Příloha č. -12Z-P03 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013

Transkript

1 Příloha č. -12Z-P03 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2013 Zastupitelstvo Zlínského kraje

2

3 OBSAH: 1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ ORJ 10 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE ORJ 20 ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA ORJ 30 ODBOR EKONOMICKÝ ORJ 70 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ORJ 90 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ORJ 100 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ORJ 110 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ORJ 120 ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE ORJ 140 ODBOR INVESTIC ORJ 150 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ORJ 170 ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ ORJ 210 ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ ZAMĚSTNANECKÝ FOND FOND KULTURY FOND MLÁDEŽE A SPORTU HAVARIJNÍ FOND SOCIÁLNÍ FOND PROGRAMOVÝ FOND PŘÍLOHA 1. ROZPOČET DLE DRUHOVÉHO A ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ

4

5 1. PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ v tis. Kč ORJ Odbor RV 2013 (úprava č. 1) Rozpočtu 2013 příjmy výdaje saldo příjmy výdaje saldo 10 Kancelář ředitele Kancelář hejtmana Ekonomický Životního prostředí a zemědělství Kultury a památkové péče Sociálních věcí Dopravy a silničního hospodářství Strategického rozvoje kraje Investic Školství, mládeže a sportu Zdravotnictví Řízení lidských zdrojů Celkem za odbory Fond Zaměstnanecký Kultury Mládeže a sportu Havarijní Sociální Programový Z toho: Projekty Technická asistence Globální granty Podprogramy Spolufinancování Celkem za fondy Rezerva Celkem rezerva Součet Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté úvěry Návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.) Uhrazené splátky úvěrů (EIB) Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 Celkem financování

6 2. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ v tis. Kč rozpočet 2013 rozpočet 2013 ODBORY příjmy výdaje běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem 10 Odbor Kancelář ředitele věcné výdaje dotace a transfery Odbor Kancelář hejtmana z toho odbor - věcné výdaje transfery a dotace ZZK - věcné výdaje transfery a dotace Odbor ekonomický z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor životního prostředí a zemědělství z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor kultury a památkové péče z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor sociálních věcí z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor dopravy a silničního hospodářství z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor strategického rozvoje kraje z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor investic z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor školství, mládeže a sportu z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor zdravotnictví z toho - věcné výdaje transfery a dotace Odbor řízení lidských zdrojů CELKEM ODBORY z toho odbor - osobní výdaje věcné výdaje dotace a transfery ZZK - osobní výdaje věcné výdaje rozpočet 2013 rozpočet 2013 příjmy výdaje běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem zaměstnanecký fond fond kultury fond mládeže a sportu programový fond havarijní fond fond sociální CELKEM FONDY FONDY REZERVA CELKEM

7 3. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ odborů jsou plánovány ve výši tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, došlo v návrhu rozpočtu na rok 2013 proti schválené Úpravě č. 1 rozpočtového výhledu k vyčlenění finančních prostředků z odboru Kanceláře ředitele na odbor Řízení lidských zdrojů. odborů Školství, mládeže a sportu 62,66% Zdravotnictví 0,49% Řízení lidských zdrojů 0,00% Kancelář hejtmana 0,00% Investic 0,38% Kancelář ředitele 1,11% Stratrgického rozvoje kraje 0,17% Ekonomický odbor 34,24% Dopravy a silničního hospodářství 0,61% Sociálních věcí 0,32% Životní prostředí a zemědělství Kultury a památkové 0,01% péče 0,01% odborů Školství, mládeže a sportu 64,47% Investic 5,58% Zdravotnictví 3,24% Strategického rozvoje kraje 0,70% Dopravy a silničního hospodářství 15,07% Sociálních věcí 0,62% Kultury a památkové péče 2,42% Životní prostředí a zemědělství 0,31% Řízení lidských zdrojů 3,70% Kancelář hejtmana 0,55% Kancelář ředitele 1,69% Ekonomický odbor 1,64% 5

