Povinná příloha elektronické 4. etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu %

Transkript

1 Povinná příloha elektronické 4. etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu % v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Realizace projektu za sledované období Popis realizace projektu Ve sledovaném období probíhaly tyto aktivity ( ): Září 2011 Akce: -Účast a projednání činností organizace na zastupitelstvu obce Kuks. Termín: Společnost prezentovala projekt na semináři Výboru regionů v Českém Krumlově, účastnila se akce Vinobraní Kuks, kde se prezentovala se samostatným stánkem. -Proběhla marketingová skupina Podkrkonoší na Kuksu, kde se účastníci seznámili se stavem projektu a dalším plánem spolupráce a účasti na veletrzích do konce roku Česká centra propagace CD Deset zastavení na Kuksu, Praha. Termín: Účast na veletrhu Voda, moře, oceán, Hluboká nad Vltavou prezentace aktivit společnosti. Termín: Český rozhlas, stanice Dvojka jednání s šéfredaktorem J. Ostrým uvedení cyklu Deset zastavení na Kuksu na vlnách Českého rozhlasu Praha propagace - upoutávka do vysílání, Praha. Termín: Jednání se zahraničními partnery z polského města Bardo. Termín: Podepsání Memoranda o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe se zahrnutím všech jejích přítoků. Termín: Jednání na Ministerstvu Kultury s náměstkyní paní Matouškovou - o aktivitách na Kuksu. Termín: Vydání Brožury Kuks a okolí. Termín: Koordinace a řízení projektu: -Příjemce se přestěhoval z původní jedné kanceláře do tří, ve stejném objektu, se stejným počtem metrů čtverečních. -Převzetí reklamních a PR předmětů. Termín: Příprava oznámení o změně č. 6. Termín: Školení závěrečná monitorovací zpráva ROP NUTS II Severovýchod. Termín: Příprava a zpracování dokladů k 3. ŽoP. Termín: Výběrové řízení na projektovou a edukační manažerku 1. kolo. Termín: Předání 3. ŽoP. Termín:

2 -Výběrové řízení na projektovou a edukační manažerku 2. kolo. Termín: Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Říjen 2011 Akce: -Jednání s partnery o prezentaci společnosti a jejich aktivit a spolupořadatelství na veletrhu Info Tour Termín: Jednání s editorem č. Respekt T. Pěkným o propagaci CD Deset zastavení na Kuksu + jednání s recenzentem, teatrologem Petrem Pavlovským (anonce v Respektu + článek do Týdeníku Rozhlas). Termín: Praha -Jednání o spolupráci s Muzeem Východních Čech uspořádání výstavy -Kontrolní den realizace spotu, Praha. Termín: Jednání na Czech Tourismu, Praha. Termín: Jednání se zahraničními partnery z Opole spolupráce v rámci cestovního ruchu. Termín: Jednání se zástupcem Východočeského svazu filatelistů K. Holoubkem spolupráce na slavnostním křtu poštovních známek na Kuksu. Termín: Jednání Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Termín: Jednání s Ing. J. Maceškou (Česká pošta) příprava křtu poštovních známek na Kuksu, Praha. Termín: Jednání správní rady o marketingových aktivitách. Termín: Účast na Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP Termín: Proběhla marketingová skupina Podkrkonoší v Hořicích, kde se účastníci seznámili se stavem projektu a dalším plánem spolupráce a účasti na veletrzích do konce roku Termín Koordinace a řízení projektu: -Jednání s redaktorem časopisu Respekt o propagaci CD o Kuksu. Termín: Výzva k doplnění 3. ŽoP. Termín: Konzultace, zpracování a doplnění 3. ŽOP. Termín: Zaslání fotografií a marketingového textu o Kuksu a Revitalizaci Kuks o.p.s. do kalendáře na rok Termín: Příprava a průzkum trhu k výběrovému řízení na kancelářský nábytek. Termín: Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Listopad 2011 Akce: -Komise hejtmana pro zahraniční spolupráci Termín: Česká centra jednání o programu na rok Termín: Účast na zastupitelstvu obce Kuks. Termín: Jednání dozorčí rady o marketingových aktivitách. Termín: Koordinační schůzka projektového týmu. Termín:

3 -Jednání s A. Matouškovou, nám. ministra kultury ČR a pardubickým hejtmanem R. Martínkem propagace CD Deset zastavení na Kuksu, Chrudim. Termín: Fórum cestovního ruchu Czech Tourism, Pardubice. Termín: Účast na semináři Veřejné zakázky pro pokročilé (PAAK). Termín: Jednání s Českým svazem filatelistů o vydání známky Kuksu, pamětního listu a organizaci křtu poštovních známek na Kuksu. Termín: Jednání marketingové skupiny v Lázních Bělohrad. Termín: Jednání s hejtmanem KHK L. Francem kalkulace Pamětního listu ke křtu známek na Kuksu. Termín: Workshop cestovního ruchu prezentace projektu Kuks Braunův kraj. Termín: Na Českém rozhlase byl uveden cyklus pořadů z našeho DVD Kuks kouzlo, umění, krása, symbol, které má velký úspěch jak u laické, tak odborné veřejnosti. -Český rozhlas, Dvojka závěrečná anotace k cyklu Deset zastavení na Kuksu; jednání se šéfredaktorem J. Ostrým o případné další spolupráci, Praha. Termín: Koordinace a řízení projektu: -Příprava seznamu a koordinace veletrhů na rok Termín: Příprava a průzkum trhu, jednání s dodavateli k výběrovému řízení na informační cedule. Termín: Příprava oznámení o změně č. 7. Termín: Zaslání přihlášky na veletrh Regiony ČR 2012, Lysá nad Labem. Termín: Příprava oznámení o změně č. 8. Termín: Monitoring médií -Sledování rozpočtu, jeho plnění a úpravy Prosinec do Akce: -Konference Nové trendy cestovního ruchu v památkových objektech a památkově chráněných územích. Termín: Účast na semináři Projektové a finanční řízení pro pokročilé. Termín: Koordinace a řízení projektu: -Příprava a zpracování dokladů k 4. ŽOP. Termín: Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace ANO NE Popis změn Harmonogram odpovídá stavu dle schválených změn řídícím orgánem. Dochází k drobné změně dojde k přesunu realizace plánovaného workshopu pro propagaci cestovního ruchu (aktivita č. 11 dle Žádosti) z druhého kvartálu na čtvrtý kvartál roku Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

4 Předpokládané další sledované období realizace Od Do Popis a cíl klíčových aktivit VŘ na informační cedule k Naučné stezce po Kuksu (bude prováděno přímými objednávkami jednotlivých částí, které budou popsáný v další monitorovací zprávě (i v součtu všech částí spadá zakázka do režimu VZMR I). VŘ na nábytek do TIC Dokončení realizace výroby reklamního spotu (koncem prosince 2011) - příprava informačních tabulí k naučné stezce konzultace vzhledu a umístění s NPÚ, konzultace s dodavateli o možnostech výroby včetně tabulky s braillovým písmem (leden 2012) - příprava textů, map, fotografií k naučné stezce - konzultace nad možnostmi využití technologie informace přes Bluetooth k naučné stezce, příprava VŘ (únor 2012) - příprava VŘ na nábytek do informačního centra (únor 2012) - příprava realizace trhací mapy (březen 2012) - příprava na veletrhy v lednu a únoru 2012 (REGIONTOUR 2012 Brno, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, TOURISM EXPO Olomouc, REGIONY ČR Lysá nad Labem) 1.4. Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů Vzhledem k řešení autorských práv k aktivitě 2, tzn. lisování DVD s filmem Příběh utrpení a nadějí člověka - křížová cesta je zvažována alternativní aktivita adekvátní kvality a rozsahu. Popis opatření na odstranění těchto problémů Průběžná konzultace s dotačním orgánem, příprava možných alternativních řešení, následně nahlášení změny řídícímu orgánu k vyjádření a schválení změny v realizaci projektu. 1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 7. Popis změny Změna údajů u zadávacích řízení v systému BENEFIT 7 č. 6 a č. 9 Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena.

5 Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 8. Popis změny Změna finančního plánu před podáním Žádosti o platbu č. 4 Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla řídícím orgánem odsouhlasena. Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE Pořadí změny 9. Popis změny Změna projektového týmu a cílových navštívených veletrhů (nově Slovensko, místo Polských veletrhů). Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP ANO NE Datum nahlášení Řešení změny (vyjádření ŘO) Příjemce čeká na vyjádření poskytovatele dotace.

6 1.6. Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období? ANO NE Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření uložena ANO NE Nápravná opatření splněna ANO NE Částečně Poznámky

7 2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy) a.vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic) ano ne nerelevantní b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy ano ne nerelevantní K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace. ano ne nerelevantní příjmy projektu provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano) částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období? ano ne nerelevantní příjmy projektu částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu) provozní výdaje čisté příjmy (příjmy projektu provozní výdaje) (Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

8 2.2.Výběrová řízení VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH Překlad Z Kuksu je to všude kousek Polský jazyk Překlad Z Kuksu je to všude kousek - - Anglický jazyk Překlad Z Kuksu je to všude kousek Německý jazyk Fotografie Z Kuksu je to všude kousek Ing. Karína Kurková Ing. René Fejl MUDr. Ladislav Markl s. r. o Yvona Benčová OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její ové adresy,...) Popis Výše žádosti o platbu nepřevyšuje 5% možné odchylky od původní hodnoty ve finančním plánu. Příjemce žádá o schválení této změny provedené prostřednictvím systému BENEFIT 7. Případné požadavky na doplnění/vysvětlení směřujte, prosím, na následující osoby současně: Mgr. Jiří Skalický (skalicky@revitalizacekuks.cz) Ing. Jiří Mošna, MBA (mosna@cep-rra.cz), případně telefonicky na