Návrh usnesení. Obsah:

Transkript

1 Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Návrh usnesení Obsah: Text usnesení Příloha č. 1 - Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 2 - Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 3a - Bilance návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 3b - Návrh rozpočtu příjmů podle rozpočtových kapitol a správců za vlastní hl. m. Prahu Příloha č. 3c - Návrh rozpočtu běžných výdajů podle rozpočtových kapitol a správců za vlastní hl. m. Prahu Příloha č. 3d - Návrh rozpočtu kapitálových výdajů celkový přehled o akcích podle Příloha č. 3e - rozpočtových kapitol a správců za vlastní hl. m. Prahu Návrh rozpočtu financování podle rozpočtových kapitol a správců za vlastní hl. m. Prahu Příloha č. 4 - Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do r Příloha č. 5 - Návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 6 - Návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 7 - Statut fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy Důvodová zpráva Obsah: Úvod Komentář k příjmům Komentář k běžným výdajům Komentář ke kapitálovým výdajům Komentář k financování Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl. m. Prahy do r Komentář k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Komentář ke zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hlavního města Prahy Příloha č. 1 Připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 Příloha č. 2 Ukazatele k propočtu návrhu finančních vztahů k MČ Praha 1 22 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015

2 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015, finančních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2015 a rozpočtového výhledu do roku 2020 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. bere na vědomí připomínky městských částí hl. m. Prahy k návrhu finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015, které jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy II. III. konstatuje, že 1. vlastní hlavní město Praha hospodaří od dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2/12 ze dne od bude vlastní hlavní město Praha hospodařit dle schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení 3. návrhy převodů nevyčerpaných prostředků z roku 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 schvaluje 1. finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2015 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení objem příjmů ve výši ,30 tis. Kč objem výdajů ve výši ,44 tis. Kč plánovaný schodek ve výši ,14 tis. Kč který je kryt třídou 8 - financování, s objemy běžných výdajů ve výši ,30 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem ,20 tis. Kč, a kapitálových výdajů ve výši ,14 tis. Kč 3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s tím, že byl použit princip minimální celkové výše finančního vztahu pro jednotlivou městskou část na úrovni roku návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2015 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

3 6. zřízení fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy k dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. stanovení rozpočtu příjmů fondu Rozvoje sociálního bydlení na území hl. m. Prahy v kap. 0883, 3612 pro rok 2015 ve výši tis. Kč o příjmy z prodeje bytových domů, z toho vybrané příjmy z roku 2014 ve výši tis. Kč a plánované příjmy v hospodářské činnosti na rok 2015 ve výši tis. Kč převodem z hospodářské činnosti hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131 za současného vytvoření rezervy fondu v kap. 0883, tř. 8 - financování na položce 8115 ve stejné výši IV. žádá 1. starosty MČ hl. m. Prahy 1. aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2015 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2020 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy nejpozději do Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3178 Provede: Na vědomí: odborům MHMP

4 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Navýšení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce , , ,50 02 Městská infrastruktura , , ,30 03 Doprava , , ,14 04 Školství, mládež a sport , , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast , , ,80 06 Kultura a cestovní ruch , , ,90 07 Bezpečnost , , ,80 08 Hospodářství , , ,00 09 Vnitřní správa , , ,00 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 C E L K E M , , ,44 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,44

5 Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 20 OTV - MHMP Opravy a udržování ,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Park u Čeňku 0, , ,00 20 OTV - MHMP Maniny-PPO snížení niv.karlín 0, , ,00 20 OTV - MHMP Rek.Šlechtovy restaurace 0, , ,00 20 OTV - MHMP Rek.Šlechtovy restaurace 0,00 786,50 786,50 20 OTV - MHMP Nákup ostatních služeb 500,00 0,00 500,00 20 OTV - MHMP Nájemné za půdu 245,00 0,00 245,00 20 OTV - MHMP Nájemné za půdu 191,00 0,00 191,00 20 OTV - MHMP JM I ukončení Cent. Parku 0, , ,00 20 OTV - MHMP Revitalizace náplavek 0, , ,00 20 OTV - MHMP Rokytka - rozvoj území 0, , ,00 22 OSI - MHMP Kolektor Hlávkův most 0, , ,00 22 OSI - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 8 370,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Nákup ostatních služeb 3 120,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Opravy a udržování 3 400,00 0, ,00 34 IPR HMP Expozice informačního centra 0, , ,00 22 OSI - MHMP Teplo 220,00 0,00 220,00 22 OSI - MHMP Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 599,00 0,00 599,00 22 OSI - MHMP Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 911,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Centrální park JZM I 0, , ,00 20 OTV - MHMP Centrální park JZM I 0,00 543,00 543,00 20 OTV - MHMP Plyn 160,00 0,00 160,00 20 OTV - MHMP Nájemné ostatní 828,00 0,00 828,00 20 OTV - MHMP Konz., poradenské a právní služby 492,00 0,00 492,00 20 OTV - MHMP Nákup ostatních služeb 695,00 0,00 695,00 20 OTV - MHMP Opravy a udržování 546,00 0,00 546,00 20 OTV - MHMP Zaplacené sankce 175,00 0,00 175,00 20 OTV - MHMP Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 225,00 0,00 225,00 20 OTV - MHMP Úhrady sankcím jiným rozpočtům 100,00 0,00 100,00 20 OTV - MHMP Nájemné za půdu 360,00 0,00 360,00 Kapitola 01 c e l k e m , , ,50

6 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 22 OSI - MHMP OTV - MHMP Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově PPO modernizace a rozšíření části PPO 0, , ,00 0, , ,00 20 OTV - MHMP Protipovodňová opatření na ochranu HMP 0, , ,00 20 OTV - MHMP Protipovodňová opatření na ochranu HMP 0, , ,00 20 OTV - MHMP Nákup ostatních služeb 4 161,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Opravy a udržování ,00 0, ,00 20 OTV - MHMP H.Počernice - ČOV Svépravice 0, , ,50 20 OTV - MHMP ZOO - Hrošinec a sloninec 0, , ,00 20 OTV - MHMP ZOO - Propojovací vodovod 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Slivenec 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Libuš 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Libuš 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Zbraslav 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Zbraslav 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Lipence 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Točná 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Ďáblice 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Ďáblice 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Dolní Počernice 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Kyje - Hutě 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Lochkov 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Běchovice 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Praha 4 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Letňany 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Troja 0, , ,00 62 Zoologická zahrada hl. m. Prahy Pavilon goril - nový 0, , ,00 84 OZP - MHMP OZP - MHMP Zpracování posudku "Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc.č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1 k.ú. Řeporyje" Zpracování posudku "Obvodová komunikace 31/DK/51-2. část, Praha 22 - Uhříněves" 242,00 0,00 242,00 51,00 0,00 51,00

7 Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč" 239,00 0,00 239,00 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, Praha 8" 37,00 0,00 37,00 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k.ú. Chodov)" 98,30 0,00 98,30 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Tramvajová trať Divoká Šárka" 120,50 0,00 120,50 85 Lesy hl. m. Prahy SZNR 0, , ,00 22 OSI - MHMP Papírenská - kanalizační sběrač 0, , ,00 85 MZO - MHMP Pěstební činnost 600,00 0,00 600,00 85 MZO - MHMP Sběr a svoz nebezpečných odpadů 390,00 0,00 390,00 85 MZO - MHMP Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 270,00 0,00 270,00 85 MZO - MHMP Monitoring nakládání s odpady 200,00 0,00 200,00 85 MZO - MHMP Ostatní správa v ochraně životního prostředí 500,00 0,00 500,00 20 OTV - MHMP TV Kyje - Hutě 0,00 531,00 531,00 20 OTV - MHMP TV Nebušice 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Radotín 0,00 600,00 600,00 20 OTV - MHMP TV Řeporyje 0,00 885,00 885,00 20 OTV - MHMP TV Běchovice 0,00 639,00 639,00 20 OTV - MHMP TV Újezd nad Lesy 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Praha 6 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Praha 4 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Letňany 0, , ,00 20 OTV - MHMP TV Zahradní Město 0,00 950,00 950,00 20 OTV - MHMP Nájemné za půdu 130,00 0,00 130,00 20 OTV - MHMP Opravy a udržování 130,00 0,00 130,00 20 OTV - MHMP El. energie 900,00 0,00 900,00 20 OTV - MHMP Nákup ostatních služeb 500,00 0,00 500,00 20 OTV - MHMP Opravy a udržování 4 170,00 0, ,00 20 OTV - MHMP ZOO - Propojovací vodovod 0,00 768,00 768,00 Kapitola 02 c e l k e m , , ,30