8 3.1. ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele v tis. Kč ORJ 10 - Kancelář ředitele RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,00 0, , z vlastní činnosti 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30, Pronájem majetku 4 085,00 0, , ,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy 530,00 0,00 530,00 530,00 0,00 530, Souhrnný dotační vztah ,00 0, , ,00 0, , Prodej majetku 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 250, Náhrady škod 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,00 odboru , , , , , , Zastupitelstvo - osobní výdaje ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zastupitelstvo - věcné výdaje 4 235,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Krajský úřad - osobní výdaje ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 21 Krajský úřad - věcné výdaje , , , , , , Příslušenství mezd zaměstnanců ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, DHM a DDHM 5 200, , , , , , Spotřební materiál 4 000,00 0, , ,00 0, , Ostatní materiál 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 900, Energie ,00 0, , ,00 0, , Služby pro úřad ,00 0, , ,00 0, , Nákupy programového vybavení 1 000, , , , , , Provoz vozidel 4 400,00 0, , ,00 0, , Cestovné 2 200,00 0, , ,00 0, , Vzdělávání 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pojištění 7 800,00 0, , ,00 0, , Ostatní nákupy 4 668, , , , , , Informační strategie ,00 0, , ,00 0, , Investiční akce úřadu 0, , ,00 0, , , Pořizovatelská činnost 2 500, , ,00 500, , ,00 Transfery a dotace 1 650,00 0, ,00 350,00 0,00 350, Dotace a transfery ostatní 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350, Náhrady v době nemoci 1 300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jednotlivé typy příjmů jsou komentovány dle závazných ukazatelů. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem ( tis. Kč) celkový objem příjmů odboru KŘ v návrhu rozpočtu na rok 2013 poklesl o 273 tis. Kč. Ke snížení příjmů dochází v oblasti souhrnný dotační vztah o tis. Kč, naopak ke zvýšení příjmů dochází u pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 895 tis. Kč. ORG 6001 z vlastní činnosti Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6002 Pronájem majetku Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. plynou z pronájmu nebytových prostor v budovách č. 1, 1.7, 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Pro rok 2013 jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 22 nájemci, kteří užívají pronajaté prostory a plochy ve zmíněných budovách a na pozemcích. Celková navržená výše těchto příjmů činí tis. Kč. 6

9 ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období (například refundace školení a náklady na zaměstnance z minulých let, přeplatky za energie a služby, aj.), dále zahrnuje příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 530 tis. Kč. ORG 6004 Souhrnný dotační vztah Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 činí tis. Kč. ORG 6011 Prodej majetku Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6012 Náhrady škod Závazný ukazatel zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Plánovaný roční objem je pro rok 2013 rozpočtován ve výši 230 tis. Kč Celkové výdaje v rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2013 navrhovány ve výši tis. Kč. K výraznému snížení výdajů, ve srovnání s rozpočtovým výhledem ( tis. Kč), dochází především z důvodu rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru řízení lidských zdrojů ( tis. Kč) a rozpočet odboru Kancelář ředitele ( tis. Kč). Dále u odboru KŘ došlo k přehodnocení výdajů a následně k jejich snížení v oblasti nákupu programového vybavení, ostatních nákupů, investičních akcí úřadu a v oblasti pořizovatelské činnosti. ORG 21 Krajský úřad věcné výdaje V rozpočtu na rok 2013 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a kapitálové ve výši tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad věcné výdaje se člení na: 2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek - výdaje na nákup majetku jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 145 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovacích strojů, aj. V rámci kapitálových výdajů (5 922 tis. Kč) se plánuje periodická obnova autoparku ve výši cca tis. Kč, obnova serverů a další techniky ve výši cca tis. Kč Spotřební materiál - ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (například provozní materiál kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč, aj.). jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč Ostatní materiál - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu Energie - výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu Služby pro úřad - výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené se správou a udržováním budov, zajištěním komplexní ostrahy, pronájem budovy číslo 22, služby pošty, správa softwarů, provoz portálů, servis kopírek, aj Nákup programového vybavení - celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 300 tis. Kč) dochází ke snížení položky o tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů na nákup programového vybavení v části kapitálových výdajů. V rámci běžných výdajů (1 000 tis. Kč) se plánuje nákup drobného softwaru pro odbory úřadu. V rámci kapitálových výdajů (2 300 tis. Kč) jsou rozpočtovány nákupy a rozšíření rozsáhlejších aplikací, systémových a serverových produktů a databází v oblasti IT Provoz vozidel - položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ (spotřeba PHM, servis, oprava a údržba, pojištění). jsou předpokládány ve výši tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 7

10 2110 Cestovné - výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem Pojištění - výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka současně zahrnuje výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách Ostatní nákupy - výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (6 668 tis. Kč) dochází, v rámci přehodnocení potřeby finančních prostředků, ke snížení o tis. Kč. Prostředky v oblasti běžných výdajů (2 468 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků na konference, neinvestičních příspěvků a náhrad. V oblasti kapitálových výdajů (1 500 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na rozšíření geografického informačního systému, pořízení ortofotomapy ZK, nákup geografických dat (zejména vrstvy Správní hranice ČR ) Informační strategie - výdaje jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie, zejména na placení nezpůsobilých výdajů spojených s projekty: Technologické centrum ZK, Komunikační infrastruktura, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Elektronická spisová služba ZK, Datový sklad, Digitální mapa veřejné správy. V roce 2013 budou finanční prostředky využity zejména na placení housingu záložního Technologického centra ZK, na zpracování studie dalšího rozvoje egovermentu ve Zlínském kraji v období po realizaci uvedených projektů, na aktualizaci Bezpečnostní politiky Zlínského kraje v souvislosti s realizací těchto projektů, na zpracování Informační strategie ICT v oblasti školství. Další výdaje souvisí s podporou aplikace CA Clarity, která řeší projektové řízení jednotlivých projektů realizovaných Zlínským krajem (aplikace byla pořízena v rámci evropského dotačního programu OP-LZZ) Investiční akce úřadu - výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 500 tis. Kč) dochází na tomto ukazateli ke snížení výdajů o tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů v rámci úspor odboru. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, zejména v budově č. 21 na výměnu podlahy Teraco v hale 3. NP, obnovení povrchu podlah v 1., 5. NP, rozšíření systému MaR, blokování topných okruhů, rozšíření systému EZS o paralerní ústřednu, výměna přívodních kabelů pro systémy EZS a MaR, rozšíření rozvodny NN o pole RH3 v budově č. 21 a další nutné akce budov 1. a 1/7. ORG 3001 Pořizovatelská činnost Jedná se o finanční prostředky ve výši tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč a kapitálové ve výši tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, jejich podkladů a aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na dokončení změn nebo nových územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se například týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49 anebo pořízení dalších změn územních plánů obcí vyvolaných schválením Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Kromě toho se počítá s výdaji na metodickou a konzultační činnost, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů. ORG 9800 Dotace a transfery Pro rok 2013 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 350 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji v rámci spolufinancování výdajů služeb souvisejících s provozem videokonference. 8

11 3.2. ORJ 20 Odbor Kancelář hejtmana v tis. Kč ORJ 20 - Kancelář hejtmana RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,00 odboru ,00 0, , ,00 0, , Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 900,00 0, , ,00 0, , Zahraniční vztahy 6 750,00 0, , ,00 0, , Krizové řízení 540,00 0,00 540,00 440,00 0,00 440, Integrace cizinců 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80, Vydávání krajského periodika 6 300,00 0, , ,00 0, , Audiovizuální zpravodajství 2 350,00 0, , ,00 0, , Propagace a marketing 2 620,00 0, , ,00 0, , Spoluúčast na akcích 2 250,00 0, , ,00 0, , Národnostní problematika 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Transfery a dotace , , , , , , Krajská záštita - dotace 8 000,00 0, , ,00 0, , Podpora složek IZS 2 800, , , , , , Asociace krajů 3 000,00 0, , ,00 0, , Humanitární pomoc - dotace 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Národnostní problematika - dotace 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400, Integrace cizinců - dotace 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50, Podpora regionálních akcí - dotace 3 000,00 0, , ,00 0, , odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 nejsou rozpočtovány Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což je v porovnání s rozpočtovým výhledem a schválených rozpočtem na rok 2012 částka o tis. Kč nižší. ORG 1200 Zastupitelstvo věcné výdaje Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby. ORG 3002 Zahraniční vztahy Na rok 2013 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je nižší o tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu a o tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin Rozpočet ve výši 200 tis. Kč bude čerpán na pokrytí nákladů v průběhu celého roku, a to při zahraničních návštěvách ve Zlínském kraji, tlumočení při návštěvách zástupců Zlínského kraje v zahraničí, překladech korespondence ze zahraničí a překladech smluv. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok Prezentace ZK v cizině Rozpočet ve výši tis. Kč bude čerpán zejména na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region 9

12 Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je snížen o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a snížen o 50 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu na rok Prezentace zahraničních regionů ve ZK Rozpočet ve výši 500 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok Koncepční a propagační činnost v zahraničí Rozpočet ve výši 150 tis. Kč bude čerpán na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Norsko, Čína, Rusko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok Zastupování zájmů ZK v zahraničí Na projekty realizované v rámci Evropské unie je v roce 2013 rozpočtováno tis. Kč. Rozpočet je snížen o tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a o tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok ORG 3003 Krizové řízení Navrhovaných 440 tis. Kč ve výdajích bude použito především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad pracovníků pracovišť krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Příprava na krizové situace Finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč budou použity na nákup služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení činností Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na revize a údržbu chráněného a pojízdného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Řešení krizových situací Rozpočtovaná částka 200 tis. Kč zůstává stejná jako v roce Tyto prostředky budou použity na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí. ORG 3004 Integrace cizinců Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti integrace cizinců 40 tis. Kč a v oblasti rovných příležitostí 40 tis. Kč. ORG 3005 Vydávání krajského periodika Rozpočtovaná částka tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika včetně příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Částka vychází ze smlouvy, jejíž platnost končí Rozpočet je ve stejné výši jako rozpočtový výhled na rok 2013 a schválený rozpočet na rok ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství Na rok 2013 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je o 500 tis. Kč nižší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 700 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku Televizní vysílání Prostředky v celkové výši tis. Kč jsou určeny na zajištění TV vysílání pro rok 2013, které bude zajištěno buď prodloužením smlouvy se současným dodavatelem TV vysílání 10

13 (J. D. Production, s. r. o.), která je platná do , případně uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. Rozpočet je snížen o 600 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 750 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku Zpravodajský a informační servis Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na elektronický monitoring médií podle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno v druhé polovině letošního roku. Rozpočet je navýšen o 100 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku Důvodem je očekávané navýšení ceny dodávání monitoringu. ORG 3007 Propagace a marketing Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč, která je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 a navýšena o 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2012, bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok Marketing a public relations v ČR Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude využita dle potřeb kraje (pořizování fotografií, prezentačního vybavení apod.). Rozpočet je o 100 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku Inzerce Prostředky ve výši 275 tis. Kč budou sloužit k zajištění především personální inzerce Krajského úřadu Zlínského kraje. Finanční prostředky jsou o 75 tis. Kč nižší než v roce Propagační předměty Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč je stejná jako v roce 2012 a bude čerpána na základě požadavků jednotlivých členů RZK, odborů a externích subjektů na propagaci Zlínského kraje v ČR i zahraničí. Propagační tiskoviny ZK Prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zhotovení propagačních tiskovin v souladu s Edičním plánem ZK na rok Rozpočet je o 130 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku Vydavatelská činnost Rozpočtované prostředky ve výši 720 tis. Kč budou použity k vydání publikací dle schváleného Edičního plánu ZK na rok Rozpočet je o 220 tis. Kč navýšen oproti schválenému rozpočtu roku Služby spojené s prodejem propagačních předmětů Rozpočtovaná částka 25 tis. Kč je závislá na prodeji knih vydaných Zlínským krajem, např. Putování časem Zlínským krajem. Tato částka je o 600 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku ORG 3048 Spoluúčast na akcích Rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok ORG 3050 Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality. ORG 9801 Krajská záštita a dotace Finanční prostředky ve výši tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí 11

14 kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2013 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku. ORG 9802 Podpora složek IZS Částka ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH budou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyrozumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyrozumění a varování. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje. Dotace pro HZS ZK je určena na cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, pro Horskou službu ČR, o. p. s. na nákup materiálu pro záchrannou činnost. Varovné systémy Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na investiční dotace obcím dle SM 19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu ZK na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumínací a varovací systémy obcí Zlínského kraje na rekonstrukce obecních rozhlasů a jejich napojení na jednotný systém vyrozumění a varování ČR. Výše finančních prostředků je v porovnání s rozpočtovým výhledem o 500 tis. Kč vyšší, ale shodná se schváleným rozpočtem na rok Logistická podpora záchranářů Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup materiálu pro záchrannou činnost pro stanice Horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje. Jedná se o speciální materiál na poskytování první pomoci ve volném terénu. Pro každou ze stanic Pustevny, Radhošť, Soláň a Kohútka se počítá s nákupem za 50 tis. Kč. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce 2012, v rozpočtovém výhledu tyto finanční prostředky uvedeny nejsou, jejich potřeba vyplynula ze současného stavu financování HS ČR, o. p. s. Činnost občanských sdružení hasičů Finanční prostředky ve výši tis. Kč jsou určeny na činnost jednotlivých okresních sdružení a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Část neinvestiční dotace bude použita na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány v souladu s SM 20 Pravidla pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. U akcí je hlavně podporována práce s mládeží. Celková výše finančních prostředků je o 300 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné prostředky pro jednotky SDH Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou použity na investiční a neinvestiční dotace obcím pro zřizované jednotky SDH na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany dle SM 19 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje. Obce předkládají žádosti Hasičskému záchrannému sboru ZK, který na základě Plánu plošného pokrytí jednotkami požární ochrany zpracuje návrh na poskytnutí dotací. Dotace se poskytují po akci se spoluúčastí obce 30 %. Vyúčtování je kontrolováno v souladu s platnými nařízeními a směrnicemi. Celková výše finančních prostředků je o tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu a o 500 tis. Kč vyšší oproti roku Cvičení integrovaného záchranného systémů Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč odpovídají rozpočtovému výhledu a budou použity na neinvestiční transfer státnímu rozpočtu na cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje dle plánu HZS ZK a na výdaje související s údržbou oděvů a plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce ORG 9803 Asociace krajů Rozpočtovaná částka tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu a schválenému rozpočtu roku 2012 o tis. Kč nižší. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů. ORG 9804 Humanitární pomoc dotace Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na humanitární projekty. 12

15 ORG 9805 Národnostní problematika - dotace Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na podporu projektů neziskových organizací, měst a obcí ZK v oblasti národnostní problematiky především romské integrace za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. ORG 9831 Integrace cizinců - dotace Navrhovaná částka 50 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Jedná se o podporu neziskových organizací, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací. ORG 9864 Podpora regionálních akcí - dotace Finanční prostředky ve výši tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok Finanční prostředky jsou v souladu s rozpočtovým výhledem a jejich výši je stejná jako v roce

16 3.3. ORJ 30 Odbor ekonomický v tis. Kč ORJ 30 - Ekonomický odbor RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM ,00 0, , ,00 0, , Pronájem majetku 515,00 0,00 515,00 230,00 0,00 230, Ostatní nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200, Sdílené daně ,00 0, , ,00 0, , Nesdílené daně ,00 0, , ,00 0, , Správní poplatky 1 350,00 0, , ,00 0, , Úroky a zhodnocení finančního majetku 7 000,00 0, , ,00 0, ,00 VÝDAJE CELKEM , , , , , ,00 odboru , , , , , , Výkupy nemovitostí 0, , ,00 0, , , Náklady na správu majetku 250,00 0,00 250,00 945,00 0,00 945, Znalecké posudky a technická pomoc 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Splátky úroků z úvěru ,00 0, , ,00 0, ,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,00 0, , Daňové povinnosti ,00 0, , ,00 0, , rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Největší část a to tis. Kč tvoří příjmy ze sdílených daní, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši tis. Kč a příjmy z nesdílených daní ve výši tis. Kč. Menší objem pak představují příjmy ze správních poplatků, pronájmu majetku a ostatní nedaňové příjmy v celkové výši tis. Kč. ORG 6002 Pronájem majetku z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 230 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů, a to nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 142 tis. Kč. Dále se jedná o pronájem majetku ostatní, který zahrnuje pronájem bytu ve Zlíně a nebytových prostor v Uherském Hradišti ve výši 88 tis. Kč. Snížení příjmů oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2013 je způsobeno jednak snížením předpokládané výše nájemného za pronájem majetku hraničních přechodů v k. ú. Starý Hrozenkov a v k. ú. Střelná na Moravě ve výši 358 tis. Kč (od jsou hraniční přechody pronajaty Obci Starý Hrozenkov a Obci Střelná), jednak navýšením příjmů za pronájem nebytových prostor v k. ú. Uherské Hradiště o částku 73 tis. Kč (s pronájmem těchto nebytových prostor bylo uvažováno pouze do konce roku 2012, nájemné se ale bude prodlužovat do konce roku 2014). ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2013 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje. ORG 6008 Sdílené daně Návrh daňových příjmů pro rok 2013 ve výši tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o tis. Kč než upravený rozpočet v roce Původně však schválený rozpočtový výhled počítal s výběrem příjmu ze sdílených daní o tis. Kč vyšším. Na základě celkového ekonomického vývoje a reálné hospodářské situaci v ČR se při stanovení výše tohoto příjmu vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2012 a plánovaných legislativních změn. Problematické je zejména stanovení příjmu z daně z přidané hodnoty, u které není jistá výše sazeb pro rok Predikce Ministerstva financí na rok 2013 (návrh státního rozpočtu ze dne ) předpokládá příjmy ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více než návrh krajského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato predikce je opakovaně nereálná (rok tis. Kč, rok tis. Kč), byl krajský rozpočet sestaven s nižším předpokladem. 14

17 DPFO závislá činnost Při stanovení objemu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti návrh ZK předpokládá nižší výnosnost této daně a je zapracováno snížení o 12,9 mil. Kč ve srovnání s predikcí MF. Rozpočet je navrhován ve výši tis. Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 nárůst o 61,1 mil. Kč. DPFO z podnikání Vzhledem ke stále přetrvávajícímu vývoji ekonomiky byl objem daně z příjmu fyzických osob z podnikání snížen o 4,7 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem Navrhovaný objem ve výši tis. Kč je o 4,5 mil. Kč nižší proti predikci MF. DPFO zvláštní sazba Rozpočet je navrhován ve výši tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 je vyšší o 15,7 mil. Kč. Na základě výsledků roku 2012 Zlínský kraj předpokládá nižší výnos proti predikci MF o 2 mil. Kč. DPPO daň z příjmu právnických osob Navrhovaný objem ve výši tis. Kč je o 26,8 mil. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 a o 2,9 mil. Kč nižší ve srovnání s predikcí MF. DPH daň z přidané hodnoty Návrh rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2013 je tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 dochází k poklesu o 72,4 mil. Kč v návaznosti na změny legislativy - změna zákona o DPH a změna parametrů pro přerozdělování výnosů této daně pro kraje. Sdílené daně celkem Predikce Ministerstva financí počítá se snížením výtěžnosti sdílených daní v roce 2013 o 0,42 % proti predikci roku 2012 (1/2012). Při sestavování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 byly příjmy (s ohledem na skutečnost k listopadu 2012) celkově navrženy ve výši tis. Kč, což je o 1,43 % méně jak predikce MF a o 1,1 % více než chválený rozpočet ZK na rok Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2013 je uvedena v následující tabulce. měsíc Rozpočet měsíčního daňového výnosu v tis. Kč DPFO - záv.činnost DPFO podnikatelé DPFO - zvláštní sazba DPPO DPH v tis. Kč celkem výpočtem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem ORG 6009 Nesdílené daně Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2013 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu v předpokládané výši tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení). V roce 2013 se daň v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2012, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud je vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům). 15

18 ORG 6010 Správní poplatky Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízení vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu a Kanceláří ředitele). Správní poplatky pro rok 2013 jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. Výše těchto příjmů je snížena o 350 tis. Kč proti předchozímu roku z důvodu neplnění příjmů ze správních poplatků za osvědčení za státní občanství vybírané odborem PŹÚ v souvislosti se změnou zákona, kdy nejsou vyžadována osvědčení o státním občanství pro vydání prvního cestovního dokladu. Návrh rozpočtu na rok ORJ 30 - správní poplatky Přehled v tis. Kč Návrh rozpočtu ZK 2013 Správní poplatky Správní poplatky - Odbor dopravy a silničního hospodářství 270 Správní poplatky - Odbor životního prostředí a zemědělství 180 Správní poplatky - Odbor zdravotnictví 213 Správní poplatky - Odbor školství, mládeže a sportu 30 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - osvědčení, st.občanství 15 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin 6 Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace 5 Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint 120 Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace 160 Správní poplatky - UP 1 ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku Očekávaná skutečnost roku 2013 se pohybuje okolo tis. Kč. Předpokládaný deficit zdrojů, krytý čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku. Dalším nepříznivým faktorem ovlivňujícím výši těchto příjmů, je stále nižší sazba úroků poskytovaná finančními ústavy. Z tohoto důvodu nelze očekávat vyšší zůstatky na běžných účtech kraje a tím nárůst zhodnocení finančního majetku rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši tis. Kč. jsou rozpočtovány hlavně na splátky úroků z úvěrů ve výši tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši tis. Kč, také na náklady na správu majetku a znalecké posudky a technickou pomoc v celkové výši tis. Kč. ORG 3008 Výkupy nemovitostí za výkupy nemovitostí v roce 2013 se rozpočtují v celkové výši tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže). ORG 3011 Náklady na správu majetku Rozpočtovaná částka ve výši 945 tis. Kč tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle nájemní smlouvy uzavřené Uherskohradišťskou nemocnicí. ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí ve vlastnictví kraje. Dále jsou zde zahrnuty výdaje 16

19 související s provizí zprostředkovatele z titulu zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje. ORG 3013 Splátky úroků z úvěru Celkový objem tvoří splátky úroků z úvěrů u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši tis. Kč. U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812,50 tis. Kč, takže roční splátka činí tis. Kč. Výše splácených úroků ze zůstatku úvěru tak bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2013 je odhadována výše konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená pevná odchylka) v rozmezí 1,10 1,12 % p.a. Pro rok 2013 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč. V roce 2013 bude tento úvěr České spořitelně, a.s. zcela splacen. U úvěru EIB se při rozpočtování úroků z úvěru vychází z návrhu rozpočtu na rok Součástí financování rozpočtu 2013 je čerpání úvěru ve výši tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů u EIB k činí tis. Kč. Z těchto částek vychází kalkulace výše placených úroků ve výši tis. Kč. Skutečnost bude ovlivněna reálným vývojem úrokových sazeb, výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB. ORG 9832 Daňové povinnosti Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2013 rozpočtována ve výši tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí (pokud budou převody realizovány) a daň z nemovitostí. na daň z přidané hodnoty se pro rok 2013 rozpočtují ve výši 900 tis. Kč. 17

20 3.4. ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství v tis. Kč ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství RV 2013 (úprava č. 1) rozpočet 2013 běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem PŘÍJMY CELKEM 990,00 0,00 990,00 992,00 0,00 992, Ostatní nedaňové příjmy 640,00 0,00 640,00 642,00 0,00 642, Penále, pokuty a odvody 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00 VÝDAJE CELKEM ,00 0, , ,00 0, ,00 odboru 7 705,00 0, , ,00 0, , Ochrana přírody 4 685,00 0, , ,00 0, , Ochrana ovzduší 1 200,00 0, , ,00 0, , Odpadové hospodářství 890,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890, Vodní hospodářství 700,00 0,00 700,00 500,00 0,00 500, Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 230,00 Transfery a dotace ,00 0, , ,00 0, , Příspěvky na hospodaření v lesích ,00 0, , ,00 0, , Ochrana přírody - dotace 1 100,00 0, , ,00 0, , Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace 1 680,00 0, , ,00 0, , Ostatní nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s.r.o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí Penále, pokuty a odvody Výše finančních prostředků 642 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL s.r.o. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva ve výši 242 tis. Kč včetně DPH a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (400 tis. Kč) rozpočtu odboru jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech Ochrana přírody Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka tis. Kč Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. V roce 2013 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Dále je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Ochrana druhů a stanovišť Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2013 navržena částka ve výši 920 tis. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin, kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území. V rámci svých povinností daných zákonem č. 114/1992 Sb. prostřednictvím záchranných stanic volně žijících živočichů zřizovaných občanskými sdruženími zajišťuje také péči o volně žijící, 18