VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Spolupráce s jinými organizacemi, Dobrovolníci, Volný čas II. Rozbor ekonomických činností - finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka - výnosy organizace - náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2012, účetní závěrka - veřejná sbírka a její hospodaření - kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28.února 2015 Bc. Marek Bíško, ředitel

3 1. Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky info@drachtinka.cz Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Bc. Marek Bíško ředitel

4 Domov seniorů Drachtinka byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb: identifikátor č druh registrované služby: domovy pro seniory identifikátor č druh registrované služby: centrum denních služeb Domov pro seniory Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení:87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: - Služba je určena osobám starším 60 let - Poskytována od: Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, potřebnou péči a přiměřenou podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. Kvalifikovaný personál zajišťuje podporu a péči směřující k zachování či zlepšení stávající samostatnosti a soběstačnosti klienta a zprostředkovává kontakt s veřejným prostředím. CÍLOVÁ SKUPINA Senioři od 60 let věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

5 CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je rozvoj či zachování stávajících schopností, soběstačnosti, přirozených mezilidských vztahů a ochrana soukromí klienta. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Úcta k člověku Humanita a podpora lidské důstojnosti Podpora samostatnosti a soběstačnosti Respektování práva volby Individuální přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby klienta Týmová práce Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociálně terapeutické činnosti. Aktivizační činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní sociální poradenství. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Zprostředkování lékařské péče pro uživatele (praktický lékař, psychiatr, klinický logoped).

6 Poskytování základní rehabilitační péče uživatelům (např.: nácvik chůze, masáže, vířivka). Úschovu drobných cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta. Centrum denních služeb Motýl Forma poskytování sociálních služeb - ambulantní Kapacita: 20 klientů. Maximální aktuální kapacita: 10 klientů. Věková struktura cílové skupiny: Starší děti (11 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( let), Dospělí (27-64 let) Poskytována od: VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním centra denních služeb je poskytovat podporu lidem se zdravotním postižením při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého z nich a podporu při začleňování a zapojování do běžného života společnosti s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy. CÍLE Cílem této sociální služby je zvyšovat soběstačnost klientů, upevňovat a rozvíjet jejich základní návyky a dovednosti, umožnit rozvoj zájmů a individuality jejich osobnosti, podporovat klienty při začlenění do společnosti a aktivním způsobu života, setrvání klientů v přirozeném prostředí a v rodině a podpora těchto vztahů, odlehčení rodině v péči. CÍLOVÁ SKUPINA Osoby se zdravotním postižením. Věková struktura uživatelů: Starší děti (11 15 let), Dorost (16-18 let), Mladí dospělí ( let), Dospělí (27-64 let) Služba není určena osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, osobám se stařeckou a ostatními typy demencí a osobám, které nejsou schopny pobytu v centru z důvodu infekční choroby. Také není určena pro osoby, které ohrožují nebo mohou ohrozit sebe či své okolí a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo soužití v kolektivu klientů centra. Službu nemůžeme poskytnout, pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, pokud nesouhlasí s podmínkami ve smlouvě nebo pokud je naplněná kapacita centra.

7 ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum denních služeb zajišťuje služby přiměřené potřebám, schopnostem, možnostem a zdravotnímu stavu klientů. Klientům je poskytována taková péče, která je v možnostech poskytovatele. Rozsah služeb je vymezen ve smlouvě o poskytování sociálních služeb a blíže určen v individuálním plánu podpory. Služby zajišťují kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním odpovědně a kvalitně. Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami: vztah partnerství mezi klientem a pracovníkem, pěstování vzájemné důvěry dodržování a ochrana práv klientů respekt k přání, volbě a potřebám klienta, podpora vlastního rozhodování a aktivity klienta individuální přístup ke každému klientovi využití schopností, dovedností a zájmů klientů pružnost a šíře nabídky v rámci možností služby zprostředkování návazných odborných služeb podle potřeb klientů podpora využívání vlastních zdrojů klientů a běžně dostupných služeb Popis služby Mezi základní poskytované služby v Centru denních služeb MOTÝL (podle zákona o sociálních službách č. 108/2006) patří: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - v CDS jsou zajištěny podmínky pro osobní hygienu (bezbariérová koupelna se sprchovým koutem a WC), pomoc při osobní hygieně (mytí, sprchování, použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, základní péče o vlasy a nehty) b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytování služby a odpovídající věku a případným potřebám dietního stravování (odebíráme stravu z jídelny DSD, vaříme si společně, chodíme do restaurace) - poskytujeme pomoc a podporu při přípravě stravy a podávání jídla a pití c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - poskytujeme individuální nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností skupinové cvičení, relaxace, tanec sebeobslužné činnosti nácvik manipulace s předměty každodenního života nácvik používání běžných přístrojů a spotřebičů (telefon, počítač, elektrospotřebiče v domácnosti) rozvoj a podpora kognitivních schopností (paměť, pozornost, percepce, apod.) - podporujeme klienty při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí, využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

8 nakupování, úřady, banky, návštěva zdravotnických zařízení, využívání dalších sociální služeb, apod. chování v různých společenských situacích, nácvik modelových situací nácvik samostatného pohybu a orientace ve městě a v budovách, nácvik cestování veřejnými dopravními prostředky nácvik využívání informačních zdrojů (práce s telefonem, počítačem, s internetem (včetně u), noviny a tisk, televize, městské nástěnky, jízdní řády) d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - aktivity podporující společenské kontakty vycházky po okolí, výlety, zájezdy, návštěva kulturních a společenských zařízení podílení se na organizaci společenských akcí (např. ples CDS), spolupráce s jinými zařízeními - aktivity směřující k podpoře vztahů a vzájemné spolupráce klienta, jeho rodiny, a CDS individuální konzultace, schůzky s klienty, jejich opatrovníky a zákonnými zástupci, neformální setkávání na akcích CDS e) sociálně terapeutické činnosti - činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob hospodaření s penězi a nakupování, vaření rukodělné činnosti (práce s papírem, textilem, přírodninami, korálky, keramickou hlínou, dřevem), péče o květiny a zahradní práce canisterapie terapie s psy (aportování, cvičení, hlazení, krmení, polohování) podpora komunikace zásady mezilidské komunikace, logopedická péče jako podpora komunikace a řečových dovedností, využívání alternativní a augmentativní komunikace na základě konzultací s odborníkem společenské hry, včetně turnajů v kuželkách f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů seznamování klienta s jeho právy, podpora při vyjednávání, úředním a soudním jednání, porozumění dokumentům, podpora při získávání informací pro rozhodování, otázky opatrovnictví, jak chránit svá práva - pomoc při obstarávání osobních záležitostí pomoc při vyřizování pro domácnost a osobní potřebu (doprovod, pomoc při přesunech, při prostorové orientaci a samostatném pohybu) - základní sociální poradenství základní informace o sociálních službách, o příspěvku na péči a sociálních dávkách atd. Fakultativní služby: - pronájem jídlonosiče

9 b) Organizační schéma DsD Hlinsko k Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser Referent majetku, účetní sekretářka Recepční Mzdová účetní, personalistika Provozář Účetní depozit (3 x 5 hodiny) Šéfkuchařvedoucí Sociální pracovnice - vedoucí Denní sestra - vedoucí Vedoucí sociální péče Provozní, údržbář Vedoucí CDS Motýl- sociální pracovnice Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Prádelna Prádelna Kuchař Dobrovolníci Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Prádelna Domovník Kuchař Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent PSP volnočasové aktivity-asistent Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Logoped(ka) DPČ Pomocný kuchař Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař

10 c) Základní personální údaje DsD + CDS Motýl Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,95 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 6 pracovník v sociálních službách 29 pracovník v sociálních službách zákl. vých. nepedagogická činnost 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 6 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 10 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 74 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 75,03 osob Z toho povinný podíl 4% 3,00 osob Plnění povinnosti podle 81 odst., písm. a) a b) zákona: 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 2,75 osob 0,93 osob 3. Součet 3,68 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v Kč 0 Kč

11 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu - DsD Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 1 - úmrtí 23 Počet klientů k ve věku let 1 - ve věku let 45 - ve věku nad 85 let 41 Průměrný věk klientů 84,6 Počet dospělých k z toho: - mužů 31 - žen 56 Kapacita zařízení, úhrady pobytu - CDS Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,29 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 0 - úmrtí 0 Počet klientů k ve věku let 0 - ve věku let 7 - ve věku let 9 Průměrný věk klientů 32 Počet dospělých k z toho: - mužů 8 - žen 8

12 2.2 Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k DsD Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) 9 2. stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) 17 CDS Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) 1 2. stupeň (středně těžká závislost) 2 3. stupeň (těžká závislost) 5 4. stupeň (úplná závislost) 8 Využití CDS Celkem Celkový počet dnů skutečného poskytování služby 245 Celkový počet hodin využití služby Průměrný počet využití hod./den 21,97 Z toho: pomoc nebo zajištění hygieny 301 vých., vzděl. a aktiv. činnosti 2413,5 kontakt se společ. prostředím 975 pomoc nebo poskytnutí stravy 385 sociálně terapeutické činnosti 1176,5 pomoc při uplatňování práv a zájmů Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců 3 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 234 Z toho počtu má zájem co nejdříve nastoupit 91 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 12 Počet zemřelých žadatelů 36

13 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK POSKYTOVANÉ SLUŽBY Počet klientů 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,50 16,00 16,00 16,00 CDS - Centrum 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 denních služeb Motýl - kapacita Obložnost (%) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 77,50 80,00 80,00 80,00 Počet klientů 86,77 86,57 87,00 86,73 86,71 86,03 86,45 86,84 87,00 86,26 86,67 86,71 DpS - Domov pro 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 seniory Drachtinka - kapacita Obložnost (%) 99,74 99,51 100,00 99,69 99,67 98,89 99,37 99,81 100,00 99,15 99,62 99,67 Průměrná obložnost od počátku roku - DsD: 99,59% Průměrná obložnost od počátku roku - CDS: 76,46% VĚKOVÁ PÁSMA - DsD Průměrný věk klientů: 84,6 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 41 nad 96 let 0 VĚKOVÁ PÁSMA - CDS Průměrný věk klientů: 32 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 0 nad 96 let 0

14 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění takto: POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu malý 135,- Kč 140,- Kč 275,- Kč 8366,- Kč Dvoulůžkový bez balkonu velký 160,- Kč 140,- Kč 300,- Kč 9126,- Kč Dvoulůžkový s balkonem velký 165,- Kč 140,- Kč 305,- Kč 9278,- Kč Dvoulůžkový s balkonem malý 140,- Kč 140,- Kč 280,- Kč 8518,- Kč Dvoulůžkový v podkroví 130,- Kč 140,- Kč 270,- Kč 8213,- Kč Jednolůžkový bez balkonu 175,- Kč 140,- Kč 315,- Kč 9582,- Kč Jednolůžkový s balkonem 180,- Kč 140,- Kč 320,- Kč 9734,- Kč Jednolůžkový v podkroví 170,- Kč 140,- Kč 310,- Kč 9430,- Kč Pozn. - v měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován. Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD. Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti).

15 Úhrady za ubytování a stravu v CDS Motýl Hodinová sazba ZÁKLADNÍ Hodinová sazba ZLEVNĚNÁ 60,-Kč 50,- Kč Hodinová sazba pro klienty, kteří využijí služeb CDS více jak 10 hod za měsíc. Tuto sazbu mohou uplatnit stálí klienti při vyúčtování úhrady za každý uplynulý měsíc, pokud dosáhnou určitého počtu hodin využití služeb CDS. Tento počet hodin se vypočítává podle vzorce pro každý měsíc zvlášť. Pokud za měsíc využijí počet hodin služby, při kterém se již uplatňuje sleva, platí: za každou hodinu nad tento počet 50,- Kč. Vzorec pro výpočet počtu hodin využití služby CDS, nad které se již uplatňuje sleva: (polovina počtu hodin skutečného provozu v daném měsíci) (počet hodin tolerance nepřítomnosti, tj. 8,5) = počet hodin, při kterém se již uplatňuje sleva Např.: červenec 2014 Počet hodin skutečného provozu v měsíci = 22 dnů x 8,5 hod= 187 Polovina počtu hodin = 187 / 2 = 93,5 Odečten počet hodin tolerance = 93,5-8,5 = = počet hodin, na které platí základní sazba, pro všechny hodiny nad, platí sazba zlevněná Hodinová sazba VÝJIMKOVÁ 80,- Kč Hodinová sazba výjimková je určena pro klienty, kteří využijí služeb centra 10 a méně hodin za měsíc. Ceník fakultativních služeb zůstává nezměněn - tzn. pronájem jídlonosiče - 1,-Kč/jedno jídlo. SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je Celkem klientů: 87 - plná: 58 (67%) Průměrná úhrada klienta: 8 862,13 Kč - plná včetně doplatku smluvně: 16 (18%) - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Dle částky Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 0 (0%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 14 (16%) 11,2 (2%) II (středně těžká závislost) 29 (33%) 116,0 (22%) III (těžká závislost) 29 (34%) 232,0 (43%) IV (úplná závislost) 15 (17%) 180,0 (33%) Celkem: ,2 Hodnoty jsou v tisících Kč

16 SOCIÁLNÍ ČÁST - PŘEDPIS OŠETŘOVNÉHO ZA ROK VYÚČTOVÁNÍ Součet Bydlení Strava Úhrada smluvně PP Fakultativní služby Doplatky za léky Celkem: Neuhrazeno Hodnoty jsou v tisících Kč VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2014 Pojišťovna Součet VZP 137,7 121,6 128,0 146,0 156,6 149,4 147,6 161,1 142,8 148,3 147,2 156, , ČPZP 1,2 0,3 1,2 0,0 0,8 3,0 3,4 3,3 1,8 0,7 0,3 1,3 17, ZP MV 8,9 7,8 13,0 10,2 0,1 3,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 44,8 Celkem: 147,8 129,7 142,2 156,2 157,5 155,4 152,2 164,4 144,6 149,6 147,5 157, ,6 Hodnoty jsou v tisících Kč STRAVOVÁNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ DRACHTINKA ZA OBDOBÍ ROKU 2014 Domov seniorů Drachtinka provozuje vlastní stravovací zařízení s celodenním provozem. Hlavní činností stravovacího zařízení je vaření pro klienty domova seniorů, jímž je poskytována celodenní strava a klientům denního centra Motýl. Pokrmy jsou připravovány v maximální možné míře s přihlédnutím na stravovací potřeby a zdravotní stav klientů domova seniorů. Individuální potřeby klientů vycházejí z podnětů zdravotních sester, v souladu s pokyny lékaře MUDr. Zuzany Vančové. Stravovací plány a nutriční hodnoty pokrmů sestavuje a jejich dodržování kontroluje paní Ludmila Dostálková, nutriční terapeut. Zásobování a technologie výroby zajišťuje pracovní team kuchyně, též ve spolupráci s nutričním terapeutem. Zdravotními potřebami a individuálními potřebami klientů, které nutriční terapeut monitoruje a na základě něho sestavuje stravovací plán klienta se myslí váhové výkyvy, stav chrupu, celkový zdravotní stav atd. Ke kvalitnímu fungování stravovacího systému je nezbytná dokonalá spolupráce mezi pracovišti zdravotnického, stravovacího a ošetřovatelského úseku. Kuchyně poskytuje závodní stravování zaměstnancům CDS Motýl a domova seniorů Drachtinka. Stravovací provoz spolupracuje s Oblastní charitou Nové Hrady, jejíž klienti jsou senioři z Hlinecka, kteří využívají terénních služeb Oblastní charity. Dalšími pravidelnými odběrateli jsou senioři města Hlinska, docházející přímo do jídelny DsD. Provoz je veden v souladu s hospodárností a maximálním využitím kapacity kuchyně.

17 POČTY SKUTEČNĚ ODEBRANÝCH PORCÍ OD DO Podkategorie Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Klienti se smlouvou 9 (diabetická) mm (diabetická mleté maso) P (diabetická poloviční st...) Pmm (poloviční diabetická st...) /2 (diabetická/ šetřící) /2mm (diabetická/ šetřící mle...) (normální) mm (normální mleté maso) P (poloviční strava) Pmm (poloviční strava mleté...) (šetřící) mm (šetřící mleté maso) P (poloviční šetřící) Pmm (poloviční šetřící mleté...) MUS (mechanicky upravená str...) MUS-P (poloviční mechanicky up...) Mkl (MOTÝL klienti) Součet: Ostatní ZAM (zaměstnatnci) CIZI (cizí) CHMěs (Charita MĚSTO) CHVen (Charita VENKOV) Součet: Celkem za období:

18 CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2014 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2014 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v Kč POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 76,- 15,- 7,- 27,- 8,- 19,- 0- Výrobní r. 54,- 10,- 3,- 23,- 4,- 14,- 0- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 3,- 0,- Úplné vlastní náklady 140,- 27,- 11,- 53,- 13,- 36,- 0,- Zisk 15,- 3,- 2,- 4,- 2,- 3,- 0,- CENA 155,- 30,- 13,- 57,- 15,- 39,- 0,- Cena oběda pro zaměstnance: v Kč Hodnota potravin 27,- Příspěvek z FKSP 7,- DPH 21% 4,20 Zaokrouhlení 0,80 Cena oběda pro zaměstnance: 25,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 21% DPH: 33,- v Kč

19 Cena oběda pro ostatní odběratele: v Kč Cena oběda pro ostatní odběratele: 57,- 15% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 66,- 21 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 69,- ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÁ V DSD V DSD je poskytována zdravotnická péče týkající se aplikace léků, aplikace inzulínu, injekcí, infúzí subcutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní močové katetry, péče o PEG (výživa aplikovaná sondou přes stěnu břišní přímo do žaludku) a NGS nasogastrickou sondu (výživa aplikovaná sondou dutinou saturace),odběry, sledování hmotnosti, pitného režimu a vyprazdňování. Praktický lékař zde ordinuje 1x týdně, dle potřeby i častěji. Psychiatr ordinuje 2x týdně. Máme možnost využívat klinického logopeda, který k nám dochází. Spolupracujeme s nutriční sestrou, což velmi přispívá ke zkvalitnění stravování a úpravě dietních opatření. 4. Spolupráce s jinými organizacemi 4.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka vč. CDS Motýl spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí chodu Domova seniorů Drachtinka. V roce 2014 pomáhali v Klubu Inka, kde se starali o program pro skupinu obyvatelů. Někteří docházeli pouze za jedním obyvatelem, kterému tak zpříjemnili čas například povídáním, čtením či hraním společenských her. Podstatnou pomoc jsme zaznamenali v doprovodech klientů k lékařům a na různá vyšetření mimo zařízení. Další aktivity: muzikoterapie, výlety, kuželky, šipky, společenské hry, vaření, ergoterapie, venkovní vycházky s inv. vozíky, individuální návštěvy na pokojích ležících klientů, olympiády, zahradní slavnosti, truhlářské práce výroba krmítek.

