a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne

Transkript

1 Pedloženou Výroní zprávu o hospodaení Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem za rok 2000 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách): a) projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne b) projednal a schválil Akademický senát UJEP podle 9 odst.1 písm. d) zákona dne Doc. PhDr. Zdenk Havel, CSc. rektor

2 Úvod - celkové zhodnocení výsledk hospodaení 1. Roní úetní závrka tab Rozvaha tab.. 1.2a Výkaz zisku a ztráty (innost nezdaovaná a zdaovaná) tab.. 1.2b Výkaz zisku a ztráty (innost hlavní a doplková) tab Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ tab Hospodáský výsledek odst Rozbor hospodáského výsledku odst.. 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti odst.. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejích souástí 2. Analýza píjm a výdaj 2.1 Píjmy Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab a Neinvestiní dotace za kapitoly MŠMT tab b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab a Ostatní dotace - neinvestiní prostedky tab b Ostatní dotace - investiní prostedky Vlastní píjmy tab Vlastní píjmy 2.2 Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady tab a Pracovníci a mzdové prostedky tab b Limity mzdových prostedk tab c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda kap. 333 graf potu zamstnanc v hlavní innosti graf prmrné mzdy v hlavní innosti odst d Komentá k zamstnanosti a mzdovým prostedkm Investiní výdaje a investiní innost tab a Souhrnný pehled tab b Ostatní dotace - investiní prostedky tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy odst d Komentá k investicím 3.Pehled o penžních píjmech a výdajích - struktura celkového cash flow tab. 3 struktura celkového cash flow 4. Vývoj fond tab. 4 Fondy tab. 4.1 FRIM odst. 4.2 Komentá k vývoji stavu fond, vetn návrhu na pídl do tchto fond z výsledku hospodaení roku 2000

3 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace tab. 5a Pehled o majetku a jeho vývoj tab. 5b Finanní investice a majetek odst. 5.1 Komentá k vývoji stavu majetku tab. 5c Zásoby tab. 5d Pohledávky a závazky odst. 5.2 Komentá k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazk 6. Rekapitulace zútování se státním rozpotem tab. 6 Vyútování neinvestiní dotace z kapitoly 333 MŠMT tab. 6a Zútování finanních vztah vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI tab. 6b Zútování se SR - investice 7. Stipendia a služby poskytované studentm tab. 7a Poty student tab. 7b Stipendia tab. 7c Stravování tab. 7d Ubytování odst. 7.1 Komentá k ubytování a stravování student 8.Závr - vyhodnocení stanovených cíl v oblasti hospodaení za rok 2000 a pijatá opatení na rok 2001

4 Úvod - Celkové zhodnocení výsledk hospodaení Univerzita Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem (dále jen "UJEP") pokraovala v roce 2000 v nastoupeném trendu minulých ty let; tzn., že hospodaení UJEP bylo uzaveno k se ziskem, a to ve výši 481, z toho v hlavní innosti ve výši 200 a v doplkové innosti ve výši 281. Výsledky hospodaení umožnily naplnit stanovenými objemy Fond reprodukce investiního majetku (dále jen FRIM), vetn prostedk do výše urené pravidly zainteresovanosti jednotlivých útvar na lepším výsledku hospodaení za rok 1999, a za rok 2000 doplnit finanní fondy v rozsahu návrhu uvedeném v tabulce. 4 této výroní zprávy. UJEP byla personáln stabilizovaná, finann celoron solventní a pestože nastavení rozpotu nebylo od poátku roku píznivé a rozpoet se prakticky dotváel postupn úelovými dotacemi bez zejmé jistoty, nepodlehla UJEP panice a pipravila varianty usmrování vývoje hospodaení, které byly základem pro dosažení hlavního cíle UJEP tj. zabezpeit výuku v plném rozsahu, za pijatelných podmínek, s kladným výsledkem hospodaení. 1. Roní úetní závrka tab. 1.1 ROZVAHA Výkaz SONO Ú 1-10 A K T I V A.. Stav k Stav k a b 1 2 A. Stálá aktiva , ,84 1. Nehmotný investiní majetek - Nehmotné výs ledky z výzkumné a obdobné innosti (012) 002 0,00 0,00 - Software (013) , ,73 - Pedmty ocenitelných práv (014) 004 0,00 0,00 - Jiný nehmotný investiní majetek ( ) , ,59 - Nedokonené nehmotné investice (041) 006 0,00 0,00 - Poskytnuté zálohy na nehmotný invest. majetek 007 0,00 0,00

5 (051) Souet , ,32 2. Oprávky k - nehmotným výsledkm výzkumné a obdobné innosti (072) 009 0,00 0,00 - softwaru (073) , ,87 - pedmtm ocenitelných práv (074) 011 0,00 0,00 - jinému nehmotnému investinímu majetku ( ) , ,59 Souet , ,46 3. Hmotný investiní majetek - Pozemky (031) , ,90 - Umlecká díla a sbírky (032) 015 0,00 0,00 - Budovy, haly a stavby (021) , ,08 - Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (022) , ,73 - Pstitelské celky trvalých porost (025) 018 0,00 0,00 - Základní stádo a tažná zvíata (026) 019 0,00 0,00 - Drobný hmotný investiní majetek (028) , ,62 - Ostatní hmotný investiní majetek (029) ,56 717,56 - Nedokonené hmotné investice (042) , ,79 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiní majetek (052) Souet Oprávky k 023 0,00 228, , ,32 - budovám, halám a stavbám (081) , ,75 - samostatným mov. vcem a souborm movit.vcí (082) , ,97 - pstitelským celkm trvalých porost (085) 027 0,00 0,00 - základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 028 0,00 0,00 - drobnému hmotnému investinímu majetku (088) , ,62 - ostatnímu hmotnému investinímu majetku (089) 030 0,00 0,00 Souet , ,34 5. Finanní investice - Podílové cenné papíry a vklady v podn. s rozh.vlivem (061) - Podílové cenné papíry a vklady v pod. s pods.vlivem (062) 032 0,00 0, ,00 0,00 - Ostatní investiní cenné papíry a vklady (063) 034 0,00 0,00 - Pjky podnikm ve skupin a ost. pjky ( ) 035 0,00 0,00 - Ostatní finanní investice (069) 036 0,00 0,00 Souet ,00 0,00

6 B. Obžná aktiva , ,37 1. Zásoby - Materiál ( ) ,72 765,96 - Nedokonená výroba a polotovary vl.výroby ( ) 040 0,00 0,00 - Výrobky (123) , ,98 - Zvíata (124) 042 0,00 0,00 - Zboží ( ) ,05 370,04 - Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 044 0,00 0,00 Souet , ,98 2. Pohledávky - z obchodního styku (311 až 315 mimo.044) ,69 353,44 - za úastníky sdružení (358) 047 0,00 0,00 - za institucemi soc.zabezpeení a zdrav. pojišní (336) 048 0,00 0,00 - Da z píjmu (341) 049 0,00 60,50 - Ostatní pímé dan (342) 050 0,00 0,00 - Da z pidané hodnoty (343) 051 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 052 0,00 0,56 - ze vztahu k státnímu rozpotu (346) 053 0,00-7,38 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (348) 054 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 055 0,00 0,00 - za zamstnanci (335) ,29 829,56 - z emitovaných dluhopis a jiné pohledávky ( ) ,54 16,66 - Opravná položka k pohledávkám (391) 058 0,00 0,00 Souet. 046 až 057 mínus , ,34 3. Finanní majetek - Peníze (211) ,40 54,44 - Ceniny (213) 061 5,17 0,00 - Bankovní úty (221) , ,07 - Majetkové cenné papíry (251) 063 0,00 0,00 - Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy ( ) 064 0,00 0,00 Souet , ,51 4. Pechodné úty aktivní - Náklady píštích období (381) , ,45 - Píjmy píštích období (385) ,81-479,91 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 068 0,00 0,00 - Dohadné úty aktivní (388) 069 0,00 0,00 Souet , ,54

