Píloha. 3. Schválený rozpoet na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píloha. 3. Schválený rozpoet 2003. - na ostatní výdaje 0 I.PÍJMY CELKEM 101 007"

Rostislav Havlíček
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Píloha. 3 Schválený rozpoet 2003 I.PÍJMY CELKEM SR Píjmy (bez FRBMS) z toho: daové nedaové kapitálové dotace neinvestiní FRBMS II. VÝDAJE CELKEM Výdaje (bez FRBMS) z toho: bžné kapitálové REZERVA MSTA Úel.rezerva na zprac. projekt a dokumentace pedkladatele-fondy EU (PHARE, ) 450 Úel.rezerva pro použití vlastních prostedk pi pidlení dotace-fondy EU (PHARE, ) 900 FRBMS III. SALDO: píjm a výdaj IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM použití FRR na krytí splátky pjky SFŽP akce OV pol na ostatní výdaje 0 (výdaje na krytí rozdílu píjm a výdaj, krytí splátky pjky, úhradu smnky) Stránka 1

VÝDAJE CELKEM 97 279 Výdaje (bez FRBMS) 95 479 z toho: bžné 88 864 kapitálové 1 265 REZERVA MSTA 4 000 Úel.rezerva na zprac.

2 Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba 558 DPPO DPPO obec 0 DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan da z nemovitostí daové píjmy celkem tída - nedaové píjem za služby od SAD - údržba zastávek 60 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.map Stíbra) 25 píjmy od rodi na ástenou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD 710 píjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy 29 odmna za tídný odpad od EKO-COMU 160 peovatelská služba - výkony 878 píjmy za vedení úetnictví 397 odvody píspvkových organizací - odpisy 272 píjmy z pronájmu pozemk 800 píjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt,les a parkovacích ploch a hrob) píjmy z úrok (bank.úty, plat.rozkazy, spl.pjky SMMS) 910 pijaté sankní platby - pokuty a pokutové bloky 496 pijaté neinvestiní dary - Agilis Milíkov 165 píjmy ze splátek pjky SMMS, s. r. o nedaové píjmy celkem tída - kapitálové prodej pozemk 400 prodej dom prodej byt (+ úroky ) 515 kapitálové píjmy celkem tída - dotace dotace ze státního rozpotu celkem: z toho: státní správa státní správa - nový úad školství sociální dávky obec obci na školství 860 píspvek msta do FRBMS 965 dotace celkem p í j m y c e l k e m Stránka 2

dan 6 429 da z nemovitostí 3 123 daové píjmy celkem 51 227 2. tída - nedaové píjem za služby od SAD - údržba zastávek 60 píjmy z poskyt.služeb (veejného WC, prodej turist.

3 V Ý D A J E 5. tída - bžné výdaje lesní hospodáství Lesy msta Stíbra - dotace píspvkové organizaci 0 žlaby a okapy - ocelokolna areál LMS 10 plot s podezdívkou mezi LMS a Bayem doprava SAD - do obcí Lhota MHD + Agilis dopravní obslužnost(275) Doprava ost.obce SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst SMMS - komunikace - znaení, laviky, ost. mobiliá XIII., odst SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst SMMS-komunikace-chodníky, pší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b 724 Statické posouzení, oprava a nátr mostu na plovárn 160 Oprava komunikace u ZŠ Mánesova - západní strana Úroky ze smnky vodní hospodáství Oprava a ištní studní v majetku msta OV - provozní úroky SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod XIII., odst SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,Tchl,Otro.+St)XVI.,odst školství Mateská škola Stíbro - píspvek od msta Mateská škola Stíbro - úelový píspvek na asistenta pro postižené dít ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - píspvek od msta ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - píspvek od msta Oprava rovné stechy u MŠ Sobslavova 40 Výmna 4 dvojitých oken MŠ Pastýská 60 Oprava plechových dveí ke koteln MŠ Pastýská 10 Odvodnní plochy ped budovou MŠ Pastýská kultura SPOZ - vcné dary + oberstvení Mstské muzeum - píspvek MKS - píspvek MKS - úelový píspvek na slavnosti msta Stíbra TV a zájmová innost DDMS - píspvek od msta Nauná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování SMMS - údržba dtských pískoviš XVI., odst SMMS - sportovní hišt na Záp. pedmstí u stadionu XVI., odst Hišt pískovna - Nádražní ul zdravotnictví Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi (bez pe.služby) Zajištní výkonu LSPP zdravotní sestrou pi ZZS 150 Stránka 3

274 SAD - do obcí Lhota 20 276 MHD + Agilis dopravní obslužnost(275) 1 030 279 Doprava ost.obce 50 60 SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c 238 61 SMMS - komunikace - úklid vozovek III.

4 36 komunální rozvoj Výdaje msta a mstských ástí (i da z nemovit.lesy) Výdaje msta - elekt.energie Výdaje msta - DPPO - obec Výdaje msta - spojené s prodejem,pronájmem dom,pozemk Fond oprav za byty + NP, (msto spoluvlastníkem v prodaných domech) Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst SMMS - správa hbitova SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst SMMS - správa bytových a nebytových jednotek SMMS - správa+dohled pi staveb. innostech na komunikacích + VP Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Osvtlení a údržba komínu u bývalé kotelny K Oznaování názv nových ulic msta Stíbra Revize ÚPN SÚ Stíbro SMMS PO - píspvek Rekonstrukce rozvod TUV na UK 3,vtev B -SMMS Vytváení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS Oprava nebytových prostor ve správ SMMS - oprava nebyt. prostor Nádražní Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory 44 Opravy v areálu chaty E229 Butov 19 Opravy na objektu Smutení sín - hbitov ochrana životního prostedí SMMS - istní odpadkových koš III., odst.1, písm.e SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b SMMS - údržba veejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst SMMS - zalévání veejné zelen III., odst.1, písm.f SMMS - skládka Šibeník XVI., odst Likvidace erných skládek na území msta Odvoz odpadu - igl, trhy Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon sociální zabezpeení Sociální dávky-rodina a dti, nezamstnaní a dchodci sociální pée Klub dchodc Výdaje na peovatelskou službu (kapitola 18, bez mezd) Sociální dávky-soc. hospitalizace, soc. pée a pomoc dtem a mládeži, civilní ochrana CO protipožární ochrana SDH 291 Stránka 4

výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv. 120 395 Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO 400 72 SMMS - správa a údržba veejného osvtlení XI., odst.

5 61 územní samospráva Zastupitelstvo msta Stíbra Mstský úad Stíbro Výpoetní technika - služby, nákup (kapitola 16) pohoštní, oberstvení vcné dary penžité dary Oprava a údržba RADNICE finanní operace pojištní majetku a lesa píspvek msta do FRBMS tída - kapitálové výdaje zemdlství a lesní hospodáství Nákup pozemk od restituent - Kunovi Nákup pozemk od restituent doprava Úhrada smnky vodní hospodáství 0 31 školství ZŠ Mánesova - píspvek na investice (dataprojektor) ZŠ Gagarinova - píspvek na investice (výparníky atd.) kultura, církve a sdlovací prostedky Grafický informaní systém tlovýchova a zájmová innost 0 35 zdravotnictví 0 36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 37 ochrana životního prostedí 0 55 protipožární ochrana SDH - motorová rozbrušovací pila územní samospráva 0 REZERVA MSTA REZERVA HIO 0 Úel.rezerva na zprac. projekt a dokumentace pedkladatele-fondy EU (PHARE, ) 450 Úel.rezerva pro použití vlastních prostedk pi pidlení dotace-fondy EU (PHARE, ) 900 v ý d a j e c e l k e m Stránka 5

tída - kapitálové výdaje 1 265 10 - zemdlství a lesní hospodáství 130 207 Nákup pozemk od restituent - Kunovi 50 207 Nákup pozemk od restituent 80 22 doprava 520 474 Úhrada smnky 520 23 vodní

6 Akce pod arou - pednostní 86 Oprava byt.dom-spr.smms - oprava bytu po p. Žichovské 28.íjna rekonstrukce klempíských prvk Husova Opravy na objektu Mánesova p Opravy v areálu provozu Technických služeb 76 Celkem pednostní opravy pod arou 759 Akce pod arou - ostatní O P R A V Y Opravy pekop Stíbro Kamenný most s vží a sochou - oprava I N V E N S T I C E Palackého ul. - osazení odvodovacího žlabu 20 Májová ul. - osazení dešové vpusti 30 odvodnní komunikace stará Plzeská 50 komunikace Sokolská - od st.plzeská k VAKKV plynofikace jižní msto revitalizace zelen v historickém jádru msta autobusová ekárna Sobslavova 80 PD pro územní ízení - výstavba bytových jednotek stará kasárna 300 VO Západní pedmstí - III.etapa 300 PD - komunikace Benešova - pší zóna 245 plynofikace Benešova - pší zóna Minoritský klášter - jižní kídlo oprava Minoritský klášter - vytápní - III.etapa 700 dokonení chodníku Na Vinici (ped.p ) 160 PD - komunikace Hrníská hájovna Sulislav 320 píspvek vlastníkm památek - program regenerace MPZ - 10% 500 odvodnní píjezdové komunikace k zahradnictví (Partyzánská) mstské hradby-úelová rezerva Kladrubská zízení 2 bytových jednotek 640 Opravy a kapitálové výdaje ostatní pod arou Celkem opravy a kapitálové výdaje pod arou Stránka 6

000 I N V E N S T I C E 8 985 Palackého ul. - osazení odvodovacího žlabu 20 Májová ul. - osazení dešové vpusti 30 odvodnní komunikace stará Plzeská 50 komunikace Sokolská - od st.

Podobné dokumenty

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové