SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2009

Transkript

1 1 / odbor ekonomický , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt. hosp , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí , ,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2 086, ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 4 1 0,00 08 odbor územního rozvoje , ,00 09 městská policie ,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 1 0,00 51 organizační složka lesního hospodářství 3 944,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 91 oddělení projektů a strategií 0, ,00 Celkem , ,00

2 2 / KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, FÚ - odvod DPH 2 000, FÚ - daň z nemovitostí 19, cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar KODAP - daňové poradenství Výstavy - přeplatek nájmu za r KORREKT - přezkum hospodaření r , bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, , daň z příjmů právn. osob , daně zrušené daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn daň z přidané hodnoty , daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z nemovitostí 7 000, daň z příjmů FO z kapitál. výnosů daň z příjmů PO za obce , daňové příjmy ,00 0, poplatek z ubytovací kapacity poplatek ze psů správní poplatek (VHA) 4 000, odvod výtěžku z provozování loterií místní poplatky z provozování výder. hr. přístrojů místní a správní poplatky ,00 0, úroky z bankovních účtů 1 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, finan. z volných zdrojů-domov důchodců , finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala , finan. z volných zdrojů - Svatostánek českého 1 vinařství část zůstatku na ZBÚ k zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 7 0, poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 307, popl. ze vstupné poplatek za logo a ochrannou známku 327, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 034,00 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 38,00 0,00 0, splátky půjček 260, účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 260,00 0,00-289, odbor ekonomický , ,00 01 Celkem KAP , ,00 02 KAP odbor správní 2000 odbor správní Euroregion Labe 60, MAS (České Středohoří) 22, Sdružení historických sídel Čech 27, Svaz měst a obcí ČR 58, Národní síť Zdravých měst ČR 37, Český institut interních auditorů 6, Hosp. sociální rada Litoměřicka 27, Společnost soc. pracovníků 2, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 239,00 0, zhodnocení budov nákup auta kopírky nad 40 tis. Kč hmotný investiční majetek 0,00 970,00 0, náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 536,00 0, řešitelský servis, registrace domén Triada - konzultace výpočetní technika do 40 tis. Kč renovace tonerů programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 91, rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) tiskárna nad 40 tis. Kč 248, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 800, informační technologie 0, ,00 0, lino, opr. WC ženy a chodby chodba - lavice, registr. skříně ul. Topolčianská - spisovna 0,00 3 0,00

3 3 / zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 0, přeštěhování a dovybavení PO - IC a mark 0,00 800,00 0, Litoměřice známé před i za hradbami 0, ,00 0, pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) blahopřání k výročí (soc. odb.) ND + mat. na opravu služ. vozidel 40, ochranné oděvy a pomůcky drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky zákony, tiskopisy, literatura, CD opr. služ. aut, kopírek, výtahů opr. budov, vymalování kanceláří zasedací místnost - oprava omítek průjezd IC - oprava WC 7 900,00 180, ,00 290, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , nové karty CCS 2, vodné, stočné, srážková voda 260, plyn pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ elektrická energie 2 000, teplo (Topolčianská) 353, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS dálniční známky pohonné hmoty, energie a voda 0, , kolky - právní zastoupení strava, ubytování, parkovné semináře, školení, kurzy 900, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo poštovné kolky 1, konference svědečné 2, výbory, komise - odměny (občerstvení) úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 1 201, , , služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 90, telefony, internet pohřebné + náklady exekuce 1 90, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní pojištění majetku města 0, , pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , starosta, místostarostové (3) 3 438, radní a členové zastupitelstva 1 254, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 290, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , hudební doprovod nákup květin zámek Ploskovice - nájemné ošatné, výkon 40,00 170, svatební obřady 0, , správní poplatky, legalizace, vidimace 2 000, Ploskovice - svatební obřady 170, dotace od obcí - přestupky příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a 80,00 ost. příjmy správní poplatky a ostatní příjmy 2 4 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, účel. inv.dot. obcím 0,00 144,00 0, účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0, odbor správní , , kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 0, splátky půjček příděl (2 % z hrubých mezd) 1 270, příděl - penzijní připojištění výročí rekreace 290, penzijní připojištění

4 4 / poskytnutí půjček stravné 900,00 601, kulturní akce 259, sociální fond - tvorba, příspěvky 2 870, , kancelář starosty a tajemníka MěÚ 3 170, , Ltm.turist.centrum,,Mírové nám. 17/15, PO neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, IC a marketink, Mírové nám. 17/15, PO 0, ,00 0,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce různé výdaje na sport 0,00 3 0, TJ Slavoj 0, ,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, dotace na pronájem ledové plochy plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd. 0, , odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ účelové granty pro školství společné provozní výdaje a příspěvky 0,00 960,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 960,00 0, MŠ Masarykova 30, PO , ks - kombinovaný sporák 84, ks - žehlička 178, ks - robot 43, inv. přísp. PO 0, ,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ,00 0,00 0,00 468,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ,00 0,00 442,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ,00 0, interaktivní tabule inv. přísp. PO 0,00 0,00 0,00 690,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ,00 0, ,00

5 5 / ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO ,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 468, ,00 0,00 484,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 468, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 460,00 2 0,00 0,00 633,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 460, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 208,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, , odbor ŠKSaPP, oddělení kultury zasedání ministrů dopravy EU granty na záchranu malých sakrál. staveb reg A. Richter - výtvarný materiál pro žáky vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Sborové dny - pěvecké soubory kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Kinoklub ostrov - filmový festival veřejné sochařské sympozium Severočeská st. filharmonie Teplice dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0, , mezinárodní vztahy smlouva s kronikářem 60, Máchovy Litoměřice - podzim Vinařské Litoměřice hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby čestní občané města Den evropského dědictví kulturní akce 0, , fotodokumentace a archivace kulturních památek Kostel Všech Svatých - příspěvek Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal - Blumentritt pronájem divadel. prostor (smlouva) 40, ul. Ladova 3 - pronájem prostor hroby, sochy MPR revize - kašny, věž, kostel restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0, ,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury ,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0, ,00 0,00 0, ,00 0, neúčel. dot.- Knihovna K. H. Máchy 6 793,00 0,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 793, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0,00 0,00 4 0, neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nájemné (75 % z nájmu NP) (100% nájmu od 1 800, ,00 0,00

6 6 / MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 1 800, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce oprava památek - vandalství historické památky 0,00 0, PB - rozšíření sauny + PD PB - oprava střechy vstupní haly PB - oprava topení výměníkové stanice PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny PB - oprava dlažby ochlazovny PB - oprava šatny pro tělesně postižené PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny FS - oprava vstupní brány + pokladny MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, , výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD vybudování nové MŠ ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus ZŠ, MŠ - oprava střech 800, ZŠ a MŠ 0, ,00 0, výměna obkladu a dlažby kuchyně MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 0, oprava sociálního zařízení MŠ 0,00 0, škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 0, výměna oken stavební akce na 8. MŠ 0,00 1 0, oprava sociálního zařízení + výdejny jídel MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0, oprava sociálního zařízení MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0, oprava schodiště u vchodových dveří ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 0, oprava říms fasády ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 0, oprava oplocení ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 0, šatny - výměna elektro sportovní haly - oprava sociálního zařízení 180, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 380,00 0, výměna oken + MIV (havarijní stav) 2 000, oprava sociálního zařízení ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 0, sociální zařízení - oprava zateplení fasády 5 800, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 6 0, PD bezbariérového vstupu ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 0, oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 0, oprava sociálního zařízení dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 0,00 1 0, divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) DK - oprava střechy 700, DK - oprava vstupního schodiště 900, divadlo - výměna el. požární signalizace kino - oprava VZT MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 0, , DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0, trampolína inv. přísp. PO 0,00 1 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp odbor správy majetku města neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 40,00

7 7 / odhady a geometrické plány výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 700,00 0, Kopřiva (řešen je pouze pozemek) PF (cesty apod.) ÚZSVM (veřejná prostranství, komunikace) ÚZSVM (pozemek pod BD - Katovna) cyklostezky (Ohře) zimní stadion nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org ČD (nákup pozemků pod cyklostezkami) TJ Slavoj - směna pozemků a doplatek ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) pivovar nákup pozemků a nemovitostí 0, , daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 0, ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0, ,00 0, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN věcná břemena zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (cyklostezky) nájemné - Radil 6, nájemné z nemovitostí + ostatní 629,00 91,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej st. pozemku Miřejovická prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách byty D-real (autosalón ul. Masarykova) zdravotní středisko U katovny 7 000, , , , ,00 180, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, odbor správy majetku města , ,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho 0, ,00 0, výsledek hospodaření r ,00 0, odbor SMM, odd. správy byt. hosp ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů platby za odvoz separovaného odpadu kontejnerová stání likvidace černých skládek , , , platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace autovraků kontejnery na separovaný odpad nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na ekologickou výchovu žáků členský příspěvek na SONO příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, příspěvek na ekologické vytápění - občané příspěvek na solární ohřev TUV - občané příspěvky a ekologická výchova 0, , úklid psích exkrementů platby za psy v psím útulku 7 570, celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat ekologické služby (psi, deratizace) 0, , sanace nepovolených skládek odpady ZPF vodní hospodářství ovzduší ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost ochrana přírody - památné stromy lesní hospodářství státní správa 0, , poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00

8 8 / ZŠ - solární elektrárna FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje GTE - právní a ekonom. poradenství GTE - technická asistence , investiční výdaje 0, , správní poplatky poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady 40, odvody za odnětí půdy místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 37 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 0,00 0, dlouhodobý úvěr - GTE 0,00 0, , odbor životního prostředí , , odbor životního prostředí, městská zeleň MŠ ul. Baarova - sever městská zeleň - investice 0, , vánoční strom okolí Richardu - travnaté plochy park Hvězdárna 900, obnova trávníků - Družba, Pokratice závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace 800, Mostná hora - jih projekty pasport zeleně - doplnění, aktualizace závlahy - kruhový objezd výsadba dřevin a květin prořezy stromů - výškové práce městská zeleň - údržba 0, , odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 0, odbor životního prostředí,tsm Litoměřice TSM, PO - neivn. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, , odbor životního prostředí,tsm Litoměřice 0, ,00 0,00 05 Celkem KAP , ,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0,00 0, Hospic - příspěvek 0, , odbor SVaZ, zdravotnictví 0, , Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, , Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 270, důchodci + zdravotně postižení 0,00 270,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář ČČK 0,00 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Bethel - centrum Alfa 0,00 60,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 154,00 0, opravy a udržování vozidla provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 90,00 160, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0, Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova , Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova investiční výdaje a větší opravy 0, , Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 190,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 4 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 1 0,00

9 9 / prevence kriminality 0,00 891,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0, komunitní plán 0,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, vybavení DD 0, ,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, ostatní příjmy umístění v DPS 11, příjmy z činnosti sociálního odboru 211,00 0,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 211, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD DPS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 1 340, Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Azylový dům - přísp. na mzdy 470, Azylový dům - přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, , Naděje - ubytovna Želetice přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Naděje - ubytovna Želetice 0, , os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ prostř. na platy a zák. pojistné 1 013, neinv.nákl.- čist.a 131,00 dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize provozní náklady (energie) potraviny dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , stravné + režie obědů v JD ,00 0, os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/ , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova přísp. na mzdy přísp. na provoz - 1 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl., neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , Klub důchodců + zdravotně postižení neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování provozní náklady (energie) dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 90,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 90,00 0,00 06 Celkem KAP 2 086, ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 1 0, správní poplatky a ostatní příjmy 4 0,00 0, odbor - stavební úřad 4 1 0,00 07 Celkem KAP 4 1 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 341, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 83, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 424,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 424,00 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb odborná literatura studentské práce autorský dozor 24,00 16,00 70,00 90,00

10 10 / inženýrská činnost činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, zadávací dokum.(svatostánek) lesopark + hřiště veřejné osvětlení fotbalový stadion (hala) přivaděč II/247 - západní most komunikace Miřejovická stráň autobusové nádraží územně plánovací dokumentace územně analytické podklady studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie aktualizace technické mapy zjednodušené projekty obsluha mapového serveru, aktualizace dat projektové dokumentace 0, , pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 0, Účel. dot. - územně analytické podklady 1 0,00 0, odbor ÚR, příprava staveb , odbor ÚR, realizace staveb Dómský pahorek 0, ,00 0, I + AD + koordinátor , úvěr , úrok z úvěru Zimní stadion - multifunkční hala 0, , domov důchodců - dostavba 0, ,00 0, I + AD + koordinátor , úvěr , úrok z úvěru Svatostánek českého vinařství 0, , Kocanda - oprava veřejného osvětlení VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 1 800, ul. Daliborova - oprava VO Kocanda - splátka dodavatel. úvěru Mostná hora - oprava přístupové cesty přístřešky BUS, zastávky parkování na sídlištích - vegetační tvárnice Miřejovická stráň - komunikace, sítě Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění 1 006, , , ostatní větší opravy a investiční akce 0, ,00 0, úprava jižního vstupu do areálu výstaviště - II. 86 etapa 399, úprava jižního vstupu do areálu - parkoviště před 377,00 jižní vstup zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ oprava WC - 2. patro administrativní budovy ZČ Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 0, přístavní molo u tenisových kurtů ul. Žernosecká - plynofikace bezbariérové přístupy 380, sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů ul. Osvobození - přechodové místo - úprava ul. Dlouhá - oprava VO parkovací dům pivovar - oprava střechy dětská hřiště - dopadové plochy ostatní menší opravy a investiční akce 0, , lávky - opravy a revize zábory - rozvod el. energie na veř. prostr skatepark havarijní fond informační systém nákup městského mobiliáře oprava parkánového zdiva opravy ochranných nátěrů dětská hřiště - revize EU zprovoznění nefunkčních vpustí 60,00 70, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , Pořízení a tech. obnova inv. maj. -soc , ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , , , odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO

11 11 / nájemné - nemovitosti 497, Výstavy - vybrané parkovné hřbitov - nájem 40, nájem IVECO 354, tržby za provoz veřejných WC TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 591,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 591,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce 0, ,00 0, el. energie veřej. osvětlení města 0,00 3 0, odtahy a likvidace vraků 80, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 80,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 5 480,00 0,00 08 Celkem KAP , ,00 09 KAP městská policie 9000 městská policie telefony, popl. za užívání rad služby peněžním ústavům STK, emise, komíny, PCO, MKS výstroj (uniformy) školení a vzdělávání (řidiči) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) obměna vozidla na leasing leasingové platby - vozidla pohonné hmoty knihy pronájem střelnice studená voda plyn elektrická energie dálniční známky, kmitočty kolky poplatek za osvědčení DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 3, ,00 180, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , prodej osobního automobilu PCO ostat. nedaňové příjmy 1 700, PCO a ost. nedaň. příjmy ,00 0, městská policie ,00 09 Celkem KAP ,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení plyn revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 14, emise, tech. kontroly ND - CAS25, Avia, PPS spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) studená voda výstroj a výzbroj pro mládež elektrická energie pila, vrtačka, stan. přístřešek údržba objektů 27,00 38, opravy a údržba vozidel 60, výstroj, hadice, savice 70, vozidlo MAN 4x4 s výbavou 2 737, pohonné hmoty, oleje protipožární ochrana - provozní výdaje 0, ,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 77,00 0, oddělení obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad Štětí - kontaktní místo 0,00 1 0, správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 1 0,00 24 Celkem KAP 1 0,00

12 12 / KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj energie knihy, tisk, předplatné časopisů turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) S-Morava-Leasing - traktor členské příspěvky + škody zvěří geometr. plány - vlastní honitba energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání výkon odborného lesního hospodáře nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť pojištění vozidel schůze myslivost oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura 8,00 1,00 117,00 8,00 60, ,00 1, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty 900, prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, organizační složka Lesní hospodářství 3 944,00 0,00 51 Celkem KAP 3 944,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství údržba svislého dopravního značení dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis BESIP studie a PD dopravního značení dopravní značení - změny a údržba 0, , pasport místních komunikací (obj.) 0,00 560,00 0, městská hromadná doprava 0,00 2 0, sezónní turist. vláčková doprava 0,00 0, ZOZ - řidičské oprávnění správní poplatky ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 9 0,00 0, parkovací automaty 5 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 85 Celkem KAP ,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií interní grantový systém 0,00 1 0, Zdravé město 0,00 0, studie, šetření 190, projektová příprava 1 740, asistence projektových příprav 0, , zabezpečení výběr. řízení 0,00 1 0, spoluúčast na projektech 0,00 2 0, oddělení projektů a strategií 0, ,00 91 Celkem KAP 0, ,00 Celkem , ,00