7 ÚHRN AKTIV , ,21 Kontrolní íslo (.001 až 071) , ,84 PASIVA.. Stav k Stav k A. Vl.zdroje krytí stálých a obžných aktiv Fondy b , ,41 - Základní jmní (900) , ,49 - Fondy organizace (910) , ,32 Souet , ,81 2. Hospodáský výsledek - Hospodáský výsledek (+/-931)(+/-963) 076 0,00 481,09 - Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) ,97 21,51 Souet ,97 502,60 B. Cizí zdroje , ,79 1. Rezervy ízené pedpisy (941) 080 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky - Emitované dluhopisy (953) 081 0,00 0,00 - Závazky z pronájmu (954) 082 0,00 0,00 - Dlouhodobé pijaté zálohy (955) 083 0,00 0,00 - Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 084 0,00 0,00 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 085 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 3. Krátkodobé závazky - z obchodního styku (321 až 325) , ,85 - z upsaných nesplacených cenných papír a vklad (367) 088 0,00 0,00 - k úastníkm sdružení (368) 089 0,00 0,00 - k zamstnancm (331) , ,92 - ostatní vi zamstnancm (333) ,29 829,56 - k institucím soc.zabezpeení a zdrav. pojištní (336) , ,37 - Da z píjm (341) ,96 0,00 - Ostatní pímé dan (342) , ,13 - Da z pidané hodnoty (343) 095 0,00 0,00 - Ostatní dan a poplatky (345) 096 3,81 0,00 - ze vztahu ke státnímu rozpotu (347) 097 0,00 0,00 - ze vztahu k rozpotu orgán místní samosprávy (349) 098 0,00 0,00 - Spojovací úet pi sdružení (396) 099 0,00 0,00

8 - Jiné závazky (379) , ,45 Souet. 087 až , ,28 4. Bankovní výpomoci a pjky - Dlouhodobé bankovní úvry (951) 102 0,00 0,00 - Bžné bankovní úvry ( ) 103 0,00 0,00 - Pijaté finanní výpomoci ( ) 104 0,00 0,00 Souet ,00 0,00 5. Pechodné úty pasivní - Výdaje píštích období (383) ,48 94,48 - Výnosy píštích období (384) , ,72 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 108 0,00 0,00 - Dohadné úty pasivní (389) ,83 402,31 Souet , ,51 ÚHRN PASIV , ,20 Kontrolní íslo (.072 až 111) , ,80 tab. 1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost nezdaovaná ádku a b 5 6 innost zdaovaná Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) 201 0, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) 202 0, ,46 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) 204 0,00 554, , ,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) 207 0, ,42 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) , ,51 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 418,00

9 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) 214 0,00 37,57 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,30 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) , ,23 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) , ,41 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) , ,15 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) , ,63 Sociální náklady (z út.sk.40-47) 226 0,00 576,55 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) 227 0,00 36,40 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) 228 0, , , , ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) , ,96 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,23 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,02 176,07 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,13 tab. 1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Název ukazatele ís. innost hlavní ádku innost doplková

10 a b 1 2 Tržby za prodej zboží (z út.sk.60-67) ,75 142,20 Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb (z út.sk.60-67) , ,68 Zmna stavu vnitroorgan.zásob (z út.sk.60-67) 203 0,00 0,00 Aktivace nehmot.a hmot.inv.majetku (z út.sk.60-67) Provozní dotace ze státního rozpotu R (z út.sk.60-67) ,39 0, ,00 0,00 Provozní dotace z VÚSC a obcí (z út.sk.60-67) 206 0,00 0,00 Provozní dotace ostatní (z út.sk.60-67) ,42 0,00 Zútování rezerv (z út.sk.60-67) 208 0,00 0,00 Zútování zákonných opravných položek (z út.sk.60-67) 209 0,00 0,00 Ostatní výnosy (z út.sk.60-67) ,56 0,00 Pijaté píspvky od soukromník (693) 211 0,00 0,00 Pijaté lenské píspvky (694) 212 0,00 0,00 Ostatní píspvky (691,692) ,52 0,00 Tržby z prodeje nehm. a hm.inv.majetku (681) ,57 0,00 Tržby z prodeje materiálu (683) 215 0,00 0,00 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (682) 216 0,00 0,00 Výnosy z podílových cenných papír a vklad (z útu 684) Výnosy z ostatních finanních investic (z útu 684) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (685) 217 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Útová tída 6 celkem (ádek 201 až 219) , ,88 Poizovací cena prodaného zboží (z út.sk.40-47) 221 0,00 0,00 Spoteba materiálu a energie (z út.sk.40-47) ,40 996,89 Náklady na nakupované služby (z út.sk.40-47) ,34 458,71 Mzdové náklady (z út.sk.40-47) ,72 337,33 Náklady na sociální pojištní (z út.sk.40-47) ,77 100,73 Sociální náklady (z út.sk.40-47) ,86 0,69 Dan a poplatky (z út.sk.40-47) ,40 0,00 Odpisy nehm. a hmot.investiního majetku (z út.sk.40-47) Da a píjm - domrky za minulá léta (z út.sk.40-47) Da a píjm - pedpis na bžný rok (z út.sk.40-47) ,50 0, ,60 0, ,00 0,00 Tvorba rezerv (z út.sk.40-47) 231 0,00 0,00 Tvorba zákonných opravných položek (z út.sk.40-47) 232 0,00 0,00