8 Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 22 OSI - MHMP MO Pelc/Tyrolka-Balabenka 0, , ,00 22 OSI - MHMP Balabenka-Štěrb.radiála 0, , ,00 22 OSI - MHMP Libeňská spojka 0, , ,00 22 OSI - MHMP Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 0, , ,00 22 OSI - MHMP Multifunkční oper. středisko Malovanka 0, , ,00 29 Dopravní podnik HMP a.s Provozní úsek metra "D" 0, , ,00 22 OSI - MHMP MO Špejchar-Pelc/Tyrolka 0, , ,00 22 OSI - MHMP MO Špejchar-Pelc/Tyrolka 0, , ,00 22 OSI - MHMP MO Prašný Most-Špejchar 0, , ,00 22 OSI - MHMP MO Prašný Most-Špejchar 0,00 460,00 460,00 22 OSI - MHMP MO Myslbekova-Prašný most 0, , ,00 22 OSI - MHMP MO Myslbekova-Prašný most 0,00 415,00 415,00 22 OSI - MHMP Protihluková opatření na dok. stavbách 0, , ,00 22 OSI - MHMP Vysočanská radiála 0, , ,00 22 OSI - MHMP MÚK PPO Liberecká 0,00 900,00 900,00 22 OSI - MHMP IP pro dopravní stavby 0, , ,00 22 OSI - MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace 0, , ,00 22 OSI - MHMP Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 0, , ,00 22 OSI - MHMP Odstraňování hlukové zátěže 0, , ,00 22 OSI - MHMP Zelená Malovanka 0, , ,00 29 Technická správa komunikací HMP U Sluncové 0, , ,30 29 Technická správa komunikací HMP Praha bez bariér 0, , ,00 29 Technická správa komunikací HMP Posypový materiál - Trojský most 170,00 0,00 170,00 29 Technická správa komunikací HMP Zimní údržba - Trojský most 1 200,00 0, ,00 29 Technická správa komunikací HMP Opravy a údržba - Trojský most 622,20 0,00 622,20 29 Technická správa komunikací HMP Poradenské služby - Trojský most 61,00 0,00 61,00 29 Technická správa komunikací HMP Čištění - Trojský most 567,00 0,00 567,00 29 Technická správa komunikací HMP Veřejný prostor 0, , ,10 29 Dopravní podnik HMP a.s Bezbariérová opatření 0, , ,00 83 SVM - MHMP Protihluková opatření - opravy ,00 0, ,00 83 SVM - MHMP Protihluková opatření - služby 5 050,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Protipovod. opatření MO Blanka - Troja 0, , ,00 22 OSI - MHMP Opravy a udržování 7 419,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Radlická radiála JZM Smíchov 0, , ,00 22 OSI - MHMP Hornopočernická spojka 0, , ,00

9 Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 22 OSI - MHMP Elektrická energie 450,00 0,00 450,00 22 OSI - MHMP Elektrická energie ,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Nájemné za půdu 4 280,00 0, ,00 22 OSI - MHMP Opravy a udržování ,00 0, ,00 29 Technická správa komunikací HMP Běžná údržba a opravy komunikací ,10 0, ,10 29 Technická správa komunikací HMP Čištění a údržba zeleně 636,80 0,00 636,80 29 Technická správa komunikací HMP Telematické systémy 0,00 19,10 19,10 29 Technická správa komunikací HMP Chodníkový program 0, , ,16 29 Technická správa komunikací HMP Šárecká - zklidnění ulice 0, , ,38 29 Technická správa komunikací HMP Moskevská - rekonstrukce ulice 0, , ,50 29 Technická správa komunikací HMP Vokovická - rozšíření v křiž. s ulicí Evropskou 0, , ,00 29 Technická správa komunikací HMP Sušická x Nad Komornickou 0, , ,00 29 Technická správa komunikací HMP Systém řízení MSP 0, , ,80 29 Technická správa komunikací HMP OPD - Systém řízení a regulace MSP 0, , ,70 Kapitola 03 c e l k e m , , ,14

10 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 20 OTV - MHMP SOŠ staveb.a zahrad. P9 - výst.skleníku bot.zahrady 0, , ,00 20 OTV - MHMP Dostavba JÚŠ, etapa 3 hospod.pavilon a hud. škola 0, , ,00 20 OTV - MHMP Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví 0,00 900,00 900,00 22 OSI - MHMP Park vodních sportů Praha 0,00 500,00 500,00 60 SCS - MHMP Právní služby odboru SCS MHMP 190,00 0,00 190,00 61 SMS - MHMP Rezerva na přestavby škol a akce PO 0, , ,00 61 SMS - MHMP SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střechy 0, , ,00 61 SMS - MHMP Školské akce, semináře, konference 200,00 0,00 200,00 61 SMS - MHMP Koncepce školství 1 500,00 0, ,00 61 SMS - MHMP Studie, posudky, pasporty 3 950,00 0, ,00 61 SMS - MHMP Plán podpory učňovského školství 5 870,00 0, ,00 61 SMS - MHMP VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 0, , ,00 61 SMS - MHMP Schola Pragensis 550,00 0,00 550,00 61 SMS - MHMP Souhrnné pojištění škol a školských zařízení 1 350,00 0, ,00 61 SMS - MHMP Granty - celom. programy podpory vzd. 596,00 0,00 596,00 16 ROZ - MHMP Provoz škol a školských zařízení 2 288,60 0, ,60 61 SMS - MHMP ZŠ, MŠ Za Invalidovnou, P8 - příst. pavilonu MŠ a ZŠ 0, , ,00 61 SMS - MHMP DDM HMP - obnova areálu Stad.mlád.- hl.bud. 0, , ,80 61 SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP OA HOVORČOVICKÁ P3 - rek.elektroinstalace Gymnázium U Libeňského zámku - rek. okenních výplní Gymnázium Opatov P4 -rekonstrukce velkého hřiště ZŠ praktická, Praktická škola, P2 - rek., výměna oken Střední škola technická Zelený pruh, P4- rek.střechy dílen 0,00 54,60 54,60 0,00 50,40 50,40 0,00 27,60 27,60 0,00 19,50 19,50 0,00 21,80 21,80 61 SMS - MHMP GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech 0,00 75,70 75,70 61 SMS - MHMP SMS - MHMP Střední škola umělecká a řemeslná,p5- rek.části obj.miram SOU Praha-Radotín, P5 - výstavba učebního pavilonu 0,00 99,20 99,20 0,00 177,20 177,20

11 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 61 SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SMS - MHMP SOU Praha-Radotín - rozšíř.dešť.kanalizace a rek.kom. SŠ umělecká a řemeslná,p5-rek.fasády a střechy obj.mir. Střední průmyslová škola Na Proseku, Praha 9-rek.střech Masarykova střední škola chemická, Praha 1 - rek.laborat. MŠ Horáčkova 1095/1, Praha 4 - rek. a dostavba třídy VOŠ oděv. návrhářství a SPŠ oděvní, P7- rek.rozv.elektro EU-zateplení objektu SŠ, ZŠ a MŠ Výmolova 169, P5 0,00 48,00 48,00 0,00 96,20 96,20 0,00 31,00 31,00 0,00 48,30 48,30 0,00 300,00 300,00 0,00 175,50 175,50 0,00 614,60 614,60 Kapitola 04 c e l k e m , , ,00

12 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 20 OTV - MHMP Admin.-technická budova ZZS 0, , ,00 20 OTV - MHMP Admin.-technická budova ZZS 0, , ,00 04 ZSP - MHMP Centrum bydlení pro seniory Krč 0, , ,00 04 ZSP - MHMP Granty (oblast zdravotnictví) 1 129,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Zdravotní prevence 4 720,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 4 000,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Nákup služeb 3 600,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Spoufinanc. při realizaci mezinár. projektů 1 500,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Ostatní služby a čin. v oblasti soc. prevence 5 360,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Řešení problematiky bezdomovectví - účelové ,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Evropské sdružení: DS Slunečnice 1 727,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Sociální hospitalizace 5 000,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Fin. zaj. nesouladu 5 100,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Nákup ostatních služeb 4 000,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Rezerva pro příspěvkové organizace - účelové 3 000,00 0, ,00 05 SCZ - MHMP Pořízení SW SYPOS 0, , ,80 83 SVM - MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 0, , ,00 83 SVM - MHMP Rek. DS a novostavba pavilonu F. a C. 0, , ,00 83 SVM - MHMP Rek. DS a novostavba pavilonu F. a C. 0, , ,00 04 ZSP - MHMP Protidrogová politika 450,00 0,00 450,00 46 SE Záležitosti soc. věcí 6 000,00 0, ,00 44 SE Ostatní činnosti ve zdravotnictví 3 000,00 0, ,00 44 SE Partnerství 2 100,00 0, ,00 Kapitola 05 c e l k e m , , ,80

13 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 20 OTV - MHMP Oprava Karlova mostu ,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Revitalizace Staroměstkého náměstí 5 000,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Rek.Divadla pod Palmovkou 0, , ,00 20 OTV - MHMP Rek.Divadla pod Palmovkou 0, , ,00 22 OSI - MHMP Průmyslový palác Výstaviště 0,00 0,00 0,00 83 SVM - MHMP Areál Výstaviště 0, , ,00 62 OZV - MHMP Podpora projektů na záchranu ohrož. druhů zvířat 519,30 0,00 519,30 62 Minor Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény 0, , ,00 62 Galerie hlavního města Prahy Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží 0, , ,00 62 Muzeum hlavního města Prahy Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily 0,00 380,00 380,00 66 RED - MHMP Grantové řízení v oblasti integrace cizinců 355,30 0,00 355,30 66 RED - MHMP Grantové řízení v oblasti integrace cizinců 45,00 0,00 45,00 66 RED - MHMP Grantové řízení v oblasti integrace cizinců 12,50 0,00 12,50 80 OPP - MHMP Architektonicko-urbanistická analýza 2 000,00 0, ,00 80 OPP - MHMP Příprava akcí souvisejících s významnými výročími let od narození Karla IV. a 600. výročí od upálení M. J. Husa 200,00 0,00 200,00 83 SVM - MHMP Desfourský palác - rekonstrukce 0, , ,00 80 OPP - MHMP Nákup licence a práv - Pasportizace lokalit 0,00 59,40 59,40 80 OPP - MHMP Objednávka č. 1/ "Úspěchy v oblasti péče o památky v Praze za přispění grantů hl. m. Prahy" - tisk publikace 115,00 0,00 115,00 80 OPP - MHMP Příkazní smlouva - PRK/80/02/000246/ ,40 0,00 48,40 80 OPP - MHMP Smlouva o dílo - DIL/80/02/000228/ ,00 0,00 363,00 80 OPP - MHMP OPP - MHMP Smlouvy o dílo - Příspěvky do Management Planu Historického centra Prahy Smlouva o dílo - DIL/80/02/000330/ Grafické zpracování Management Planu Historického centra Prahy 100,00 0,00 100,00 95,00 0,00 95,00

14 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 62 Divadlo pod Palmovkou Divadlo pod Palmovkou Neinvestiční příspěvek Divadla pod Palmovkou Neinvestiční příspěvek Divadla pod Palmovkou 4 780,00 0, , ,00 0, ,00 20 OTV - MHMP Oprava Karlova mostu 400,00 0,00 400,00 Kapitola 06 c e l k e m , , ,90

15 Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 08 BKR - MHMP Plány a události 0, , ,00 08 BKR - MHMP Výstavba elektronických sirén 0, , ,90 08 BKR - MHMP Rozšíření městského kamerového systému 0, , ,20 08 BKR - MHMP Zvýšení přenosových kapacit MRS 0, , ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Prádlo, oděv, obuv 4 000,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Nákup ostatního materiálu ,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Plyn 1 500,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Elektrická energie 1 500,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Opravy a udržování 1 000,00 0, ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy SZNR (Programové vybavení) 0, , ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy SZNR (Budovy, haly a stavby) 0, , ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy SZNR (Dopravní prostředky) 0, , ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy SZNR (Výpočetní technika) 0, , ,00 08 BKR - MHMP Opravy a udržování 850,00 0,00 850,00 08 BKR - MHMP Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Nákup služeb j.n. 100,00 0,00 100,00 08 BKR - MHMP Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Nájemné 1 250,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Nákup služeb 3 300,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Opravy a udržování 4 300,00 0, ,00 04 ZSP - MHMP Analýza pocitu bezpečí 1 000,00 0, ,00 08 BKR - MHMP Nákup materiálu j.n. 59,00 0,00 59,00 08 BKR - MHMP Služby, školení a vzdělávání 8,70 0,00 8,70 08 BKR - MHMP Opravy a udržování 289,50 0,00 289,50 08 BKR - MHMP Nákup ostatních služeb j.n ,60 0, ,60 08 BKR - MHMP Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 122,00 0,00 122,00 08 BKR - MHMP Nákup služeb j.n. 40,70 0,00 40,70 08 BKR - MHMP Prádlo, oděv, obuv 36,00 0,00 36,00 08 BKR - MHMP Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00 0,00 3,00 08 BKR - MHMP Drobný majetek 36,00 0,00 36,00 08 BKR - MHMP Nákup materiálu j.n. 27,60 0,00 27,60 08 BKR - MHMP Elektrická energie 10,40 0,00 10,40

16 Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 08 BKR - MHMP Služby telekomunikací a radikomunikací 532,30 0,00 532,30 08 BKR - MHMP Nájemné 552,70 0,00 552,70 08 BKR - MHMP Poradenské a konzultační služby 103,10 0,00 103,10 08 BKR - MHMP Nákup služeb 547,20 0,00 547,20 08 BKR - MHMP Opravy a udržování 105,60 0,00 105,60 08 BKR - MHMP Programové vybavení 1,40 0,00 1,40 48 Městská policie hl. m. Prahy Technické zhodnocení majektu 0, , ,00 48 Městská policie hl. m. Prahy SZNR 0,00 40,00 40,00 48 Městská policie hl. m. Prahy Fond zaměstnavatele ,90 0, ,90 20 OTV - MHMP Has.zbrojnice Praha-Běchovice 0, , ,00 20 OTV - MHMP Výst.-Has.zbrojnice P 17 Řepy 0,00 836,00 836,00 Kapitola 07 c e l k e m , , ,80

17 Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 20 OTV - MHMP Plavecký areál Šutka 0, , ,00 83 SVM - MHMP Opravy zabezpečované SVM ,00 0, ,00 83 SVM - MHMP Veřejné osvětlení - elektrická energie ,00 0, ,00 83 SVM - MHMP Veřejné osvětlení - činnosti zabezpečované SVM 0,00 0,00 0,00 83 SVM - MHMP Veřejné osvětlení - elektrická energie ,00 0, ,00 83 SVM - MHMP Veřejné osvětlení - činnosti zabezpečované SVM ,00 0, ,00 83 SVM - MHMP Bydlení Špitálka 0, , ,00 83 SVM - MHMP Nebytové objekty a stavby 0, , ,00 83 SVM - MHMP Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení 0, , ,00 83 SVM - MHMP Stánky Václavské náměstí 0, , ,00 83 SVM - MHMP Rek. objektu Statek Malešické nám. 0, , ,00 83 SVM - MHMP Blok radničních domů 0, , ,00 83 SVM - MHMP Výkupy pozemků 0, , ,00 83 SVM - MHMP Staroměstská tržnice 0, , ,00 83 SVM - MHMP Nebytové objekty a stavby 0, , ,00 83 SVM - MHMP Nebytové objekty a stavby 0, , ,00 83 SVM - MHMP Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení 0, , ,00 87 OPA - MHMP Podpora podnikání (Regionální inov. strategie) - projekty 700,00 0,00 700,00 87 OPA - MHMP Podpora inovací (Regionální inov. strategie) - projekty 500,00 0,00 500,00 87 OPA - MHMP Právní služby, konzultace, poradenství k podpoře inovací 1 000,00 0, ,00 87 OPA - MHMP Právní služby, konzultace, poradenství 2 800,00 0, ,00 87 OPA - MHMP Nákup služeb 400,00 0,00 400,00 Kapitola 08 c e l k e m , , ,00

18 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 40 INF - MHMP Pražské centrum kartových služeb 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt vybudováné centr. DMS v datovém centru 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 0, , ,00 40 INF - MHMP Informační systém krizového řízení (ISKŘ) 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomických IS 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje GIS 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 0, , ,00 40 INF - MHMP Investiční rezerva INF MHMP 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání 0, , ,00 01 SLU - MHMP Udržitelnost projektu "Úřad v pohybu - Praha lidem otevřená" 1 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Udržitelnost projektu "Úřad v pohybu - Praha lidem otevřená" 500,00 0,00 500,00 01 SLU - MHMP Poštovné - ppol 1: automatizované odesílání písemností - delikty 5 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Poštovné - ppol 2: Opencard 1 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Poštovné - kreditace frankovacích strojů 3 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Mimořádné poradenství volených orgánů HMP - rezerva 994,00 0,00 994,00 01 SLU - MHMP Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 0, , ,00 01 SLU - MHMP Obměna vozidel autoparku MHMP 0, , ,00 01 SLU - MHMP Rozšíření telefonní ústředny MHMP 0, , ,00 01 SLU - MHMP Revit. obj. Mar. nám. (Clam-Gallas) 0, , ,00 01 SLU - MHMP Poradenské a právní služby - ředitel MHMP 6 000,00 0, ,00 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 5 128,20 0, ,20 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 10,80 0,00 10,80 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 20,00 0,00 20,00 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 160,00 0,00 160,00 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 1 145,00 0, ,00 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 2 118,10 0, ,10 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 137,50 0,00 137,50

19 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 100,00 0,00 100,00 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 98,30 0,00 98,30 20 OTV - MHMP Společný objekt Chodovec 0, , ,00 01 SLU - MHMP Doplnění uličního značení na území hl. m. Prahy-výroba; probíhá veřejná zakázka 8 185,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby - nedokončená řízení před soudy 100,00 0,00 100,00 01 SLU - MHMP SLU - MHMP Připevňování, montáž a čištění uličních tabulí, souvisí s veřejnou zakázkou Dary obyvatelstvu - oceňování významných osobností 2 300,00 0, ,00 800,00 0,00 800,00 01 SLU - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby 700,00 0,00 700,00 01 SLU - MHMP Nákup ostatních služeb 20,00 0,00 20,00 01 SLU - MHMP Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 800,00 0,00 800,00 39 OIM - MHMP Běžné výdaje OIM 0,00 0,00 0,00 01 SLU - MHMP Běžné výdaje OIM 700,00 0,00 700,00 01 SLU - MHMP Financování závazků vůči RPP ,00 0, ,00 24 PER - MHMP Platy ,00 0, ,00 24 PER - MHMP Dohody 3 891,30 0, ,30 24 PER - MHMP SP 1 550,80 0, ,80 24 PER - MHMP SP 4 061,00 0, ,00 24 PER - MHMP ZP 180,30 0,00 180,30 24 PER - MHMP ZP 1 347,50 0, ,50 24 PER - MHMP Náhrady (nemoc) 127,00 0,00 127,00 24 PER - MHMP Náhrady (nemoc) 2 998,10 0, ,10 24 PER - MHMP Náhrady (nemoc) 69,50 0,00 69,50 24 PER - MHMP Odměny členů zastup ,90 0, ,90 24 PER - MHMP Refundace zastup. v zam. pom. 88,20 0,00 88,20 24 PER - MHMP Refundace zastup. OSVČ 223,60 0,00 223,60 24 PER - MHMP Odvody z refundací 35,00 0,00 35,00 24 PER - MHMP Odstupné 2 392,70 0, ,70 24 PER - MHMP Náhrady za úrazy 57,20 0,00 57,20 24 PER - MHMP Fond zaměstnavatele - penzijní připojištění 8 112,20 0, ,20 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHM 3 177,60 0, ,60

20 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHM 95,00 0,00 95,00 40 INF - MHMP Pražské centrum Kartových služeb 6 762,30 0, ,30 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 182,80 0,00 182,80 40 INF - MHMP Pražské centrum Kartových služeb 2 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 114,00 0,00 114,00 40 INF - MHMP Pražské centrum Kartových služeb 1 834,20 0, ,20 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 102,90 0,00 102,90 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 949,90 0,00 949,90 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 5 423,80 0, ,80 40 INF - MHMP Pražské centrum Kartových služeb 7 759,90 0, ,90 40 INF - MHMP Projekty rozvoje agendových IS 1 331,10 0, ,10 40 INF - MHMP Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru 1 100,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekt úpravy webových aplikací a portálů 886,50 0,00 886,50 40 INF - MHMP Inf. systém krizového řízení (ISKŘ) 1 171,40 0, ,40 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 1 670,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomických IS 322,30 0,00 322,30 40 INF - MHMP Projekty rozvoje GIS 636,40 0,00 636,40 40 INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP 875,10 0,00 875,10 40 INF - MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 1 107,20 0, ,20 40 INF - MHMP Projekt vybudování centrál. systému pro správu identit v DC 100,00 0,00 100,00 40 INF - MHMP Rozvoj strategie a koncepce IS 1 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP ,70 0, ,70 40 INF - MHMP Pražské centrum kartových služeb 8 457,30 0, ,30 40 INF - MHMP Projekty rozvoje agendových IS 506,40 0,00 506,40 40 INF - MHMP Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru 6 710,80 0, ,80 40 INF - MHMP Projekt úpravy webových aplikací a portálů ,30 0, ,30 40 INF - MHMP Inf. systém krizového řízení (ISKŘ) 5 620,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 2 987,20 0, ,20 40 INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomických IS ,40 0, ,40

21 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 40 INF - MHMP Projekty rozvoje GIS ,40 0, ,40 40 INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP ,20 0, ,20 40 INF - MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP ,40 0, ,40 40 INF - MHMP Projekt vytvoření operativního dat. skladu pro účely zajištění datové nezávislosti a 2 000,00 0, ,00 datové integrace 40 INF - MHMP Projekt vybudování centrál. systému pro správu identit v DC 4 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání ,00 0, ,00 40 INF - MHMP Rozvoj strategie a koncepce IS 7 955,00 0, ,00 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHM 6 758,40 0, ,40 40 INF - MHMP Pražské centrum kartových služeb 956,50 0,00 956,50 40 INF - MHMP Inf. systém krizového řízení (ISKŘ) 589,00 0,00 589,00 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 890,00 0,00 890,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomických IS 8 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje GIS 1 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP 2 000,00 0, ,00 40 INF - MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 500,00 0,00 500,00 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 4 034,60 0, ,60 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 324,60 0,00 324,60 40 INF - MHMP Pražské centrum kartových služeb ,40 0, ,40 40 INF - MHMP Výpočetní technika a progr. vybav. pro MHMP 178,00 0,00 178,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje agendových IS 0, , ,70 40 INF - MHMP Projekty rozvoje agendových IS 0, , ,50 40 INF - MHMP Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt vybudování centr. DMS v datovém centru 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt úpravy webových aplikací a portálů 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 0, , ,90 40 INF - MHMP Projekt vybudování datového centra 0, , ,40 40 INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomických IS 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty rozvoje GIS 0, , ,60

22 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 40 INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP 0, , ,00 40 INF - MHMP Investiční rezerva INF MHMP 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt zavedení centrálního Service Desku 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekt rozv. spis. služeb a systému pro elektron. podání 0, , ,00 40 INF - MHMP Projekty impl. bezp. opatř. k ochr. IS/ICT a IS CPV 0, , ,00 01 SLU - MHMP Elektrická energie - objekty AMP vč. Clam- Gallasova paláce 500,00 0,00 500,00 02 FON - MHMP OPPA - Spolufinancování projektů 0, , ,70 01 SLU - MHMP SLU - MHMP SLU - MHMP SLU - MHMP Poštovné - změna cen poštovného od Poštovné - změna cen poštovného od Ostatní služby - nepředvídané požadavky odborů v SLU Mimořádné poradenství volených orgánů HMP - rezerva 1 100,00 0, , ,00 0, ,00 700,00 0,00 700, ,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Činnosti PRM - rezerva 800,00 0,00 800,00 01 SLU - MHMP Ostatní služby - nepředvídané požadavky odborů v SLU 200,00 0,00 200,00 01 SLU - MHMP Ostatní služby SLU - převod závazků 2014 do roku ,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Mimořádné opravy - objekty MHMP 4 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Mimořádné pořízení DHM 3 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Poštovné - změna cen poštovného od ,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Poštovné - změna cen poštovného od ,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Poradenství a konzultace - mimořádné požadavky na MHMP 5 000,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Ostatní služby odboru ROZ 500,00 0,00 500,00 01 SLU - MHMP Poradenství a konzultace - ředitel MHMP 3 100,00 0, ,00 01 SLU - MHMP Ostatní služby - ředitel MHMP 203,00 0,00 203,00 01 SLU - MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 0, , ,00

23 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 Celkem č.odboru Název odboru/ ODPA Položka ÚZ č.akce Text Výdaje v tis. Kč organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 01 SLU - MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 0, , ,00 01 SLU - MHMP Úpravy a vybavení objektů MHMP 0,00 700,00 700,00 01 SLU - MHMP Stavební úpravy v areálu Emauzy 0, , ,00 Kapitola 09 c e l k e m , , ,00

24 Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. ze dne Návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 (v tis. Kč) Položka Název seskupení položek Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Skutečnost Schválený r ozp. Návr h r ozpočtu R O Z P O Č T O V É P Ř Í J M Y 111X Daně z příjmů fyzických osob - kraj , , , , , , , ,00 111X Daně z příjmů fyzických osob - obec , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů fyzických osob , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - kraj , , , , , , , ,00 112X Daně z příjmů právnických osob - obec , , , , , , , ,00 CELKEM Daně z příjmů právnických osob , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - kraj , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty - obec , , , , , , , ,00 CELKEM Daň z přidané hodnoty , , , , , , , ,00 133X Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí , , , , , , , ,00 134X Místní poplatky z vybraných činností a služeb , , , , , , , ,00 135X Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 0,00 0, , , , , ,00 136X Správní poplatky , , , , , , , ,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , , , , , , ,00 211X Příjmy z vlastní činnosti 5 400, , , , , , , ,00 212X Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 0, ,78 0, ,00 0, , ,30 0,00 213X Příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214X Příjmy z úroků a realizace finančního majetku , , , , , , , ,00 221X Přijaté sankční platby , , , , , , , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , , , , , , ,00 320X Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) , , , , , , , , Neinvest. přijaté transfery ze st. rozp v rámci souhrn. dot. vztahu , , , , , , , , Neinvest. dotace z rozpočtu HMP pro MČ - souhrn. vztah , , , , , , ,60 0, Státní transfery na přímé náklady ve školství 0, ,17 0, ,62 0, ,50 0,00 0, ,2 Převody z vlast. fondů hosp. (podnikatelské) činnosti , , , , , , , , Převody mezi HMP a MČ - příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4) , , , , , , , ,30 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , , , , , , ,30 F I N A N C O V Á N Í 8115 náhrada státních transferů v rámci souhrn. dotačního vztahu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, náhrada státních transferů na přímé náklady ve školství ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , zapojení úspory hospodaření z minulých let do RS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , zapojení očekávané úspory hospodaření z r do RS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 splátky půjček od MČ 2 826, , , , , , ,70 0, převod nevyčerpaných fin. prostředků z minulých let do RS , , , , , , , , použití rezervy vytvořené v minulých letech na dluhovou službu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, výnos emise obligací , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, tranše z úvěru od EIB pro DP HMP, a.s. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Ú H R N F I N A N C O V Á N Í , , , , , , , ,44 F I N A N Č N Í Z D R O J E C E L K E M , , , , , , , ,74 8XXX Dluhová služba - tř , , , , , Rezerva na kapitálové výdaje - tř. 8 0, ,60 0,00 0,00 0, Rezerva vytvořená ze splátek od MČ - tř , , , , ,30 5XXX Běžné výdaje - limit (s výjimkou pol. 5347) , , , , , Převody mezi HMP a MČ - souhrn. vztah 0,00 0,00 0,00 0, ,20 6XXX Kapitálové výdaje - limit , , , , ,14 Zbývá r ozdělit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozn. Skutečnost váže k vybraným ukazatelům schváleného rozpočtu