Návrh rozpočtového opatření č. 1 / 2015

Transkript

1 strana: 1 Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis , ,00 0,00 Poplatek za provoz systému shromažď , , ,00 Poplatek za provoz systému shromažď , , ,00 Poplatek ze psů , ,00 0,00 Poplatek ze psů , , ,00 Správní poplatky , ,00 0,00 Správní poplatek , , ,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci s , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st , , ,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st Paragraf 0000 celkem: , , , , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3399 celkem: ,00 100, ,00 Ostatní záležitost kultury, církví a * ,00 700,00 700,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra ,00-700,00 0,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhra Paragraf 3412 celkem: 700,00 0,00 700,00 Sportovní zařízení v majetku obce * , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3421 celkem: 6 000,00 0, ,00 Využití volného času dětí a mláde * , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost , ,00 0,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne Paragraf 3612 celkem: ,00 0, ,00 Bytové hospodářství * , , ,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost , ,00 0,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitost Paragraf 3613 celkem: ,00 0, ,00 Nebytové hospodářství * ,00-200,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a ,00 200,00 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3632 celkem: 200,00 0,00 200,00 Pohřebnictví * , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a , ,00 0,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 0,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne , , ,00 Příjmy z prodeje pozemků , ,00 0,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: , , ,00 Komunální služby a územní rozvo * , ,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh , , ,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh Paragraf 3722 celkem: ,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * , , ,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 0,00 Příjmy z poskytování služeb a Paragraf 3725 celkem: ,00 0, ,00 Využívání a zneškodňování komu * , ,00 0,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi , , ,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi Paragraf 3745 celkem: 1 000,00 0, ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel * , ,00 0,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh , , ,00 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupenéh , , ,00 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi Paragraf 6171 celkem: 1 000, , ,00 Činnost místní správy * , , ,00 Příjmy z úroků (část) , ,00 0,00 Příjmy z úroků (část) Paragraf 6310 celkem: , , ,00 Obecné příjmy a výdaje z finanční * Org: 0000 celkem: , , , , ,00 0,00 Investiční přijaté transfery ze státních fo , , ,00 Investiční přijaté transfery ze státních fo *

2 strana: 2 48) 49) , , ,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze st , ,00 0,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze st Paragraf 0000 celkem: ,00 0, ,00 Org: 5400 celkem: ,00 0, ,00 * PŘÍJMY celkem , , ,00 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 50) ,00 467,00 467,00 Opravy a udržování 51) , ,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 2212 celkem: 2 533, ,00 467,00 Silnice * 52) ,00 500,00 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 53) ,00-500,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 54) , ,00 0,00 Opravy a udržování 55) , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 2219 celkem: 5 500,00 0, ,00 Ostatní záležitosti pozemních ko * 56) , ,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služb 57) , , ,00 Konzultační, poradenské a právní služb 58) , , ,00 Nákup ostatních služeb 59) , ,00 0,00 Opravy a udržování 60) , , ,00 Opravy a udržování 61) , , ,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2321 celkem: , , ,00 Odvádění a čištění odpadních vo * 62) , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 63) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 64) , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 65) , ,00 0,00 Studená voda 66) , , ,00 Studená voda 67) , , ,00 Plyn 68) , ,00 0,00 Plyn 69) , , ,00 Elektrická energie 70) , ,00 0,00 Elektrická energie 71) , , ,00 Nákup ostatních služeb 72) , , ,00 Opravy a udržování 73) , ,00 0,00 Opravy a udržování 74) , , ,00 Programové vybavení 75) , ,00 0,00 Neinvestiční příspěvky zřízený 76) , , ,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě Paragraf 3111 celkem: , , ,00 Mateřské školy * 77) , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 78) , , ,00 Ostatní osobní výdaje 79) , , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 80) , ,00 0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 81) , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 82) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 83) , , ,00 Nákup ostatních služeb 84) , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb 85) ,00-700,00 0,00 Věcné dary 86) ,00 700,00 700,00 Věcné dary Paragraf 3314 celkem: ,00 0, ,00 Činnosti knihovnické * 87) , , ,00 Ostatní osobní výdaje 88) , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 89) , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb 90) , , ,00 Nákup ostatních služeb 91) , ,00 0,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 92) , , ,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Paragraf 3319 celkem: ,00 0, ,00 Ostatní záležitosti kultury * 93) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 94) , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze Paragraf 3326 celkem: 3 000,00 0, ,00 Pořízení,zachování a obnova hod * 95) , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 96) , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 97) , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb 98) , , ,00 Nákup ostatních služeb 99) , , ,00 Pohoštění 100) , ,00 0,00 Pohoštění

3 strana: 3 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) , , ,00 Věcné dary , ,00 0,00 Věcné dary , ,00 0,00 Dary obyvatelstvu , , ,00 Dary obyvatelstvu Paragraf 3399 celkem: ,00 0, ,00 Ostatní záležitost kultury, církví a * , ,00 0,00 Studená voda , , ,00 Studená voda Paragraf 3412 celkem: 8 500,00 0, ,00 Sportovní zařízení v majetku obce * , , ,00 Pohoštění , ,00 0,00 Pohoštění , ,00 0,00 Věcné dary , , ,00 Věcné dary , ,00 0,00 Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 3419 celkem: ,00 0, ,00 Ostatní tělovýchovná činnost * , ,00 0,00 Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 Odměny za užití duševního vlastnictví , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Pohoštění , , ,00 Pohoštění , , ,00 Věcné dary , ,00 0,00 Věcné dary Paragraf 3421 celkem: , , ,00 Využití volného času dětí a mláde * , ,00 0,00 Neinvestiční transfery občansk , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 3429 celkem: ,00 0, ,00 Ostatní zájmová činnost a rekrea * , ,00 0,00 Neinvestiční transfery občansk , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 3525 celkem: 3 000,00 0, ,00 Hospice * , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Studená voda , ,00 0,00 Studená voda , , ,00 Elektrická energie , ,00 0,00 Elektrická energie , , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Opravy a udržování Paragraf 3612 celkem: , , ,00 Bytové hospodářství * , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 3613 celkem: ,00 0, ,00 Nebytové hospodářství * , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Elektrická energie , ,00 0,00 Elektrická energie , ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování Paragraf 3631 celkem: ,00 0, ,00 Veřejné osvětlení * , ,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Studená voda , ,00 0,00 Studená voda , ,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr

4 strana: 4 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) Paragraf 3632 celkem: , , ,00 Pohřebnictví * , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3635 celkem: , , ,00 Územní plánování * , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 Studená voda , ,00 0,00 Studená voda , , ,00 Elektrická energie , ,00 0,00 Elektrická energie , , ,00 Konzultační, poradenské a právní služb , ,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služb , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery nez , , ,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč , ,00 0,00 Platby daní a poplatků státním , ,00 0,00 Pozemky , , ,00 Pozemky Paragraf 3639 celkem: ,00 0, ,00 Komunální služby a územní rozvo * , ,00 0,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč , , ,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč Paragraf 3721 celkem: 3 500,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpad * , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3722 celkem: ,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 celkem: ,00 0, ,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jin * , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3724 celkem: 3 000,00 0, ,00 Využívání a zneškodňování nebez * , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3725 celkem: ,00 0, ,00 Využívání a zneškodňování komu * , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Ochranné pomůcky ,00-500,00 0,00 Ochranné pomůcky , ,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , ,00 0,00 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 Pohonné hmoty a maziva , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , , ,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p Paragraf 3745 celkem: , , ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel * , , ,00 Neinvestiční transfery obecně prospěš , ,00 0,00 Neinvestiční transfery obecně

5 strana: 5 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) , ,00 0,00 Neinvestiční transfery občansk , , ,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 3900 celkem: 4 000,00 0, ,00 Ostatní činnosti související se slu * , , ,00 Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 Nespecifikované rezervy Paragraf 5212 celkem: ,00 0, ,00 Ochrana obyvatelstva * , , ,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a kra , ,00 0,00 Odměny členů zastupitelstev ob , ,00 0,00 Povinné pojistné na veřejné zd , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn Paragraf 6112 celkem: ,00 0, ,00 Zastupitelstva obcí * , , ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , ,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr , ,00 0,00 Ostatní osobní výdaje , , ,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet , , ,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 0,00 Nákup materiálu jinde nezařaze , , ,00 Studená voda , ,00 0,00 Studená voda , , ,00 Plyn , ,00 0,00 Plyn , ,00 0,00 Elektrická energie , , ,00 Elektrická energie , ,00 0,00 Služby pošt , , ,00 Poštovní služby , ,00 0,00 Služby telekomunikací a radiok , , ,00 Služby telekomunikací a radiokomunik , ,00 0,00 Konzultační, poradenské a práv , , ,00 Konzultační, poradenské a právní služb , ,00 0,00 Služby zpracování dat , , ,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko , , ,00 Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 Opravy a udržování , ,00 0,00 Opravy a udržování , , ,00 Programové vybavení , ,00 0,00 Programové vybavení , ,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 Pohoštění , ,00 0,00 Pohoštění , ,00 0,00 Ost.neinvestiční transfery nez , , ,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým , ,00 0,00 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Neinvestiční transfery obcím , ,00 0,00 Ost.neinvest.transfery veřejný , , ,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpoč , ,00 0,00 Nákup kolků , , ,00 Nákup kolků , ,00 0,00 Platby daní a poplatků státním , , ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč , ,00 0,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař , , ,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař Paragraf 6171 celkem: , , ,00 Činnost místní správy * , , ,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,00 0,00 Povinné pojistné na úrazové po , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů , , ,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 9 500,00 0, ,00 Obecné příjmy a výdaje z finanční * , , ,00 Služby peněžních ústavů , ,00 0,00 Služby peněžních ústavů

6 strana: 6 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) Paragraf 6320 celkem: , , ,00 Pojištění funkčně nespecifikovan * , , ,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v , , ,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v Paragraf 6402 celkem: 0, , ,00 Finanční vypořádání minulých let * Org: 0000 celkem: , , , , , ,00 Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel , ,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel , , ,00 Budovy, haly a stavby , , ,00 Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel Paragraf 2321 celkem: ,00 0, ,00 Odvádění a čištění odpadních vo * Org: 5400 celkem: ,00 0, ,00 VÝDAJE celkem , , ,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1/2015 7) Dotace krajského úřadu na činnost 8) Doplatek dotace z ÚP za rok ) Smlouva o dotaci z ÚP na rok ) Navýšení odhadu příjmů z prodejů pozemků 43) Služby komunikace ve stavebním řízení 44-45) Snížení úroků 50) Změna odhadu 58) Úpravy dokumentace ČOV 62, 71) Vybavení MŠ 74) Nový SW pro MŠ 119) Opravy vybavení hřiště 136) Sllužby v bytech 137) Opravy komínů 153, 158) Oprava 159, 160) Odložení územního plánu 206, 208) Doplacení mezd za rok , 214) Osobní výdaje k dotaci na rok ) Navýšení příspěvků 279, 280) Vracení přeplatků dotací na volby Ostatní změny pouze v rámci analytik účtů. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Zpracoval: Lenka Milková dne: