112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II. 211 příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků příjmy z úroků SFRB sankční platby sankční platby sankční platby finanční vypořádání 570

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom vratka odvodu KTS náhrady pohřebné ostatní příjmy finanční dary refundace sanace Zdounky příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB splátky FRB 24 Třída II. Celkem Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 500 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace SPOD dotace - Systematická práce SPOD dotace volby EU dotace volby do zastupitelstva dotace Zvýšení kvality řízení dotace provoz sociálních služeb dotace VPP dotace rozvoj plánování sociálních služeb dotace Kroměřížské hudební léto dotace Stop Time dotace e-government dotace OLH dotace pro seniory dotace SsMK - o krok blíže k transformaci dotace prevence kriminality dotace koncert k roku české hudby dotace regenerace MPR dotace rekonstrukce stromořadí dotace Biokoridor Barborka dotace pěstounská péče neinv.dotace od rozpočtů územní úrovně dotace regionální funkce knihoven dotace projekty škol dotace SDH dotace Rok české hudby dotace dětské dopravní hřiště investiční dotace expozice K.Kryla nástupní plocha před Květnou zahradou dotace IVVS dotace Informační systém dotace IPRM - Slovan dotace skládka Lutopecny dotace - zateplení ZŠ Zachar dotace revitalizace Slovanského náměstí modernizace výtahů 1280 Třída IV.Celkem Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV platy zaměstnanců projekty platy VPP platy zaměstnanců MP platy pěstounská péče platy SPOD platy projekt Systematická práce SPOD odměny členů zastupitelstev volby EU volby do zastupitelstva OOV projekt ZKŘ OOV projekt přeshraniční spolupráce OOV rozvoj plánování sociálních služeb OOV kultura,národní program zdraví OOV Zdravé město refundace mezd - hasiči povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení MP povinné soc.zabezpečení ZMK povinné soc.zabezpečení pěsstouni povinné soc.zabezpečení volby EU povinné zdravotní pojištění Měú povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění ZMK povinné zdravotní pojištění pěstouni povinné zdravotní pojištění volby EU refundace pojištění hasičů povinné na úrazové pojištění mikroprojekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú volby EU volby do zastupitelstva knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT projekt ZKŘ projekt SPOD zařízení dětských hřišť nádoby mobilní zeleň městský mobiliář drobný hmotný majetek SDH nákup materiálu j.n. Měú nákup materiálu j..n. pěstouni léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP drobný hmotný dlouhodobý majetek - Expozice Karla Kryla nákup materiálu j.n. MP nákup materiálu j.n. ŠKSP vč. Národního programu zdraví nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce nákup materiálu j.n. rozvoj plánování sociálních služeb prádlo,oděv a obuv SDH 149

4 5139 nákup materiálu j.n. SDH nákup materiálu j.n. ZM úroky SFRB úvěr energie voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú pohonné hmoty projekty volby EU volby do zastupitelstva energie - pěstounská péče pohonné hmoty MP voda SDH plyn SDH elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP světelná signalizace el.energie VO voda CS plyn CS elektrická energie CS služby služby pošt Měú služby telekomunikací Měú služby peněžních ústavů Měú nájemné Měú konzultační,poradenské a právní služby Měú služby školení a vzdělávání Měú úklidové práce stravné technická podpora software servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment svoz TKO,kominické práce služby vozového parku, nákup ostatních služeb měú projekt ZKŘ projekt ZKŘ projekt SPOD školení projekt přeshraniční spolupráce volby EU volby do zastupitelstva volby do zastupitelstva projekt přeshraniční spolupráce projekt propagace Kroměřížska permanentky pro ZŠ a MŠ - Via Artis služby pěstounská péče služby pošt MP služby telekomunikací MP služby peněžních ústavů MP nájemné MP konzultační,poradenské a právní služby MP služby školení a vzdělávání MP, vč. Projektu 66, služby zpracování dat MP 10

5 5169 nákup ostatních služeb MP služby telekomunikací ZMK služby peněžních ústavů ZMK služby školení a vzdělávání ZMK nákup ostatních služeb ZMK nákup ostatních služeb kultura,otevřené brány,top týden,koncert, ostatní plavba s Českým rozhlasem služby peněžních ústavů SDH služby telekomunikací SDH služby školení a vzdělávání SDH nákup ostatních služeb SDH nákup ostatních služeb CS pojistné,služby peněžních ústavů služby peněžních ústavů odpadové hospodářství vč.mč hřiště,pískoviště,lavičky opravy závad dětských hřišť z revizí veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně studie zeleně mobilní zeleň v centru města ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ udržitelnost projektu Hanácké nám orientační značení rekultivace skládky Vážany HK Kroměříž věcné břemeno Posudky stavební,památková péče studie aktualizace RURU provoz portálu JÚAP aktualizace územního plánu dopravní generel studie, posudky odboru rozvoje posudky odbor dopravy posudky životní prostředí digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje tisk a sazba zpravodaje, prezentace v tisku likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech údržba Biocentra biocentrum Šlajza biokoridor Barborka péče o genofond ovocných stromů obnova stromořadí Žerotínova,J.Homola výsadba cibulovin květinová výzdoba na sloupy rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby nájemné lávky a parkoviště 55

6 5164 nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky stojany na kola,půjčovné zdravotní služby - preventivní prohlídky odborné prohlídky mostů Projekt Besip provoz vodovodů,oprava kanalizace Den učitelů projekt seniorů údržba naučných stezek ostatní nákupy opravy a udržování Měú programové vybavení Měú,vč.implmentace cestovné Měú pohoštění Měú účastnické poplatky Měú ostatní nákupy j.n. Měú činnost osadních výborů ostatní nákupy j.n. pěstounská péče nájemné za nájmem s právem koupě SPOD projekt přeshraniční spolupráce cestovné projekt přeshraniční spolupráce cestovné ZMK účastnické poplatky ZMK opravy a udržování MP programové vybavení MP cestovné MP nájemné za nájmem s právem koupě MP ostatní nákupy j.n. MP, vč. Projektu 15, opravy a udržování SDH výměna oken ZŠ Zachar oprava zídky Riegrovo nám opravy mostů z revizí oprava mostu na Hrázi opravy chodníků oprava vozovky Vejvanovského - tržiště oprava chodníku Žerotínova oprava chodníku Purkyňova - levá strana oprava chodníku Kostnická - levá strana oprava chodníku Kostnická - pravá strana oprava komunikace Gorkého oprava zdi u dětského hřiště Mánesova okružní křižovatka Kotojedy - mlýnský náhon živičné práce dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy mostů a čekáren bezbariérové přechody oprava zídek u knihovny projekt ZKŘ II projekt ZKŘ II kultura - mezinárodní kontakty předtisková příprava Umělecké památky Kroměříže spoluúčast města na akcích volby EU volby zastupitelstvo Zdravé město příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary Měú věcné dary ŠKSP Mladý sportovec roku 15

7 5194 propagační publikace,předměty pohřby zesnulých Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC provoz dětského dopravního hřiště činnost OLH kroměřížská nemocnice,a.s m-ark, projekt region Card regenerace MPR Velké nám regenerace MPR Velké nám Okresní hospodářská komora spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém příspěvek na provoz Krok Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Sdružení ochrany spotřebitele Asociace měst pro cyklisty regenerace MPR kostel sv.jana Křtitele Římskokat. Farnost Zlámanka členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Projekty škol Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - projekty Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska-regionální funkce knihoven Dům kultury provoz vč.účelových akcí Dům Kultury - Stop Time Dům kultury - Kroměřížské hudební léto Správa sportovišť SVČ Šipka Sociální služby Uherské Hradiště Muzeum Kroměřížska - výstava Arabela Sociální služby Pačlavice platby daní a poplatků daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery Příspěvky fond sociálních potřeb pěstounská péče rehabilatační pobyt Klim-Therapy narozeniny trojčat odškodnění pád 2

8 5499 okamžitá pomoc v nouzi Radiodárek rezervy rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu rezerva na nerozpočtované výdaje 3903 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem IPRM - revitalizace sídliště Slovan IPRM - revitalizace zeleně IPRM - modernizace výtahů revitalizace Slovanského náměstí koupaliště Bajda rekonstrukce objektu č.p projektové dokumentace motorgenerátor MP výměna kotlů č.p.33 +rek.kotelny budova B čekárna Trávnické zahrádky čekárna Kotojedy čekárna Lutopecká rekultivace skládky Lutopecny zateplení ZŠ Zachar zateplení ZŠ Zachar - okna expozice Karla Kryla expozice Karla Kryla - vybavení informační systém veřejná plocha podzámecká zahrada nástupní plocha před Květnou zahradou hřiště Rákosníček Dům kultury výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP - projekty fasáda č.p.114 a spoj. Traktu s č.p okružní křižovatka Kotojedy ZŠ Slovan - kotelna webové stránky moduly Ginis projekt Prevence kriminality kanalizace Těšnovice přechod Mánesova-Jiráskova průjezdní profil U Rejdiště-Mánesova zimní stadion hladinové čidlo výkupy pozemků nákup majetkových podílů veřejné hodiny VO za Zámeckou zahradou kolumbárium investiční transfery ZŠ 1450 transfery ZŠ 250 transfery Dům kultury 1200 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem

9 REKAPITULACE 9 Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů 1630 zapojení fondů 984 Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru 1159 Celkem: 12573