20 Dobrovolníci si zaslouží velké poděkování, protože se všem těmto činnostem v Domově seniorů věnují po své práci, při péči o rodinu nebo při studiu, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci nejsou placení - ne proto, že jsou bezcenní ale proto, že jsou k nezaplacení Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 17 Počet odpracovaných hodin 297,25 Dobrovolníci v CDS Motýl Počet dobrovolníků 19 Počet odpracovaných hodin 154,5 4.2 Volnočasové programy V roce 2014 jsme rozšířili nabídku programů pro obyvatele, která vychází z jejich potřeb a přání. I nadále nabízíme víkendové činnosti. Dále mají naši obyvatelé možnost navštěvovat rehabilitační cvičení, hrát kuželky, šipky nebo jiné společenské hry. Společně vaříme, zpíváme nebo jen tak si čteme, povídáme si nebo sledujeme oblíbené filmy. Pravidelně nabízíme rukodělné dílny. Čtyřikrát měsíčně k nám docházejí členové z canisterapeutického sdružení Kamarád, aby se svými pejsky potěšili obyvatele. Trénování paměti v našem Domově vykonává certifikovaný trenér paměti. Jednou týdně zařizujeme drobnější nákupy. Chce-li obyvatel doprovodit do města, zajistíme i doprovod. Nejčastěji si přejí doprovod na nákup, úřady, do banky nebo do městské knihovny. U klientů s vyšší péčí provádíme individuální práci, která se soustředí zejména na nacvičování běžných denních činností, bazální stimulaci, povídání, luštění křížovek nebo čtení oblíbené knihy. Pokračujeme ve vydávání čtvrtletníku časopisu Drachtinka. Náš časopis vyhrál celorepublikovou soutěž Zlaté listy. Realizujeme prodej výrobků našich obyvatelů. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti. S klienty Fokusu Vysočina, středisko Hlinsko a s klienty Centra denních služeb Motýl pořádáme turnaje v ruských kuželkách, které se stále těší velké oblibě. Náš Domov seniorů Drachtinka se zapojil do projektu vyrábění panenek Kiwanis, které dodáváme do chrudimské nemocnice. I přes vysoký věk se klientky Domova s radostí pustily do práce. V prádelně ušili tělíčka, v dílně klientky tato tělíčka panenek vyplňovaly vatelínem a prováděly dokončovací práce v šití. Panenka Kiwanis není jen hračkou, ale zároveň i terapeutickou pomůckou pro děti v nemocnicích. Tato panenka pomáhá malým dětem vyjádřit jejich pocity. Každé dítě si může svou panenku vymalovat podle svého přání a vhodně vyplnit svůj čas strávený v nemocnici. Lékaři mohou využívat panenky k vysvětlení léčebných procedur. S touto panenkou děti i rehabilitují a panenka je doprovází třeba až k operačnímu sálu. Dítě snáší lépe průběh léčby když ví, co ho čeká, a jak vše bude probíhat. V neděli 28. září na svatého Václava byl slavnostně otevřen víceúčelový park Drachtinka. Samotné realizaci, která byla zahájena v září 2013 a dokončena v polovině září 2014, předcházela bezmála dvouletá finanční a projektová příprava. Celková výše projektu dosáhla částky téměř ,- Kč, finance na něj byly čerpány z dotace města, veřejné sbírky a vlastního rezervního fondu. Součástí plánu byla i revitalizace vodoteče Drachtinka, zahájená 1. října 2013 a dokončená

21 28. března Na její realizaci přispěl Státní fond životního prostředí ČR částkou Kč. Celkové náklady na revitalizaci dosáhly výše ,- Kč. Spolupracujeme s hlineckými mateřskými, základními školami, Základní uměleckou školou, Klubem Pohoda a Domovem dětí a mládeže. Vždy uvítáme, pokud si pro obyvatele připraví nějaký program. Na větší kulturní akce zveme členy Klubu seniorů, obyvatele DPS a další organizace poskytující soc. služby. Kulturně společenské akce CDS Motýl: V únoru se konal již třetí ročník tradičního odpoledního plesu CDS Motýl, opět ve velkém sále MFC Hlinsko. Ples byl určen nejen pro klienty CDS, jejich rodiny, příbuzné, přátele a známé, ale byl otevřený i veřejnosti. Plesu předcházely dlouhé přípravy, včetně nácviku klientů na předtančení v tanečních hodinách vedených dobrovolníky. Další důležitou událostí bylo konání Kaváren na nečisto (3x za rok), kdy se klienti učili novou roli číšníků a servírek. Těchto přátelských posezení se opět účastnili především rodiny, přátelé klientů a zástupci z řad radnice a krajského úřadu. Pravidelně se zúčastňujeme veřejných akcí v Hlinsku, jako jsou jarmarky, trhy, Masopust apod. Výlety: Vedle pravidelných vycházek po městě, jsme si udělali několik výletů za bledulemi do Žďírce nad Doubravou, za zvířaty do ekostanice Pasíčka v Proseči, do Srní (a pěšky zpět) a také do ZOO jihlava. Naším častým cílem jsou také Pardubice, ať už kvůli návštěvě divadla, nákupům či vánočním trhům. K přepravě nejčastěji využíváme vlakovou dopravu. Výstavy a přednášky: V Chotěboři Svět panenek a medvídků, v Hlinsku Hry a klamy, Island, Hlinecké medové dny a Včelí stezka, v Chrudimi Muzeum v říji. Turnaj: Naše pozvání na kuželkářský turnaj přijali žáci ZŠ Klíč. Ze vzájemného týmového klání vyšel vítězně Motýl. V roce 2014 došlo v prostorách centra ke stavebním úpravám, které výrazně napomohly lepšímu využití prostor. Rekonstruovaná šatna a relaxační místnost mají nyní mnohem příjemnější a důstojnější vzhled. 4.3 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize, Česká televize, Prima a Nova. Spolupracujeme také s Českým rozhlasem Pardubice a ČTK.

22 II. Rozbor ekonomických činností EKONOMICKÉ ROZBORY ZA ROK odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Identifikační číslo Právní forma Domov seniorů Drachtinka Domov seniorů Drachtinka příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost Další činnost v hlavní činnosti, viz. ZL není hostinská činnosti, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky SŠ a vzdělávacím organizacím Rozvahový den Okamžik sestavení úč. závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/2014 Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady 74 osob DsD 4.50 osob CDS ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Průměrný měsíční plat v organizaci za období 1-12/ ,00 Kč Způsob účtování zásob U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda A. Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. Plnění daňových povinností v roce 2014: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň silniční Daň z přidané hodnoty Registrace u Finančního úřadu pro Pardubický kraj, regionální pracoviště Hlinsko.

23 Za rok 2014 proběhla řádná inventarizace, inventarizační zápisy byly předány zřizovateli organizace. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců pro rok 2014 Zaměstnanců celkem Z toho povinný podíl 4% 75,03 osob 3 osoby Plnění povinnosti podle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona: zaměstnání u zaměstnavatele odběr výrobků a služeb Celkem plnění 2,75 osob 0,93 osob 3,68 osob Oznámení Úřadu práce Chrudim podáno POSKYTNUTÉ DOTACE A TRANSFERY ZA ROK 2014 Dotační titul Přijato Vyčerpáno Vráceno Provozní MPSV senioři DsD , ,00 - Provozní MPSV CDS Motýl , ,00 Platy Úřad práce , ,00 - X , ,00 - Zřizovatel DsD senioři , ,00 - Zřizovatel CDS Motýl , ,00 - Obce s TP klientů DsD , ,00 - Zřizovatel investiční dotace , ,00 - SFŽP revitalizace vodoteče , ,14 - Dotace celkem , ,14 - Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Rozp. inv. transferu - MPSV , ,69 - MAJETEK ORGANIZACE Odepisování majetku organizace se provádí podle 33 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009Sb. a dle schváleného odpisového plánu. Odpisový plán byl schválen radou města Hlinska. K organizace provedla kategorizaci majetku podle přílohy č. 1 standardu ČÚS č. 708, sestavila odpisový plán a zaúčtovala oprávky. Účetní odpisy jsou rovny odpisům daňovým. Schválený odpisový plán pro rok 2014 ve výši Kč ,00. Skutečná výše odpisů pro rok 2014 činila Kč ,00.

24 Uskutečněné odpisy rok 2014 Popis Odpis v Kč Množství majetku ks budova , zahrada , víceúčelový park , ,00 84 Součet ,00 87 Doplňující údaje k majetku /v Kč/ SU Stav k Přírůstek Úbytek Stav k , , , Budova , , , , Zahrady , , , víceúčel. park , , , , , , , , , , , Pozemky , ,40 Celkem , , , ,03 Řádky SU 021, 022 ve sloupci úbytek vyčíslují celkovou výši odpisů roku 2014, řádek 028 ve sloupci úbytek ukazuje vyřazený drobný majetek. Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. vyhláška č. 410/2009 Sb., 14 odst. 6 vyhlášky, DDHM (028) samostatné movité věci, jejich ocenění je od Kč 3 000,00 do Kč ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. DDHM veden dle směrnic zřizovatele, na základně vnitřní směrnice je stanovena finanční hranice 0,00 Kč, pro zařazení dlouhodobého charakteru majetku se vychází z doby použitelnosti majetku delší jednoho roku. Veškerý majetek organizace je veden na majetkových účtech organizace a zároveň v operativní evidenci IS Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Správu majetku vykonává referent majetku paní Jitka Vítková. Majetek sloužící jako zázemí k poskytování služby denního centra Motýl byl organizaci vypůjčen na základě smlouvy o výpůjčce. Tento majetek je sledován v operativní evidenci IS Majetek Gordic a dále na podrozvahových účtech DsD Hlinsko v celkové hodnotě Kč ,00.

25 VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZA ROK 2014 Hrubý výtěžek sbírky Dary Úroky z BÚ Kalendář prodej Kasička E-shop Celkem příjmy ,00 Kč 30,82 Kč 2 250,00 Kč ,00 Kč 500,00 Kč ,82 Kč Čerpání veřejná sbírka Bankovní poplatky Platby faktur Celkem výdaje 68,86 Kč ,61 Kč ,47 Kč Rozdíl čerpání - tvorba 0,00 Kč Zůstatek k dalšímu použití: Počáteční stav k Hrubý výtěžek 2014 Použití VS ,65 Kč ,82 Kč ,47 Kč 0,00 Kč Stav bankovního účtu VS: Stav pokladny VS: 0,00 Kč 0,00 Kč Čistý výtěžek za období trvání sbírky od činil ,61 Kč Kontrola a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky konané Domovem seniorů Drachtinka pod č.j. KrÚ 98186/2011, Sp.zn.: SpKrÚ 9650/2011 OOPKŽÚ OVV ROČNÍ ZÁVĚRKA příloha PDF na

26 KONTROLNÍ ČINNOST Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Dne byla provedena Úřadem práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (financovaného z ESF). Podle ustanovení 8, odst. 2, zákona č. 3208/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krajská hygienická stanice Pardubice, kontrola dodržování požadavků zák. č.258/2000sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Závěrečný audit ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV za rok Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od 8.9. do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV roku Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2014 realizovala. Ve dnech listopadu 2014 proběhla v Domově seniorů Drachtinka inspekce kvality poskytování sociálních služeb. V jejím průběhu byla zjišťována míra souladu poskytovaných sociálních služeb a vnitřních pravidel poskytovatele s obecně závaznými předpisy, a zdali vnitřní předpisy poskytovatel dodržuje.

27 Dosáhli jsme vynikajícího výsledku s pochvalou nebyly zjištěny žádné nedostatky!!! Tento výsledek je zásluhou výborné práce všech zaměstnanců a klientů domova, kteří se na jeho chodu podílejí, a proto bych jim chtěl i touto cestou upřímně poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že budeme v nastaveném trendu pokračovat a v budoucnu si výborné hodnocení udržíme. III.Závěr Organizace hospodařila v roce 2014 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2014 se podíleli zejména: Bc. Marek Bíško ředitel DsD Bc. Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Bc. Magda Vinklerová vedoucí sociální pracovnice Bc. Katarína Zelenková vedoucí Mgr. Klára Zelenková vedoucí CDS Motýl Ivana Volfová zdravotní sestra vedoucí Monika Hanusová - provozářka