Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR

Transkript

1 TABULKA č. 1 Návrh rozpočtu příjmů Karlovarského kraje na rok 2005 s příjmy po novele RUD včetně finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ČR Příjmy Karlovarského kraje číslo třída druh příjmů návrh rozpočtu Daňové příjmy a poplatky Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy (odvody z odpisů - stávající organizace - odhad) Kapitálové příjmy Přijaté dotace ( vztah SR k rozpočtu kraje ) z toho: 7 výkon státní správy - včetně jednotek dobrovolných hasičů (JSDH) obcí z toho: 9 - příspěvek na výkon státní správy příspěvek na JSDH obcí výkon zřizovatelských funkcí z toho: 13 - prostředky na sociální služby Příjmy do fondů kraje (konsolidační položky) z toho: 16 Sociální fondy Fond budoucnosti (EU) Fond rezerv havárií (euronovela vod.zákona) Úhrn příjmů Konsolidace příjmů ( - ) Financování (+) 22 Úhrh příjmů po konsolidaci údaje v tis. Kč 12

2 Návrh finančních vztahů k rozpočtům obcí v roce číslo třída druh příjmů návrh rozpočtu Přijaté dotace - přijato pro obce z toho: 25 domovy důchodců školství výkon státní správy dávky sociální péče celkem z toho: 30 - vyplac. obcemi s rozšíř. působností 31 - vyplac. pověřenými a ostatními obcemi 32 převedené knihovny z OKÚ na města Přijaté dotace pro obce s rozšířenou působností - příspěvek na převedená funkční místa OBCE TAB. 3, str x KRAJ údaje v tis. Kč 13

3 14 Výdaje Karlovarského kraje Návrh rozpočtu výdajů Karlovarského kraje na rok 2005 po novele RUD v členění dle oddílu paragrafu a podseskupení položek TABULKA č Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 1 ZASTUPITELSTVO KARLOVAR. KRAJE Zastupitelstvo Karlovarského kraje odměny zastupitelů a členů výborů povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody nákup materiálu nákup vody, paliv a energie nákup služeb poštovné,telekom.,školení, audioviz.kronika ostatní nákupy cestovné,pohoštění,opravy poskytnuté zálohy, jistiny a záruky visa karty - zálohy souvis.s neinv.nák.,přísp.,náhrady,věc. dary neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím přísp. Asociaci krajů neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím příspěvek cizím subjektům sociálního fondu ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům dálniční známky prořízení dlouhod.hmot.majetku ostatní neinvestiční Vysoké Tatry, zemětřes. Asie 17 KRAJSKÝ ÚŘAD Ředitel krajského úřadu platy viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon st.správy ostatní platby za provedenou práci povinné pojistné placené zaměstnavatelem zákonné odvody viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon st.správy nákup služeb školení,zoz,poradenství závodní preventivní péče ostatní nákupy souvis. s neinv.nákupy, přísp., náhrady sociálního fondu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

4 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka Odbor vnitřních záležitostí nákup materiálu úroky a ostatní finanční kurzovní ztráty nákup vody, paliv a energie pohonné hmoty, energie viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon st.správy nákup služeb poštovné,telekom.,školení viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon st.správy ostatní nákupy cestovné,opravy,údržba viz příjmy - TAB.1,ř. 9 - z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon st.správy poskytnuté zálohy, jistiny a záruky CCS ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům poplatky 36 z toho: nákup kolků dálniční známky pořízení dlouhodobého hmotného majetku Odbor regionálního rozvoje obnova kopír.,zaříz.kuchyně tel. ústředny apod nákup materiálu mapy, dotisky, laminování nákup služeb znalecké posudky pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ÚP VÚC pokrač. uzav. sml investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ÚPD pro kraj a obce nákup služeb školení pro neziskový sektor neinvestiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně soutěž Vesnice roku investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně obnova venkova investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně internetizace, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku studie, vlastní projekty nákup služeb aktualizace dat ostatní nákupy nákup dat pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce nákup služeb cyklostezky, veletrhy nákup služeb Reg. podnikat. sítě - školení neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Regioport ostatní investiční rozvojové dokumenty Odbor dopravy a silničního hospodářství

5 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím KSÚS KK, str.21,tab 2a ř.1,sl investiční dotace příspěvkovým organizacím KSÚS KK, str.21,tab 2a ř.1,sl neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím KIDS,str.21,TAB 2a ř.2,sl souvis. s neinv.nákupy, příspěvky nákup služeb BESIP neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím Dopravní svaz dopravní obsluž. - autobusy, dráhy, včetně žákovského jízdného nákup služeb znalecké posudky nákup služeb odstraňování nepovol. reklam Odbor životního prostředí a zemědělství nákup služeb platby komisím na hodn. trof nákup služeb zadání zprac.les.programu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku programové vybavení nákup služeb zprac.inf., posudky nákup služeb EIA,vliv na ŽP, Z.č.353/ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku protipovodň.opatření pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce -plány povodí pořízení dlouhodobého nehmotného majetku aktualizace povodň.plánu pořízení dlouhodobého nehmotného majetku plán. odpad. hospodářství nákup služeb péče o ZCHÚ pořízení dlouhodobého nehmotného majetku koncepce - ochrana přírody nákup služeb znalecké posudky ostatní kapitálové zeměď.,granty - ochrana ŽP nákup služeb ekol.výchova a osvěta pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ochrana ovzduší,integrovaná prevence a omezování znečištění nákup služeb akce pro děti,kalend.,sborník

6 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím str.21,tab 2a, ř.4-10, sl neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím reg.funkce knihoven neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně reg.funkce knihoven 86 v tom: 87 Městská knihovna Sokolov Městská knihovna Cheb inv. transfery příspěvkovým a podobným organizacím str. 26, TAB 2b neinvestiční dotace podnikatelským subjektům příspěvky cizím subjektům 91 z toho: 92 Loketské kulturní léto Chopinův festival Mar. Lázně Tourfilm Karlovy Vary Mezinárodní jazzový festival neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím příspěvky cizím subjektům 97 z toho: 98 Mezinárodní filmový festival Festival uprostřed Evropy Mezinárodní pěvecké centrum neinvest. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně z toho: 103 podpora českých divadel v tom: 104 DFF Ostrov ostatní neinvestiční ostat. subj., symf.orchestry, stálá div.scéna nákup ostatních služeb inf.systém památek, Evrop.den 478 památek ostatní investiční obnova kulturních památek neinvest.dotace podnikatelským subjektům nákup materiálu nákup služeb tiskoviny, veletrhy, propag ostatní nákupy

7 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka Odbor sociálních věcí a neziskových organizací neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím str.22, TAB 2a, ř , sl. 5 viz příjmy - TAB.1,ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu výkon zřizov.funkcí (soc.sl.) investiční dotace příspěvkovým organizacím str. 27, TAB 2b neinvestiční dotace obcím pečovatelská služba neinvestiční nákupy a transfery pěstounská péče nákup služeb zdravotní prohlídky (ÚSP) ostatní neinvestiční soc.služby,senioři,drogy neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím podpora regionálních aktivit pořízení dlouhodobého nehmotného majetku komunitní plán kraje nákup služeb romská problem., poradce neinvestiční dotace neziskovým a podob. organizacím prevence kriminality Odbor zdravotnictví neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím str.23, TAB 2a, ř , sl investiční dotace příspěvkovým organizacím str. 28, TAB 2b neinvestiční dotace občanským sdružením Horská služba Boží Dar nákup služeb zneškodňování léčiv ostatní neinvestiční výd.nehraz.zdr.pojištěním Odbor školství, mládeže a tělovýchovy neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím str.24-25, TAB 2a, ř , sl neinv. transfery příspěvkovým a pod.organizacím vyrovnávání disproporcí investiční dotace příspěvkovým organizacím str , TAB 2b nákup služeb hry mládeže neinvestiční dotace podnikatelským subjektům Zlatá hokejka neinvest. dotace nezisk. a podobným organizacím z toho: 137 Extraliga hokeje Extraliga basketbalu Extraliga nohejbalu ostatní neinvestiční příspěvky cizím subjektům 141 z toho:

8 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka 142 Město Nejdek na zákl.sml.č. 263/2004 o úpravě vzáj.práv a povin. po zrušení PO DDM Nejdek nákup služeb ostatní neinvestiční SOU,analýza využ. IT ve šk Odbor investic a grantových schémat pořízení dlouhodobého hmotného majetku Krajská knihovna, projekt.dokum pořízení dlouhodobého hmotného majetku II.etapa nem.kv pokrač., ISŠTE nákup služeb analýzy, výzkumy apod. 149 z toho: 150 služby externích hodnotitelů ostatní služby (inzerce, školitelé) Odbor krizového řízení nákup materiálu civil. nouzové plánování neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně JSDH viz příjmy - TAB.1,ř z toho hrazeno ze státního rozpočtu příspěvek na JSDH obcí neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední urovně HZS KK (řídící složka IZS KK) nákup služeb služ.a mat.hzs KK, IZS Odbor informatiky nákup materiálu spotřební materiál nákup služeb internet, servis ostatní nákupy programové vybavení pořízení dlouhodobého hmotného majetku servery, výpočetní technika pořízení dlouhodobého nehmotného majetku oper.syst.,moduly,vt Odbor majetkoprávní nákup služeb znal. posudky,správa maj., nájemné pořízení dlouhodobého hmotného majetku nákup pozemku Odbor ekonomický nákup služeb daňové a ekonomické porad nákup služeb analýza KÚ neinvestiční Odbor správních agend, dozoru a krajský živnostenský úřad

9 Číslo Oblast Oddíl paragr. Podsesk up. položek Odbor Běžné Kapitálové Výdaje celkem Poznámka nákup služeb soud.spory a práv.zast.kk Fond budoucnosti ( EU ) Fond rezerv a rozvoje Rezerva Fond rezerv havárií (euronovela vodního zákona) Převody vlast. fondům ( konsolidace výdajů + ) Úhrn výdajů Konsolidace výdajů ( - ) zákon č. 20/2004 Sb. (euronovela vodního zákona) 179 ÚHRN VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI v tis. Kč

10 TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor dopravy a silničního hospodářství Číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Krajská správa a údržba silnic KK str.16, TAB 2,ř.57, Koordinátor IDS KK str.16, TAB 2,ř.59 3 celkem Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Galerie umění Karlovy Vary Galerie výtvarného umění Cheb Krajská knihovna Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary Krajské muzeum Sokolov Krajské muzeum Cheb Galerie 4 - galerie fotografie celkem str.17, TAB 2, ř.83,84 21

11 TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor sociálních věcí číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka ÚSP pro mentálně postižené "MÁJA" v Chebu Domov-penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart Domov-penzion pro důchodce "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu Domov-penzion pro důchodce "SKALKA" v Chebu Domov důchodců v Hranicích Domov důchodců v Chebu ÚSP - ústav pro mentálně postižené v Lubech ÚSP - ústav pro mentálně postižené "PATA" v Hazlově ÚSP pro mentálně postižené v Mnichově ÚSP pro mentálně postižené v Mariánské ÚSP pro mentálně postižené v Radošově Domov důchodců v Nejdku Domov důchodců v Perninku Středisko pečovatelské služby a rodinného poradenství v K. Varech Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově celkem str.18, TAB 2,ř

12 TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor zdravotnictví číslo IČO Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Poznámka Záchranná a dopravní zdravotní služba Karlovy Vary zahrnuto 2 mil.kč na provoz VS Nejdek Záchranná služba Sokolov Zdravotnická záchranná služba Cheb Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek Dětský domov v Aši (pro děti do 3 let) Dětský domov pro děti od 0-3 let Karlovy Vary zahrnuto 2 mil. Kč na provoz VS M.Lázně 34 celkem str.18, TAB 2, ř

