Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Transkript

1 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj / V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou částí: - rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto, použito, vratka), - údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy. Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč Účelový znak Ukazatel Poskytnut o k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem Platy z - OON toho - Ostatní (pojistné + FKSP ONIV) - Neinvestiční dotace celkem Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není. Ve sloupci Poskytnuto k Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci Použito k Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci Vratka odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli.

2 Ukazatele nákladovosti Součást školy: Ukazatel z toho: Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 613,00 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř ,15 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř ,98 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 828,65 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 388,57 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 2,20 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 57,75 osoba pedagogičtí pracovníci 5a 40,51 osoba v tom: nepedagogičtí pracovníci 5b 17,24 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř ,00 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a ,84 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b ,60 Kč/osoba Ukazatele nákladovosti se zpracovávají samostatně za každou součást školy (MŠ, ZŠ, ŠD + ŠK, ŠJ, ZUŠ, DDM) prostřednictvím tabulky č. 2 (zpracuje se právě tolik tabulek, kolik má škola součástí). V této tabulce se jako jeden ze vstupních údajů používá Přepočtený počet výkonů, který je vhodné si předem vyčíslit prostřednictvím tabulky č. 3. V této tabulce se uvádějí jako vstupní údaje výkony z příslušných výkonových výkazů a to: - ve sloupci 2 údaje z výkonového výkazu za poslední školní rok, za který byla výroční zpráva zpracována, - ve sloupci 3 údaje z výkonového výkazu za školní rok, za který se zpráva zpracovává. K údajům v této tabulce zpracovatel připojí komentář v němž uvede rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotlivé výkony ve sledovaném kalendářním roce. Další potřebné údaje pro vyplnění tabulky č. 2 se naleznou ve výkaze P1-04 za čtvrtletí.

3 Neinvestičních výdaje na 1 žáka Přepočtený počet žáků (dětí) 613,00 v tis. Kč Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka (dítě) Spotřeba materiálu 2 782,318 4,54 Spotřeba energie 2 033,943 3,32 Opravy a udržování 104,307 0,17 Cestovné 6,510 0,01 Ostatní služby 925,045 1,51 Mzdové náklady 32,456 0,05 Zákonné soc.pojištění 0 0 Ostatní soc.pojištění 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 Jiné ostatní náklady 229,289 0,37 Odpisy 229,353 0,37 Náklady z DDHM 13,166 0,02 Celkem 6 356,387 10,36 Příjmové položky Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka (dítě) Tržby z prodeje služeb 2 866,817 4,68 Úroky 0,377 0 Zúčtování fondů 30,000 0,05 Jiné ostatní výnosy 95,329 0,15 Dotace na provoz 3 387,200 5,52 Celkem 6 379,723 10,40 Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) 6 356,387 10,36

4 Rozbor hospodaření s finančními prostředky zřizovatele Obdobně tak jako v předchozím případě je možné realizovat rozbor hospodaření s finančními prostředky zřizovatele, lze získat i údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy. Z praktického hlediska je však výhodnější vyčíslit neinvestiční výdaje školy připadající na jednoho žáka (1 dítě), které je povinna hradit obec, jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí ( 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.). Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) Neinvestiční výdaje na 1 žáka (popřípadě 1 dítě) se vyčíslí pomocí tabulky č. 4, pro jejíž vyplnění je opět potřebný přepočtený počet žáků (dětí) z tabulky č. 3. V její příjmové části není příspěvek zřizovatele. Neinvestiční výdaj na 1 žáka (1 dítě) představuje nákladovost dané součásti školy. Po jejím snížení o dotaci státu na 1 žáka (1 dítě) se získá neinvestiční výdaj této školy na jednoho jejího žáka (1 dítě), který je povinna hradit obec jiné obci, která školu zřídila. Komentář ředitele školy: Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = ,84 Kč Hospodářský výsledek z hospodářské = ,67 Kč HV celkem ,51 Kč Zřizovatel školy schválil hospodářský výsledek školy bez připomínek a schválil jeho rozdělení do fondů. 178 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem Směrnice MŠMT čj / o rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu Rozbor hospodaření - komentář U hospodaření školy sledujeme zvlášť výsledky z hlavní činnosti a zvlášť z vedlejší činnosti. Následující tabulky uvádějí příjmy, výdaje a hospodářský výsledek v obou oblastech, dále provozní výdaje, odpisy, stav fondů a majetku organizace k Nakládání se svěřenými prostředky bylo hospodárné. Byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,51 Kč.

5 PŘÍJMY hlavní činnost: Dotace na mzdy a výuku (ÚZ 33353) ,00 Dotace na provoz od zřizovatele ,00 Dotace-projekt EÚ ,00 Výnosy z odpisů projekt ,00 Tržby z prodeje služeb školní mléko 0,00 Tržby z prodeje služeb ŠD ,00 Tržby z prodeje služeb - kroužky ,00 Tržby z prodeje služeb - stravné ,00 Tržby z prodeje služeb pronájem keram.dílny 0,00 Tržby z prodeje služeb pronájem TV ,00 Úroky - BÚ 377,77 Zúčtování fondů ,00 Jiné ostatní výnosy ,00 Celkem příjmy ,77 VÝDAJE hlavní činnost: Přímé výdaje Platy (ÚZ 33353) ,00 Platy (ÚZ 33005) 0,00 Platy (ÚZ 33015) 0,00 Platy (ÚZ 33017) 0,00 OON (ÚZ 33353) ,00 Zákonné odvody (ÚZ 33353,33005, 33015, 33016) ,00 FKSP (ÚZ 33353, 33005, 33015, 33016) ,00

6 Ost. soc. pojištění (ÚZ 33353) ,00 ONIV (ÚZ 33353, 33017) ,00 Celkem přímé výdaje ,00 Provozní výdaje HM - FKSP ,00 OON od zřizovatele ,00 OON kroužky ,00 Zákonné odvody - kroužky 0,00 Zákonné odvody - RF 0,00 Ost. soc. pojištění 0,00 Materiál - kroužky ,00 Materiál ,74 Energie ,85 Opravy a udržování ,99 Cestovné 6.510,00 Ostatní služby ,35 Ostatní daně a poplatky 0 Jiné ostatní náklady ,00 Odpisy ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,00 Ostatní finanční náklady 1.031,00 Náklady na projekt EÚ ,00 Celkem provozní výdaje ,93

7 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hlavní činnost: Příjmy celkem ,77 Výdaje celkem ,93 Výsledek hospodaření před zdaněním ,84 Daň z příjmů 0 Výsledek hospodaření po zdanění ,84 PŘÍJMY vedlejší činnost: Tržby z prodeje služeb - stravné ,00 Celkem příjmy ,00 VÝDAJE vedlejší činnost: Materiál ,33 Energie ,00 Opravy a udržování 0,00 Ostatní služby 0,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné soc.pojištění ,00 Ostatní soc.pojištění 0,00 FKSP 1.775,00 Celkem výdaje ,33

8 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK vedlejší činnost: Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,33 Výsledek hospodaření před zdaněním ,67 Daň z příjmů 0 Výsledek hospodaření po zdanění ,67 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM Hospodářský výsledek hlavní činnost ,84 Hospodářský výsledek vedlejší činnost ,67 Hospodářský výsledek celkem ,51 ODPISY ,00 STAV FONDŮ K Fond odměn ,00 Fond investiční ,33 Fond rezervní ,99 Fond kulturních a sociálních potřeb ,90 Celkem ,22

9 STAV MAJETKU K : ZÁKLADNÍ ŠKOLA DHM ,70 DDHM ,73 ŠKOLNÍ JÍDELNA DHM ,30 DDHM ,87 Mladá Boleslav

10 11. Rozvojové a mezinárodní programy Škola se ve školním roce 2013/2014 neúčastnila žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 12. Celoživotní učení Škola neorganizovala žádné vzdělávací akce v rámci celoživotního učení. 13. Projekty Ve školním roce 2013/2014 škola ukončila realizaci projektu na čerpání prostředků z EU prostřednictvím aktivity 1.4 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, v jehož rámci se zaměřila na oblasti (tzv. šablony) Cizí jazyk a Využití ICT. Výsledkem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů cizích jazyků a zkvalitnění výuky prostřednictvím využití digitálních technologií. Učitelé vypracovali celkem 1080 digitálních učebních materiálů, které jsou a budou využívány pro zkvalitnění výuky.. Škola se zapojila do dvou velkých projektů souvisejících s olympijskými hrami v Soči. Jednalo se o celostátní tělovýchovný projekt Česko sportuje olympijský víceboj a o mezinárodní projekt Sochi Olympic and Paralympic Games, zaměřený na komunikaci v anglickém jazyce, v jehož rámci žáci vytvářeli prezentace a sdíleli informace o sportovcích, sportech a zajímavostech ze světa sportu. Tohoto projektu se účastnily školy z Francie, České republiky, Chorvatska a Turecka. Certifikát z projektu je v příloze výroční zprávy. Se Střední průmyslovou školou Mladá Boleslav spolupracovala naše škola na projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Žáci 8. a 9. ročníku se účastnili exkurzí technického zaměření, měli možnost prohlédnout si prostory SPŠ a pracovat v tamějších dílnách. Aktivity probíhaly ve spolupráci se studenty SPŠ, kteří se podíleli na předávání znalostí našim žákům. V rámci projektu navštěvovali naši žáci na SPŠ odpolední kroužek modelování v programu CATIA. Škola také pokračovala v účasti na projektu Ovoce do škol, v jehož rámci děti 1. stupně pravidelně dostávaly čerstvou zeleninu a ovoce.

11 14. Spolupráce s organizacemi Ve školním roce 2013/2014 ve škole nepůsobila odborová organizace. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola pravidelně spolupracovala s těmito organizacemi: úřad práce střední školy, které nabízely možnost uplatnění pro absolventy 9. ročníku pedagogicko-psychologická poradna magistrát města odbor sociální péče městská policie a Policie ČR Česká školní inspekce NIQES, modul celoplošného testování APLA organizace sluchově postižených kulturní instituce (muzea, divadla, kulturní střediska apod.) sportovní organizace (zimní stadion, plavecký bazén apod.)

12 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2013 V roce 2013 byla podána 1žádost o informaci. Žádost se týkala informace o úspěšnosti žáků školy v přijímacím řízení na čtyřletá a osmiletá gymnázia v posledních letech. V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. V roce 2013 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. V Mladé Boleslavi 1. března 2014 Mgr. Hana Macková, ředitelka školy