ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA. o hospodaření za rok 2014

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření za rok 2014 Předkládá: Ing. Jana Tóthová tajemnice Fakulty architektury ČVUT Schváleno na AS FA ČVUT:

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Výsledek hospodaření a finanční situace k Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) 7 4. Schválený rozpočet na rok 2014 a čerpání k Vývoj podílu mimonormativního financování Vývoj grantů Struktura grantů Mzdové náklady Průměrné mzdy podle kategorií Rozvaha k Výsledovka k Seznam symbolů a zkratek 30 [ 2 ]

3 1. Úvod Rok 2014 byl na Fakultě architektury rokem pozitivního vývoje ekonomické situace. Vlivem snížení čerpání nákladů v hlavních nákladových oblastech došlo k přebytku na straně zdrojů. Tyto finanční zdroje umožnily navýšit fond provozních prostředků v rámci hlavní činnosti fakulty o částku Kč. Za posledních 7 let se také osvědčila praxe, kdy nedočerpané zdroje ústavů přidělené v rámci základního limitu byly ústavům převedeny do Fondu provozních prostředků a v následujícím roce připočteny k novým limitům ústavů. Výsledek hospodaření v roce 2014 byl kladný, a to o Kč. Úsilí, které vedoucí ústavů věnovali kontrole hospodaření ve svých ústavech, je třeba ocenit, neboť bylo základem dobrého hospodaření celé fakulty v roce Za podstatné lze považovat skutečnost, že hospodaření FA ČVUT je vyrovnané a od roku 2007 byl vytvořen fond provozních prostředků, a to jak z nákladů, tak i ze zisku OEČ. Na FA ČVUT se v roce 2014 hospodařilo podle rozpočtu, který byl schválen v červnu 2014 AS FA ČVUT. Rozpočet se skládá z výnosové a nákladové části. Výnosovou část rozpočtu tvořily zejména prostředky poskytnuté státem a následně ČVUT, a to: a) příspěvek na vzdělávací činnost TA 101, b) dotace na výzkumnou činnost dle výsledků TA 122, c) dotace na stipendia ubytovací, doktorandská a sociální a na stipendia pro zahraniční studenty, d) dotace na granty, e) doplňková ekonomická činnost fakulty (OEČ). a) Příspěvek na vzdělávací činnost TA 101 ve výši Kč byl alokován ústavům výlučně v závislosti na dosažení výkonových a kvalitativních ukazatelů. Mimonormativním pracovištím byly přiděleny prostředky, a to proděkanským oddělením, na provoz budovy, na děkanát, na Fond děkana, na neúčelovou rezervu ve smyslu platné metodiky rozpisu příspěvků a dotací FA ČVUT. b) Dotace na výzkumnou činnost TA 122 (RVO) byla v roce 2014 určena Úřadem vlády ČR ve výši Kč. c) Dotace na stipendium jsou nárokovou částí rozpočtu dle vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů ČVUT, stipendijního řádu. d) Dotace na granty mají na FA ČVUT stoupající tendenci. V roce 2014 jsme získali granty z FRVŠ, IRP, EU, GAČR, NAKI, MHMP v celkové částce Kč. e) Celková výše doplňkové činnosti na FA ČVUT byla Kč, a to v členění: OEČ kurzy, celoživotní vzdělávání, kurzy deskriptivní geometrie, matematiky, kreslení a malování, zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování (ZOZ), kurzy GIS využití geografických informačních systémů v územním plánování, nerutinní odborné činnosti ústavy, pronájmy krátkodobé, dlouhodobé, ostatní podnikatelská činnost (KRUH, Tiskové centrum), konference. [ 3 ]

4 2. Výsledek hospodaření a finanční situace k Hospodářský výsledek r Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem Výnosy tržby Náklady Převod do FPP Náklady celkem HV zisk Hospodářský výsledek podle zdrojů financování v tis. Kč Příspěvek + dotace Granty jiných kapitol Věda a výzkum Ekonomická činnost Celkem Výnosy Náklady H V Příspěvek a dotace zahrnuje podle metodiky ČVUT typy akcí (TA): 101, 102, 103, 104, 105, 111, 888, 791, 792. Granty jiných kapitol obsahují TA: 261, 391, 571, 681, 930, 960, 980. VaV, VZ: 122, 161, 162, 301, 661. Ekonomická činnost: 820, 830, 840, 850, 870. [ 4 ]

5 A. Příspěvek a dotace v tis. Kč 101 Schválený rozpočet AS FA Dodatečný příspěvek od rektorátu Dotační odpisy majetku NB + dotace Doktorská stipendia Zahraniční studenti krátkodobí Sociální stipendia Ubytovací stipendia RUV/grant D. Matějovská Univerzita 3. věku IRP RPMT Zahraniční studenti dlouhodobí CEPUS Rozvojový program (V. Soukenka) Ostatní příjmy hlavní činnosti Ostatní příjmy hlavní činnosti 424 Celkem B. Granty jiných kapitol v tis. Kč 261 NAKI MK ČR Územní plán hl. město Praha Dotace z vlastních prostředků (OEČ nájmy) Štětí OPPA Dotace z vlastních prostředků (OEČ nájmy) Leonardo FUUP, dary FRIM Stipendijní fond Celkem [ 5 ]

6 C. Věda, výzkum a umělecká činnost v tis. Kč 301 GAČR SGS SVK Visegrád RVO Celkem Celkem A + B + C D. Ekonomická činnost v tis. Kč 820 Kurzy (ZOZ, jazykové, výtvarné) Odborné činnosti expertizy, posudky Konference Pronájmy, služby Ostatní podnikatelské činnosti Celkem Plnění rozpočtu fakulty za všechny zdroje v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost Výnosy Náklady HV zisk Vklad do FPP Pozn.: Částka 550 tis. Kč bude po schválení HV ČVUT po převedena do fondů. [ 6 ]

7 3. Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) v tis. Kč TA Název TA Náklady Výkony HV Náklady Výkony HV 101 Vzdělávací činnost Dotační odpisy (dříve TA 101) Doktorandská stipendia RUV Zahraniční studenti krátkodobí Univerzita 3V Sociální stipendia Ubytovací stipendia RUV Rozvojové programy RPMT (10 akcí) Zahraniční studenti + CEPUS FRVŠ Rozvojové programy RVO , 162 SGS, SVK MK ČR NAKI (B. Fragner, K. Lorenz) GAČR J. Vorel Územní plán dotace Praha Dofinancování z vlastních prostředků Územní plán Štětí OPPA Regionální programy Visegrád Zahraniční vzděl. programy Leonardo Ostatní příjmy hlavní činnosti OEČ kurzy OEČ nerutinní odborné činnosti Konference OEČ pronájmy OEČ ostatní podnikatelská činnost z toho: KRUH GAPPA Fond účelově určených prostředků Dary FRIM Fond provozních prostředků Stipendijní fond Hospodářský výsledek V N [ 7 ]

8 Účet FiS Fondy zůstatky Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond rezervní FRIM Fond provozních prostředků Fond stipendijní Celkem stav k Komentář: Výnosy a náklady podle typu akcí (TA) TA Název TA v tis. Kč 101 Vzdělávací činnost [ 8 ] Schválený rozpočet Členský poplatek 185 Odměny, Bariéry, SD Převod rektorátu, MN Odpisy majetku pořízeného z dotace, do r byly TA Příspěvek na studenta stejný v r a 2014 v Kč, rozdíl v počtu doktorandů U3V v r realizuje NS , RUV (D. Matějovská) v r byla TA 102, v r TA Rozvojové programy v r jsou TA akcí, z nich vyčleněna nová akce RPMT, v r akcí 791, 792 Ostatní příjmy hlavní činnosti Přijímací řízení 497 Přijaté úroky 76 Samoplátci cizinci 956 Nadstandardní služby pro studenty 8 Bulletin ALFA inzerce 15 CŽV kredity 227 MOLAB tisk 20 Studentská soutěž Urbanistický projekt 64 Workshop (15 119) OEČ kurzy kreslení architektura GIS, ZOZ matematika jazyky OEČ nerutinní odborné činnosti projekt Tachovské nám., Praha Hradec Králové Sídliště 40 0

9 Pet Mat Archeologické muzeum Těšnov MMR ČR EXPO Typologické sociální bydlení Říčany URBAN SIM Větřní KV Thermal Klatovy Praha Konference Sídliště jak dál AESOP OEČ pronájmy výnosy Z toho: dlouhodobé krátkodobé 668 FIT, RČVUT dofinancování MHMP dofinancování OPPA I 320 OEČ pronájmy náklady Z toho: osobní náklady materiál 147 energie opravy, odpad, režie 499 dar Nadace ČVUT 30 stipendia 35 úhrada parkovného 58 reprezentační náklady (občerstvení) 110 pronájem Betlémské kaple 40 správa energetického hospodaření 93 zahradnické práce 152 stavební práce, čisticí zóna 123 doplnění magnetů na únikové dveře 8 výškové práce mytí oken 92 ostraha fakulty 193 digitální foto budovy 16 kopírování OEČ ostatní podnikatelská činnost prodej publikací 455 plánografie 548 KRUH 288 tisk pro studenty 36 prodej zbytkového materiálu 96 [ 9 ]

10 Komentář: Fondy Fondy jsou účtovány podle metodického pokynu ČVUT č. 51/2007 a aktualizace pokynu č. 2 z Stipendijní fond v tis. Kč Čerpání 2014 viz TA 980 stejnou částkou do nákladů, výnosů a čerpání fondu převod na RE ATHENS vnitropodniková fakturace 115 Čerpání celkem Tvorba fondu 0 prodloužení studia prodloužení studia 74 další studium 48 Tvorba celkem Stav fondu k Čerpání Tvorba Stav k Fond účelově určených prostředků Nevyčerpané prostředky se účtují do nákladů příslušného projektu a souvztažně na účet FUUP. V následujícím roce se skutečný náklad neúčtuje na projekt (již tam je v předchozím roce) a rozpouští se z Fondu účelově určených prostředků, kde byl uložen. Stav FÚUP k celkem 255 TA 261 NAKI Lorenz 14 TA 261 NAKI Fragner 100 TA 161 SGS Matys 11 TA 161 SGS Burgerová 62 TA 391 Jehlík 46 TA 301 GAČR Vorel 22 V roce 2014 rozpuštěná rezerva z FÚUP kromě TA 161 Burgerová 0 [ 10 ]

11 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) čerpání drobný dlouhodobý majetek do Kč 0 souvztažně náklady, výnosy, čerpání FRIM 29 dlouhodobý hmot. majetek v pořiz. cenách nad Kč pořízený z vlast. prostředků 583 převod FRIM na RE stanovený podíl FA čerpání celkem tvorba FRIM z odpisů z majetku pořízeného z vlastních prostředků Stav k čerpání tvorba Stav k Fond provozních prostředků (FPP) Stav k ze zisku z ekonomické činnosti z nevyčerpaných prostředků z Tvorba 2014: 0 ze zisku z ekonomické činnosti příspěvek z RE 200 z nákladů hlavní činnosti nevyčerpané prostředky Tvorba celkem Stav k [ 11 ]

12 4. Schválený rozpočet na rok 2014 a čerpání k Rozpočet celkem rok z toho RVO Vzdělávací činnost včetně RUV MIMONORMATIVNÍ ROZPOČET NS Název RVO RUV Vzděl. činnost v tis. Kč Design Zůstatek Celkem Čerpání Porovnání Povinné platby celofak. Správa budov provoz, mzdy Správa budov režie Děkan provoz, mzdy Děkanát celkem Děkanát provoz, mzdy VC FA VCPD Knihovna GIS odpisy mezisoučet Věda, výzkum a umělecká činnost Studijní oddělení Zahraniční vztahy Rozvoj a výstavba Vnější vztahy Fond děkana neúčelová rezerva mezisoučet celkem mimonormativ [ 12 ]

