Město Prachatice. Závěrečný účet města za rok Rozpočtový výsledek: Účetní výsledek: Výsledek hospodářské činnosti:

Transkript

1 Město Prachatice Závěrečný účet města za rok 22 Rozpočtový výsledek: Příjmy po konsolidaci: Výdaje po konsolidaci Rozpočtový výsledek = Financování ,3 Kč ,29 Kč ,99 Kč Účetní výsledek: Zúčtování příjmů 217 Zúčtování výdajů účet 218 Účetní výsledek = účet ,93 Kč ,9 Kč ,84 Kč Výsledek hospodářské činnosti: Výnosy Náklady Hospodářský výsledek před zdaněním ,32 Kč ,89 Kč ,43 Kč Zpracoval : Ing. František Štěpán Prachatice dne Vyvěšeno dne: Ing Jan Bauer Starosta města

2 Město Prachatice vykázalo v roce 22 rozpočtový schodek Účetní schodek Rozdíl činí ,99 Kč ,84 Kč ,83 Kč Rozdíl mezi výsledky se skládá: Příjmy fondů Účet Splátka TH Zapojení FRR Zápočty nájmů Zúčtování zálohy akcie ČS Výdaje fondů Předpis nezapl. fa. za dojíždějící žáky Převod do SF Převod do FB Převod do FS Půjčka TH Účet (SP) ,37 Kč , Kč 55, Kč , Kč , Kč , Kč ,2 Kč -8 6, Kč , Kč , Kč , Kč -4, Kč , Kč ,83 Kč Návrh na příděly fondům : Fond sociální Sociální fond byl dotován v souladu se Směrnicí o použití prostředků sociálního fondu částkou rovnající se 2 % vyplacených mzdových prostředků Zálohově bylo převedeno: Kč Zbývá převést Kč Příděl fondu celkem Kč Fond skládky Podle schváleného statutu fondu skládky je tvořen příděl z části nájemného, která se rovná odvodu investičního podílu, zahrnutého do ceny skládkového, kterou platí producenti odpadu. Zálohově bylo odvedeno Kč Zbývá odvést Kč Příděl fondu celkem: Kč Fond obnovy bytového fondu V roce 22 bylo z fondu vyplaceno 23 Kč na půjčky pro soukromé vlastníky obytných budov. Podle směrnice pro hospodaření s fondem, musí být provedena dotace fondu z rozpočtu města ve výši odpovídající podílu vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti návratné finanční výpomoci ( rok 24), takto vypočtená částka bude navýšena o 3%. Výpočet přídělu : 23 /2*1,3 = Kč. Převedeno: Kč 2

3 Město Prachatice Hodnotící zpráva k závěrečnému účtu za rok 22. Úvod Rok 22 byl rokem, který se vyvíjel odlišně od předchozích roků. Rozhodující vliv na hospodaření města měly povodně, které v našem městě proběhly v měsíci srpnu. I když město nebylo vystaveno zátopové vlně jako jiná města a průběh povodní byl relativně krátký, vnikly ve městě rozsáhlé škody na majetku města i ostatních subjektů. Nejvíce postiženou oblastí byla základní infrastruktura města. Došlo k poškození čistírny odpadních vod, která musela být odstavena, ke značnému poškození komunikací, mostů a kanalizace, byl poškozen majetek ve sportovním areálu Tatran. Výše škod na majetku města byla odhadnuta na tis. Kč. Část škod ve výši tisíc Kč byla pokryta pojistným plněním, na účtu města se sešlo tis. Kč finančních darů od měst, firem i občanů. Na likvidaci škod jsme obdrželi dotace ve výši tis. Kč. Z toho je zřejmé, že největší část nákladů na obnovu ponese město ve svých rozpočtech. Celé hospodaření města v závěru roku bylo podřízeno obnově města. V organizační struktuře města došlo ke změně v oblasti školství. Byly zřízeny další dvě příspěvkové organizace ze základních škol. Tím se celé základní školství dostalo na stejnou organizační strukturu a stejný způsob finančního hospodaření. Vzhledem k výši nákladů na školství je nutno tuto organizační změnu hodnotit jako významnou. V tomto roce se konaly i komunální volby, které vždy ovlivňují hospodářský chod města. Příjmová část : Příjmová část rozpočtu se v roce 22 vyvíjela příznivě. Bylo dosaženo těchto příjmů ( v tis. kč) Rozpočet skutečnost Daňové příjmy ( včetně daně obce) účtová třída Nedaňové příjmy účtová třída Kapitálové příjmy účtová třída Dotace účtová třída Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Rozpočet Skutečnost 3

4 Složení příjmů (včetně daně obce) 34% 1% 41% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace 24% Příjmy po konsolidaci bez daně obce Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Rozpočet Skutečnost Složení příjmů bez daně obce 35% 1% 39% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace 25% 4

5 Daňové příjmy Nejvyšší podíl příjmů tvoří daňové příjmy. Toto souhrnné označení v sobě zahrnuje jednak podíl na daních vybíraných státem a podíl, který tvoří poplatky vybírané přímo městem. Tyto poplatky jsou správní, sankční a místní. Zvláštní postavení má daň z příjmů právnických osob placená městem, která je účtována oboustranně městem na příjmech a výdajích. Tím neovlivňuje výši použitelných zdrojů rozpočtu. 2% 8% 2% Daně Správní poplatky Sankční poplatky Místní poplatky 88% Daně Výběr daní řídí stát pomocí soustavy daní. Obce a města se na výnosu daní podílí poměrem, který je určen v zákoně č. 243/2 Sb. o rozpočtovém určení daní. Město se podílí na sdílených daních, do kterých se řadí tyto daně: - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ( z podnikání) - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - Daň z příjmů právnických osob - Daň z přidané hodnoty Na těchto daních se podílí obce částí 2,59 %. Tato část se rozpočítá do rozpočtu obcí stanoveným podílem odvozeným od počtu obyvatel a velikosti obce. Čím menší obec, tím menší velikostní koeficient a nižší příjem daní na jednoho obyvatele. Tento způsob přerozdělení platí od roku 21. Dále do příjmů obce vstupují daně, které jsou výlučně příjmem obce: -Daň z nemovitostí ležících v katastrálním území obvodu města -Daň z příjmů právnických osob placená městem Zbývající daně ( např. spotřební, silniční a pod. ) jsou výlučným příjmem státu ( popř. Státních fondů). Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 5

6 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních.pož r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Jedná se o sdílenou daň. Tato daň má v průběhu let stabilní výši i téměř stabilní vývoj. Daň se rozděluje mezi stát a obce ze dvou hledisek. Z celkových výnosů této daně se oddělí 1,5 %, které se přidělí obcím podle počtu pracovníků v provozovnách v té které obci. Tato část je považována za stimulační prvek v péči obcí o místní zaměstnanost. Ze zbývající části je oddělen podíl obcí ve výši 2,59%, který se rozpočítá v poměru počtu obyvatel k počtu obyvatel státu, upraveného velikostním koeficientem obce. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Tato daň přešla od roku 21 zákonem o rozpočtovém určení daní z daní výlučných ( jejichž výnos je celý obce) do daně sdílené. Rozdělení mezi rozpočty bylo upraveno tak, aby i zde byla motivace pro obce k podpoře soukromého podnikání v obci. Daň je alokována podle trvalého bydliště poplatníka. Z vybrané částky v místě bydliště se oddělí do rozpočtu příslušné obce 3% výnosu daně ( ale i 3% případné vratky přeplatku), která je převedena do místního rozpočtu. Zbývající část se jako celostátní výnos rozdělí mezi stát a obce s tím, že obcím připadne podíl 2,59%, který je rozdělen stejně jako všechny ostatní sdílené daně. Grafického vyjádření je patrný sestupný trend této daně. Je to způsobeno nejen nižší výkonností ekonomiky, ale i organizačními změnami. Značná část fyzických osob převedla svoje podnikání na formu podnikání právnických osob. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. 6

7 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů r.21 r.22 Daň je samostatně účtována od roku 21, v předcházejícím období byla účtována jako součást daně z podnikání. Daň z příjmů právnických osob. Daň z příjmů právnických osob r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Daň právnických osob tvoří stabilní a rozsáhlý příjem města. Jedná se o sdílenou daň, která je přepočítávána celostátně. Výnos daně kopíruje vývoj ekonomiky státu s ročním zpožděním, což je dáno systémem vyúčtování daně a placení záloh. Daň z přidané hodnoty. DPH r.21 r Daň z přidané hodnoty jako sdílená daň měla stabilizovat finanční situaci obcí po změně zákona o rozpočtovém určení daní, kdy městu byl odebrán 7% výnos daně z podnikání fyzických osob. Tato daň má stabilní průběh i v průběhu roku a pomáhá obcím vyrovnávat potřebu finančních zdrojů vzhledem k výdajům. Odráží průběh ekonomiky státu v běžném roce. Daň z nemovitostí. 7

8 Daň z nemovitostí r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Daň z nemovitostí náleží výlučně obci, na jejímž katastru nemovitosti leží. Obec může výši daně ovlivnit schválením přepočítávacího koeficientu, který stanovuje obecně závaznou vyhláškou zastupitelstvo města. Výše v průběhu jednotlivých let je ovlivněna doměrky této daně, které Finanční úřad vybere za minulá léta. Poplatky Správní poplatky Správní poplatky r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Správní poplatky jsou součástí daňových příjmů a městu uhrazují část nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. Jejich výše je stanovena zákonem a město ji nemůže ovlivnit. Sankční poplatky 8

9 Sankční polatky r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Sankční poplatky mají charakter správních poplatků a vyjadřují sankce společnosti za vliv na životní prostředí. Skládají se z těchto poplatků: Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypouštění látek do ovzduší Poplatky za ukládání odpadu na skládky Poplatky za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí lesní půdy. Z hlediska příjmů je nejvýznamnější poplatek za ukládání odpadu, který byl v minulém roce zákonem navýšen a dosahuje částky tis. Kč. Místní poplatky Místní poplatky r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Místní poplatky jsou stanoveny zákonem pouze rámcově a každá obec je může konkretizovat vlastní obecně závaznou vyhláškou, kterou vydává zastupitelstvo obce. Tím tyto poplatky mohou působit i jako regulátor určitých činností a aktivit ve městě. Město uplatňuje tyto místní poplatky: 1)Poplatek za komunální odpad ( od roku 21) 2)Poplatek ze psů 3)Pobytové poplatky ( v roce 22 zrušeny pouze doplatek za minulá období) 4)Poplatek za užívání veřejného prostranství 5)Poplatek ze vstupného 6)Poplatek z ubytovací kapacity 7)Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 9

10 Složení místních poplatků Místní poplatky tvoří významný zdroj příjmů. V minulém roce byl zaveden poplatek za komunální odpad, který nahradil původní platby za likvidaci komunálního odpadu formou služeb. I přes nepříznivé prognosy se podařilo vybrat 95 % předepsaného poplatku a nedoplatek činí pouze 229 tis.kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Nedaňové příjmy vyjadřují úplatné hospodaření s majetkem města v rámci rozpočtu. Jsou zde zejména úhrady nájemného z majetku města od společností, které s naším majetkem hospodaří ( VaK a.s., Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o., Technické služby Prachatice s.r.o., Městské lesy Prachatice s.r.o., Sportovní zařízení města Prachatice s.r.o., pronájmy pozemků firmám i soukromníkům, nájemné od provozovatele skládky. Nájemné od provozovatele skládky se dělí na dvě části, vlastní nájemné, které zůstává městu a investiční podíl, který se převádí do Fondu skládky. Tento fond je společný pro obce, které skládku budovaly a bude sloužit k výstavbě další etapy skládky. V nedaňových příjmech se v minulých letech promítal výběr stravného ve školních jídelnách. Za rok 22 je zde již pouze stravné ze školek, neboť na základním stupni je to příjem příspěvkových organizací ( škol). Od roku 23 nebude stravné součástí příjmů města. Výnosy z pronájmů bytů a nebytových prostor se účtují v hospodářské činnosti a do rozpočtu vstupují pouze převodem hospodářského výsledku. V této části příjmů se promítají i úhrady od pojišťovny za pojistné škody ( 13 mil. Kč) v rámci povodně ze srpna 22 a dary přijaté v souvislosti s povodněmi (2,9 mil). V případě odečtu těchto částek by nedaňové příjmy byly nižší než v roce 21. 1

11 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy jsou příjmy za zcizený majetek města. Tato operace je vždy nevratná.rozdíl v minulých letech byl způsoben prodejem hlasovacích práv k distribučním společnostem a prodejem bytů v kasárnách. V současné době klesá možnost prodeje majetku a do budoucna je třeba si uvědomit, že tento zdroj příjmů bude výjimečný. Kapitálové příjmy r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 Složení kapitálových příjmů: Složení kapitálových příjmů ) Příjmy z prodeje pozemků 55 2)Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí )Příjmy z prodeje ost.hmot.invest.majetku 1 4)Přijaté dary na investice 263 5)Příjmy z prodeje akcií 65 Dotace Město je příjemcem několika druhů dotací. Základní dotace poskytuje stát na částečnou úhradu činností, které vykonává město za stát. Jedná se zejména o úhradu části nákladů na výkon státní zprávy, části nákladů na provoz školních zařízení, náklady na sociální dávky. Jedná se o dotace ze souhrnného vztahu ke státnímu rozpočtu a jsou uvolňovány měsíčně 1/12 z rozpočtované částky. Do této kategorie se řadí i dotace na mzdy pedagogických pracovníků na školách a školkách, které procházejí u subjektů s právní subjektivitou naším rozpočtem. 11

12 Druhou skupinou dotací jsou účelové investiční a neinvestiční dotace poskytované v rámci různých dotačních programů a titulů. O tyto dotace musí město požádat a musí splnit podmínky, které dotační programy předepisují. Nejrozsáhlejší programy spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V minulém roce byly tyto programy rozšířeny zejména na likvidaci následků po povodních. Třetí skupinou jsou programy s mezinárodní účastí poskytované mezinárodními organizacemi a fondy (např. PHARE, SAPARD apod. ). Dotace V rámci vyhlášených programů město získalo v roce 22 tyto dotace Položka 4116 Dotace úřadu práce Kč Opravy panelových vad (MMR) 752 Kč Dotace na úroky z hypotečních úvěrů na byty Kč Oprava komunikace a kanalizace Tatran (MMR) 87 Kč Oprava Libínské cesty po povodních (MMR) 445 Kč Oprava komunikace do Městské Lhotky(MMR) Kč Oprava komunikace a mostu Leptáč ( MMR) 257 Kč Zalesnění pozemků Kč Regenerace památek ( MK) 2 33 Kč Dotace na pořádání Zlaté stezky (MK) 45 Kč Položka 4213 Výstavba bytů lokalita Štadvín (SFRB) 3 9 Kč Položka 4111 Dotace na volby do parlamentu Kč Dotace na volby komunální Kč Dotace na mimořádné povodňové dávky 3 25 Kč Položka 4152 Dotace Krajského úřadu na povodňové škody Kč Dotace Kraj. úřadu na akci Zlatá stezka 1 Kč Položka 4152 Prostřednictvím Phare bylo získáno (celkem 18 projektů) Kč Českoněmecký fond budoucnosti 1 Kč 12

13 Výdaje Výdaje rozdělujeme z hlediska použití na běžné a kapitálové. Běžné výdaje slouží k zajištění chodu města a údržbě majetku města, kapitálové výdaje slouží k rozvoji majetku města. Na hranici mezi těmito skupinami stojí rekonstrukce a modernizace, které zajišťují jak údržbu, tak i současně částečný rozvoj majetku. Běžné výdaje jsou v rozpočtové skladbě označovány položkami začínajícími číslicí 5, kapitálové výdaje jsou uvedeny pod položkami začínajícími číslicí 6. Sledování výdajů se provádí ze dvou pohledů. Jednak je to druhové třídění dané číslem položky ( přehled výdajů dle položek ), které nám říká jaké výdaje byly vynaloženy ( údržba, spotřeba materiálu, služby ap.). Dalším hlediskem je účel vynaložených nákladů, které sledujeme pod označením Paragraf. Toto třídění nám umožňuje sledovat jednotlivé oblasti, na které jsou výdaje vynakládány (Přehled výdajů dle paragrafů). V uplynulém roce došlo k výraznému navýšení údržby majetku. Souvisí to s obnovou majetku poškozeného povodněmi. Je třeba si říci, že tento trend bude i v dalších letech. Porovnání kapitálových a běžných výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Porovnání příjmů a výdajů Příjmy celkem výdaje celkem

14 Jak vyplývá z porovnání příjmů a výdajů, dochází k prohlubování schodku ve zdrojích financování města ( již třetí rok je rozpočet schodkový). 214 Obchod a cestovní ruch Cestovní ruch a obchod V rámci uvedené kapitoly byly čerpány finanční prostředky na zabezpečení akcí propagujících Město Prachatice v oblasti cestovního ruchu. Zejména se jednalo o úhradu nákladů na členství v JCCR, účast města na veletrzích cestovního ruchu, zpracování a vydání propagačních materiálů v rámci ediční činnosti města a na jednotlivé akce, organizované městem, propagaci města v zahraničí, v tisku, tlumočení, překlady, uspořádání nejrůznějších akcí v oblasti cestovního ruchu např. návštěva partnerského města Mauthausen, uspořádání mezinárodního turnaje v sálové kopané, pořádání různých seminářů a setkání pracovníků cestovního ruchu příhraničních regionů, setkání starostů příhraničních měst, vybudování nové naučné stezky Po Svatopeterské cestě atd. Některé z uvedených akcí byly dotovány z prostředků Phare CBC. Další část nákladů uvedené kapitoly tvoří příspěvky k dotačním titulům. Vzhledem k tomu, že nedošlo do konce roku k poukázání všech přiznaných dotačních příspěvků od Phare, došlo na uvedené kapitole k překročení rozpočtu Pozemní komunikace Pozemní komunikace Finanční prostředky byly čerpány jednak na běžnou údržbu komunikací, zimní údržbu a investiční akce. Mezi nejvýznamnější realizované investiční akce patřila II. etapa rekonstrukce ulice Budovatelská včetně chodníku podél řadové výstavby, vybudování nového chodníku na VI. B.O. - chodník Osecká, stavba nového parkoviště pro 2 osobních automobilů v ulici Starokasárenská, dílčí rekonstrukce chodníku u Základní školy ve Vodňanské ulici. V rámci běžné údržby byl opraven např. chodník v ulici Na Sadech u čp , oprava drenáže v ulici Italská, oprava plochy parkoviště na Velkém náměstí po havárii, oprava povrchu komunikace v ul. Borová, oprava chodníku u gymnázia v ul. Lázeňská, oprava schodů u prodejny Chalupa-Zeman, vybudování chodníku od schodů z ul. Osecká k halovým garážím (okolo autoservisu Auto Ševčík), oprava spojovacího chodníku z ul. Za Baštou do ul. Slepá, oprava chodníku na Malém náměstí u slunečních hodin, prodloužení chodníku od čp. 67 k domu pro seniory na IV. B.O., oprava komunikace v ul. Kasárenská před SOU, opravy 14

15 chodníku a komunikace u bývalé autoškoly v ul. Zlatá Stezka, opravy komunikace a obrubníků za čp. 415 v ul. Na Sadech. Dále došlo k k opravám komunikací frézováním, kdy došlo k celkovým opravám povrchů na komunikacích v ulicích Česká, Pod Cvrčkovem, Zahradní, Slámova, Hradební, Na sadech, dále k lokálním opravám např. v ulicích Starokasárenská, Rožmberská, U Stadionu, Vodňanská. Rovněž byly provedeny opravy vstupů do domů a objektů (např. Pod Hradbami 61-64, Italská 773, nám. Přátelství , , schodiště k čp. 56, dále schody u obchodního centra, schodiště ke spořitelně), výspravy komunikací v zahrádkářských koloniích a v přilehlých osadách, opravy řady silničních vpustí, vyvrácených obrubníků atd. Prostředky byly rovněž čerpány na údržbu a doplňování svislého dopravního značení a obnovu vodorovného značení a na zimní údržbu místních komunikací, vč. nákupu posypového materiálu, na PD a zpracování aktualizace pasportu místních komunikací. Po srpnových povodních došlo ke škodám na místních komunikacích a po schválení příslušných rozpočtových změn došlo k provedení oprav místních komunikací a cest po povodních, např: - Oprava komunikace v Mlýnské ulici od mostu až k VaKu - Oprava komunikace Kaštanová Lázeňská - Výsprava komunikace do zahrádkářské kolonie Leptáč II - Oprava ulice U Stadionu komunikace vč. chodníků - Oprava chodníku v Nádražní ulici od mostu okolo zahrady školní družiny ZŠ Vodňanská - Oprava komunikace a kanalizace u haly ve Sportovním zařízení - Oprava Libínské cesty (pod Patriarchou) - Oprava cesty, vč. propustku, do zahrádkářské kolonie Leptáč I I. etapa, vč. PD - Oprava komunikace, vč. vodoteče a mostu z Ostrova do Městské Lhotky - Oprava cesty od maltárny k Vaku (zřízení provizorního přístupu do tohoto území, po povodni nepřístupné z důvodu stržení mostu v ul. Mlýnská) - Oprava lávky přes Feferský potok v ul. U Stadionu - Oprava chodníku v ulici Primátorská - Oprava komunikace v Ostrově u hasičárny - Oprava komunikace na Libínském Sedle u Soukupů, u Tisoně - Oprava dlažby v ulici Dlouhá - Opravy povrchů po povodni frézování II např. křižovatka Hradební, Žernovická (k Lipovému Dvoru), křižovatka U Stadionu, komunikace k ZTV Vilímek (pod Kůtou), Pod Lázněmi a drobné výspravy na MK - Zahájeny práce na PD na most přes Živný potok v ulici Mlýnská Oproti rozpočtu a schváleným rozpočtovým změnám nebyla zahájena akce rekonstrukce mostu v ul. Mlýnská, neboť nebyly získány další finanční prostředky z dotačních titulů. Dále nebyly čerpány prostředky na PD komunikace U Stadionu (odklonění Feferského potoka) s tím, že tato akce bude řešena komplexně v rozpočtu 23. Výdaje spojené s odstraňováním následků povodní na komunikacích činily v roce 22 celkem tis. Kč Obslužnost území 15

16 Obslužnost území Dopravní obslužnost území je financována na základě uzavřených smluv s jednotlivými obcemi a dopravci. Tyto smlouvy jsou řádně kontrolovány a vyhodnocovány. Finanční prostředky, které byly sdruženy na zvláštním účtu budou, na základě odsouhlasení dopravní komise, použity na financování dopravní obslužnosti v roce 23. Tuto činnost bude zajišťovat Krajský úřad Jihočeského kraje. 231 Vodní hospodářství pitná voda Vodní hospodářství - pitná voda V rámci uvedené kapitoly byla realizována rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek v Lázeňské ulici nad Štadvínem, rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zlatá stezka od gymnázia k čp. 145, rekonstrukce šoupátkového uzlu v křižovatce Jánská-Zlatá stezka, dovystrojení šachty ve vodojemu Fefry, rekonstrukce přípojky k čp. 15 v Husinecké ulici, rekonstrukce odvodnění revizní šachty u VDJ Fefry, rekonstrukce přípojky k čp. 26 v Lázeňské ulici, dále dovybavení VDJ Oseky chlorátorem, oprava rozvodů vody v kašně po vandalech, odstranění starých přípojek na Policií ČR v křižovatce v ul. Hradební a Starokasárenské. Byla zpracována PD na prodloužení vodovodního řadu pro osadu Podolí a návrh umístění VDJ Oseky. Z uvedené kapitoly byly hrazeny rozbory vody. Z upraveného rozpočtu schválenými rozpočtovými změnami nedošlo k realizaci akce oprava prameniště Oseky po povodních a to z důvodu špatných klimatických podmínek, neustálého podmáčení prameniště vlivem dlouho trvajících dešťů a zásadním nesouhlasem ze strany majitele se vstupem na soukromé pozemky. Dále nedošlo k dočerpání prostředků na úhradu věcných břemen na vodovodní přivaděč do průmyslové zóny z důvodu nedokončení smluvních jednání s některými majiteli pozemků (smluvně zajišťuje divize služeb VaK a.s.) 2321 Vodní hospodářství - kanalizace 16

17 Vodní hospodářství - Kanalizace Nejvýznamnější akcí na uvedené kapitole byla akce rekonstrukce kanalizačního řadu od PENNY ke skladu piva Primátorská ulice. Dále byla realizována akce kanalizace v ul. Lázeňská okolo Štadvína do sběrače v ul. Jánská, přeložka zborcené, ucpané kanalizace v ul. Budovatelská, přeložka kanalizační přípojky k čp. 12 v Národní ulici, menší opravy dešťové kanalizace ve městě a v osadách. ČOV byla dovybavena dmychadly a čerpadly. Prostředky byly rovněž čerpány na dotaci stočného pro domácnosti, dále byla tvořena účelová rezerva na opravu biofiltru, která nebyla čerpána. V rámci odstraňování povodňových škod došlo k realizaci rekonstrukce dešťové kanalizace u VaK, oprava ČOV a přivaděče na ČOV, sanace ČOV po povodních, čištění kanalizace po městě vysokotlakým a sacím vozem, oprava vodoteče v Dělnické ulici okolo průmyslové zóny, svedení povrchových vod na Lázních sv. Markéty a rekonstrukce kanalizačního řadu v ulici Hradební. Částka vynaložená na odstranění povodňových škod činila tis. Kč Vodní toky Vodní hospodářství - vodní roky Prostředky byly čerpány na běžnou údržbu čištění vodních toků a nádrží. V rámci odstraňování povodňových škod při a po povodních byla pročištěna koryta Živného potoka od bývalého skladu plynu v Mlýnské ulici až ke Kavanů rybníku a to opakovaně, dále Fefrovského potoka od JČM až k vyústění do Živného potoka, současně byly čištěny i břehy. V osadě Podolí byla vyčištěna a opravena požární nádrž, v Ostrově a Podolí byly pročištěny vodoteče. V Mlýnské ulici byla prodloužena opěrná břehová zeď a v ul. Nádražní byla provedena oprava opevnění břehu pod mostem u Jihokovu. K přečerpání rozpočtovaných prostředků došlo vlivem odstraňování povodňových škod a částečně byly tyto prostředky kryty příspěvkem JČ kraje. Celkem bylo vynaloženo v souvislosti s povodněmi 822 tis. Kč. 17

18 3111 Mateřské školy Mateřské školy Z rozpočtu určeného pro mateřské školky MŠ Zahradní a MŠ Krumlovská tis.kč na rok 22 bylo k vyčerpáno 2,36 tis. Kč, tj. 8,74 %. U MŠ Skalka a MŠ Česká.byl rozpočet tis.kč a čerpání bylo 3.424,- Kč. V roce 22 byla v rámci rozpočtu mateřských škol zrealizovaná jedna větší investiční akce, a to rekonstrukce fasády na objektu MŠ Skalka. Počty dětí v předškolním zařízení Základní školy Základní školy V roce 22 došlo k zásadní změně v organizaci základních škol. Do právní subjektivity byly převedeny Základní škola Vodňanská a Základní škola Zlatá stezka. Tím dochází ke srovnatelné základně u všech třech škol, neboť Základní škola v Národní ulici měla právní subjektivitu již dříve a zbylé dvě školy hospodařily rozpočtově. Souběžně s tím se však ztrácí zpětné porovnání, protože školy nyní hospodaří nákladovým způsobem a je jim poskytován pouze příspěvek. Současně došlo ke změně financování osobních výdajů pedagogických pracovníků, kdy tyto prostředky prochází také rozpočtem zřizovatele. V průběhu roku se prováděla běžná údržba budov všech základních škol. 18

19 3l4l Školní jídelny Od začátku roku 22 bylo v provozu šest školních jídelen. Tři při základních školách, které jsou součástí právního subjektu školy a neprojevují se v čerpání rozpočtu města, tři v mateřských školách. Školní stravování jako samostatný paragraf zanikne v roce 23, kdy přejdou do právní subjektivity i školky a jídelny se stanou součástí těchto subjektů Kino Kino Finanční prostředky byly čerpány na provoz stálého kina v kinokavárně hotelu Park a na provoz a údržbu letního kina, které provozuje KIS. Z důvodu požáru letního kina došlo k výměně celého promítacího plátna a reproduktorů. Finanční prostředky na tyto opravy byly čerpány z pojistného plnění. V rámci údržby letního kina došlo k výměně vodovodní přípojky v letním kině, k celkovému úklidu a údržbě zeleně v celém areálu kina a byly financovány drobné udržovací práce. Po celou dobu se řeší kvalita provozování kinokavárny, kde vzhledem k velikosti prostoru je provoz kina neekonomický Knihovna Knihovna Město Prachatice z této položky dotovalo poskytovalo příspěvek na provoz Okresní knihovny Prachatice dle stanoveného platebního kalendáře a příspěvek na knižní fond. Od přešel majetek knihovny do majetku města a město se stavá zřizovatelem knihovny. 19

20 3319 Kultura jinde neuvedená Kultura jinde neuvedená Nejvyšší položka je čerpána jako příspěvek na provoz KIS Prachatice, který zahrnuje provoz samotné příspěvkové organizace, vč. Informačního centra, Galerie Dolní Brána, nově Galerie O.H.Hajeka. Příspěvek je poskytován podle schváleného platebního kalendáře. Vedle tohoto příspěvku byla z této položky KIS Prachatice poskytnuta účelová dotace na zabezpečení oslav Zlaté stezky s tím, že byla v příjmové části rozpočtu Města Prachatice vyvážena příspěvky z dotačních titulů, finančními a věcnými sponzorskými dary. Další náklady byly hrazeny na organizaci a zabezpečení akcí pořádaných Městem Prachatice Ples města, Slavnosti solné Zlaté stezky, Pálení čarodějnic, Oslavy osvobození, Den veteránů, Dny duchovní hudby, Setkání kulturních spolků, Otevření brány do pekla, Adventní programy, Příjezd paní Zimy, Silvestr atd. Dále byly z této položky čerpány prostředky na pořízení a provoz vánoční výzdoby města, běžnou údržbu a opravy kulturních zařízení a to zejména v Galerii Dolní Brána dokončení výměny akumulačních kamen. Z uvedené kapitoly je rovněž financováno vedení kroniky města. K nedočerpání finančních prostředků došlo z důvodu zrušení významné kulturně-společenské akce celonárodního zahájení Dnů evropského dědictví, na kterou bylo vyčleněno v rozpočtu 25 tis. Kč. Vzhledem ke zrušení akce v průběhu realizace došlo k uhrazení pouze prokazatelně vynaložených prostředků na přípravné práce, které byly v té době již objednány. Zbylé finanční prostředky nebyly čerpány. Zároveň nedošlo k čerpání 2 tis. Kč na zpřístupnění věže kostela sv. Jakuba, z důvodu nedořešení stavebních úprav, nutných ke zprovoznění pro veřejnost Kultura památky Kultura - památky Na opravu památek bylo stejně jako v minulých letech využíváno především příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ. Z celkové částky 2 86 tis. Kč získané v rámci tohoto dotačního titulu město na památky ve svém vlastnictví využilo zhruba 2 mil. Kč. Zbytek byl poskytnut soukromým vlastníkům. Kromě toho město soukromým vlastníkům poskytlo příspěvek ve výši 1 % celkových nákladů na opravu příslušných památek (to je jedna z podmínek Programu regenerace). 2

21 Největšími akcemi v loňském roce byly restaurátorská obnova fasád na Staré radnici čp. 1 a Husově domku - čp. 71 a dále pak statické zabezpečení další etapy hradeb. Zvýšené náklady na obnovu těchto objektů, oproti původně rozpočtovaným nákladům, byly po projednání v radě a následně v zastupitelstvu kompenzovány upuštěním od realizace obnovy čelní fasády Národního domu. Nevyčerpání všech finančních prostředků kapitoly reflektuje nižší potřebu příspěvků města soukromým vlastníkům památek než předpokládal rozpočet města Tělovýchova Tělovýchova Jednou z hlavních položek je příspěvek na činnost Sportovního zařízení Města Prachatice s.r.o., který je čerpán podle schváleného platebního kalendáře a finanční prostředky pro navýšení základního kapitálu společnosti. Z této položky byly dále vyčerpány finanční prostředky na výstavbu, úpravu a opravu sportovišť, dětských hřišť a pískovišť výměna písku v pískovištích, instalaci nového mobiliáře pro nejmenší děti např. na náměstí Přátelství, za prodejnou Spar ve Zvolenské ulici, v kasárnách u bytové výstavby, instalace nového zařízení hřiště v Moravské ulici, opravy zařízení hřiště v Národní ulici nebo v ulici Větrná, opravy stávajícího zařízení např. v ulici Sokolovská, Slámova, Černohorská. V rámci této kapitoly byly plánovány finanční prostředky na realizaci investičních akcí v areálu Sportovního zařízení města s.r.o. Rekonstrukce povrchu škvárového hřiště (tato akce byla RZ 34 zrušena), rekonstrukce palubovky v hale vč. montáže horolezecké stěny a odvodnění haly a parogenerátor v plaveckém bazénu. Vzhledem k srpnovým povodním došlo ke značným škodám na majetku v areálu tohoto sportovního zařízení a do rozpočtu města byly zařazeny další investiční akce, na odstranění těchto povodňových škod. Jednalo se zejména o navýšení nákladů na rekonstrukci haly palubovka, podlahy, izolace, palubovka stolní tenis, podlahy judo, úprava šaten, sociálního zařízení, oprava vnitřní komunikace a odvedení povrchových vod v areálu Tatran. V rámci likvidace povodňových škod bylo uhrazeno tis. Kč Využití volného času V rámci této položky byl poskytnut příspěvek na činnost Krizového centra Prachatice, příspěvky kulturním a společenským spolkům, které spolupracují v průběhu roku s Městem Prachatice a KIS a podílí se na akcích, které jsou ve městě organizovány. Dále byly prostředky použity pro organizování akcí pro využití volného času dětí a mládeže ve městě např. turnaj v kopané, odbíjené, košíkové, hokejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj, plavecké závody atd.. Město Prachatice zainteresovala místní školy k organizování mimoškolních aktivit a stalo se spolupořadatelem uvedených akcí. 21

22 3612 Bytové hospodářství Bydlení Prostředky byly čerpány na správu bytového fondu, na správu objektu dolních kasáren a na úhradu ztráty domů s pečovatelskou službou na Skalce a v ulici SNP. Hlavní akcí na uvedené kapitole byla demolice vyklizeného bytového domu v ulici Zlatá stezka (Štadvín) a zahájení výstavby nového bytového domu s 53 b.j. Další významnou investiční akcí bylo odstranění panelových vad v ulici Slámova čp V rámci ostatních služeb byly čerpány prostředky např. na zprostředkování prodeje bytů, vypracování posudků, hrazení nájmů a služeb z dočasně neobsazených bytů, oprava střechy na galerii, vymalování Dolní brány atd., prováděcí PD pro bytový dům Národní-Mírová. Z původně plánovaných akcí nebyly realizovány opravy střech a fasád v MPR na čp. 65 a 68 z důvodu přesunu dotací na MPR. Po srpnových povodních bylo z uvedené kapitoly nakoupeno celkem 12 ks vysoušečů zdiva, které jsou zapůjčovány občanům. Došlo k odstraňování povodňových škod opravami na rozestavěném bytovém domě Zlatá stezka (Štadvín). Nedošlo k profinancování všech plánovaných finančních prostředků v rámci výstavby bytového domu Zlatá stezka (Štadvín), tyto prostředky byly přesunuty do rozpočtu na rok 23. Na povodňové škody bylo vynaloženo tis. Kč Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Finanční prostředky byly čerpány v rámci mandátní smlouvy s TS s.r.o., tj. za běžnou údržbu a opravy rozvodů veřejného osvětlení, revize a platby za spotřebovanou elektrickou energii. Dále byla provedena rekonstrukce VO v ul. Primátorská a Rožmberská, bylo instalováno nové VO na chodníku Osecká. Byly vyměněny lampy VO v Dolní bráně, v Parkáně a v Klášterní ulici došlo k doplnění světelných bodů. Došlo k výměně lamp VO v prostoru Skalka, kde docházelo k neustálému poškozování stávajícího zařízení a z tohoto důvodu došlo k výměně lamp. Původní lampy budou použity v jiné lokalitě a jsou v současné době uloženy na TS. V ulici Budovatelská a SNP došlo k přeložení některých sloupů VO z důvodu další výstavby, byly doplněny tři světelné body v Kahově. 22

23 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví Prostředky byly čerpány na správu hřbitova v Prachaticích a na Libínském Sedle. Na uvedené kapitole nebyly plánovány žádné investiční akce. V rámci údržby byla opravena další část hřbitovní zdi, oprava zábradlí u parkoviště, instalace vývěsních skříněk a další běžná údržba hřbitova i technického zařízení. Finanční prostředky byly dále čerpány za spotřebu vody, elektrické energie a odvoz odpadu. V rámci údržby zeleně bylo provedeno převážně kácení poškozených stromů a prořezávky ostatní zeleně. Po říjnové vichřici došlo na hřbitově k vyvrácení několika stromů, které pádem poškodily hrobová místa a hrobová zařízení. Finanční prostředky byly vynaloženy na odstranění vyvrácených stromů, úklid zasažené části hřbitova, odvoz dřevní hmoty a odpadu. Zároveň byla poskytnuta částečná náhrada nákladů na opravy poškozených hrobů. K nedočerpání prostředků z uvedené kapitoly došlo z důvodu neuskutečněného plánovaného kácení dalších poškozených stromů ve staré části hřbitova. Z důvodu nedořešení povolení ke kácení a následně špatným klimatickým podmínkám k tomuto zásahu nedošlo Zásobování teplem Lokální zásobování teplem Z uvedené kapitoly byla poskytnuta půjčka pro Tepelné hospodářství s.r.o. a prostředky na navýšení základního kapitálu společnosti. Tím došlo ke stabilizaci společnosti, která měla záporný vlastní kapitál a hrozila její likvidace. Největší investiční akcí na tomto úseku bylo vybudování nové výměníkové stanice v Husinecké ulici v čp. 15, dále byla vybudována nová horkovodní přípojka a VS k čp. 265 v Družstevní ulici, vybudována nová horkovodní přípojka pro bytový dům Zlatá stezka (Štodvín). V souvislosti s instalací termoregulačních ventilů byla měněna čerpac í technika ve VS I., VS U Rybníčku, VS III, VS u parku Mládí (Agrostav). Ke zlepšení funkčnosti řízení celého systému byla instalována zařízení na přenos dat do VS 461, VS Věžák, VS 61, rovněž bylo rozšířeno dispečerské pracoviště na kotelně. V areálu kotelny byla provedena první část rekonstrukce ochranného valu 23

24 olejového hospodářství. Prostředky byly rovněž čerpány na PD na rekonstrukci horkovodu u Hůlů rybníka a na horkovod Národní-Mírová, na VS u Pěstů, VS Věžák a VS OSP, ve VS Ševčíkova byla instalována nová úpravna teplé užitkové vody. Dále byly čerpány finanční prostředky na zaměření sítí pro digitální mapu. K nedočerpání všech rozpočtovaných prostředků došlo v souvislosti s úsporou finančních prostředků na akci horkovodní přípojka pro bytový dům Zlatá stezka (Štodvín), úspory nákladů na některých investičních akcích. Dále nedošlo k realizaci akcí, zejména u výměn čerpací techniky ve VS, v souvislosti s odložením investic jednotlivých správců bytového fondu územní plánování Územní plánování Největší položkou byly finanční prostředky na pořízení digitální technické mapy včetně digitální katastrální mapy. Ta je zpracovávána ve spolupráci se správci inženýrských sítí tak, aby se docílilo zlevnění jejího pořízení. Jednání s některými správci byla náročná a těžkopádná (např. Českému Telecomu trval více než 1/2 roku podpis smlouvy o spolupráci, jejíž návrh již reflektoval podmínky předem dojednávaným spuštěním v počítačové síti (podmíněno přestěhováním úřadu do Nové radnice a zprovozněním této sítě). Dále byly dokončeny a schváleny dílčí změny územního plánu města umožňující rozvoj dalších lokalit, dokončen a schválen Program regenerace sídliště Šibeniční vrch, proveden rozbor parkování a garážování ve městě včetně dopravního průzkumu a vyhodnocení nejvíce zatížených křižovatek ve městě. Částečné nedočerpání rozpočtovaných prostředků je způsobeno nezbytným přesunem části prací na technické mapě města do roku 23. To bylo způsobeno pozdním podepsáním smluv s geodetickou firmou v důsledku zmiňovaných průtahů firmy Telecom, a.s Komunální služby jinde neuvedené Finanční prostředky byly použity na provoz a údržbu veřejných WC, deratizaci veřejných prostranství, na vodné a stočné v kašně, fontánkách, nákup, instalaci nebo údržbu odpadkových košů, městského mobiliáře, vč. orientačního systému pro pěší, opravy kašny, fontánky, pramene Žába a Pivovarského pramene, vstupních vrat do Parkánu, různých zídek atd. Došlo k úpravě veřejných prostranství v kasárnách, nad Štěpánčiným parkem, v ulicích Vodňanská, Jabloňová a okolo MPR byla vybudována místa na umístění kontejnerů na tříděný odpad nebo na umístění kontejnerů s posypovým materiálem. 24

25 Komunální služby jinde neuvedené Bylo vyklizeno a upraveno prostranství v horních kasárnách u vjezdu k ZTV Pod Cvrčkovem (u firmy Audience) a celá řada dalších drobných činností v rámci údržby majetku města. Z uvedených prostředků bylo pořízeno základní pracovní vybavení pro obecně prospěšné práce, dále byl poskytnut příspěvek na provoz charity Domu pro matky s dětmi a na samotnou pracovní činnost charity. V osadách byla realizována údržba veřejných prostranství a zařízení např. odvodnění, oprava kapličky v Kahově a Osekách, hasičské zbrojnice v Osekách, úpravu hřiště, vč. oplocení v Podolí, údržba hřiště v Ostrově, úprava prostranství u křižovatky u bytovek v Ostrově, úprava návsi na Libínském Sedle a v Perlovicích, doplnění mobiliáře na Libínském Sedle Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů Finanční prostředky byly použity na svoz a likvidaci odpadu, který vzniká při čištění města a likvidaci odpadů a na úhradu poplatků za uložení těchto odpadů na skládku. Prostředky jsou čerpány průběžně na základě mandátní smlouvy s TS Prachatice, s.r.o. a úklidovou firmou p. Laciho. K překročení rozpočtovaných nákladů došlo vlivem likvidace odpadu při a po srpnových povodních Sběr a svoz ostatních odpadů Sklo, papír - odvoz odpadu probíhal 1x měsíčně při naplnění kontejneru ze 2/3 a více. U skla nejsou problémy s přeplňováním kontejnerů, pouze dochází k míšení s plasty v případě, že jsou kontejnery na plasty plné. Nástává přeplňování kontejnerů s papírem (zejména na stanovištích ve Zvolenské, Vodňanské a ulici Na Sadech) a papírový odpad se hromadí u kontejnerů, kde dochází k jeho znehodnocení. Na zvýšení množství se podílí zejména nárůst rozsahu denního tisku (rozšířená vydání) a dále skutečnost, že prodej papíru ve sběrných surovinách se nerentuje. Nyní je již lhůta pro odvoz zkrácena na tři týdny. 25

26 Sběr a svoz odpadů Za rok bylo vytříděno 32,91 t papíru a 29,68 t skla. Svoz plastů probíhal zpočátku roku 1x za 14 dnů, protože docházelo k neustálému zvyšování objemu odpadu byl cca od března zaveden týdenní svoz. Částečně se zlepšila morálka občanů a většina plastových lahví je do nádob vhazována ve zmačknutém stavu. Celkem bylo vytříděno 41,3 t plastů. Kovy - jarní sběr železného odpadu představoval v tomto roce 16,91 t sebraného odpadu. Třetím rokem pořádaná soutěž Hliník do popelnice nepatří měla opět velký ohlas ve školách, děti sebraly 45 kg zlomkového hliníku. Za vytříděný odpad získalo město Prachatice v loňském roce od společnosti EKO-KOM za 1-3 Q celkem ,4 Kč. Týdenní svoz plastů byl zahájen až v březnu, proto zůstala nedočerpaná částka ve výši 3,- Kč Sběr nebezpečného odpadu Zneškodňování nebez. opadu Sběr nebezpečného odpadu probíhal po celý rok ve sběrném dvoře, dále měli občané možnost odevzdávat monočlánky v prodejně Elektro Chalupa Zeman a v Drogerii STIMAX. Největší podíl na nebezpečném odpadu tvoří stále vyřazené televizory (367 ks tj. 1,62 t) a lednice ( 356 ks tj. 13,24 t). Nezanedbatelný podíl na množství odpadu mají pneumatiky, které sice nepatří mezi nebezpečný odpad, ale ve sběrném dvoře se jich za rok soustředilo 3,64 t. Množství nebezpečného odpadu neustále stoupá, do zvýšených nákladů se negativně promítlo zvýšení poplatků stanovených zákonem. Sběrný dvůr zůstal po srpnových povodních 2,5 měsíce uzavřen, proto cca 3,-Kč zůstalo nevyčerpáno. 26