13 TABULKA 2a Návrh rozpočtu finančních vztahů kraje ke zřízeným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje - r Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Číslo Odvod Neinvestiční Investiční IČO Příspěvková organizace Poznámka z odpisů příspěvek příspěvek Speciální školy, Sokolov Speciální ZŠ při LL Mánes, K. Vary Speciální ZŠ při nemocnici, K. Vary ZVŠ Horní Blatná ZVŠ Nejdek ZVŠ Žlutice ZVŠ a PŠ, Svahová, K. Vary Speciální školy, Vančurova, K. Vary ZVŠ a PŠ Ostrov Spec.ZŠ při léčebně Františkovy Lázně ZŠ při léčebně Miramonte, M. Lázně ZŠ a MŠ při léčebně Lázně Kynžvart Gymnázium Sokolov české gymnázium Karlovy Vary Gymnázium Ostrov Gymnázium, SOŠ a SOU textilní Aš Gymnázium Mariánské Lázně Gymnázium Cheb Střední průmyslová škola Loket OA a Gymnázium Chodov SPŠ a SOU HN Kraslice SPŠ, SOU stavební a U, Král. Poříčí SOŠ, SOU a U Kynšperk ISŠTE Sokolov SPgŠ a Gymnázium Karlovy Vary OA a VOŠ CR Karlovy Vary Střední lesnická škola Žlutice SPŠ keramická Karlovy Vary SPŠ Ostrov Střední zemědělská škola Dalovice SZŠ a VZŠ Karlovy Vary SOŠ logistických služeb a SOU Dalovice SOŠ, SOU, OU a PrŠ Nejdek Obchodní akademie M. Lázně Hotelová škola M. Lázně Střední odborná škola Cheb Střední zdravotní škola Cheb ISŠ zemědělsko- man.,ou a U Cheb

14 TABULKA 2a Číslo IČO organizace Příspěvková organizace Odvod z odpisů Neinvestiční příspěvek SOU keramické a sklářské a U, K. Vary SOU aut. a stroj. a U Ostrov Investiční příspěvek SOU stravování a služeb, K. Vary SOU stavební OU a U Karlovy Vary SOU řemesel Cheb SOU Mariánské Lázně SOU hudebních nástrojů Luby SOU lesnické OU a U Abertamy SOU zem., OU a U Toužim Odborné učiliště Horní Slavkov Dětský domov Ostrov Dětský domov, Jarní, K. Vary Domov mládeže, Lidická, K. Vary Domov mládeže M. Lázně Pedag. psych. poradna Sokolov Pedag. psych. poradna K. Vary Pedag. psych. poradna Cheb ZUŠ J. Labitzkého Bečov ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary ZUŠ Nová Role ZUŠ Žlutice Dům dětí a mládeže Sokolov Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Dům dětí a mládeže Nová Role Dětský domov Horní Slavkov Dětský domov Mariánské Lázně Dětský domov Plesná Dětský domov Aš Dětský domov Cheb Škola v přírodě Stříbrná Školní statek Cheb celkem Poznámka str.18, TAB. 2 ř

15 26 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti kultury Číslo Název Investiční Příspěvek příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 Galerie výtvarného umění v Chebu EZS, EPS, fasáda, kamen.prvky na budově-klára EPS instalace - hlavní budova Nákup vozidla G4 - Galerie fotografie Cheb Zabezpečovací systém-změna připojení na Policii Krajská knihovna Karlovy Vary Stavební úpravy objektu pobočky ve Staré Roli Krajské muzeum Sokolov Kanalizace Vrchlického 160, Sokolov Galerie umění Karlovy Vary Nákup vozidla - spolúčast KK Krajské muzeum Cheb Reko zabezp.systému v bud. čp.492-spolúčast KK Krajská knihovna Karlovy Vary Víceúčelový osobní automobil Celkem str.17, TAB 2, ř

16 27 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti sociálních věcí Číslo Název Investiční Příspěvek příspěvkové akce na investiční organizace jmenovitě akci 1 ÚSP Radošov Stavební úpravy stravovacího provozu Nákup vybavení stravovacího provozu Domov důchodců Pernink Nový výtah Domov důchodců Hranice Výtah Domov důchodců Nejdek Sprchové křeslo Carendo + stavěcí zvedák Encor OÚSS Sokolov Chráněné bydlení pavilon B3 Pochlovice Domov-penz.pro důchodce Kynžvart Výměna oken a dveří ÚSP "Pata" Hazlov Velká průmyslová pračka Sklopná vana Medicare ÚSP Luby Výtah Celkem str.18, TAB 2, ř

17 28 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 V oblasti zdravotnictví údaje v tis. Kč Číslo Název Investiční Příspěvek Investiční příspěvkové akce na investiční akce celkem organizace jmenovitě akci Sanitní vozidlo DRNR (2 ks) ZDZS Karlovy Vary Výjezdové stanoviště Nejdek Nákup pozemků pro stanoviště v Nejdku PD na výjezdové stanoviště ZDZS KV ve Žluticích Záchranná služba Sokolov PD na výjezdové stanoviště ZS SO v Hor.Slavkově Nákup sanitního vozidlavw pro středisko ML Nákup přístrojového vybavení do sanit.vozidla ML PD na výjezdové stanoviště ZZS Cheb v Aši Zdravotní záchranná služba Cheb Stavební úprava objektu garáží Výjezdové stanoviště v Mariánských Lázních Dešťová a splašková kanalizace ML Požární zabezpečení areálu Provizorní vjezd ML Dětský domov 0-3 roky, Aš Dokončení opravy elektrorozvodů v Neum.21a objekt ve Vladivostocké ul Rekonstrukce rozvodů topení a koncových těles LDN Nejdek Stavební úpravy prádelny včetně technologie Dětský domov 0-3, Karlovy Vary Opravy a nátěry dveří a oken Celkem str. 18, TAB 2, ř

18 29 TABULKA 2b Návrh kapitálového rozpočtu PO Karlovarského kraje na rok 2005 Číslo Název příspěvkové organizace V oblasti školství Investiční akce jmenovitě investiční akci 1 První české gymnázium, K. Vary Reko střechy a vestavba - III.etapa Gymnázium,SOŠ a SOU textilní, Aš Reko a výměna rozvodu TUV a SUV - G Obchodní akademie a gym., Chodov Rozvod TUV a reko soc.zařízení tělocvičny SOŠ, SOU a U Kynšperk Reko kotelny DM Kynšperk ISŠTE Sokolov Reko výměníkové stanice a topných rozvodů na sportovní hale - příspěvek KK Gymnázium Sokolov Oprava fasády budovy školy Gymnázium,SOŠ a SOU textilní, Aš Rekonstrukce výdejny - jídelny SPgŠ a Gymnázium, K. Vary Reko spojovací chodby Hotelová škola ML Nákup kuchyňských technologií - spoluúčast KK OA a VOŠ cest.ruchu KV Výměna dožilé zdravoinstalace 2.a 3.patro SOŠ logist.služ.a SOU Dalovice Oprava střechy SPŠ a SOU hudeb.n. Kraslice Rozvody topení DM SPŠ Ostrov Schodiště - PD SZdr.aVZdr.Š KV Zajištění statiky - Zahradní S zemědělská Š Dalovice Nová fasáda, přístřešek nad vchod,nátěr střechy ISŠTE Sokolov ISŠTE Sokolov -Výměna oken a dveří budov č.1,2,3- projektová příprava Oprava stropních nosníků Stavební úpravy fasády SOU ML Kotelna - DM Ruská I.etapa Domov mládeže KV Oprava střechy nad jídelnou a kuchyní Nákup vozidla DD Aš Garáž pro mikrobus DD Cheb Nákup užitkového vozidla Odstranění vlhkosti 2.poloviny domu DD Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 25 Speciální školy Sokolov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Speciální ZŠ při LL Mánes KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Speciální ZŠ při nemocnici KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Zvláštní škola Horní Blatná Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Zvláštní škola Nejdek Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Zvláštní škola Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZVŠ a PŠ, Svahová, KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Speciální školy K.Vary Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZVŠ a PŠ, Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Speciální ZŠ při DGL, F. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů

19 30 Číslo Název příspěvkové organizace Investiční akce jmenovitě investiční akci Příspěvek do investičního fondu (opravy nemovitého majetku) 35 ZŠ při DLL, M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZŠ a MŠ při DLL, L. Kynžvart Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Gymnázium, M. Lázně Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů SOU stravování a služeb, KV Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ J. Labitzkého Bečov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů ZUŠ, Žlutice Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů DDM, Nová Role Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Gymnázium Ostrov Údržba a opravy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, fin.inv.výdajů Celkem str. 18, TAB 2, ř TABULKA 2b

20 31 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R REKAPITULACE ZA KARLOVARSKÝ KRAJ TABULKA 3 OKRES Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OKRES Karlovy Vary Sokolov Cheb KRAJ Pozn.: domovy důchodců - částka ,- Kč na jedno lůžko a celoroční pobyt školství - částka 1 221,- Kč na 1 žáka/dítě základní a mateřské školy včetně škol zvláštních a speciálních - zpracován podle zahajovacích výkazů škol k ( školní rok 2003/2004 ) Výkon státní správy - závisí na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a na počtu obyvatel, pro které tento výkon zabezpečuje - výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku ( stanovené na každých 100 obyvatel trvale žijících na území, v němž obecní úřad vykonává správu ) a jedné setiny celkového počtu obyvatel území výše příspěvku je stanovena takto: 1 372,- Kč obce se samostatnou působností ( všechny obce) 3 464,- Kč obce s působností matričního úřadu 8 005,- Kč obce s působností stavebního úřadu ,- Kč obce s pověřeným obecním úřadem

21 32 TABULKA 3 Matriční úřady jsou stanoveny: vyhláškou MV ČR 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů Stavební úřady jsou stanoveny: zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů Pověřené obecní úřady jsou stanoveny: zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem dávky sociální péče - tyto dotace vyplývají z platné legislativy a to: - zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 114/1988 Sb., ve znění čl. VI zákona č. 307/1993 Sb. - vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu Jedná se zejména o dávky sociální péče do sociální potřebnosti občanů, dávky jsou stanoveny s přihlédnutím k míře nezaměstnanosti v daném okrese. Dále jsou dávky poskytovány těžce zdravotně postiženým občanům. převedené knihovny - rozpis dle pokynu MF ČR na jednotlivé obce (zřizovatele knihoven) převod funkčních míst - průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí ,47 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002.

22 33 TABULKA 3 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Karlovy Vary IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Abertamy Andělská Hora Bečov n. Teplou Bochov Boží Dar Božíčany Březová Černava Čichalov Dalovice Děpoltovice Hájek Horní Blatná Hory Hroznětín Chodov Chyše Jáchymov Jenišov Karlovy Vary Kolová Krásné Údolí Krásný Les Kyselka Merklín Mírová Nejdek Nová Role Nové Hamry Ostrov Otovice

23 34 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Otročín Pernink Pila Potůčky Pšov Sadov Smolné Pece Stanovice Stráž nad Ohří Stružná Šemnice Štědrá Teplá Teplička Toužim Útvina Valeč Velichov Verušičky Vojkovice Vrbice Vysoká Pec Žlutice Hradiště-voj.újezd

24 35 TABULKA 3 okres Sokolov FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Březová Bublava Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Sv. Maří Chodov Jindřichovice Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Kraslice Krásno Kynšp. n.ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Oloví Přebuz Rotava Rovná Sokolov Staré Sedlo Stříbrná Svatava

25 36 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy celkem dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Šabina Šindelová Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová

26 37 TABULKA 3 NÁVRH FINANČNÍHO VZTAHU STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ A K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ R okres Cheb IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Aš Dolní Žandov Drmoul Františkovy Lázně Hazlov Hranice Cheb Krásná Křižovatka Lázně Kynžvart Libá Lipová Luby Marián. Lázně Milhostov Milíkov Mnichov Nebanice Nový Kostel Odrava Okrouhlá Ovesné Kladruby Plesná Podhradí Pomezí n.ohří Poustka Prameny Skalná Stará Voda Trstěnice Třebeň Tři Sekery

27 38 TABULKA 3 IČO OBEC Počet obyvatel k domovy důchodců ,- Kč /lůžko školství výkon státní správy dávky sociální péče obce s rozšířenou působností pověřené a ostatní obce převedené knihovny převod funkčních míst z toho: na státní sociální podporu OBEC Tuřany Valy Velká Hleďsebe Velký Luh Vlkovice Vojtanov Zádub-Závišín