seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3. 2015 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis"

Ludmila Šimková
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 seminář Vodohospodářské projekty OPŽP Hotel Atlantis

2 Obsah prezentace Úvod Změna podmínek provozování vliv projektů OPŽP Efektivita provozování Spolupráce VAS a SFŽP Regulace oboru Regulace oboru doporučení Závěr - shrnutí

3 Změna podmínek provozování vliv projektů OPŽP Využívání finančních nástrojů Změna oddílného modelu na vlastnický Změna RoPD Investice ve výši 11 mld. Kč s podporou 6,7 mld. Kč v rámci OPŽP, zvýšení délky provozovaných sítí, rekonstrukce stávajících objektů, budování nového infrastrukturního majetku Změna provozních smluv, zásah do délky provozování, změna obsahu smluv, monitoring, reporting, výkonové ukazatele, sankce, sjednocení napříč VAS Cenová regulace Finanční analýzy a konsolidované finanční analýzy

4 Efektivita provozování 1 VAS 1994: Voda vyrobená k realizaci tis. m 3 Voda fakturovaná tis. m 3 Ztráty vody 27% Délka vodovodní sítě km ČOV 62 Délka kanalizační sítě km Počet zaměstnanců osob Nájemné 100 mil. Kč

5 Efektivita provozování 2 VAS 2007 (+13 let): Voda vyrobená k realizaci tis. m 3 (-17,4%) Voda fakturovaná tis. M 3 ( -11,8%) Ztráty vody 22,2% (-4,8%) Délka vodovodní sítě km (+32,9%) ČOV 114 (+52) Délka kanalizační sítě km (+93%) Počet zaměstnanců osob (-18,5%) Nájemné 244 mil. Kč ( 2,4 x )

6 Efektivita provozování 3 VAS 2013 (+6 let): Voda vyrobená k realizaci tis. m 3 (-11,7%) Voda fakturovaná tis. M 3 ( -6,5%) Ztráty vody 17,6% (-4,6%) Délka vodovodní sítě km (+6,7%) ČOV 121 (+7) Délka kanalizační sítě km (+26,4%) Počet zaměstnanců osob (-8,9%) Nájemné 465 mil. Kč ( 1,9 x )

7 Efektivita provozování 4 Srovnávání dlouhodobá aktivita VAS Aktivity k dosažení cílů Strategie VAS Přijaty dva úhly pohledu na srovnání: Ukazatele efektivity Podmínky provozování Přijaty dva okruhy srovnávaných subjektů Srovnání VAS s velkými společnostmi podobného charakteru a velikosti Srovnání provozních divizí s podobnými společnostmi dle charakteru a velikosti

8 Efektivita provozování 5 Ukazatele efektivity: Km sítě na zaměstnance Počet přípojek na zaměstnance Ztráty vody Os. Náklady na zaměstnance Splatnost pohledávek Podmínky provozování: Fakturace na km sítě Počet přípojek na km sítě Specifická spotřeba

9 Efektivita provozování 6 jednotky změna Ukazatele efektivity km provozované sítě celkem na zam. km/prac 5,7 7,1 25% počet přípojek celkem na zam. ks/prac % podíl vody nefakturované 1-FA/VVR 22,20% 17,60% -21% os. Náklady na zam. tis. Kč/prac % splatnost pohledávek dny % Podmínky provozování fakturace na km sítě tis.m3/km 5 4,4-12% počet přípojek na km sítě ks/km 30,3 31,5 4% specifická spotřeba l za den/os %

10 Spolupráce VAS a SFŽP Podíl VAS na utváření oboru úloha největších firem VAS samostatně vztah k Mze Opatření obecné povahy, Zákon, Vyhláška VAS v rámci struktur SOVAK (komise SOVAK) VAS v rámci SVKMO - Formování OPŽP pojetí provozních smluv, pojetí a vývoj finančních nástrojů, některé prvky používané ve VAS (1% nárůst mezd nad inflaci) součást spolupráce s SVKMO VAS v rámci SOVVI připomínky k pojetí regulace oboru, kontrolním mechanismům, vývoji závazných pravidel (5% - 2%, konsolidace, životnost provozovaného majetku)

11 Regulace oboru Dvě varianty dalšího vývoje regulace oboru: Zachování a prohloubení stávajícího stavu regulace s využitím vyšších koordinačních prvků Regulace přes ERÚ Zjednodušení přes regulaci cen Hlavní otázka je Co a Jak a ne KDO Obrovská roztříštěnost důsledek způsobu privatizace a následných kroků Nedůslednost ve vymáhání stávajících povinností Rozdílnost subjektů ( u nás rozdílnost divizí) Regulace se soustředí na provozovatele

12 Regulace oboru - doporučení Dlouhodobá koncepce oboru (samofinancovatelnost?) Sjednocení dotačních a nedotačních pravidel (správa majetku, PFO, ceny, zisk) Benchmarking Jasná pravidla pro financování a určování cen (obec provozuje sama X tech. Služby apod.) Vynutitelnost povinností X sankce Ziskovost oboru Sladění zahrnovaných položek se zákonem o dani z příjmu Sladění PFO a daňových předpisů

13 Závěr - shrnutí VAS jedna z největších společnosti v ČR v oboru VAS součástí SVKMO - SOVII Dopad OPŽP a na její hospodaření a efektivitu Přístup ke srovnávání Regulace oboru

15 Ing. Jiří Lidmila Ekonomický náměstek generálního ředitele VAS, a.s. Soběšická 820/ Brno Tel

Podobné dokumenty

Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS. odborný seminář Brno 5. březen 2015

Aktuální stav realizace vodohospodářských projektů v regionech provozovaných VAS odborný seminář Brno 5. březen 2015 Postavení VAS na vodohospodářském trhu ČR v roce 2014 Počet zásobovaných obyvatel: 539