11 Ostatní náklady (z út.sk.40-47) ,36 2,67 Zstatková cena prodaného nehm.a hmot.inv.majetku (481) 234 0,00 0,00 Poizovací cena prodaného materiálu (483) 235 0,00 0,00 Prodané cenné papíry a vklady (482) 236 0,00 0,00 Poskytnuté píspvky (útová skupina 49) 237 0,00 0,00 Útová skupina 4 celkem (ádek 221 až 237) , ,02 HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK po zdanní (+/-) ,24 280,86 Kontrolní íslo (.201 až 239) , ,66 tab. 1.3 Doplující údaje VZZ za hlavní a doplkovou innost pro VVŠ Skutenost k c Pijaté dotace na investice ze st.rozpotu (z út.346) 0301 X ,43 z toho: z kapitoly X ,00 v tom:systémové dotace na investiní akce 0303 X ,00 systémové dotace na výzkum a vývoj 0304 X 520,00 individuální dotace na jmenovité akce 0305 X 0,00 Pijaté dotace na inv.z rozpotu obcí a VÚSC (z út.348) 0306 X 0,00 Pijaté neinvestiní dotace ze st.rozpotu (z út.631) 0307 X ,00 v tom: 1) neinvestiní dotace bez výzkumu a vývoje 0308 X ,00 z toho: z kapitoly X ,00 v tom: základní 0310 X ,00 z toho:šk.les.a zem.podn X 0,00 na stravování a ubytování student 0312 X ,00 2) neinvestiní dotace na výzkum a vývoj 0313 X 4 193,00 v tom: z kapitoly X 2 718,00 z Grantové agentury R 0315 X 1 475,00 jiné 0316 X 0,00 Pijaté nei. dotace z rozp.obcí, VÚSC,stát.fond,vetn zahranií (ú.639) 0317 X 0,00 Náklady hlavní innosti na mzdy (z út. 421) 0318 X ,99 Náklady hlavní innosti na OPPP (z út. 421) 0319 X 5 308,73 Náklady hlavní innosti na stipendia (z út 449) 0320 X 3 188,04 Výnosy H z popl.spojených se studiem (z út.649,6718) 0321 X 4 524,71 Výnosy (hl.a dopl..) z prodeje majetku (z út. 649,681) 0322 X 37,57

12 Výnosy (hl. a dopl..) z pronájmu majetku ( z út. 602) 0323 X 3 110,57 Prm.evid.po.zam.pepotený, v.dopl.in.a ost.aktivit (P1a-04) 0324 X 561,53 Fond odmn (úet 9101) ,00 548,00 Fond rezervní (úet 9104) , ,53 Fond reprodukce investiního majetku (úet 9106) , ,13 Stipendijní fond (úet 9108) , ,66 tab. 1.4 Hospodáský výsledek Souásti VVŠ (jmenovit) HV z hlavní innosti HV z doplkové innosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300, ,66 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 C e l k e m 200,23 280,86 481,09-481,09 Souásti VVŠ (HV kladný) Re v. CDVU 2 344,11 289, , ,22 FSE 3,74 13,48 17,22-17,22 FUUD 1,22 0,78 2,00-2,00 SKM 35,46 65,52 100,98-100,98 ÚTV 3,81 4,82 8,63-8,63 celkem 2 388,34 373, , ,05 Souásti VVŠ (HV záporný) PF ,16-32, , ,30 FŽP - 239,95-60,71-300,66-300,66 celkem ,11-92, , , Rozbor hospodáského výsledku

13 1.5a Výnosy hlavní a doplkové innosti Výnosy hlavní innosti vzrostly meziron o 0,7 %, z toho neinvestiní provozní dotace ze státního rozpotu dosáhla v roce 2000 výše , pi mezironím rstu pouze o 0,4 % a tvoila 85,5 % z celkových výnos hlavní innosti UJEP. Ostatní provozní dotace 1 101,42 pedstavuje použitou ástku tvorby stipendijního fondu k výplatám stipendií v roce 2000 z tohoto fondu. Tržby, ostatní výnosy a píspvky, jejichž podrobné lenní je uvedeno v tab této výroní zprávy dosáhly v roce 2000 výše ,57 tj. 99,5 % srovnatelné úrovn pedcházejícího roku. Výnosy z doplkové innosti dosáhly výše 2 177,88 tj. 87,6 % úrovn minulého roku bez dopadu na výši a trend rstu hospodáského výsledku. 1.5b Náklady hlavní a doplkové innosti Náklady hlavní innosti vzrostly meziron o 5,3 %, z toho o 5,5,% u materiálu a spoteby energie, o 16,5 % (srovnateln o 4 % bez implementace programového prostedí pro SW BBM Písek) u služeb, o 2,8 % u osobních náklad, o 7,1 % u odpis nehmotného a hmotného investiního majetku a o 61,4 % u ostatních náklad vlivem nárstu zejména u stipendií a mimorozpotových grant a sponzorských dar. Pízniv na výši celkových náklad hlavní innosti psobila vratka dan z píjmu za rok Náklady z doplkové innosti poklesly na úrove 80,7 % minulého roku vlivem nižší spoteby materiálu a energie, osobních náklad a dan z píjmu. 1.5c Hospodáský výsledek UJEP a jejich souástí Pehled dosaženého hospodáského výsledku UJEP a jejich souástí v pedepsaném lenní je uveden v tab. 1.4 tohoto rozboru. Souásti, které vykázaly ztrátu, budou sankcionovány podle píkazu rektora. 7/97, o hmotné zainteresovanosti útvar na dosaženém výsledku hospodaení za období roku 2000 úhradou ztráty, a naopak souásti, které dosáhly zisku, budou zvýhodnny v roce 2001 v oblasti fondu reprodukce investiního majetku a provozních, respektive mzdových prostedk. 2. Analýza píjm a výdaj

14 2.1 Píjmy 2.1.1Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpotu tab.2.1.1a Neinvestiní dotace z kapitoly MŠMT tis.k.. Neinvestiní dotace - druh Pidlené prostedky k Základní v tom: (dle jednotlivých ukazatel A-H): - "A" Vzdlávací innost "B" CDVÚ "C" Stipendia student dokt. stud. program 22 "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce 97 "E" Neinvest. výdaje spojené s investiní výstavbou "F" Vzdlávací projekty a programy "G" FRVŠ "H" Likvidace havarijních situací a mim. událostí Na ubytování a stravování student Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální nespecifikovaný VaV výzkumné zámry 864 Úelové prostedky na VaV v lenní dle jednotlivých program 664 Resortní výzkum 0 4 Celkem: ( ) tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na obnovu investiního majetku.. Invest. dotace identifikace programu (podprogramu) podle Pidlené prostedky k ISPROFIN celkem investice neinvestice Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez podprogramu restituce Náhrada objekt vysokých škol vydaných v restituci podle zákona. 164/1998 Sb Podpora koncepního vzdlávacího rozvoje vysokých škol Reprodukce investiního majetku organizací vdeckovýzkumné základny - - x

15 Poízení a obnova investiního majetku, zabezbeujícího úkoly VaV Celkem: (.1až 5) Dotace z ostatních kapitol státního rozpotu a další zdroje tab.2.1.2a Ostatní dotace neinvestiní prostedky.. Píjmy dotaního charakteru Provoz Výzkum a vývoj Celkem 1 Z kapitol státního rozpotu celkem (bez MŠMT) v tom: Grantová agentura R Z obcí, VÚSC, státní fondy celkem v tom: 3 Ze zahranií celkem: v tom: 4 Celkem: ( ) tab.2.1.2b Ostatní dotace investiní prostedky tis.k Pidlené prostedky k celkem investice neinvestice 1 Inv. dotace ze SR (bez MŠMT) identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) v tom: GAR Dotace z obcí, VÚSC, státních fond na obnovu investiního majetku

16 v tom: SFŽP R Dotace ze zahranií na obnovu investiního majetku v tom: Celkem tab Vlastní píjmy Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Tržby za prodej zboží 2 207,75 142, ,95 z toho: prodejna knih a skript 2 207,75 142, ,95 Tržby za prodej vlastních výrobk 0,00 0,00 0,00 z toho: Tržby za prodej služeb , , ,46 z toho: poplatky za studium 0,00 0,00 0,00 z toho: cizinci v cizím jaz. 0,00 0,00 0,00 poplatky za pijímací ízení 3 423,29 0, ,29 služby pro studenty 267,34 0,00 267,34 kolejné ,02 0, ,02 jiné ubytování 246,08 655,98 902,06 stravování student 1 201,69 0, ,69 stravování zamstnanc 363,49 0,00 363,49 v zemdlské a lesn. oblasti 0,00 0,00 0,00 ostatní v. pronájm 5 845, , ,57 z toho: pronájmy 3 110,57 0, ,57 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 Zmna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 554,39 0,00 554,39 Zút.rezerv a zák.opr.položek 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy a ostatní píspvky 6 325,08 0, ,08 z toho: dary 957,65 0,00 957,65 úroky 547,02 0,00 547,02 náhr. škod, manka, ztráty, telef. 13,24 0,00 13,24 zahr. granty 2 717,38 0, ,38

17 mimorozp.granty 186,10 0,00 186,10 píspvky student na kurzy 605,77 0,00 605,77 píspvek od jiných organiz. 15,39 0,00 15,39 píspvek na oblastní soutže 418,00 0,00 418,00 jiné ostatní výnosy 864,53 0,00 864,53 Tržby z prodeje majetku 37,57 0,00 37,57 z toho: budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 pozemky 0,00 0,00 0,00 Finanní operace: 0,00 0,00 0,00 Jiné: stipendia ze SF 1 101,42 0, ,42 Celkem vlastní píjmy: , , , Výdaje Neinvestiní náklady tab Náklady Položka Hlavní innost Doplková innost Celkem Osobní náklady ,35 438, ,10 z toho: mzdy ,99 302, ,02 OPPP(OON) 5 308,73 35, ,03 z toho: dohody 5 004,99 35, ,29 civilní sl. 133,89 0,00 133,89 odstupné 0,00 0,00 0,00 autorské honoráe 169,85 0,00 169,85 zák. pojištní sociální. náklady ,77 100, ,50 575,86 0,69 576,55 Materiál ,39 350, ,08 z toho: pohonné hmoty 497,51 1,08 498,59 Energie ,01 646, ,21 Služby ,34 458, ,05 z toho: telefony 2 662,00 5, ,79

18 nájem 1 013,93 0, ,93 opravy, údržba 5 577,99 53, ,16 cestovné: 1 972,66 0, ,66 v tom: zahranií 963,09 0,00 963,09 tuzemsko 1 009,57 0, ,57 pojištní 1 092,64 0, ,64 na reprezentaci 113,88 0,00 113,88 Ostatní náklady 6 089,36 2, ,03 z toho: stipendia 3 188,04 0, ,04 škody, manka aj. 65,34 0,00 65,34 vratka dotace 0,00 0,00 0,00 Dan a poplatky 36,40 0,00 36,40 Odpisy ,50 0, ,50 Prodaný materiál a zboží 0,00 0,00 0,00 Jiné: Da z píjmu - vratky + domrky ,60 0, ,60 Celkem náklady: , , ,77 Tab a Pracovníci a mzdové prostedky ( sumá VŠ, škola, KaM, ŠLZP).. Ukazatel Hlavní innost Doplková in. Celkem a b Prmr.poet pracovník pepotený za rok ,0 3,5 561,5 2. z toho: akademických pracovník 296,8-296,8 3. neakademických pracovník 261,2 3,5 261,2 4. Vyplacené mzdové prostedky hrazené MŠMT R - kap. 333 vetn VaV bez FO (v ) v tom: 1)mzdy (v ) z toho: VaV (v ) )OPPP (díve OON) (v ) z toho: VaV (v ) Mzdové prostedky vyplacené z FO (z P1a-04) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky vetn FO (z P1a-04) (v ) z toho: akad. prac. (v )

19 10. neakad. prac. (v ) Prmrná mzda za rok 2000 v K /v propotu na 12 msíc, bez OPPP(OON) a FO/ v tom: akad. prac. (v K) neakad. prac. (v K) Prmrná mzda za rok 1999 v K Nárst mzdy r.2000 oproti r v % 3,3 9,7 2,6 16. Mzdové prostedky vyplacené v roce 2000 z ostatních zdroj (v ) v tom: granty a programy z ostatních kapitol (v ) ostatní (zahranií, dary apod.) (v tis. K) Vyplacené mzdové prostedky celkem (z P1a-04 a výsledovky) (v ) b Limity mzdových prostedk Ukazatel v skutenost 1999 limit 2000 skutenost 2000 Mzdové prostedky na mzdy sk. 00/pl.00 % plnní % MG + SD ,0 Ostatní osobní náklady ,7 MG + SD ,0 Mzdové prostedky celkem MP i s mimorozp. prost. celkem , , c Poet zamstnanc v hlavní innosti a prmrná mzda (kap. 333) Ukazatel skut limit 2000 skut % plnní v absol. vyj. Prm. pepot. poet zamstn. mezironí index % mezironí abs. vyj. 565, , ,7-7,1

20 z toho: akad. zamstnanci z toho: neakad. zam. prmrná mzda v K z toho: akad. zamstnanci v K z toho: neakad. zam. v K 304,6 296,8 97,4-7,8 260,5 261,2 100,3 0, , , , ,6 250

21 2.2.1d Rozbor zamstnanosti a mezd Pro rok 2000 byly vedením UJEP po dohod s vedením jednotlivých souástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity potu zamstnanc a mzdových prostedk. Roní prmrný pepotený poet 558 zamstnanc v hlavní innosti byl o 13 zamstnanc nižší než byl stanovený limit. Meziron se snížil poet akademických pracovník o 2,6 %, tj. 7,8 zamstnanc pi tém stejném potu neakademických pracovník jako v pedchozím roce (nárst 0,7 zamstnanc). Prmrná msíní mzda zamstnanc v hlavní innosti meziron vzrostla o 3,3 %, z toho u akademických pracovník o 4,2 % a u neakademických pracovník o 2,6 % Investiní výdaje a investiní innost Tab a Souhrnný pehled.. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT 1 Program výstavba a obnova budov a staveb vys. škol 2 Program podpora koncepního vzdlávacího rozvoje (FRVŠ) 3 Program podpora výzkumu a vývoje 4 Investiní výdaje mimo uvedené programy Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje*) skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem *) Mimo státní rozpoet, rozpoet obcí, VÚSC a státních fond tab.2.2.2b Ostatní dotace investiní prostedky.. Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) a b

22 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol v tom: 2 Ukazatel identifikace programu z rozpotu obcí, VÚSC a státních fond v tom: SFŽP R Ukazatel identifikace programu ze zahranií v tom: Celkem tab c Dílí pehledy pro jednotlivé programy**).. Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) program pro rozvoj a vývoj Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e FRVŠ- okruh H FRVŠ - okruh E FRVŠ - okruh B

23 FRVŠ - okruh A Celkem Ukazatel jednotlivé akce v lenní dle ISPROFIN (íslo a název) Individuální dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Systémová dotace uprav. rozp. skutenost (poskytnuto) (použito) Ost. zdroje skutenost (použito) Celkem skutenost (použito) a b c d e b+d+e Využití pdního prostoru v objektu Moskevská Vysokorychlostní MAN sí UJEP Odkup objektu Králova výšina a jeho rekonstrukce Rekonstrukce objektu eské mládeže 8 a využití pdních prostor Celkem odst d - Komentá k investicím Investiní innost UJEP v Ústí nad Labem byla financována: I. ze zdroj státního rozpotu celkem 1. systémová dotace na investiní akce z MŠMT R z toho: a) - realizace akce "Využití pdního prostoru v objektu Moskevská 54" tis. K celkem tis. K - akce "Vysokorychlostní MAN sí UJEP" tis.