Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2018 Příjmy Paragraf Položka Rozpočet Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti Kč Daňové příjmy daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů Kč Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob Kč Daňové příjmy daň z příjmu právnických osob za obce Kč Daňové příjmy daň z přidané hodnoty (DPH) Kč Daňové příjmy odvody za odnětí půdy ze ZPF Kč Daňové příjmy poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Daňové příjmy poplatek ze psů Kč Daňové příjmy správní poplatky Kč Daňové příjmy daň z nemovitostí Kč Daňové příjmy celkem: Kč Neinvestiční přijaté transfery ze SR neinvestiční přijaté transfery ze SR (příspěvek na výkon st. správy) Kč Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (dotace z úřadu práce) Kč Pitná voda pitná voda Kč Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků přijaté neinvestiční dary Kč Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků Kč Komunální služby a územní rozvoj KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Kč Komunální služby a územní rozvoj celkem Kč Sběr a odvoz komunálních odpadů sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb Kč Činnost místní správy příjmy z poskyt. služeb (přihlášení k trv. pobytu, správní poplatky atd.) Kč Činnost místní správy přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (věcná břemena atd.) Kč Činnost místní správy celkem Kč

2 Obecné příjmy příjmy z úroků Kč Součet příjmů Kč Výdaje Silnice nákup materiálu (posyp, materiál na opravy atd.) Kč Silnice pohonné hmoty Kč Silnice nákup ostatních služeb (prohrnování, opravy silnic atd.) Kč Silnice celkem Kč Pitná voda ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) Kč Pitná voda ochranné pomůcky Kč Pitná voda nákup materiálu (materiál na údržbu a provoz) Kč Pitná voda elektrická energie (provoz čerpadel) Kč Pitná voda nákup ostatní služeb (odběry vzorků, legislativní podpora, ) Kč Pitná voda opravy a udržování Kč Pitná voda platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Kč Pitná voda celkem Kč Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje Kč Činnosti knihovnické knihy, učební pomůcky, tisk Kč Činnosti knihovnické nákup materiálu Kč Činnosti knihovnické neinv. transfery cizím PO (knihovna Sokolov) Kč Činnosti knihovnické celkem Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Drobný hmotný dlouhodobý majetek (mobiliář atd.) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup materiálu Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nájemné (nafukovací atrakce atd.) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků nákup ostatních služeb (ohňostroj, hudební produkce) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků pohoštění Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků věcné dary (vítání občánků, dárkové koše jubilantů, dárky pro děti) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků dary obyvatelstvo (vítání občánků) Kč Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků celkem Kč Sportovní zařízení v majetku obce drobný hmotný dlouhodobý majetek (branky, sítě) Kč Ostatní tělovýchovná činnost nákup materiálu Kč

3 Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Kč Ostatní tělovýchovná činnost věcné dary Kč Ostatní tělovýchovná činnost celkem Kč Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč Využití volného času dětí a mládeže nákup materiálu Kč Využití volného času dětí a mládeže stroje, přístroje, zaření Kč Využití volného času dětí a mládeže celkem Kč Bytové hospodářství nákup ostatních služeb Kč Bytové hospodářství opravy a udržování Kč Bytové hospodářství celkem Kč Nebytové hospodářství elektrická energie (osvětlení hřiště + tělocvična a topení tělocvična) Kč Nebytové hospodářství budovy, haly a stavby (studie tělocvična) Kč Nebytové hospodářství celkem Kč Veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje (opravy osvětlení obcí) Kč Veřejné osvětlení nákup materiálu Kč Veřejné osvětlení elektrická energie Kč Veřejné osvětlení nákup ostatních služeb (opravy osvětlení firmou) Kč Veřejné osvětlení celkem Kč Územní plánování Územní plánování - nákup dlouhodobého nehmotného majetku Kč Komunální služby platy zaměstnanců Kč Komunální služby ost. osobní výdaje Kč Komunální služby povinné poj.na soc.zabezpečení Kč Komunální služby povinné poj. na ZP vč. úraz. poj. (5038) Kč Komunální služby ochranné pomůcky Kč Komunální služby drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč Komunální služby nákup materiálu Kč Komunální služby elektrická energie Kč Komunální služby pohonné hmoty a maziva Kč Komunální služby služby peněžních ústavů (zákonné a havarijní pojištění traktoru) Kč Komunální služby nájemné (smlouva s pozemkovým fondem) Kč Komunální služby školení Kč Komunální služby nákup ostatních služeb (deratizace, revize atd.) Kč Komunální služby opravy a údržba (dodavatelsky) Kč

4 Komunální služby platby daní a poplatků st.rozpočtu Kč Komunální služby celkem Kč Sběr komunálního odpadu nákup ostatních služeb (odvoz komunálního odpadu) Kč Sběr a odvoz ostatních odpadů nákup ostatních služeb (kontejnery na velkoobjemový odpad) Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Pohonné hmoty a maziva Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup ostatních služeb (rizikové kácení, sekání dodavatelsky) Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem Kč Veřejně prospěšné práce platy zaměstnanců v prac.poměr Kč Veřejně prospěšné práce povinné poj.na soc.zabezpečení Kč Veřejně prospěšné práce povinné poj. na zdrav.pojištění Kč Veřejně prospěšné práce celkem Kč Požární ochrana ost.osobní výdaje (služby preventivní ochrany) Kč Požární ochrana nákup ost. Služeb (revize hasících přístrojů) Kč Požární ochrana celkem Kč Zastupitelstvo obce odměny členů zastupitelstva obce Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na soc.zabezpečení Kč Zastupitelstvo obce povinné poj.na zdrav.pojištění Kč Zastupitelstvo obce knihy, učební pomůcky, tisk Kč Zastupitelstvo obce školení a vzdělávání Kč Zastupitelstvo obce celkem Kč Činnost místní správy platy zaměstnanců Kč Činnost místní správy ostatní osobní výdaje Kč Činnost místní správy povinné poj.na soc.zabezpečení Kč Činnost místní správy povinné poj.na zdrav.pojištění Kč Činnost místní správy úrazové pojištění Kč Činnost místní správy knihy, učební pomůcky, tisk Kč Činnost místní správy drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč Činnost místní správy nákup materiálu Kč Činnost místní správy plyn Kč Činnost místní správy elektrická energie Kč Činnost místní správy poštovní služby Kč

5 Činnost místní správy služby telekomunikací a radikomunikací Kč Činnost místní správy konzultantské, porad. a právní služby (právník) Kč Činnost místní správy nákup ost.služeb (účet. služby, programy, map. podklady, web. stránky atd.) Kč Činnost místní správy cestovné Kč Činnost místní správy pohoštění Kč Činnost místní správy ost. neinv. transfery nezisk. Organizacím (SMOČR, VSMOS atd.) Kč Činnost místní správy ost. neinv. transfery veř.rozp.místní (SMOK - dotace na dopravní obslužnost) Kč Činnost místní správy platby daní a poplatků SR Kč Činnost místní správy celkem Kč Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací služby peněžních ústavů (bankovní poplatky) Kč pojištění funkčně nespecifikované služby peněžních ústavů (pojištění majetku obce) Kč Platby daní a polatků st. rozpočtu platby daní a poplatků st. rozpočtu Kč Součet výdajů Součet příjmů Rozdíl příjmy - výdaje Kč Kč Kč Rozpočet je navržen jako základní bez investičních nákladů. V rozpočtu je zahrnuta pouze platba za projektovou studii využití bývalé tělocvičny a doplatek za zhotovení územního plánu obce. Další předpokládáné investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.