2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

Transkript

1

2 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) Přijaté dary Nejštědřejší dárci 5 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven 7 5. Zaměstnanci (Ing. Pačisková Ladislava) Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií Struktura platu Hospodaření (Ing. Pačisková Ladislava) Skladba provozních nákladů dle skupin Skladba provozních výnosů dle skupin Podíl jednotlivých druhů nákladů Plnění rozpočtu roku Hospodářský výsledek (Ing. Pačisková Ladislava) Produktivita práce (Ing. Pačisková Ladislava) Pohledávky, závazky (Ing. Pačisková Ladislava) Pohledávky a závazky nápočtové Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti Hospodařené nemocnice dle oddělení (Ing. Pačisková Ladislava) Investice a opravy (Ing. Zelený Vladimír) Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 1.,- Kč Stavební akce v roce 28 v hodnotě větší jak 1.,- Kč Stavební opravy Opravy přístrojové techniky většího rozsahu Veřejné zakázky (JUDr. Palečková Věra) Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky Fondy (Ing. Pačisková Ladislava) Hospodaření s fondy (v tis. Kč) Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Příloha 62 1

3 Rok 28 ve zdravotnictví byl opět určován (podobně jako v minulých létech) hledáním celospolečenského konsenzu českého zdravotnictví, a toto se stalo ústředním tématem voleb do krajských zastupitelstev. Byly to regulační poplatky ve zdravotnictví a reformní snahy ministerstva zdravotnictví, které se staly ústředním tématem podzimních voleb. Naše nemocnice se věnovala v roce 28 především přípravám na akreditaci dle standardu SAK ČR, která úspěšné koncem roku proběhla. V rámci kontinuálního zvyšování kvality jsme získali dle EN ISO 91/2 certifikát jednak pro léčebnou péči na ARO a provádění anestézie a dále na provádění nákupu a výrobu mastí a kapek pro nemocniční ústavní lékárnu. Za úspěch považujeme též 7. místo v soutěži o nejúspěšnější nemocnici v ČR. Hospodaření nemocnice bylo v roce 28 ziskové. Výnosy ve výši tis. Kč vzrostly o 7 procent oproti roku 27 podobně jako náklady. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent na ,- Kč. Produktivita práce oproti minulému roku též vzrostla. Bylo investováno do přístrojové zdravotnické techniky a do stavebních úprav cca 28 mil. Kč. K nejvýznamnějším investicím loňského roku patří zbourání uhelného sila a komínu, zbourání budovy patologie a bývalého pavilonu kožního oddělení. Všechny tyto v podstatě demoliční práce byly provedeny za účelem získání prostoru pro rekonstrukci a výstavbu interního pavilonu a rehabilitace. Dne jsme za účasti hejtmana kraje Vysočina pana Dr. Vystrčila a dalších hostů slavnostně poklepali na základní kámen rekonstrukce interního pavilonu a rehabilitace. Pro naši nemocnici, zaměstnance a pacienty, ale i pro celý region to byl slavnostní a dlouho očekávaný den, kterému předcházela asi osmiletá usilovná práce a snaha získat finanční prostředky pro tento záměr, který byl v posledních deseti letech naší jednoznačnou prioritou. MUDr. Zdeněk Kadlec ředitel nemocnice 2

4 1.1 Aktivity v rámci jednotlivých oddělení nemocnice Úsek léčebné a ošetřovatelské péče a) Pořádání odborných seminářů pro lékaře a nelékařské pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání: - semináře pro lékaře v rámci společnosti J. E. Purkyně - semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky (péče o pacienty na Interním oddělení, péče o pacienty s neurologickým onemocněním, seminář Nozokomiální nákazy a MRSA ve zdravotnickém zařízení - seminář Vysočina VIII centrální sterilizace s celostátní účastí - kurz pro střední management (pro vrchní a staniční sestry) - pro všechny zaměstnance bylo zajištěno školení Hygiena rukou, KPR b) V oblasti kvality jsme úspěšně obhájili certifikaci dle normy ISO EN 91, kterou prováděla certifikační společnost NQA global assurance, pro pracoviště OKLT, centrální sterilizace, ředitelství nemocnice a rozšířeno o lékárnu, ARO akreditaci dle normy ISO pro laboratorní metody - nemocnice získala akreditaci dle standardů SAKČR v prosinci 28 - nemocnice se zúčastnila celostátní ankety spokojenosti pacientů, zaměstnanců a hodnocení finančního zdraví nemocnice, pořádané Health Care Institute, kde ve finálním pořadí Nemocnice Nové Město na Moravě obsadila 7. místo c) Na všech odděleních nemocnice probíhá pravidelné hodnocení ukazatelů kvality: - mimořádné události, pády, výskyt dekubitů, nežádoucí účinky léků, výsledky jsou uveřejněny na stránkách nemocničního intranetu - novorozenecké oddělení zajišťuje péči o matky a novorozence v systému Baby friendly hospitál, zajišťuje linku kojení i pro matky z domova - v rámci zkvalitnění péče o pacienty nemocnice provozuje poradenskou linku pro pacienty s dietním omezením, kterou zajišťují nutriční terapeutky d) Od roku 27 provozuje nemocnice na detašovaném pracovišti (Sanatorium Buchtův kopec) sociální lůžka, jejich počet byl v roce 28 navýšen z 2 na 36 vzhledem ke zvýšené poptávce pacientů a jejich rodin o tuto péči; vedení nemocnice zakoupilo potřebné vybavení pro tyto pacienty (polohovací lůžka, vozíky, pojízdnou vanu apod. (snahou je zajistit péči a kvalitní zázemí těmto pacientům i v dalších letech) - nemocnice otevřela lymfologickou ambulanci - laboratoře zavedly nové vyšetřovací metody (apob a Mycoplasma pneumoniae) - neurologické oddělení zajišťuje péči o pacienty s ischemickou CMP léčených trombolýzou - v rámci zkvalitnění péče o onkologicky nemocné pacienty (ale i o bezpečnost personálu) je podávání cytostatik soustředěno pouze do onkologického stacionáře 3

5 Sekretářka Ředitel Knihovnice Zástupce ředitele Interní audit Představitel vedení pro systém jakosti Interní auditoři Ředitel LRN a LDN Ekonomický náměstek Technický náměstek Primáři oddělení Primář oddělení LRN Hlavní účetní Metrolog nemocnice Odd. klinických laboratoří a transfuzní služby (biochemice, mikrobiologie, hematologie) Ošetřující lékař LDN Vedoucí oddělení PAM Správce nemocnice LTRN a LDN Chirurgie, COS centrální sterilizace Vedoucí oddělení MTZ Vedoucí údržby a energetiky Vnitřní lékařství Technické odd. Dětské lékařství Dopravní zdravotní služba Dětská neurologie Neurologie Vedoucí oddělení evidence pacientů a zpracování dat Vedoucí právního úseku Náměstek pro léčebnou a preventivní péči Gynekologie a porodnictví Odd. evidence pacientů a zpracování Právní oddělení ORL Personální oddělení Oftalmologie Oddělení veřejných zakázek Dermatovenerolog ie Správce dokumentace Infekční lékařství Nukleární medicína Vedoucí lékárník Hlavní sestra Vedoucí oddělení VT a LE Anesteziologie a resuscitace Lékárna Vrchní sestry a vedoucí laboranti oddělení Oddělení VTLE Patologická anatomie Ortopedie Sklad SZM Administrativní oddělení Rehabilitační a fyzikální medicína Klinická onkologie Sociálně zdravotní služba Radiologie a zobrazovací metody Urologie Stravovací provozy 4

6 3.1 Přijaté dary 1. pololetí roku 28 Finanční dary a věcné dary Kč 2. pololetí roku 28 Finanční dary a věcné dary Kč Upřímně děkujeme všem dárcům. 3.2 Nejštědřejší dárci Žďas, a.s. Žďár nad Sázavou Ing. Koudelka Milan PRAHA Miroslav Jinek Havlíčkův Brod 68 Kč 5 Kč 4 Kč 5

7 LDN TRN Buchtův kopec Sociální lůžka Interna JIP Infekční Neurologie Dětské Novorozenecké Gynekologie ARO Chirurgie JIP ORL Oční Kožní Ortopedie Urologie 4.1 Počet ošetřovacích dnů Počet ošetřovacích dnů Průměrný počet lůžek k k / Index LDN ,72% 6, 53, 88% TRN Buchtův kopec ,18% 93, 6, 65% Sociální lůžka ,6% 7, 22, Průměr Interna ,19% 114, 114, 1% JIP ,95% 8, 8, 1% Infekční ,96% 22, 22, 1% Neurologie ,83% 35, 34, 97% Dětské ,33% 34, 34, 1% Novorozenecké ,64% 2, 2, 1% Gynekologie ,8% 52, 52, 1% ARO ,% 6, 6, 1% Chirurgie ,15% 71, 71, 1% JIP ,26% 11, 11, 1% ORL ,46% 11, 11, 1% Oční ,11% 11, 11, 1% Kožní ,76% 2, 2, 1% Ortopedie ,28% 3, 3, 1% Urologie ,79% 21, 21, 1% Celkem ,98% 626, 6, 96% 3 Počet ošetřovacích dnů k k

8 4.2 Počet ošetřených ambulantních pacientů dle pojišťoven Počet pacientů v roce 27 % 7% 3% VZP 14% Vojenská Hutnická % 2% 1% 2% Oborová Škoda Vnitro Revírní 71% Metal Česká národní Počet pacientů v roce 28 % 7% 3% % % 2% 1% 2% 15% 7% VZP Vojenská Hutnická Oborová Škoda Vnitro Revírní Metal Česká národní Agel 7

9 Farmaceuti Lékaři 5.1 Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na lékaře 28 náklady celkem průměr na lékaře 28/27 % tarifní plat ,77% příplatek za vedení ,38% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,53% plat za práci přesčas +přípl ,13% odměna za prac.pohotovost ,89% příplatek SO + Ne ,5% příplatek za svátek ,2% příplatek za noční práci ,95% další plat náhrady mzdy ,66% osobní příplatek I ,53% osobní příplatek II ,52% odměny ,12% průměrný evidenční počet 123, ,47 99,17% Celkem ,73% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,12% 27 náklady celkem průměr na farmaceuta 28 náklady celkem průměr na farmaceuta 28/27 % tarifní plat ,75% příplatek za vedení ,58% příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl ,58% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne ,14% příplatek za svátek příplatek za noční práci 76 1,% další plat náhrady mzdy ,3% osobní příplatek ,31% odměny ,52% průměrný evidenční počet 5,48 5,36 97,81% Celkem ,55% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,15% 8

10 Ostatní zdravotníci nelékaři Všeobecné sestry Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28/27 % tarifní plat ,84% příplatek za vedení ,59% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,54% plat za práci přesčas +přípl ,28% odměna za prac.pohotovost ,16% příplatek SO + Ne ,7% příplatek za svátek ,43% příplatek za noční práci ,27% další plat náhrady mzdy ,35% osobní příplatek ,27% odměny ,45% průměrný evidenční počet 399,11 412,1, Celkem ,53% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,33% 27 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28 náklady celkem průměr na všeob. sestru 28/27 % tarifní plat ,98% příplatek za vedení ,8% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,34% plat za práci přesčas +přípl ,7% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne ,37% příplatek za svátek ,% příplatek za noční práci ,64% další plat náhrady mzdy ,3% osobní příplatek ,55% odměny ,68% průměrný evidenční počet 61,1 61,22 Celkem ,64% - odměny za akreditaci ,24% přepočet po odečtu akreditace ,29% 9

11 Zdrav. pracovník nelékař pod odborným dohledem Zdrav. pracovník nelékař s odbornou způsobilostí Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat ,32% příplatek za vedení ,86% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,7% plat za práci přesčas +přípl ,65% odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne ,68% příplatek za svátek ,5% příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy ,62% osobní příplatek ,3% odměny ,76% průměrný evidenční počet 2,59 21,62 15,% Celkem ,69% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,54% 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat ,89% příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,44% plat za práci přesčas +přípl ,51% odměna za prac.pohotovost ,89% příplatek SO + Ne ,93% příplatek za svátek ,15% příplatek za noční práci ,8% příplatek za dělenou směnu ,62% doplatek do min. zar. Mzdy ,51% náhrady mzdy ,78% osobní příplatek ,8% odměny ,94% průměrný evidenční počet 93,23 98,53, Celkem ,9% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,67% 1

12 THP Jiní odborníci nelékaři s odbornou způsobilostí Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat ,51% příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky, plat za práci přesčas +přípl. 3 1, odměna za prac.pohotovost, příplatek SO + Ne 5 38, příplatek za svátek 2 976, příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy ,38% osobní příplatek ,94% odměny průměrný evidenční počet,46 1, Celkem ,46% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace náklady celkem průměr na THP 28 náklady celkem průměr na THP 27/26 % tarifní plat ,15% příplatek za vedení ,8% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,53% plat za práci přesčas +přípl ,31% odměna za prac.pohotovost ,76% příplatek SO + Ne ,8% příplatek za svátek ,47% příplatek za noční práci ,27% doplatek do zar.min.mzdy ,34% náhrady mzdy ,76% osobní příplatek ,59% odměny ,6% průměrný evidenční počet 62,21 67,45, Celkem ,25% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,76% 11

13 CELKEM Dělníci PP Vývoj průměrného platu v nemocnici 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat ,14% příplatek za vedení ,63% příplatek za zastupování zvláštní příplatky ,58% plat za práci přesčas +přípl ,31% odměna za prac.pohotovost ,35% příplatek SO + Ne ,82% příplatek za svátek ,79% příplatek za noční práci ,13% příplatek za dělenou směnu 38,% doplatek do zar.min.mzdy ,99% náhrady mzdy ,76% osobní příplatek ,37% odměny ,53% průměrný evidenční počet 152,13 145,98, Celkem ,48% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,12% 27 náklady celkem průměr na osobu 28 náklady celkem průměr na osobu 28/27 % tarifní plat ,93% příplatek za vedení ,1% příplatek za ztíž.prostředí ,37% zvláštní příplatky ,31% plat za práci přesčas +přípl ,86% odměna za prac.pohotovost ,99% příplatek SO + Ne ,8% příplatek za svátek ,51% příplatek za noční práci ,3% příplatek za dělenou směnu ,52% doplatek zaručené,min.mzdy ,31% náhrady mzdy ,5% osobní příplatek ,72% odměny ,5% průměrný evidenční počet 917,8 935,64 11,94% Celkem ,85% - odměny za akreditaci přepočet po odečtu akreditace ,35% 12

14 5.2 Struktura platu náhrady mzdy 1% Struktura platu 27 osobní příplatek 1% tarifní plat 67% nádstavba 8% zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1% osobní příplatek 11% Struktura platu 28 náhrady mzdy 11% tarifní plat 65% nádstavba 8% zvláštní příplatek 4% příplatek za vedení a zastupovaní 1% 13

15 6.1 Skladba provozních nákladů dle skupin údaje v tis. Kč - období porovnání 8/7 1-12/ /28 podíl 7 podíl 8 pohyb Kč index Spotřeba (51-54) , ,52 34,61% 33,87% 9 573,67 1,4 Věcné náklady 77 74, ,8 12,48% 13,34% 1 947,36 1,14 Mzdové náklady , ,37 52,91% 52,79% ,59 1,7 Celkem Provozní náklady , ,97 1,% 1,% ,62 1,7 4, Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Spotřeba (51-54) Věcné nákladymzdové náklady 1-12/ /28 52,91% 52,79% 12,48% 13,34% 34,61% 33,87% podíl 7 podíl 8 Spotřeba (51-54) Věcné náklady Mzdové náklady 6.2 Skladba provozních výnosů dle skupin údaje v tis. Kč - období porovnání 8/7 1-12/ /28 podíl 7 podíl 8 pohyb Kč index Tržby od ZP , , 81,48% 79,65% ,5 1,4 Ostatní výnosy 9 779, , 14,57% 15,31% 11 24,49 1,12 Provozní dotace , , 3,94% 5,4% 8 957,98 1,36 Výnosy celkem , , 1,% 1,% ,52 1,7 6, 5, Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně Provozní náklady ve složení dle druhů meziročně 3,94% 5,4% 14,57% 15,31% 4, 3, 2, 1, 1-12/ /28 81,48% 79,65%, Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace podíl 7 podíl 8 Spotřeba (51-54) Věcné náklady Mzdové náklady 14

16 6.3 Podíl jednotlivých druhů nákladů Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech ve srovnání let 27, v tis. Kč % podílu cel.nákl. 28 v tis. Kč % podílu cel.nákl. Spotřeba léků ,2 5,97% ,33 5,44% Spotřeba SZM ,39 1,62% 68 69,22 1,33% Spotřeba krve 7 467,95 1,2% 8 649,56 1,3% Spotřeba MTZ 1 188,95 1,64% ,59 1,8% Spotřeba DDHIM,PH 7 557,22 1,21% 8 393,5 1,26% Spotřeba potravin ,73 2,11% 14 37,26 2,15% Energie, voda, plyn ,15 3,78% ,32 4,43% Prodané zboží 5 272,25 8,7% ,25 7,16% Opravy a údržba 8 27,48 1,32% 11 29,43 1,66% Cestovné 592,38,1% 641,5,1% Praní prádla 5 775,2,93% 5 84,,88% Nájem ,1 5,85% 36 6,43 5,51% Ostatní služby ,31 2,3% ,27 2,66% Osobní náklady ,77 52,91% ,37 52,79% Odpisy 6 537,53 1,5% 9 715,82 1,46% Prodaný materiál 2 725,72,44% 2 895,35,44% Ostatní náklady 3 123,11,5% 4 21,22,63% Externí náklady ,35 1,% ,97 1,% Spotřeba léků Spotřeba SZM Spotřeba krve Spotřeba MTZ Spotřeba DDHIM,PH Spotřeba potravin Energie, voda, plyn Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné Praní prádla Nájem Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Prodaný materiál Ostatní náklady 15

17 6.4 Plnění rozpočtu roku 28 č. Ukazatel Finanční plán 8 Plnění 28 % plnění 1 Spotřeba materiálu /úč. 51/ ,53% 2 Spotřeba energie /úč. 52/ ,9% 3 Spotřeba ost. neskl. dodávek /úč. 53/ ,35% 4 Prodané zboží /úč. 54/ ,4% 5 Služby /sesk.úč. 51/ ,69% 6 z toho: opravy a udržování /úč. 511/ ,56% 7 ostatní služby /úč. 518/ ,58% 8 Osobní náklady /sesk.úč. 52/ ,65% 9 Daně a poplatky /sesk.úč. 53/ 22 1 Ostatní náklady /sesk.úč. 54/ ,28% 11 Odpisy, prodaný majetek /sesk.úč. 55/ ,17% 12 Daň z příjmů /sesk.úč. 59/ Náklady celkem ,67% 1 Tržby za vlastní výrobky 2 Tržby z prodeje služeb /úč. 62/ ,62% 3 Tržby za prodané zboží /úč. 64/ ,89% 4 Aktivace /sesk.úč. 62/ ,17% 5 Ostatní výnosy /sesk.úč. 64/ ,3% 6 Tržby z prodeje majetku /sesk.úč.65/ ,43% 7 Provozní dotace /úč. 691/ ,97% Výnosy celkem ,73% Hospodářský výsledek

18 z toho po lhůtě splatnosti z toho po lhůtě splatnosti 12/6 12/7 12/8 12/6 12/7 12/ Náklady , , , , ,97 Výnosy , , , , ,78 Hospodářský výsledek , , , , ,81 údaje jsou uvedeny v tis. Kč Tržby celkem Počet Tržby pojišťovny bez dotací zaměstnanců PP(tržby) PP pojišť , , 93,13 579,95 58, , ,68 921,81 68,87 527, , ,95 917,8 651,94 553, , , 935, ,19 údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9.1 Pohledávky a závazky nápočtové XII.6 XII.7 XII.8 pohyb 8/7 pohyb 8/6 Závazky (vč. dl.) 28 93, 35 72, , -3 38, 3 419, Pohledávky , , , , , Bilance , -3 96, , , , údaje jsou uvedeny v tis. Kč 9.2 Pohledávky a závazky z obchodního vztahu po splatnosti Krátkodobé závazky stav k (v tis. Kč) Index 12/8 v 12/7 Krátkodobé pohledávky stav k (v tis. Kč) Index 12/8 v 12/7 do 3 dnů ,2 do 3 dnů ,63 do 9 dnů 21 8, do 9 dnů ,9 do18 dnů, do18 dnů ,85 do 36 dnů, do 36 dnů ,21 nad 36 dnů , nad 36 dnů ,13 Celkem po Celkem po 2 1 spl ,14 spl ,78 Z výše uvedených přehledů vyplývá, že závazky hradí naše nemocnice tak jako v letech předcházejících včas. Vývoj pohledávek závisí na včasnosti plateb od pojišťoven. 17

19 počet lékařů (v přepočtený) 16,132 počet sester 64 sanitář 13 úklid 1 administrativa 3,4 Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP JIP Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu 7 757, ,54 99,35% 4 25, ,38 14,25% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 1 496, ,79 15,47% 1 894,4 1878,37 99,17% krev 252,57 246,7 97,43% 988,6 1 31,2 14,31% všeobecný materiál 1 177, ,22 14,67% 134,6 168,96 126,3% jehly, umělá hmota 66,13 723,64 19,62% 428,64 492,27 114,84% obvazový materiál 592,56 628,8 15,99% 115,95 126,5 19,1% tělní náhrady 2 28, ,53 92,99% 76,79 92,82 12,88% Spotřeba energie, vody a plynu 476,16 562,51 118,13% 268,71 315,23 117,31% Materiálové náklady celkem 8 233, ,5 1,43% 4 293, ,61 15,7% Opravy 82,71 163,15 197,26% 129,81 12,47 92,8% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 2 233, ,39 13,93% 1 294, ,17 14,15% Osobní náklady (včetně pojištění) , ,82 15,85% , ,4 14,62% Celkové náklady , ,94 14,82% , ,98 14,61% Tržby od ZP , ,45 16,94% , ,37 16,7% Ostatní výnosy 352,62 245,55 69,64% 19,37 27,81 143,57% Provozní dotace 334,41 94,34 281,19% 334,41 386,79 115,66% Výnosy celkem 4 681, ,34 18,5% 2 246, ,97 16,27% počet ošetřovacích dnů ,15% 3 211, 3 91, 96,26% Body ,65% ,85% ZUM ,68% ,22% Paušál ,25% Náklady materiálové na OD 423,34 446,83 15,55% 1 337, ,6 19,15% Osobní náklady na OD 1 418, ,59 111,24% 3 648, ,19 18,68% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 56, ,17 112,39% 6 195, ,39 11,19% Výnosy celkem na OD 2 91, ,25 113,56% 6 35, ,52 11,39% Body na ošetřovací den 1 711, ,61 11,58% 5 934, ,53 12,69% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Chirurgie - náklady CH+CHA 27 CH+CHA 28 JIP 27 JIP 28 18

20 Vybrané ukazatele hospodaření Chirurgie CH+CHA 27 CH+CHA 28 JIP 27 JIP 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu CH+CHA 27 Spotřeba materiálu CH+CHA 28 tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev obvazový materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál všeobecný materiál obvazový materiál Spotřeba materiálu CH JIP 27 tělní náhrady jehly, umělá hmota Spotřeba materiálu CH JIP 28 obvazový materiál tělní náhrady jehly, umělá hmota všeobecný materiál léky, antibiotika, inf. roztoky léky, antibiotika, inf. roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,2 1,8,6 1,15 1,24,92, ,4,2 CH + CHA CH JIP 19

21 počet lékařů (v přepočtený) 23,56 počet sester 88,22 sanitář 18 úklid 12,5 THP 2,5 ošetřovatelky 3 Interna lůžková + ambulance + dialýza JIP Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu , ,19 1,5% 1 828, ,5 98,32% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky , ,39 9,22% 1 23, ,87 97,12% krev 1 431,4 1 93,52 132,98% 99,17 181,42 182,94% dial.přípravky 7 6, ,15 jehly, umělá hmota 1 837, ,95 27,64 188,5 9,57% Spotřeba energie, vody a plynu 1 124, 1 322, 117,62% 85, 99, 116,47% Materiálové náklady celkem 26 85, ,19 1,78% 1 913, ,5 99,13% Opravy 187,37 441,18 235,46% 57, 4, 7,18% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 2 741, ,58 13,93% 386,88 327,77 84,72% Osobní náklady (včetně pojištění) 44 53, ,58 19,79% 5 588, ,89 97,79% Celkové náklady , ,18 16,91% 7 956, ,39 97,46% Tržby od ZP , , 115,25% 1 222, ,45 15,46% Ostatní výnosy 139,39 994,32 713,34%,,,% Provozní dotace 1 47,21 763,95 72,95% 118,61 119,14 1,45% Výnosy celkem , ,63 113,57% 1 34, ,52 15,4% počet ošetřovacích dnů ,19% 2 66, 2 65, 99,95% Body ,3% ,44% ZUM ,64% ,12% Paušál ,31% Náklady materiálové na OD 911,74 917,14 1,59% 926,2 918,4 99,18% Osobní náklady na OD 1 498, ,96 19,58% 2 74, ,44 97,84% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 28, , 115,3% 4 947, ,56 15,51% Výnosy celkem na OD 3 249, ,18 113,36% 5 5, ,22 15,45% Body na ošetřovací den 3 22, ,15 14,11% 4 915, ,68 96,49% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Interna - náklady INT+AMB 27 INT+AMB 28 JIP 27 JIP 28 2

22 Vybrané ukazatele hospodaření Interna INT+AMB 27 INT+AMB 28 JIP 27 JIP 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu INT+AMB 27 Spotřeba materiálu INT+AMB 28 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota dial.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky dial.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Spotřeba materiálu INT JIP 27 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota Spotřeba materiálu INT JIP 28 krev krev léky, antibiotika, inf.roztoky léky, antibiotika, inf. roztoky Náklady na bod (v Kč),88,86,86,84,84, ,8,78,78,79,76,74 INT + AMB INT JIP 21

23 počet lékařů (v přepočtený) 9,2 počet sester 32,8 sanitář 2 úklid 2 ARO Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu , ,17 111,68% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 6 157, ,16 116,81% krev 748, ,42 158,47% jehly, umělá hmota 2 67, ,57 89,5% obvazový materiál 464,6 448,3 96,6% Spotřeba energie, vody a plynu 267,5 313,82 117,32% Materiálové náklady celkem 12 33, ,99 111,81% Opravy 182,18 515,43 282,92% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 3 114,7 3 49,19 112,6% Osobní náklady (včetně pojištění) , ,68 17,36% Celkové náklady , ,37 11,25% Tržby od ZP , ,63 18,41% Ostatní výnosy 87,28-48,47-55,53% Provozní dotace 955,56 996,86 14,32% Výnosy celkem , ,2 18,7% počet ošetřovacích dnů ,% Body ,53% ZUM ,12% Paušál Náklady materiálové na OD 7 341, ,66 111,81% Osobní náklady na OD , ,85 17,36% Tržby pojišťoven na ošet.den , ,18 18,41% Výnosy celkem na OD , ,82 18,7% Body na ošetřovací den 32 98, ,3 1,53% údaje jsou uvedeny v tis. Kč ARO - náklady Rok 27 Rok

24 Vybrané ukazatele hospodaření ARO Rok 27 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu ARO 27 Spotřeba materiálu ARO 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč),8,79,78, ,74,72,72,7,68 23

25 počet lékařů (v přepočtený) 2,9 počet sester 8,9 sanitář,9 úklid 2 Infekční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 116, ,34 99,97% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 697,64 732,75 15,3% krev 5, 4, 8,% jehly, umělá hmota 68,28 115,45 169,8% obvazový materiál 43,31 74,9 172,94% Spotřeba energie, vody a plynu 22,4 258,8 117,29% Materiálové náklady celkem 1 336, ,42 12,82% Opravy 49,8 5,42 12,73% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 39,4 332,9 17,72% Osobní náklady (včetně pojištění) 5 17, , 16,11% Celkové náklady 6 883, , 14,87% Tržby od ZP 6 548, ,58 11,28% Ostatní výnosy 8,55 28,57 35,47% Provozní dotace 139,75 12,41 86,16% Výnosy celkem 6 768, ,56 18,89% počet ošetřovacích dnů ,96% Body ,86% ZUM ,3% Paušál ,29% Náklady materiálové na OD 296,84 311,59 14,97% Osobní náklady na OD 1 138, ,51 18,32% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 454, ,18 112,58% Výnosy celkem na OD 1 53, ,95 111,16% Body na ošetřovací den 1 387, ,62 99,9% údaje jsou uvedeny v tis. Kč Infekční - náklady Rok 27 Rok

26 Vybrané ukazatele hospodaření Infekční Rok 27 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Infekční 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Infekční 28 jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,2 1,18 1,16 1,14 1, ,12 1,1 1,1 1,8 1,6 25

27 počet lékařů (v přepočtený) 3,77 počet sester 1 sanitář 2,5 úklid 2 THP,1 Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 2 988, ,85 11,49% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 442,57 628,47 142,% krev 168,58 157,77 93,59% jehly, umělá hmota 24,77 277,9 115,8% obvazový materiál 132,76 111,65 84,1% Spotřeba energie, vody a plynu 28,22 245,3 117,68% Materiálové náklady celkem 3 196, ,88 11,95% Opravy 42,65 288,86 677,28% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 97,18 994,32 12,49% Osobní náklady (včetně pojištění) 6 841, ,79 112,75% Celkové náklady 11 85, ,3 115,22% Tržby od ZP 12 63, ,82 15,5% Ostatní výnosy 13,46 49,74 369,54% Provozní dotace 337,44 432,92 128,3% Výnosy celkem , ,48 16,37% počet ošetřovacích dnů ,79% Body ,37% ZUM ,46% Paušál ,88% Náklady materiálové na OD 62,24 669,6 111,18% Osobní náklady na OD 1 288, ,26 112,98% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 374, ,25 15,72% Výnosy celkem na OD 2 44, ,37 16,59% Body na ošetřovací den 1 928, ,74 96,57% Urologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

28 Vybrané ukazatele hospodaření Urologie Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Urologie 27 Spotřeba materiálu Urologie 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,3 1,29 1,25 1,2 1,15 1,1 1, ,5 1,95 27

29 počet lékařů (v přepočtený) 4,95 počet sester sanitář 13,8+,8 fyzioterapeut 2,5 úklid 2 Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 14 3, ,65 97,77% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 765,75 885,29 115,61% krev 186,56 182,68 97,92% jehly, umělá hmota 324,56 329,4 11,38% obvazový materiál 212,59 213,34 1,35% všeobecný materiál 613,65 68,45 11,89% umělé tělní náhrady 11 47, ,9 96,3% Spotřeba energie, vody a plynu 146,7 171,92 117,7% Materiálové náklady celkem , ,57 97,98% Opravy 47,78 215,24 45,48% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 47,9 429,4 15,18% Osobní náklady (včetně pojištění) 9 61, ,82 17,76% Celkové náklady 23 79, ,12 12,63% Tržby od ZP , ,3 13,69% Ostatní výnosy 26,5 338,1 1275,51% Provozní dotace 138,86 29,26 15,7% Výnosy celkem , ,46 15,19% počet ošetřovacích dnů ,28% Body ,34% ZUM ,54% Paušál ,62% Náklady materiálové na OD 1 82, ,18 11,76% Osobní náklady na OD 1 165,6 1 34,59 111,92% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 21, ,32 17,69% Výnosy celkem na OD 3 231, ,43 19,25% Body na ošetřovací den 1 78, , 12,14% Ortopedie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

30 Vybrané ukazatele hospodaření Ortopedie Rok 27 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Ortopedie 27 obvazový materiál všeobecný materiál jehly, umělá hmota krev Spotřeba materiálu Ortopedie 28 obvazový materiál všeobecný materiál jehly, umělá hmota krev léky, antibiotika, inf.roztoky umělé tělní náhrady léky, antibiotika, inf.roztoky umělé tělní náhrady Náklady na bod (v Kč) 1,88 1,86 1,84 1,82 1,8 1,78 1,79 1, ,76 1,74 29

31 počet lékařů (v přepočtený) 4 počet sester 9 sanitář úklid 2 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 771,81 961,59 124,59% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 284,6 288,34 11,51% krev 48,5 93,3 192,37% jehly, umělá hmota 35,54 55,56 156,33% obvazový materiál 77,59 72,44 93,36% Spotřeba energie, vody a plynu 156,6 182,86 117,17% Materiálové náklady celkem 927, ,45 123,34% Opravy 13,15 61,61 47,34% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 266,21 262,6 98,64% Osobní náklady (včetně pojištění) 4 721, ,7 19,64% Celkové náklady 6 75, ,94 11,24% Tržby od ZP 6 134, ,68 1,68% Ostatní výnosy 11,87-27,75-25,3% Provozní dotace 93,87 127,85 136,2% Výnosy celkem 6 338, ,78 99,% počet ošetřovacích dnů ,76% Body ,85% ZUM ,42% Paušál ,22% Náklady materiálové na OD 178,37 272,42 152,73% Osobní náklady na OD 97, ,33 135,76% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 179, ,5 124,67% Výnosy celkem na OD 1 218, ,88 122,6% Body na ošetřovací den 1 186, ,23 15,7% Kožní - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

32 Vybrané ukazatele hospodaření Kožní Rok 27 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Kožní 27 Spotřeba materiálu Kožní 28 obvazový materiál obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,28 1,2 1,8, ,6,4,2 31

33 počet lékařů (v přepočtený) 4,46 počet sester 6,6 sanitář úklid Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 724, ,13 113,3% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 249,87 241,27 96,56% krev 1 244, ,22 19,58% jehly, umělá hmota 55,81 59,1 15,73% obvazový materiál 19,72 23,4 116,84% Spotřeba energie, vody a plynu 174,2 24,78 117,55% Materiálové náklady celkem 1 898, ,91 113,69% Opravy 174,52 154,87 88,74% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 851, ,92 119,17% Osobní náklady (včetně pojištění) 4 797, ,35 16,82% Celkové náklady 7 85, ,12 111,42% Tržby od ZP 7 69,8 7 96,41 13,9% Ostatní výnosy 476,7 452,41 94,9% Provozní dotace 398,91 331,32 83,6% Výnosy celkem 8 485, ,14 12,41% počet ošetřovacích dnů ,11% Body ,42% ZUM ,85% Paušál ,4% Náklady materiálové na OD 892, ,97 141,92% Osobní náklady na OD 2 254,6 3 5,49 133,34% Tržby pojišťoven na ošet.den 3 577, ,91 129,69% Výnosy celkem na OD 3 989, ,85 127,84% Body na ošetřovací den 3 715, ,8 114,12% Oční - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

34 Vybrané ukazatele hospodaření Oční Rok 27 Rok 28 1 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Oční 27 Spotřeba materiálu Oční 28 obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,4 1,2 1,8,99 1, ,6,4,2 33

35 počet lékařů (v přepočtený) 5,88 počet sester 7 sanitář 1 úklid 3 ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 87,73 663,59 76,21% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 27,3 326,19 12,68% krev 146,82 79,88 54,41% jehly, umělá hmota 5,5 51,5 11,98% obvazový materiál 3,57 25,61 83,77% Spotřeba energie, vody a plynu 233,81 274,16 117,26% Materiálové náklady celkem 1 14,54 937,75 84,9% Opravy 194,6 69,84 35,89% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 751,14 792,49 15,5% Osobní náklady (včetně pojištění) 6 82,15 7 4,94 13,24% Celkové náklady 8 939, ,38 1,31% Tržby od ZP 7 37, ,25 92,11% Ostatní výnosy 3,63-12,6-391,97% Provozní dotace 31,34 191,92 63,69% Výnosy celkem 7 369, ,11 88,94% počet ošetřovacích dnů ,46% Body ,19% ZUM ,5% Paušál ,65% Náklady materiálové na OD 247,32 257,77 14,22% Osobní náklady na OD 1 527, ,39 126,73% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 575, ,82 113,7% Výnosy celkem na OD 1 65, ,57 19,18% Body na ošetřovací den 1 589, ,74 98,45% ORL - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

36 Vybrané ukazatele hospodaření ORL Rok 27 8 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu ORL 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu ORL 28 jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky Náklady na bod (v Kč) 1,6 1,58 1,4 1,26 1, ,8,6,4,2 35

37 počet lékařů (v přepočtený) 8,24 počet sester 27,5 sanitář 2 úklid 7 THP 1 Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 2 72, ,79 11,9% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 74,78 859,25 115,99% krev 487,54 638,93 131,5% jehly, umělá hmota 35,83 331,72 18,47% obvazový materiál 173,19 17,67 98,54% Spotřeba energie, vody a plynu 575,83 678,72 117,87% Materiálové náklady celkem 3 278, ,51 111,46% Opravy 219,95 221,85 1,86% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 1 542, ,28 18,29% Osobní náklady (včetně pojištění) , ,25 19,8% Celkové náklady , ,88 16,73% Tržby od ZP , ,45 117,27% Ostatní výnosy 798,27 136,83 17,14% Provozní dotace 638,59 47,22 73,63% Výnosy celkem , ,5 113,67% počet ošetřovacích dnů ,8% Body ,91% ZUM ,15% Paušál ,82% Náklady materiálové na OD 241,53 289,2 119,74% Osobní náklady na OD 1 48, ,7 117,96% Tržby pojišťoven na ošet.den 2 99, ,93 125,99% Výnosy celkem na OD 2 25, ,99 122,12% Body na ošetřovací den 2 33, ,18 115,93% Gynekologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

38 Vybrané ukazatele hospodaření Gynekologie Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Gynekologie 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Gynekologie 28 jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč),912,91,91,98,96, ,92,9,9,898,896,894 37

39 počet lékařů (v přepočtený) 5,48 počet sester 16 sanitář 2 úklid 3 THP,5 Neurologie lůžková + ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 475, ,61 115,84% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 768,8 876, 113,94% krev 25,95 35,95 138,54% jehly, umělá hmota 1,43 125,6 125,6% obvazový materiál 44,88 61,5 136,3% Spotřeba energie, vody a plynu 173,93 24,66 117,67% Materiálové náklady celkem 1 649, ,27 116,3% Opravy 55,87 11,8 182,86% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 484,38 59,3 15,14% Osobní náklady (včetně pojištění) , ,42 17,28% Celkové náklady 13 85, ,82 18,72% Tržby od ZP 12 22, ,89 16,7% Ostatní výnosy 45,8-51,32-112,5% Provozní dotace 181,87 28,43 114,6% Výnosy celkem 12 43, ,97 15,39% počet ošetřovacích dnů ,83% Body ,89% ZUM ,67% Paušál ,55% Náklady materiálové na OD 232,14 267,13 115,7% Osobní náklady na OD 1 623, ,24 16,39% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 717,2 1 86,29 15,2% Výnosy celkem na OD 1 749, ,21 14,53% Body na ošetřovací den 1 719, ,52 93,12% Neurologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

40 Vybrané ukazatele hospodaření Neurologie Rok 27 Rok 28 5 Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den obvazový materiál Spotřeba materiálu Neurologie 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Neurologie 28 jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál léky, antibiotika, inf.roztoky léky, antibiotika, inf.roztoky všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč) 1,35 1,3 1,31 1,25 1,2 1,15 1, ,1 1,5 1 39

41 počet lékařů (v přepočtený) 1 počet sester 2+2 fyzioterapeutky sanitář úklid Dětská neurologie ambulance Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 35, 53, 151,43% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 3,8 4,1 17,89% všeobecný zdrav.materiál 1, 5, 5,% jehly, umělá hmota 1, 2,43 2,% obvazový materiál 2, 2,32 1,% Spotřeba energie, vody a plynu 7, 8, 114,29% Materiálové náklady celkem 42, 61, 145,24% Opravy 6, 19, 316,67% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 27,55 212,13 12,21% Osobní náklady (včetně pojištění) 2 14, ,27 12,5% Celkové náklady 2 274, ,9 13,67% Tržby od ZP 3 16, ,6 116,56% Ostatní výnosy, 18,48 Provozní dotace 53,46 75,79 141,77% Výnosy celkem 3 69,91 3 7,33 12,54% Body ,5% ZUM ,1% Dětská neurologie - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok

42 Spotřeba materiálu Dětská neurologie 27 Spotřeba materiálu Dětská neurologie 28 obvazový materiál léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota jehly, umělá hmota všeobecný zdrav.materiál všeobecný zdrav.materiál Náklady na bod (v Kč),75,7,7,695,69, ,68,675,67,67,665,66,655 41

43 počet lékařů (v přepočtený) 7,9 počet sester 26,23 sanitář 2 úklid 5 Dětské oddělení + ambulance + novorozenci Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu 1 374, ,72 14,15% v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky 499,48 314,15 62,9% krev 12,76 135,3 131,4% jehly, umělá hmota 136,2 156, 114,54% obvazový materiál 142,83 98,16 68,73% Spotřeba energie, vody a plynu 524,33 615,4 117,3% Materiálové náklady celkem 1 898, ,76 17,78% Opravy 118,67 66,63 56,15% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 839,41 872,15 13,9% Osobní náklady (včetně pojištění) , ,35 13,86% Celkové náklady , ,87 14,2% Tržby od ZP , ,71 11,2% Ostatní výnosy 16,89-153,14-143,27% Provozní dotace 317,83 478,32 15,5% Výnosy celkem 19 51, ,8 19,45% počet ošetřovacích dnů ,6% Body ,3% ZUM ,63% Paušál ,12% Náklady materiálové na OD 16,4 163,1 11,63% Osobní náklady na OD 1 423, ,18 97,93% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 573, ,73 13,9% Výnosy celkem na OD 1 69,2 1 66,62 13,2% Body na ošetřovací den 1 619, ,54 95,51% Dětské oddělení - náklady údaje jsou uvedeny v tis. Kč Rok 27 Rok 28 42

44 Vybrané ukazatele hospodaření Dětské oddělení Rok 27 Rok Náklady materiálové na OD Osobní náklady na OD Tržby pojišťoven na ošet.den Výnosy celkem na OD Body na ošetřovací den Spotřeba materiálu Dětské oddělení 27 Spotřeba materiálu Dětské oddělení 28 obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky obvazový materiál jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky krev krev Náklady na bod (v Kč) 1,2 1,18 1,18 1,16 1, ,12 1,1 1,1 1,8 1,6 43

45 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 1,19 1,19 3 1,8+2 laboranti,1 1,9,4 1 Onkologie Patologie Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: přípravky pro ONM cytostatika % diagnostika, RTG materiál Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % Body % % ZUM % Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2,5 2 2,12 2,35 1, ,5,79,76 Onkologie Patologie 44

46 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 1 7,6 2 laboranti 1,4+11,95 laborantů 1,55 5 ONM RDG Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: přípravky pro ONM % % cytostatika diagnostika, RTG materiál % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % Body % % ZUM % % Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč 2,5 2 2,26 2,34 1,5 1,97 1, ,5 ONM RDG 45

47 počet lékařů (v přepočtený) počet sester 3,49 5,398 sanitář 8,24 7 úklid 6 1,51 THP,5 COS Centrální sterilizace Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: všeobecný zdrav. materiál % % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % Pronájem operačních sálů % Centrální sterilizace pro oddělení % údaje jsou uvedeny v tis. Kč 46

48 počet lékařů (v přepočtený),998 počet sester sanitář 2 + 8,57 fyzioterapeutů úklid,9 THP Rehabilitace Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index 28/27 Spotřeba materiálu % Osobní náklady (včetně pojištění) % Celkové náklady % Tržby od ZP % Ostatní výnosy % Provozní dotace % Výnosy celkem % Body % ZUM % Náklady na bod (v Kč) údaje jsou uvedeny v tis. Kč,72,72,71,7, ,68,67,67,66,65,64 47

49 počet lékařů (v přepočtený) 5 počet sester 41,32 sanitář 11,42 úklid 13,58 THP 5,6 Hematologie a krevní transfuze Mikrobiologie Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: léky % 1 7 přípravky % % jehly, umělá hmota % % spotřeba krve % Spotřeba el. energie % % Materiálové náklady celkem % % Opravy % % Služby (servis, praní, nájem,ostatní) % % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % Celkem OD v nemocnici % % Body % % ZUM % Náklady materiálové na OD 63,44 66,86 15% 96,27 111,46 116% Osobní náklady na OD,72,79 19%,29,26 9% Biochemie Celkem Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: léky 1 1 1% % přípravky % % jehly, umělá hmota % % spotřeba krve % Spotřeba el. energie % % Materiálové náklady celkem % % Opravy % % Služby (servis, praní, nájem,ostatní) % % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % Celkem OD v nemocnici % % Body % % ZUM % Náklady materiálové na OD 199,37 216,7 18% 359,8 394,39 11% Osobní náklady na OD,25,26 15%,34,35 12% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 48

50 OKLT - náklady jednotlivě HTO 27 HTO 28 MKB 27 MKB 28 BCH 27 BCH 28 Celkové náklady OKLT léky, antibiotika, inf.roztoky Spotřeba materiálu OKLT 27 léky, antibiotika, inf.roztoky Spotřeba materiálu OKLT 28 spotřeba krve spotřeba krve jehly, umělá hmota přípravky jehly, umělá hmota přípravky Náklady na bod (v Kč) 2,5 2 2,9 2,2 1,5 1,5,61,6,7,72,92, Hematologie a krevní transfuze Mikrobiologie Biochemie Celkem 49

51 počet lékařů (v přepočtený) 5 počet sester 41,32 sanitáři + ošetřovatelé 11,42 úklid 13,58 THP 5,6 LDN L TRN Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky % % všeobecný materiál % % jehly, umělá hmota % % obvazový materiál % % Spotřeba energie, vody a plynu % % Materiálové náklady celkem % % Opravy % % Služby (servis, praní, nájem,ostatní) % % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % počet ošetřovacích dnů % % Body % % ZUM Paušál % % Náklady materiálové na OD 153,55 23,6 15% 158,33 218,1 138% Osobní náklady na OD 577,46 681,7 118% 486,84 592,95 122% Tržby pojišťoven na ošet.den 1 118, ,15 99% 882, ,69 119% Výnosy celkem na OD 1 129, ,69 11% 897, ,7 118% Body na ošetřovací den 1 55,83 986,24 93% 84,49 96,77 113% Sociální lůžka Celkem Popis činnosti Rok 27 Rok 28 Index Index /27 28/27 Spotřeba materiálu % % v tom: léky, antibiotika, inf.roztoky % všeobecný materiál % jehly, umělá hmota % obvazový materiál % Spotřeba energie, vody a plynu % % Materiálové náklady celkem % % Opravy % Služby (servis, praní, nájem,ostatní) % % Osobní náklady (včetně pojištění) % % Celkové náklady % % Tržby od ZP % % Ostatní výnosy % Provozní dotace % % Výnosy celkem % % počet ošetřovacích dnů % % Body % % ZUM Paušál % Náklady materiálové na OD 154,4 111,2 72% 156,29 21,31 129% Osobní náklady na OD 1 116,15 742,35 67% 553,5 655,45 119% Tržby pojišťoven na ošet.den 652,37 637,2 98% 961, 986,81 13% Výnosy celkem na OD 1 716, ,88 66% 1 26, ,16 18% Body na ošetřovací den 16,5 121,31 76% 868,1 78,55 9% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 5

52 Buchtův kopec - náklady jednotlivě LDN 27 LDN 28 LTRN 27 L TRN 28 Soc. lůžka 27 Soc. lůžka 28 Celkové náklady Buchtův kopec obvazový materiál Spotřeba materiálu Buchtův kopec 27 obvazový materiál Spotřeba materiálu Buchtův kopec 28 všeobecný materiál jehly, umělá hmota všeobecný materiál léky, antibiotika, inf.roztoky jehly, umělá hmota léky, antibiotika, inf.roztoky Náklady na bod (v Kč) ,25 7, ,72,85,96,97,85 1,16 LDN L TRN Sociální lůžka Celkem 51

53 Z investičních prostředků roku 28 byla postavena nová Trafostanice a také dokončena přestavba Kožní ambulance. Dále z investičních prostředků na rok 28 byl zbourán starý nevyužívaný komín a zřízeny dva nové ocelové komíny a zbourán objekty bývalé patologie a uhelného sila, které překážely výstavbě nového pavilonu interních oborů. V závěru roku byla zahájena akce Ředění cytostatik. Z investičních prostředků roku 28 bylo dále uhrazeno i vypracování projektové dokumentace pro provádění akce Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů. Celkem bylo z investičních prostředků v roce 28 zaplaceno ,- Kč. Z investičních prostředků roku 28 byly zakoupeny přístroje s pořizovací hodnotou vyšší než 1.,- Kč za celkem ,- Kč, viz v níže uvedené tabulce. V roce 28 byly provedeny stavební opravy na stávajících pavilonech v celkové hodnotě ,- Kč a opravy přístrojů v celkové hodnotě ,- Kč Přístroje v pořizovací hodnotě větší jak 1.,- Kč Přístroj Oddělení Pořizovací hodnota Přenosný ultrazvukový přístroj ARO 992, Kč Defibrilátor pro dětské pacienty Dětské 141, Kč Ultrazvukový přístroj Gynekologie 1 353, Kč Vzduchová vrtačka COS 3, Kč Plicní ventilátor ARO 937, Kč Endoskopická věž INT - gastroenterologie 1 145, Kč Myčka nádobí SBK - kuchyně 18, Kč Dodávkový automobil pro převoz stravy Doprava 559, Kč Sanitní automobil Doprava 1 1, Kč Videogastroskop INT - gastroenterologie 85, Kč Telefonní ústředna společné provozy 964, Kč Konvektomat Kuchyně 59, Kč Udržovací teplotní skříň Kuchyně 16, Kč Oční ultrazvuk oční ambulance 43, Kč Bodypletyzmograf TRN - ambulance 894, Kč Bipolární rotační resektoskop Urologie 386, Kč Celkem 1 711, Kč 52

54 11.2 Stavební akce v roce 28 v hodnotě větší jak 1.,- Kč Název akce Bourání budovy patologie Bourání sila a vybudování parkovacích ploch Generel nemocnice Kožní ambulance - dokončení Projektová dokumentace - Interna Přemístění trafostanice Ředění cytostatik Výstavba nového komína bourání starého Celkem Investiční prostředky , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 11.3 Stavební opravy Název akce Oprava asád a střech v areálu Nemocnice Oprava kotelny Opravy komunikací a chodníků Oprava bytového fondu Malby, nátěry a opravy povrchů podlah Zednické opravy interiéru pavilonů Ostatní drobné opravy Celkem Investiční prostředky , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč , Kč 11.4 Opravy přístrojové techniky většího rozsahu Název akce Oddělení Investiční prostředky Výměna rtg-lampy CT radiodiagnostika 2 21, Kč Oprava fakoemulzifikátoru oční sál 12, Kč Výměna uzv snímače urologie 11, Kč Oprava operačního stolu COS 162, Kč Celkem 2 413, Kč 53

55 Nemocnice zavedla a důsledně uplatňuje transparentní systém nákupů zboží, služeb a stavebních prací. Od v souvislosti s účinností zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, jsou nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zadávány dle tohoto zákona a veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadávány dle Pravidel rady Kraje Vysočina a směrnice nemocnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek. O všech veřejných zakázkách je vedena průkazná dokumentace v souladu s uvedeným zákonem a Pravidly zřizovatele. S cílem realizovat nákupy za objektivizované tržní ceny a dosáhnout co nejvyšších úspor je většina veřejných zakázek malého rozsahu zadávána on-line v elektronické aukční síni. Některé vhodné veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou rovněž hodnoceny v e-aukci. Elektronické aukce zajišťují transparentnost celého procesu a významně snižují ceny, a to i při opakovaném zadávání Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách V roce 28 bylo dle zákona č. 137/26 Sb. realizováno celkem 7 veřejných zakázek, a to na dodávky, služby a stavební práce v celkovém objemu ,4 Kč s DPH Přehled těchto veřejných zakázek včetně uchazečů, jimž byla příslušná zakázka přidělena, je uveden níže v tabulce. Evid. číslo Název Cena zakázky bez DPH Cena zakázky s DPH 1/8/VZ Speciální léčivo pro ARO , ,33 2/8/VZ Projektová dokumentace Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. Rekonstrukce a přístavba pavilonu interních oborů 3/8/VZ Přemístění trafostanice , ,- Vítězný uchazeč PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 12 Praha 1 5 5, ,- PENTA Jihlava, spol. s r.o., Mrštíkova 1166/12, Jihlava 4/8/VZ Cytostatika zrušeno 5/8/VZ Cytostatika , ,7 6/8/VZ Erytropoetiny , ,- 7/8/VZ Dodávka krevních vaků, výpůjčka technologie na zpracování plné krve a připojení do informačního systému TS služby s. r. o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě Alliance Healthcare s. r. o., Podle Trati 624/7, 18 Praha 1 Malešice GEHE Pharma Praha, spol. s r. o., Naskové 1, 15 Praha 5 PHARMOS, a. s., Těšínská 1349/296, 716 Ostrava Radvanice PHOENIX, lékárenský velkoobchod, a. s., K Pérovně 945/7, 12 Praha Johnson Johnson, s. r. o., Karla Engliše 321/6, 15 Praha , ,- Grifols s. r. o., Žitná 2, 12 Praha , ,4 54

56 12.2 Veřejné zakázky zadané dle směrnice č. 8/26 k zadávání veřejných zakázek Zakázky zadané on-line v elektronické aukční síni V roce 28 bylo v nemocnici zadáno 66 on-line zakázek o celkovém objemu ,- Kč. Název 1. Dialyzační roztoky 2. Perlan 3. Výpočetní technika 4. Zdravotnická obuv 5. Kancelářské papíry 6. Inzulínové stříkačky II. 7. Náhrada plasmy 8. Přípravky pro strojové mytí v mycích aut. 9. Náplně, tonery a pásky do tiskáren 1. Kortikosteroidy 11. Speciální léčivo pro ARO 12. Staplery a náplně II. 13. Náplasti a jednorázové výrobky 14. Výpočetní technika Masti Kancelářské potřeby 17. Opiáty 18. Parenterállní a enterální výživa 19. Neionická monomerní kontr.látka RTG 2. Žilní katétry 21. Dětské plenkové kalhotky 22. Měch s víčkem pro podtlakovou drenáž 23. Obvazový materiál 24. Drogistické zboží 25. Antiulceróza, antacida 26. Instantní nápoje 27. Mražené výrobky 28. Hemokultivační lahvička 29. Ochranná zátka pro IV aplikaci 3. Cytostatika Přípravky pro hygienu pacientů 32. Anti-D(RH) imunoglobulin 33. Infúzní tlakové sety 34. Průtokoměry 35. Mycí prostředky pro pásovou myčku 36. Pečivo 37. Uzeniny 38. Maso - dodávky 55

57 39. Čistící prostředky do kuchyně 4. Erytropoetiny 41. Imunoglobulin 42. Pomůcky pro kyslíkovou terapii 43. Lůžkoviny 44. Pracovní oděvy 45. Silikonové stenty 46. Diagnost.proužky + systém el. glukometrů 47. Dialyzační jehly 48. Tiskopisy Jednorázové výrobky 5. Urol. systém na měření hod.diurézy Propofolum 52. Medicinální a technické plyny 53. Sanitní vozidlo 54. Sáčky a pytle na odpad 55. Servery 56. Infúzní roztoky 57. Operační a vyšetřovací rukavice 58. Pečivo Maso - dodávky Uzeniny Inhalační preparáty 62. Inkontinence 63. Antigflogistika, antirevmatika 64. Antitrombotika, antikoagulancia 65. Jednorázové elektrody 66. Analgetika Zakázky realizované písemnou výzvou k podání nabídky Písemnou výzvou k podání nabídek bylo v roce 28 realizováno celkem 46 zakázek o celkovém objemu ,- Kč. Název 1. Dezinsekce, deratizace 2. Ultrazvukové přístroje 3. Dodávka a montáž ocelového komína 4. Odstranění ocelového komína 5. Úprava mamografického pracoviště 6. Služby certifikace ISO, akreditace 7. Vzduchová vrtačka 8. Validace přístrojů OKLT 9. Defibrilátor pro dětské oddělení 1. EKG 56

58 11. Tlakový holter 12. Likvidace a odvoz nebezpečného odpadu 13. Bourání sila 14. Servoventilátor 15. Endoskopická věž 16. Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec 17. Centrální datové úložiště 18. Rekonstrukce bytu 19. Bodypletysmograf s integrovaným přístrojem k vyšetření plicní difúze 2. Helpdeskový systém 21. Oprava střechy 22. Bourání patologie 23. Bipolární resektoskop a multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu 24. Digitální pobočková ústředna 25. Bourání a podchycení výsypky sila 26. Pneu 27. Brambory 28. Pečovatelská lůžka a matrace 29. Sprchový vozík 3. Elektrorevize 31. Bezpečnostní audit ICT 32. Technologie převozu stravy do Sanatoria Buchtův kopec dodatečná zakázka 33. Stavební práce pracoviště ředění cytostatik 34. Konvektomat a udržovací skříň 35. Přístroje na měření pachymetrie, biometrie, sono oční A + B scan 36. Projekt rekonstrukce gynekologické ambulance 37. Dodatečná veřejná zakázka modul a UZ sonda pro 3D a 4D zobrazení 38 Centrální datové úložiště prodloužení podpory o 2 roky 39. Vybavení pracoviště pro ředění cytostatik 4. Servery 41. Provádění bezpečnostně technických kontrol 42. Generel nemocnice 43. Videogastroskop 44. Rozšíření počtu licencí 45. Realizace veřejné zakázky na dodávky elektrické energie pro sdružení nemocnic 46. Rámcová smlouva na poskytování služeb v oblasti získávání dotací z evropských fondů 57

59 Závěr Na základě shora uvedených veřejných zakázek byly v roce 28 uzavřeny smlouvy na dodávky, služby a stavební práce v celkové výši ,4 Kč. Níže uvedená tabulka udává počet realizovaných veřejných zakázek v roce 28 ve srovnání s rokem 27 podle jednotlivých způsobů zadání a v celkovém finančním vyjádření. Způsob zadání počet realizovaných zakázek - zákon on-line písemně Předpokládaná úspora , ,55 e-aukcí Finanční vyjádření ,- Kč ,4 Kč Předpokládaná úspora z veřejných zakázek hodnocených v e-aukci za rok 28 oproti roku 27 výrazně vzrostla. Tento nárůst úspory je dán jednak zvýšením počtu e-aukcí a dále také tím, že nemocnice používá tento elektronický nástroj efektivně, na základě stanovených pravidel a tak i v opakovaných soutěžích dochází ke snižování cen. 58

60 59

61 6

62 13.1 Hospodaření s fondy (v tis. Kč) Druh fondu PS Tvorba Čerpání Zůstatek PS Tvorba Čerpání Zůstatek k k Fond rezervní Fond investiční Fond odměn Fond kulturních a soc. potřeb Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Zdroje fondu: rok 27 rok 28 Stav fondu k , ,53 Jednotný příděl , ,76 Použití fondu: Na vých., kulturní a org. činnost , , Penzijní připojištění , , Půjčky Příspěvek na stravování , , Rekreace , ,48 Sociální výpomoci: nenávratné 7, návratné Dary peněžní , 471 9, POUŽITÍ CELKEM , ,48 Zůstatek fondu k , ,81 61

63 62

64 63