13 NORMATIVNÍ ROZPOČET Ústavy Ústav RVO RUV Vzděl. činnost v tis. Kč Design Zůstatek Celkem Čerpání Porovnání Výtvarné tvorby Teorie a dějin architektury Památkové péče Interiéru a výstavnictví Kabinet model. projekt Nauky o budovách Urbanismu Krajinářské architektury Prostorové plánování Nosných konstrukcí Stavitelství I Stavitelství II Kabinet jazyků Navrhování I Navrhování II Navrhování III Průmyslového designu celkem ústavy celkem mimonormativ + normativ RVO RUV Rozvoj vědeckých organizací Registr uměleckých výkonů [ 13 ]

14 Komentář k čerpání mimonormativní části schváleného rozpočtu v tis. Kč Celofakultní poplatky Stravování zaměstnanců Pojištění majetku 421 Ostatní pojištění 48 Úrazové pojištění zaměstnanců 301 Poplatky Česká pošta 130 Zdravotní povinné prohlídky 12 Kancelářský a jiný materiál 292 Poradenská a odborná činnost 169 Příspěvky na celofakultní akce Hospodářská správa, IT, provoz budovy Osobní náklady zaměstnanců Ochranné oděvy zaměstnanců 8 Opravy strojů a zařízení 74 Počítače, IT materiál 124 Údržba pracovních oděvů 82 Energetické služby (energetik) Správa budovy, režie Čisticí a hygienický materiál 362 Energie Revize Ostraha objektu 958 Servis strojů a přístrojů 823 Odpad Děkan, provoz, mzdy Děkanát, provoz, mzdy Kancelářský a IT materiál 149 Služby, licenční poplatky, telefon, poštovné 291 Školení, kurzy, ostatní 41 Mzdy Odvody [ 14 ]

15 Proděkanské nákladové středisko v tis. Kč Věda, výzkum a umělecká činnost Osobní náklady pracovníků proděkana, provozní náklady, příspěvky na publikační činnost Studijní oddělení Zvýšené osobní náklady z titulu koordinátorů studia a přípravy rozvrhu Zahraniční vztahy běžný provoz Rozvoj a výstavba Vnější vztahy Obsazení administrativní podpory, přesun redaktora, ALFA, Ročenka, Muzejní noc, web Fond děkana Neúčelová rezerva Osobní náklady děkana, mimořádné odměny vedení 801 Odvody sociálního a zdravotního pojištění 230 Repropráce, mobilní telefony, služby 93 Občerstvení 33 Sídliště jak dál (15 118) 50 Urbanistická soutěž a jiné studentské výstavy [ 15 ]

16 5. Vývoj podílu mimonormativního financování v tis. Kč Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ 50,5 47,4 40,57 38,39 34,41 33,76 39,72 36,2 35,33 35,89 VaV Mimonormativní prostředky Normativní prostředky Celkem % mimonormativ VaV [ 16 ]

17 6. Vývoj grantů v tis. Kč FRVŠ RP GAČR VZ NAKI OP EU IGS SGS, SVK Zahraniční grant MHMP MK Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund VZ Štětí CELKEM [ 17 ]

18 7. Struktura grantů Řešitel Název Poskytovatel Pracoviště Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem IS-RPMT Kurčíková Radka Průvodce ateliérem a výukové plakáty IS-RPMT Nováková Kateřina Centrum elektronického skicování IS-RPMT Janský Matěj Janského rýsovací pomůcka IS-RPMT Tomandl Jan IS-RPMT Veřtáková Eva IS-RPMT Kurilla Lukáš Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou chorobou Strukturální modely v inovaci výuky stavební mechaniky Mezioborová spolupráce a profilace předmětů CAD a Matematika, Okruh: CAD 3/4 Skriptování a Matematika II IS-RPMT Holubová Petra IS-RPMT Brůhová Klára Odborná exkurze po středomořské klasické architektuře Andrea Palladio, Josip Plečnik Platforma pro mezioborovou komunikaci IS-RPMT Fleischmann Martin Mezioborová spolupráce oboru A+U, socio-kulturní antropologie, sociologie a sociální geografie IS-RPMT Poláková Jitka Využití historických map v bakalářském studiu IS-RPMT Král Martin Zažít architekturu IRP Soukenka Vladimír Institut intermédií: rozvoj nových výukových aktivit IRP Sitta Vladimír Program na podporu vzniku nových studijních oborů Příprava nového studijního oboru Bc. a Mgr. studia Krajinářská architektura IRP Šestáková Irena, Brožová Michaela Rozvoj mezinárodní spolupráce Šestaková TU Dresden IRP Zavřel Zdeněk Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami IRP Karel Marian Průmyslový design zvýšení prestiže studia designu na ČVUT IRP Hlaváček Petr Příprava absolventů pro snažší začlenění na trhu práce v oblasti projektování větších územních celků a souborů staveb a spolupráci s veřejnou správou a soukromými investory [ 18 ]

19 Řešitel Název Poskytovatel Pracoviště Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem IRP Zavřel Zdeněk Účast zahraničních pedagogů ve výuce IRP IRP Eisenhauer Petr Single Sign On (SSO) Tóthová Jana Elektronické zadávání VZ IRP Tóthová Jana Jednotný model pro proces kalkulace režijních nákladů na bázi Full Cost IRP Tóthová Jana Efektivní správa budov GTF Facility management IRP Tóthová Jana (FM) Vybavení a podpora sdílení prostor a společných laboratoří na Fakultě architektury IRP Plos Jiří Příprava absolventů pro snažší začlenění na trhu práce v oblasti projektování větších územních celků a souborů staveb a spolupráci s veřejnou správou a soukromými investory IRP Tóthová Jana Procesní řízení v prostředí s ateliéry IRP Dulla Matúš Podpora interdisciplinární dimenze a harmonizace vzdělávacího a vědeckovýzkumného profilu v oblasti památkové péče a dějin architektury OP-EU Hlaváček Petr Architektura bydlení OP-EU Hlaváček Petr Architektura a praxe GAČR Vorel Jakub Hodnotící simulační modely prostorového utváření měst NAKI Fragner Benjamin Industriální topografie České republiky nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity NAKI Lorenz Karel Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb MK Kohout Michal Kulturní aktivity MHMP Jehlík Jan Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování obrazu města Město Štětí Kohout Michal Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů [ 19 ]

20 Řešitel Název Poskytovatel Pracoviště Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem IVF Kohout Michal Housing estate in V4, what next? ČNFB Kohout Michal Sídliště, jak dál? SVK Dulla Matúš Architektura mezi uživatelem a tvůrcem SVK Burgerová Lenka Transformace urbánních struktur v globálním světě praktické implementace dobrých řešení a jejich komunikace navenek. Role architekta a urbanisty SVK Fialová Irena Týden vědy a výzkumu III SVK Fialová Irena Architektura a urbanismus ve středoevropském prostoru SVK Hanson IV. Henry Landscape Transformations SVK Stempel Ján SVK Zavřel Zdeněk SGS Bortelová Eva SGS Kašíková Anna SGS Matys Marián SGS Macoun Milan Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu Metropolitní multifunkční dům Model udržitelného rozvoje v centrech měst Architektura mezi uživatelem a tvůrcem Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití Sociální vzestup a pád a jeho odraz v architektuře Otevírání hranic a styčné plochy mezi regiony v Evropě průměty v prostorovém a strategickém plánování, urbanismu a krajině SGS Janečková Lenka Transport světla tubusovým světlovodem SGS Búš Peter Emergentní urbánní strategie simulační model rekonfigurace prostředí SGS Kazimour Hladíková Jana Inovativní navrhování skleněných konstrukcí SGS Burgerová Lenka Proměna struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje SGS Tesař Jan Současné tendence v architektuře individuálního bydlení (ČR od r. 2000) SGS Sládeček Jaroslav Principy tvůrčí práce současných architektů v České republice [ 20 ]

21 Řešitel Název Poskytovatel Pracoviště Dofinancování Investiční Neinvestiční Celkem bez dofinancování Celkem SGS Poláková Jitka Historické vrstvy krajiny Černokostelecka SGS Nováková Kateřina Architektura z PET lahví SGS Kubcová Jana SGS Šípka Marcel Komunitní bydlení typové modely pro Českou republiku Urbanistická štruktúra na území Vysokých Tatier a jej možný rozvoj v kontexte prírody a genius loci SGS Grasse Lukáš Rozhovory o minulých a současných tendencích ve stavbě měst z hlediska urbanistických idejí a vizí SGS Hůrková Ludmila Výzkum českých vesnic v rumunském Banátu SGS Šilha Martin Zdroje realitních dat pro simulační modely využívané pro hodnocení území SGS Adámek Jiří SGS Pinc Martin Energetická efektivnost obnovy vybraných historických budov 20. století Vícegenerační domy a komunitní centra jako forma integrace seniorů SGS Vavrušková Markéta Způsoby výuky statiky na fakultách architektury Celkem ČNFB IVF Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund [ 21 ]

22 8. Mzdové náklady a) Mzdové náklady podle zdroje financování v tis. Kč index 14/13 mzdy rozpočtové bez VaV ,46 mzdy rozpočtové včetně VaV ,92 ostatní zdroje ,18 mzdy doplňková činnost ,44 mzdy celkem ,15 Uvedené náklady jsou mzdy bez OON. Mzdy rozpočtové jsou mzdy z rozpočtové kapitoly, které kromě zdrojů základního příspěvku a dotací obsahují další TA, stanovené metodikou. V oblasti VaV z rozpočtové kapitoly se jedná především o mzdy z prostředků RVO, SGS a SVK. Mezi ostatní zdroje patří např. projekty OPPA, GAČR, NAKI a MHMP. b) Vývoj průměrné mzdy bez OON v Kč index 14/13 mzda rozpočtová bez VaV ,01 mzda rozpočtová včetně VaV ,46 mzda celkem ,09 c) Průměrná mzda rozp. kap. 333 podle kategorií zaměstnanců v Kč kategorie zaměstnance index 14/13 profesoři ,01 docenti ,99 odborní asistenti ,97 akademičtí pracovníci celkem ,54 ostatní zaměstnanci ,61 Výpočet průměrné mzdy: Roční příjmy (mzdy z kapitoly 333 ) v dané kategorii zaměstnanců se vydělí průměrným evidenčním přepočteným počtem pracovníků a přepočítají se na 1 měsíc. Do těchto ročních příjmů nejsou započteny např. příjmy z doplňkové činnosti a ostatních zdrojů. Do kapitoly 333 patří příspěvek na vzdělávací činnost, koncepční rozvoj, rozvojové projekty, SGS, SVK a další zdroje podle metodiky. d) OON dohody o pracích mimo pracovní poměr v tis. Kč index 14/13 OON rozpočtové bez VaV ,96 OON rozpočtové včetně VaV ,83 OON doplňková činnost ,64 OON ostatní zdroje ,38 celkem ,32 [ 22 ]

23 9. Průměrné mzdy podle kategorií profesoři docenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda odborní asistenti asistenti rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda pedagogičtí VaV akademičtí celkem rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda [ 23 ]

24 vědečtí (neakademičtí) ostatní (technicko-hosp. a provozní) rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda rok mzdy celkem průměrné přep. počty průměrná měsíční mzda Komentář Akademičtí pracovníci Tabulka zahrnuje mzdy akademických pracovníků. Na výuce se kromě nich výrazně podílejí i externí učitelé na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr (DPP a DPČ), jejichž odměny (OON) tabulka nezahrnuje. Vědečtí pracovníci (neakademičtí) Průměrné mzdy v kategorii vědečtí (neakademičtí) pracovníci jsou zkresleny jejich úvazky na grantových projektech mimo kapitolu 333. Zde uváděné mzdy jsou z větší části tvořeny pohyblivými složkami mzdy, především odměnami (např. za jejich výkony v oblasti RVO, odborné podpory výuky v magisterském a především v doktorském studiu atd.). Ostatní (technickohospodářští a provozní) pracovníci Tabulka zahrnuje všechny zaměstnance této kategorie na FA včetně sekretářek a dalších zaměstnanců (např. knihovníků a technických specialistů) působících v jednotlivých ústavech, zaměstnance zajišťující technickoprovozní služby NBD včetně IT, centrální dílny a ekonomicko-správní agendy. Nároky na rozsah zajištění servisu stoupají např. v souvislosti s vyšším počtem studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu nebo se zvyšováním počtu a rozsahu na fakultě řešených grantů a projektů. Po přestěhování do Nové budovy zajišťuje FA celý provoz NBD se zázemím pro výuku FA i FIT. Přes stále vzrůstající pracovní zatížení se počty zaměstnanců FA zajišťujících tyto úkoly nezvyšují. [ 24 ]

25 Doplňující údaje o počtech zaměstnanců FA v roce 2014 Zaměstnanci FA s podíly úvazků ve výzkumných grantových projektech. projekt vedoucí řešitelského týmu NS počet zaměstnanců ve fyz. osobách k průměrný počet zaměstnanců přepočtený na úvazky GA ČR doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph. D ,600 NAKI MK ČR PhDr. Benjamin Fragner ,400 NAKI MK ČR doc. Ing. Karel Lorenz, CSc ,350 MHMP doc. Ing. arch. Jan Jehlík ,692 FA celk. 24 9,042 pracoviště sekretariát děkana a tajemníka a ekonomicko-správní oddělení prům. počet zaměstnanců přepočtený na úvazky prům. počet zaměstnanců přepočtený na úvazky 7,81 7,726 oddělení proděkanů 6,397 6,668 celkem 14,207 14,394 Komentář: Od října 2014 bylo o 0,5 úvazku personálně posíleno oddělení proděkanky pro vnější vztahy. [ 25 ]

26 10. Rozvaha k České vysoké učení technické v Praze, Zikova 4, PRAHA 6 DEJVICE, Sestava: 190/02276 Datum: :18 Strana: 1 z 2 Rozvaha k (v Kč na dvě desetinná místa) Název střediska: Fakulta architektury (s podřízenými) IČO: Název ukazatele Č. ř. Stav k Stav k A. Dlouhodobý majetek celkem , ,04 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem , ,00 2. Software , ,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,99 1. Pozemky , ,29 2. Umělecká díla, předměty a sbírky , ,00 3. Stavby , ,33 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,32 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,05 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,95 2. Oprávky k softwaru , ,00 4. Oprávky k DDNM ,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám , ,00 7. Oprávky k sam, movitým věcem a souborům movitých věcí , , Oprávky k DDHM , ,05 B. Krátkodobý majetek celkem , ,96 II. Pohledávky celkem , ,22 1. Odběratelé , ,11 4. Poskytnuté provozní zálohy , ,77 5. Ostatní pohledávky , ,71 6. Pohledávky za zaměstnanci , , Jiné pohledávky , ,37 III. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,08 1. Pokladna , ,54 2. Ceniny 074 0, ,00 [ 26 ]

27 3. Účty v bankách , ,54 8. Peníze na cestě , ,00 IV. Jiná aktiva celkem , ,66 2. Příjmy příštích období , ,66 AKTIVA CELKEM , ,00 A. Vlastní zdroje celkem , ,22 I. Jmění celkem , ,22 1. Vlastní jmění , ,50 2. Fondy , ,72 II. Výsledek hospodaření celkem , ,00 1. Účet výsledku hospodaření 092 0, ,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem , ,78 III. Krátkodobé závazky celkem , ,29 1. Dodavatelé , ,64 3. Přijaté zálohy ,00 0,00 4. Ostatní závazky , ,00 5. Zaměstnanci , ,50 6. Ostatní závazky k zaměstnancům , ,15 7. Závazky k institucím SZ a VZP , ,00 9. Ostatní přímé daně , , Jiné závazky , ,00 IV. Jiná pasiva celkem , ,49 1. Výdaje příštích období , ,00 2. Výnosy příštích období , ,49 PASIVA CELKEM , ,00 99 Kontrolní číslo , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za výkaz: Telefon: [ 27 ]

28 11. Výsledovka Výsledovka 3. sl. (Hl. / Dopl. / Ostatní) (v Kč na celá čísla) Název organizace: České vysoké učení technické v Praze Datum: Od do IČO: Činnost Název ukazatele Č. ř. Hlavní Doplňková Ostatní Celkem A. I. Spotřebované nákupy celkem A. I. 1. Spotřeba materiálu A. I. 2. Spotřeba energie A. I. 4. Prodané zboží A. II. Služby celkem A. II. 5. Opravy a udržování A. II. 6. Cestovné A. II. 7. Náklady na reprezentaci A. II. 8. Ostatní služby A. III. Osobní náklady celkem A. III. 9. Mzdové náklady A. III. 10. Zákonné sociální pojištění A. III. 12. Zákonné sociální náklady A. IV. Daně a poplatky celkem A. IV. 14. Daň silniční A. IV. 15. Daň z nemovitostí A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky A. V. Ostatní náklady celkem A. V. 20. Úroky A. V. 21. Kurzové ztráty A. V. 24. Jiné ostatní náklady [ 28 ]

29 A. VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. celkem A. VI. 25. Odpisy DNM a DHM A. Náklady celkem B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky B. I. 2. Tržby z prodeje služeb B. I. 3. Tržby za prodané zboží B. IV. Ostatní výnosy celkem B. IV. 15. Úroky B. IV. 16. Kurzové zisky B. IV. 17. Zúčtování fondů B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy B. V. Tržby z prodeje maj., zúčt. rez. a opr. pol. celkem B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu B. VI. Přijaté příspěvky celkem B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) B. VII. Provozní dotace celkem B. VII. 29. Provozní dotace B. Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. *** Výsledek hospodaření po zdanění Kontrolní číslo Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Telefon: [ 29 ]

30 12. Seznam symbolů a zkratek (řazeno abecedně) A akce konkrétní jednotlivé aktivity v rámci TA, např. grant, výzk. záměr, hospodářská smlouva NIV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR neinvestiční finanční prostředky DČ doplňková činnost NS nákladové středisko (ústav, knihovna, výukové středisko ) DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek OON ostatní osobní náklady dohody o prac. činnosti, dohody o provedení práce DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek OP PA Operační program Praha DM dlouhodobý majetek PR public relations DNM dlouhodobý nehmotný majetek RČVUT rektorát školy DPČ dohoda o pracovní činnosti RP rozvojový projekt DPH daň z přidané hodnoty SD Solar Decathlon DPP dohoda o provedení práce SF sociální fond DSP doktorský studijní program SF EU strukturální fondy EU FIS finanční informační systém ČVUT SGS studentská grantová soutěž FPP Fond provozních prostředků SVK studentské vědecké konference FRIM Fond reprodukce investičního majetku TAČR Technologická agentura ČR FRVŠ Fond rozvoje vysokých škol THP technicko-hospodářští pracovníci FÚUP Fond účelově určených prostředků VaV věda a výzkum GAČR Grantová agentura ČR VC výzkumné centrum GJK granty jiných kapitol VIC výpočetní a informační centrum HČ hlavní činnost VOF vnitroorganizační fakturace mezi součástmi ČVUT HV hospodářský výsledek VZ výzkumný záměr KP komplexní položka ZP zahraniční projekt vzdělávání MK Ministerstvo kultury ČR ZTP, ZP zaměstnanec se zdravotním omezením [ 30 ]