Zpráva o auditu QforScan LBS s.r.o.

Transkript

1 Zpráva o auditu QforScan LBS s.r.o. Datum auditu: Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Ing. Dušan Dvořák, ředitel Prezentace firmy Jméno firmy: LBS s.r.o. Rok zahájení aktivit: 1996 Adresa : Měchenická 2561, Praha-4, Telefon: info@unitedstudies.com Webové stránky: Vedení jméno, funkce: Dušan Dvořák, ředitel Kontaktní osoba jméno, funkce: Dušan Dvořák, ředitel Firma je členem: Association of Modern Languages Typy služeb a jejich obory Typy služeb Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Coaching E-learning & multimedia značka (x,v,*) x x Poradenství Zkoušky/testy Audity/průzkumy trhu Řízení projektu /outsourcing Kombinované aktivity x Obor značka (x,v,*) Bezpečnost a živ. prostř. Informatika Obor Prodej Kultura a zájm. vzděl. značka (x,v,*) Věda a technika Logistika a jakost Ekonomie a administrativa Komunikace x Jazyky x Management a lid. zdroje Poznámka: x: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje více než 50 dní za rok v: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje od 10 do 50 dní za rok *: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje méně než 10 dní za rok Strana č. 1

2 Zákazníci Počet zákazníků firmy 20 jednotlivci (cca) 1000 Typy zákazníků Procentuální podíl Přímí koneční zákazníci 95 Zákazníci, pro které 5 pracujete jako subdodavatelé Profil zapojených osob Procentuální podíl Top management 2 Ředitelé/vedoucí firem 3 PME Střední management 15 Zaměstnanci 65 Dělníci 10 Ředitelé/vedoucí firem 5 TPE Ostatní: Sektory Procentuální podíl Obchod a distribuce 70 Průmysl 10 Doprava Stavebnictví a výstavba Finance Veřejná správa 5 Služby Ostatní: 15 Reference velikost firmy Celkový počet interních pracovníků/zaměstnanců (v přepočtu na 4 plný úvazek) Počet interních pracovníků (v přepočtu...) ve vzdělávání a 15 poradenství Počet etxterních pracovníků (v přepočtu...) ve vzdělávání a 30 Strana č. 2

3 poradentsví Počet dní uskutečněného vzdělávání a poradenství za rok 506 Závěr auditu Všeobecná zjištění: Firma LBS s. r. o. disponuje systémem procesů řízení zdrojů a prostředků přiměřeným potřebám a fungování této relativně malé vzdělávací institice zaměřené téměř výhradně na výuku jazyků. Procesy jsou nastaveny tak, aby umožňovaly sledovat a evidovat aktivity firmy a cíleně podporovaly poskytování kvalitních služeb zákazníkovi. Hodnocení většiny kritérií a subkritérií je nadprůměrné. Auditorka tímto prohlašuje, že firma LBS s. r. o. dostála všem požadavkům auditu QFOR ProcessScan. Strana č. 3

4 neexistující nedostatečný na dobré cestě, ale dosud nedostačující dostačující, ale je prostor pro zlepšení zavedený široce zavedený vynikající Zjištění ve vztahu k normě Qfor ProcessScan: Výsledek Poznámky, požadavky, nápravy A - REALIZACE PROJEKTU A-1 Informace o firmě a nabídce jejich služeb a její komunikace A-1.1 Rozmanitost komunikačních kanálů a dostupnost informací A-1.2 Obsah A-1.3 Forma A-2 Řízení projektů A-2.1 Příprava a realizace projektu A-2.2 Proces objednávky A-2.3 Proces storna A-2.4 Systém fakturace A-2.5 Administrativa, kontakt se zákazníky a logistika A-2.6 Systém řízení dokumentace zákazníků A-2.7 Systém řízení projektů A-2.8 Systém řízení zdrojů A-2.9 Systém integrovaného řízení A-3 Vyhodnocování a sledování A-3.1 Průběžné vyhodnocování/systém zpětné vazby A-3.2 Systém vyhodnocování Strana č. 4

5 A-3.3 Systém vnitřního řízení vyhodnocování A-3.4 Proces monitorování B - MATERIÁLNÍ ZDROJE B-1 Materiál B-1.1 Různorodost a vhodnost s ohledem na oblast aktivit a typ služby B-1.2 Stav a údržba B-2 Podpůrná dokumentace B-2.1 Přiměřený obsah B-2.2 Forma B-3 Infrastruktura & ubytování Stálá B-3.1 Poloha a označení B-3.2 Dostupnost B-3.3 Infrastruktura B-3.4 Ubytování a přidružené služby Externí B-3.5 Jasné a úplné informace pro zákazníka B-3.6 Jasná dohoda C - LIDSKÉ ZDROJE C-1 Lektoři/konzultanti V zaměstnaneckém poměru - NEJSOU C-1.1 Nábor, výběr a začlenění C-1.2 Celoživotní vzdělávání Strana č. 5

6 C-1.3 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.4 Systém vnitřního hodnocení a sledování Externisté, subdodavatelé, dohody o spolupráci C-1.5 Kritéria spolupráce & metody výběru C-1.6 Celoživotní vzdělávání C-1.7 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.8 Systém vnitřního hodnocení a sledování C-1.9 Dohody o spolupráci C-2 Ostatní pracovníci (vedení, administrativa, podpůrné činnosti) C-2.1 Nábor, výběr a začlenění C-2.2 Celoživotní vzdělávání C-2.3 Systém vnitřního hodnocení a sledování D - INTERNÍ FUNGOVÁNÍ D-1 Interní organizace a komunikace D-1.1 Interní organizace a rozdělení úkolů D-1.2 Systém vnitřní koordinace D-1.3 Interní komunikace D-2 Řízení kvality D-2.1 Zapojení managementu Strana č. 6

7 D-2.2 Systém kvality a monitorování D-2.3 Systém hodnocení a kontroly verzí D-2.4 Systém vyřizování stížností D-2.5 Akce a procesy nápravy vycházející z hodnocení a stížností D-2.6 Průběžné zlepšování D-2.7 Motivování a zapojení pracovníků Auditor Jméno: Mgr. Dagmar Hartmannová Podpis: Datum: Strana č. 7