadu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. a postupovay pode ustanovení vyhášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. V Opočně dne Mgr. Aena Goisová řediteka domova

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Domova Dědina v obasti poskytování informací pode zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Výroční zpráva je zpracována na zákadě povinnosti vypývající z ustanovení 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Žádná. 2. Počet podaných odvoání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. Žádné. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyy vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Domova Dědina o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních icencí - 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebya poskytnuta žádná výhradní icence. 5. Počet stížností podaných pode 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebya podána žádná stížnost. 6. Daší informace vztahující se k upatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Žádné. 7. Přehed všech výdajů, které Kráovéhradecký kraj vynaoži v souvisosti se soudními řízeními o právech a povinnostech pode zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 Domov Dědina nevynaožia žádné výdaje v souvisosti se soudními řízeními o právech a povinnostech pode InfZ. V Opočně dne Mgr. Aena Goisová, řediteka domova