Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období Region klidu a pohody

Transkript

1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období 2020 Region klidu a pohody MAS Hrušovansko, z.s. 1

2 ZMĚNA FINANČNÍHO PLÁNU

3 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) v letech O 1 Cyklodoprava O 2 Bezpečnost Podop atření SCLL D - Program osa OP/Priorita unie 4 Investiční priorita OP/ oblast 9d Specifick ý cíl OP/ Operace 4.1 PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce veřejné Veřejné Soukro Příspěvek mé (CVZ) Unie (a) (SR, SF) (kraj, obec, (b) jiné) (c) (d) Nezpů so bilé výdaj e (tis. Kč)) , , , d , , ,- - - O 3 Školství - 4 9d , , ,- - - CELKEM , , ,- 3

4 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2015 cíl Opatření Podopatř ení Program osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč (CVZ) Příspěvek Unie (a) veřejné (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukro mé (d) Ne (tis. Kč) cíl 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorov é a alternativní dopravy cíl 1.1e Zvýšení bezpečnost i v obcích cíl 1.1d Rozvoj školních a předškolníc h zařízení O 1 Cyklodopr ava O 2 Bezpečnost O 3 Školství - 4 9d d d CELKEM

5 cíl Opatření e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2016 Podopatř ení Program osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč Z toho Vlastní příjemce Veřejné veřejné Soukro Příspěvek mé (CVZ) Unie (a) (kraj, (SR, SF) obec, (b) jiné) (c) (d) Ne (tis. Kč) cíl 1.1b Zkvalitněn í dopravní obslužnost i obcí, rozvoj nemotorov é a alternativn í dopravy cíl 1.1e Zvýšení bezpečnos ti v obcích cíl 1.1d Rozvoj školních a předškolní ch zařízení O 1 Cyklodopra va O 2 Bezpečnost - 4 9d d O 3 Školství - 4 9d CELKEM

6 cíl cíl 1.1b Zkvalitněn í dopravní obslužnost i obcí, rozvoj nemotorov é a alternativn í dopravy cíl 1.1e Zvýšení bezpečnos ti v obcích cíl 1.1d Rozvoj školních a předškolní ch zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2017 Podopat ření Program osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d , ,40-115, d , ,32-137, O 3 Školství - 4 9d ,02 976,62-51, CELKEM , ,60 564,42 304, ,32 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 6

7 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2018 Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d , ,71-141, d O 3 Školství - 4 9d CELKEM 9 989, , , , ,59 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 7

8 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2019 Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d d , ,24-102, O 3 Školství - 4 9d , ,24-102, CELKEM 5 496, ,18 276,90 205,60 276,90 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 8

9 9

10 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy Opatření O 1 Cyklodoprav a Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d O 2-4 9d e Zvýšení Bezpečnost bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a O 3 Školství - 4 9d , ,24-102, předškolních zařízení CELKEM 5 354, ,64 553,80 102, ,99 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 10

11 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2021 Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d d , ,24-102, O 3 Školství - 4 9d CELKEM 3717, ,66 166,14 102,80 996,84 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 11

12 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok 2022 Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d d O 3 Školství - 4 9d CELKEM 2 299,07 862,56 287, ,99 - Nezpůsobil é (tis. Kč) 12

13 13

14 1.1b Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a alternativní dopravy 1.1e Zvýšení bezpečnosti v obcích 1.1d Rozvoj školních a předškolních zařízení Opatření O 1 Cyklodoprav a O 2 Bezpečnost e) Financování podle jednotlivých specifických cílů opatření (příp. podopatření) za rok Podopatření Prog ram osa OP/Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemce Příspěve k Unie (CVZ) (a) Národn í veřejné (SR, SF) (b) Veřejné (kraj, obec, jiné) (c) Soukrom é (d) - 4 9d d O 3 Školství - 4 9d CELKEM Nezpůsobil é (tis. Kč) 14

15 Programový rámec Programový rámec Programový rámec PR PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () v letech 2015 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast OP/ Operace PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) obec, jiné) (d) (SR, SF) (c) (b) 4 9d f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2015 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast OP/ Operace PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, SF) (b) obec, jiné) (d) (c) 4 9d Ne (v tis. Kč) Ne (v tis. Kč) PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2016 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast OP/ Operace PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, obec, jiné) (d) SF) (b) (c) 4 9d Ne (v tis. Kč) 15

16 Programový rámec Programový rámec Programový rámec PR PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2017 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast OP/ Operace PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, SF) (b) obec, jiné) (d) (c) 4 9d f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2018 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast OP/ Operace PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, SF) (b) obec, jiné) (d) (c) 4 9d Ne (v tis. Kč) Ne (v tis. Kč) PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2019 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek (kraj, Soukromé Unie (a) obec, jiné) (d) (c) (CZV) veřejné (SR, SF) (b) 4 9d Ne (v tis. Kč) 16

17 Programový rámec Programový rámec Programový rámec PR PR PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2020 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, obec, jiné) (d) SF) (b) (c) 4 9d f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2021 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, obec, jiné) (d) SF) (b) (c) 4 9d f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok 2022 osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, obec, jiné) (d) SF) (b) (c) 4 9d Ne (v tis. Kč) Ne (v tis. Kč) Ne (v tis. Kč) 17

18 Programový rámec PR f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () za rok osa OP/ Priorita unie Investiční priorita OP/ oblast PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) Z toho vlastní Veřejné Příspěvek veřejné (kraj, Soukromé (CZV) Unie (a) (SR, obec, jiné) (d) SF) (b) (c) 4 9d Ne (v tis. Kč) 18

19 19

20 cíl Opatření 2.1 Podpora podnikatelských aktivit F 1 Zemědělské podniky Progr am g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Datu Investiční Typ Datu Výcho m Cílo priorita Kód indikáto m osa OP/ cíl OP/ Název Měrná zí výcho vá OP/ NČI ru cílové Priorita Operace indikátoru jednotka hodno zí hod + (výstup/v hodno Unie ta hodno nota oblast ýsledek) ty ty 6 6B Počet podpořených zemědělských podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) Podniky Výstup 0 FTE Výsledek Milník (je-li ŘO požado ván) 4 0 Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace a identifikace potřeb. Cílová hodnota vychází z předpokládané kapacity území. 2.1 Podpora podnikatelských aktivit 1.3 Životní prostředí F 2 Nezeměděl ské činnosti F 3 Zpřístupněn í lesa 6 6B B Počet podpořených podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) Počet podpořených akcí/operací Celková (podpořená) plocha Podniky/ Výstup 0 FTE Výsledek 0 akce/ope race Výstup 0 ha Výstup Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace a identifikace potřeb. Cílová hodnota vychází z předpokládané kapacity území. Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace a identifikace potřeb. Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace a identifikace potřeb. 20

21 1.3 Životní prostředí F 4 Polní cesty 6 6B Počet podpořených podniků/příje mců Podniky/ Výstup Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace a identifikace potřeb. 4.1 Podpora spolupráce v regionu 1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických skupin obyvatelstva F 5 Projekty spolupráce O 1 Cyklodopra va 6 6B d 4.1 veřejné Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras EUR Výstup 0 % Výsledek 7 km Výstup NE NE Cílová hodnota vychází z předpokládané alokace MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu. Předpokládáme 2,25 km nově zbudovaných cyklostezek. Průměrnou cenu zbudování 1 km nové cyklostezky stanovila MAS na základě průzkumu trhu na 1 850,00 tis. Kč. Dále předpokládáme 2,75 zbudovaných cyklotras. Průměrnou senu zbudování 1 km nové cyklotrasy stanovila MAS na základě průzkumu trhu na 330,00 tis. Kč Počet parkovacích míst pro jízdní kola Parkovac í místo Výstup NE Tvorba parkovacích míst je doprovodnou aktivitou k budování cyklostezek a cyklotras. V návaznosti na indikátor předpokládáme vytvoření celkem 10 parkovacích míst pro 21

22 1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických skupin obyvatelstva O 2 Bezpečnost 4 9d Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě % Výsledek 30 Realizac e Výstup NE NE jízdní kola. Odhady potenciálních žadatelů bylo zjištěno, že cena těchto parkovacích míst nepřekročí částku 5000 Kč za jedno parkovací místo a nedosahuje tak limitu průměrné předpokládané ceny ŘO za jednotku indikátoru. MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu. Průměrnou cena MAS stanovila na základě porovnání cen v realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. Cílová hodnota ve výši 3 realizací se skládá z 1 realizace přechodu pro chodce a 1,25 km chodníků podél komunikace. Druhá realizace se skládá z 1,3 km chodníků podíl komunikace a třetí realizace se taktéž skládá z 1,3 km chodníků podél komunikace. Zjištěná průměrná cena realizace přechodu včetně osvětlení a napojení chodníků činí 750 tis. Kč. Zjištěná průměrná cena chodníků za 1 bm 22

23 chodníku v šířce 1,5 m včetně obrubníků činí 1500,- Kč. 1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora specifických skupin obyvatelstva O 3 Školství 4 9d Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovanýc h zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení % Výsledek 5,4 Zařízení Výstup 0 Osoby Výstup NE 1 NE MAS převzala hodnoty z Programového dokumentu. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena celkem na 5 podpořených vzdělávacích zařízení (5 ZŠ) a dle zjištěné absorpční kapacity bude průměrná výše způsobilých výdajů na projekt 1 mil. Kč. Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy předpokládáme, že v roce 2018 bude podpořeno pouze 1 vzdělávací zařízení. Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím tohoto opatření programového rámce (v návaznosti na indikátor ) bude využívat celkem 150 žáků. 23