27 3729 Ostatní nakládání s odpady jinde neuvedenými Zneškodňování komunál. odpadu * Na tomto paragrafu došlo v minulém roce k zásadní změně. Město přešlo na systém placení úhrady za svoz komunálního odpadu formou poplatku. Prostřednictvím tohoto paragrafu jsou prováděny úhrady za svoz Technickým službám, úhrada uložení odpadu a nákup nových popelnic. Tyto částky byly v minulých letech v režii Technických služeb. Sběr a svoz komunálního odpadu probíhal dle harmonogramu stanoveného Obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Náklady na svoz a uložení odpadu byly čerpány dle rozpočtu. Částka určená na uložení odpadu nebyla vyčerpána cca o 1 tis., neboť vzhledem ke změně byla pro rok 22 stanovena pouze odhadem. Množství ukládaného odpadu však má od července 22 trvale stoupající tendenci. Došlo k překročení rozpočtovaných nákladů na obnovu popelnic cca o 1 Kč, o výměnu poškozené nádoby požádalo mnohem více domácností, než jsme předpokládali, a také došlo k výměně více kontejnerů, jejichž technický stav je v některých případech velmi špatný. Na skládce Leptáč byl v dubnu letošního roku proveden pravidelný monitoring. Byla dokončena oprava vjezdu, oplocení a zhotovena nová vrata. Likvidace černých skládek byla řešena průběžně, úklid některých byl prováděn ve spolupráci s Městskou policií, která dohlížela na občany odsouzené k veřejně prospěšným pracím. Na podzim byla zlikvidována rozsáhlejší černá skládka u zahrádek za Klimou nákladem necelých 4 Kč. K překročení rozpočtu došlo v podkapitole velkoobjemové kontejnery, kde vzrostl počet odvozů kontejneru ze sběrného dvora. Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi činily 336 tis. Kč 3741 Ochrana přírody Kotce pro toulavé psy byly přestěhovány do areálu Leptáč a byla na nich provedena oprava střechy. Městská policie zajišťuje odchyt psů, vyšetření veterinářem, jejich předání majiteli či odvoz do útulku v Českých Budějovicích. Městská policie též průběžně vydává sáčky na psí exkrementy. Ochrana přírody

28 3745 Péče o vzhled obcí a zeleň Péče o vzhled obce Prostředky byly čerpány na údržbu veřejné zeleně ve městě, zejména na sečení a odstraňování trávy, údržbu živých plotů, prořezávky a tvarování vzrostlé zeleně, vysazování a péče o okrasnou zeleň, výsadba a údržba mobilních květináčů, kropení a zalévání okrasné zeleně, květináčů a lip na Velkém náměstí, kácení dřevin a stromů, opatření proti klíněnce v kaštanové aleji na Lázních sv. Markéty a další činnosti související s údržbou veřejné zeleně. V rámci čištění města byl proveden jarní a podzimní úklid a pravidelný týdenní úklid města, vč. sobotního a nedělního úklidu během turistické sezóny, a to na základě uzavřených smluv s Technickými službami Prachatice s.r.o. a úklidovou firmou p. Laciho. K přečerpání rozpočtovaných prostředků došlo vlivem odstraňování škod při a po povodních. Zejména se jednalo o odstraňování náplav a čištění města, které prováděly firmy na základě výzvy Města Prachatice. Vynaložené prostředky jsou částečně kryty z prostředků poskytnutých Jihočeským krajem. Tyto náklady činily tis. Kč Dávky sociální pomoci Dávky sociální pomoci Prostředky vyplácené sociálně potřebným v rámci zaměstnanosti. 28

29 418 Dávky zdravotně postiženým občanům Dávky zdrav. postiženým občanům Prostředky vyplácené sociálně potřebným a zdravotně postiženým občanům Povodňové sociální dávky Prostřednictvím města byly vyplaceny sociální dávky v částce 3182 tis. Kč lidem, kteří byli postiženy při povodni v srpnu 22. Všechny sociální dávky jsou určeny pro celý správní obvod našeho Městského úřadu. Náklady spojené s těmito dávkami jsou hrazeny ze státního rozpočtu v rámci dotace ze souhrnného vztahu Pečovatelská služba Pečovatelská služby Město Prachatice zajišťuje pečovatelskou službu prostřednictvím organizace Červeného kříže, se kterou má smlouvu o spolupráci. Tuto službu platí formou příspěvku této organizaci a zajištěním vozidla pro potřebu pečovatelské služby Městská policie V roce 22 došlo k přečerpání rozpočtu ve výdajové části o 42 Kč. Toto přečerpání vzniklo náklady na opravu vozidla Avie Trend, které bylo poškozeno po činnosti při povodní a nákupem 2 ks radiových stanic, které byly zničeny při povodni a bylo nutné je nahradit. Tyto náklady jsou částečně kryty v příjmové části rozpočtu uplatněním pojistky 29

30 Městská policie Požární ochrana Požární ochrana Z rozpočtu na rok 22 ve výši 9 tis. Kč bylo vyčerpáno 65 tis. na zajištění provozuschopnosti vozového parku dobrovolných hasičů a ostatního materiálového vybavení. Zbývající část byla poskytnuta HZS na vybudování příjezdu do nového areálu Zastupitelstva obcí Zastupitelé Prostřednictvím tohoto paragrafu se financují osobní náklady uvolněných zastupitelů, odměny pro ostatní členy zastupitelstva a za práci v komisích a výborech. 3

31 6171 Místní správa Místní správa Výdaje na místní správu byly čerpány v souladu s rozpočtem v jednotlivých položkách. Mzdové náklady byly přečerpány o částku 12 tis., toto překročení vzniklo z důvodu úhrady mzdových nákladů pro absolventky škol a bylo kryto dotací Úřadu práce v Prachaticích. Celkový rozpočet ve výši tis. Kč byl vyčerpán na 99,24 %. Na některých položkách byl překročen nákup materiálu, služby peněžních ústavů, nákup programového vybavení. Na dalších položkách došlo k úsporám v čerpání. Převážná většina překročení čerpání byla způsobena reformou veřejné správy. V celku za paragraf nedošlo k překročení čerpání. 31

32 Inventarizace majetku Inventarizace majetku byla provedena k formou řádné inventury. Výsledek inventarizace byl projednán v hlavní inventarizační komisi a v Radě města. Bilance města k a porovnání s rokem 21 Rok 22 Rok Dlouhodobý nehmotný majetek , ,9 2. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek , ,65 3. Nedokončené nehmotné investice , Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek 8, Dlouhodobý hmotný majetek , ,31 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,5 7. Obrazy , Pozemky , ,48 9. Nedokončené hmotné investice , ,67 1. Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 7 245, 11. Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 5 875, Ostatní dlouhodobý finanční majetek 14 42, Poskytnuté zálohy na investice 96 Investiční majetek celkem: , ,26 Investiční majetek pronajatý (účet 378) , ,89 Majetek celkem , , 14. Zásoby: Stavební materiál , Kancelářský materiál a čistící prostředky 86 82, ,8 Potraviny , ,17 PHM v nádržích 6 123,9 5 65,6 Poskytnuté provozní zálohy ( El.energie,voda,teplo) , ,7 Zásoby celkem: , , Peněžní prostředky rozpis všech používaných účtů: Na běžném účtu , , , , , , , , , ,31 Na účtu hospodářské činnosti byty , , realitka , ,46 Na účtu FRR , ,43 Na účtu FB , ,86 Na účtu depozitním , ,93 Na účtu SF 77 98, ,5 Na účtu SP (dopravní obslužnost) , ,85 fond skládky , ,62 Peněžní prostředky celkem: ,