Kolektivní správci práv Odbor mezinárodních vztahŧ Činnost odboru Mezinárodní smlouvy

Transkript

1 OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR 1.1 Státní tajemník Kancelář státního tajemníka... 5 II. Ministerstvo kultury Organizační schéma ministerstva k Změny ve vedoucích funkcích v prŧběhu roku Statistika základních personálních údajŧ... 9 III. Rozpočet Plnění závazných ukazatelŧ rozpočtu Výdaje státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury v letech Rozpočet výdajŧ na činnost úřadu Ministerstva kultury v roce Komentář k rozpočtu IV. Odbory a samostatná oddělení Odbor památkové péče Činnost odboru Přehled přímo řízených příspěvkových organizací Kritéria, zásady a přehled alokace finančních příspěvkŧ a dotací Stálé poradní orgány Památková inspekce Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředkŧ Poradní orgány Odbor církví Činnost odboru Seznam registrovaných CNS a SCNS Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředkŧ Výdaje na církve Granty spolkŧm a jiným právnickým osobám Poradní orgány (komise) Odbor umění, literatury a knihoven Oddělení umění Činnost oddělení Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředkŧ Poradní orgány Státní fond kultury České republiky Odbor umění, literatury a knihoven Oddělení literatury a knihoven Činnost OLK Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředkŧ Poradní orgány Odbor regionální a národnostní kultury Činnost odboru Příspěvkové organizace Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředkŧ Poradní orgány UNESCO Odbor legislativní a právní Činnost odboru Legislativní činnost Soudní spory a ţaloby Rozkladová komise Odbor autorského práva / Samostatné oddělení autorského práva Činnost útvaru Unijní a mezinárodní autorskoprávní agenda

2 Kolektivní správci práv Odbor mezinárodních vztahŧ Činnost odboru Mezinárodní smlouvy Kulturní aktivity v zahraničí Zahraniční sluţební cesty Samostatné oddělení Evropské unie Mezinárodní organizace Kulturní aktivity ČR v zahraničí Odbor médií a audiovize Příspěvkové organizace Legislativní činnost Kritéria, zásady a systém alokace prostředkŧ Poradní orgány Státní fond kinematografie Odbor ekonomický Činnost odboru Odbor investic a veřejných zakázek Činnost odboru Odbor vnitřní správy Činnost odboru Finanční prostředky Odbor projektového řízení a informačních technologií Činnost odboru Odbor výzkumu a vývoje Činnost odboru Celkové výdaje MK na výzkum a vývoj Odbor interního auditu a kontroly Činnost odboru V Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VI. Adresář

3 3

4 Váţení čtenáři, pravidelná výroční zpráva, jiţ právě otvíráte, mapuje činnost Ministerstva kultury v uplynulém roce. Zjistíte z ní, jak resort naplňoval Programové prohlášení vlády a přijatou Státní kulturní politiku na léta , jak hospodařil se svěřenými prostředky a jaké přijal koncepční kroky k podpoře ţivé kultury i ochrany kulturního dědictví. Seznámíte se rovněţ s dlouhodobými záměry a projekty, které do značené míry předznamenávají plány ministerstva v dalším období. Z legislativy oblasti bych rád vyzdvihl bezproblémovou implementaci sluţebního zákona, jehoţ ustanovení byla implementována v řádných termínech. Byla ustavena sekce státního tajemníka, a to bez navýšení jediného sluţebního místa. Proběhly rekonkurzy náměstkŧ pro řízení sekcí, dále pokračují na úrovni ředitelŧ odborŧ a dalších představených dle schváleného harmonogramu. Díky novele zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, kterou Ministerstvo kultury zpracovalo ve spolupráci se Státním fondem kinematografie a jiţ vláda v polovině loňského roku schválila, se podařilo systémově vyřešit financování českého filmu. Upřímnou radost mám rovněţ z navýšení prostředkŧ na filmové pobídky o 300 milionŧ Kč. Celkově se pak rozpočet ministerstva navýšil o 700 milionŧ a dosáhl rekordní výše 11,6 miliardy Kč. Posíleny byly zejména výdaje na obnovu kulturních památek. Za nezbytné jsem pokládal alespoň částečně saturovat rovněţ platy pracovníkŧ v kultuře. To je ostatně problém, který mi leţí na srdci dlouhodobě. I mé současně kroky myslím svědčí o tom, ţe jej neztrácím ze zřetele, a ţe platová stabilizace resortu, především národních kulturních institucí, je mojí prioritou i do budoucna. Za všechny další legislativní úspěchy jmenujme ještě alespoň dokončení tříleté, nesmírně náročné práce na návrhu památkového zákona, který vláda schválila v listopadu. Dŧleţitým koncepčním dokumentem je Státní kulturní politika na léta (s výhledem do roku 2025), přijatá usnesením vlády č Jeho prioritami jsou například podpora kulturní identity, kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu, uchování kulturního dědictví a jeho vyuţití pro rozvoj hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti, vyuţití nástrojŧ eculture pro rozvoj kultury či efektivnější prostředí pro podporu kulturních činností, poskytování veřejných kulturních sluţeb, vzniku kulturních statkŧ a uchování kulturního dědictví. Rok 2015 byl prvním, v němţ jsem udělil nové resortní ceny Dáma a Rytíř české kultury za jejich dílo i za jejich postoje v době nesvobody. Ocenění převzali zpěvačka Marta Kubišová, spisovatelé Magdalena Horňanová a Jiří Stránský a sochař Olbram Zoubek. In memoriam bylo ocenění uděleno spisovateli Zdeňku Rotreklovi a sochaři Jaroslavu Šlezingerovi. Jsou pro mne dŧleţitým vyjádřením úcty naší společnosti těm tvŧrcŧm, kteří se nesehnuli před totalitní mocí. Skutečné umění hodné toho jména vnímám jako přirozenou symbiózu talentu a charakteru. Medaili Mecenáš české kultury převzala Dadja Altenburg-Kohl. Výroční zpráva sama je nejlepším svědectvím o směřování Ministerstva kultury, v jehoţ čele stojím a mohu s klidným svědomím stát i za výsledky jeho práce. Děkuji za ně upřímně všem svým kolegŧm z úřadu i z národních kulturních institucí. Upřímně si jí váţím. Mgr. Daniel Herman ministr kultury 4

5 1.1 Státní tajemník Kancelář státního tajemníka Kancelář státního tajemníka (dále jen KST ) zajišťovala podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě, podporu státního tajemníka při výkonu jeho řídící činnosti, koordinovala činnosti související se zajišťováním organizačních věcí sluţby, správy sluţebních vztahŧ a odměňování státních zaměstnancŧ a činnosti spojené s přechodem zaměstnancŧ do reţimu státní sluţby a připravila systemizaci a související organizační změny. KST dále zajišťovala zpracování sluţebních předpisŧ, plnila úkoly vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledkŧ dalšího vzdělávání, a úkoly, vyplývající z nařízení vlády č. 145/2015 Sb. v souvislosti s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání. KST převzala agendu poskytování ţádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vypracovala Plán hlavních úkolŧ Ministerstva kultury pro rok 2016 a zpracovala návrh Plánu nelegislativních úkolŧ vlády za resort kultury pro II. pololetí 2015 a pro rok 2016, podílela se na zpracování odborných stanovisek v rámci vnějších připomínkových řízení ostatních resortŧ, zpracovávala informace pro ministra kultury pro jednání vlády v oblastech, které nejsou Ministerstvu kultury svěřeny zákonem č. 2/1969 Sb. (tzv. kompetenčním zákonem ) a účastnila se na práci Poroty pro výběr kandidátŧ na udělení ocenění v oblasti kultury Rytíř/Dáma české kultury a Mecenáš české kultury a Poroty pro výběr kandidátŧ k udělení Ceny Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury. KST se podílela na přípravě Státní kulturní politiky na léta (s výhledem do roku 2025) schválené usnesením vlády č. 266 ze dne 15. dubna 2015 a přípravě Návrhu implementace Státní kulturní politiky. 5

6 II. Ministerstvo kultury 2.1 Organizační schéma ministerstva k Mgr. Patrik Košický náměstek člena vlády Mgr. Daniel Herman ministr kultury Útvary řízené přímo ministrem kultury PhDr. Anna Matoušková náměstkyně člena vlády Odbor památkové inspekce JUDr. Martin Zídek ředitel Odbor interního auditu a kontroly RNDr. Miroslav Leixner ředitel Kabinet ministra místo ředitele neobsazeno řízením pověřen Mgr. Patrik Košický Sekce Ing. Zdeněk Novák státní tajemník JUDr. Kateřina Kalistová náměstkyně ministra pro řízení sekce ţivého umění JUDr. Petra Smolíková náměstkyně ministra pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahŧ Kancelář státního tajemníka Mgr. Andrea Volfová vedoucí Kanceláře Odbor umění, literatury a knihoven Mgr. Milan Němeček Ph.D. ředitel Odbor legislativní a právní Mgr. Jan Hubka ředitel Odbor lidských zdrojŧ Ing. Růţena Rusová ředitelka Odbor regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová ředitelka Samostatné oddělení autorského práva JUDr. Pavel Zeman vedoucí samostatného odd. Odbor církví Ing. Pavla Bendová ředitelka Odbor mezinárodních vztahŧ PhDr. Petr Hnízdo ředitel Odbor médií a audiovize Mgr. Artuš Rejent ředitel Samostat. oddělení EU Ing. Jaromíra Mizerová vedoucí samostatného odd. Odbor výzkumu a vývoje Ing. Martina Dvořáková ředitelka 6

7 Mgr. Patrik Košický náměstek člena vlády Mgr. Daniel Herman ministr kultury Útvary řízené přímo ministrem kultury PhDr. Anna Matoušková náměstkyně člena vlády Skupina poradcŧ Ing. Jaromír Talíř vedoucí skupiny poradcŧ bezpečnostní ředitel ministerský rada pro PO a BOZP Sekce Ing. René Schreier náměstek ministra pro řízení sekce ekonomické a provozní Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. náměstek ministra pro řízení sekce kulturního dědictví Kancelář ekonomických koncepcí a analýz Mgr. Jaroslav Kolčava vedoucí Kanceláře Odbor památkové péče Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. ředitel Odbor ekonomický Ing. Jana Kohutová ředitelka Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Mgr. Pavel Hlubuček ředitel Odbor vnitřní správy Ing. Jan Řeţábek ředitel Odbor investic a veřejných zakázek Ing. Marcel Uchytil ředitel Odbor informačních technologií Ing. Josef Praks ředitel 7

8 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2015 a) změny ve funkcích náměstků a vrchních ředitelů Ing. Zdeněk Novák pověřen dočasným zastupováním ve funkci státního tajemníka Mgr. Patrik Košický jmenován do funkce náměstka člena vlády Mgr. Miroslav Rovenský jmenován do funkce náměstka člena vlády JUDr. Petra Smolíková jmenována náměstkyní pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahŧ JUDr. Kateřina Kalistová jmenována náměstkyní pro řízení sekce ţivého umění PhDr. Anna Matoušková jmenována náměstkyní pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. René Schreier jmenován náměstkem pro řízení sekce ekonomické a provozní Ing. Zdeněk Novák jmenován do funkce státního tajemníka v Ministerstvu kultury Mgr. Miroslav Rovenský odvolán z funkce náměstka člena vlády PhDr. Anna Matoušková odvolána z funkce náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví PhDr. Anna Matoušková jmenována do funkce náměstkyně člena vlády Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. jmenován náměstkem pro řízení sekce kulturního dědictví b) změny ve funkcích ředitelů odborů a vedoucích samostatných oddělení Mgr. Jaroslav Kolčava rezignoval na funkci ředitele ekonomického odboru Mgr. Andrea Volfová rezignovala na funkci ředitelky odboru projektového řízení Ing. Jana Kohutová jmenována do funkce ředitelky ekonomického odboru Mgr. Jaroslav Kolčava jmenován do funkce vedoucího Kanceláře ekonomických analýz a koncepcí Mgr. Andrea Volfová jmenována do funkce vedoucí Kanceláře státního tajemníka Ing. Josef Praks jmenován ředitelem odboru projektového řízení a informačních technologií (změna jmenování) Ing. Werner Machurka odvolán z funkce ředitele Kanceláře bezpečnostního ředitele (v souvislosti se zrušením organizačního útvaru) c) změny ve funkcích vedoucích oddělení Ing. Miroslav Moucha jmenován do funkce vedoucího oddělení kontroly v odboru interního auditu a kontroly Ing. Simona Cigánková jmenována do funkce vedoucí tiskového oddělení v Kabinetu ministra Ing. Petr Bílek jmenován do funkce vedoucího oddělení informačních technologií a spisové sluţby v odboru projektového řízení a informačních technologií Mgr. Kateřina Matýšková jmenována do funkce vedoucí oddělení projektového řízení v odboru projektového řízení a informačních technologií Ing. Vladimír Študent jmenován do funkce vedoucího oddělení fondŧ EHP/Norska v odboru projektového řízení a informačních technologií Mgr. et Mgr. Michal Tupý jmenován do funkce vedoucího oddělení územních garantŧ v odboru památkové inspekce Ing. Ivana Pelcová jmenována do funkce vedoucí oddělení personálního a mzdového v odboru lidských zdrojŧ Mgr. Jiří Klusoň jmenován do funkce vedoucího oddělení umění v odboru umění, literatury a knihoven PhDr. Václav Appl jmenován do funkce vedoucího oddělení kulturně výchovných aktivit v odboru regionální a národnostní kultury JUDr. Petra Pecharová jmenována do funkce vedoucí oddělení regulace v odboru médií a audiovize JUDr. Lenka Houdková jmenována do funkce vedoucí oddělení registrací v odboru církví Ing. Marie Morávková jmenována do funkce vedoucí oddělení účelové podpory výzkumu a vývoje v odboru výzkumu a vývoje JUDr. Věra Sejkorová jmenována do funkce vedoucí oddělení péče o sbírky v odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ing. Jiří Koubek jmenován do funkce vedoucího majetkového oddělení odboru vnitřní správy 8

9 PhDr. Magda Němcová jmenována do funkce vedoucí oddělení ochrany kulturních statkŧ v odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ing. Petr Bílek rezignoval na funkci vedoucího oddělení informačních technologií a spisové sluţby v odboru projektového řízení a informačních technologií 2.3 Statistika základních personálních údajů a) Členění zaměstnancŧ podle věku a pohlaví stav k Věk Muţi Ţeny Celkem % Do 20 let let , let , let , let ,15 60 a více let Celkem ,00 % 34,34 % 65,66 % 100 % b) Členění zaměstnancŧ podle vzdělání a pohlaví stav k Dosaţené vzdělání Muţi Ţeny Celkem % Základní ,76 Vyučen ,40 Střední odborné ,38 Úplné střední ,17 Úplné střední odborné ,23 Vyšší odborné ,76 Vysokoškolské Bc ,77 Vysokoškolské Mgr ,55 Celkem ,00 c) Celkový údaj o prŧměrných platech v roce 2015 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrŧ zaměstnancŧ na MK v roce 2015 Nástupy 30 Odchody 24 e) Trvání pracovního poměru zaměstnancŧ - stav k Pracovní poměr Muţi Ţeny Celkem % do 5 let ,04 do 10 let ,38 do 15 let ,96 do 20 let ,81 nad 20let ,81 Celkem ,00 9

10 III. Rozpočet 3.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu a) Příjmy Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu na rok 2015, byl stanoven objem celkových příjmŧ kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 ve výši tis. Kč. Příjmy byly rozpočtovány v následujících ukazatelích v tis. Kč: PVS Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k Plnění v % Správní poplatky 10,00 10,00 34,60 346,00 Daňové příjmy byly stanoveny pro kapitolu 334 Ministerstvo kultury na rok 2015 v objemu 10 tis. Kč. Skutečnost k činila 34,60 tis. Kč, v tom: 15,5 tis. Kč za udělení 31 povolení k restaurování kulturních památek podle 14a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, správní poplatek 500,00 Kč je stanoven dle poloţky 22, písm. c) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 4 tis. Kč za 2 uznání odborné kvalifikace a následné 1 povolení k restaurování (cizí státní příslušník) správní poplatek za přijetí ţádosti o uznání kvalifikace je stanoven dle poloţky 22 písm. a) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 0,1 tis. Kč za vystavení 1 kopie rozhodnutí o povolení k restaurování (1 duplikát) vydání kopie v případě ztráty podléhá podle poloţky č. 16, písm. a) Sazebníku přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správnímu poplatku ve výši 100,00 Kč, 15 tis. Kč za autorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledkŧ dalšího vzdělávání a o změně některých zákonŧ, správní poplatek je stanoven dle poloţky 22, písm. j) a písm. k) Sazebníku v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k Plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období 2007 aţ 2013 celkem ,47 Příjmy z prostředkŧ finančních mechanismŧ , , ,01 14,91 Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , , ,80 67,74 Celkem , , ,28 266,60 Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Pro rok 2015 nebyly vzhledem ke končícímu programovému období stanoveny příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. Příjmy se vztahují k výdajŧm z minulých let a k nárokŧm z nespotřebovaných výdajŧ na rok Ukazatel Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k IOP oblast intervence 1.1 a ,91 ERDF IOP oblast intervence ,64 ERDF IOP oblast intervence 6.1, 6.2 0,00 ERDF OP Ţivotní prostředí ,77 ERDF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 3 268,98 Plnění v % 10

11 Ukazatel Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k ESF Lidské zdroje a zaměstnanost 405,17 Plnění v % Celkem 0,00 0, ,47 0,00 Příjmy byly naplněny ve výši ,47 tis. Kč, jednalo se o příjmy k výdajŧm z minulých období a k nárokŧm z nespotřebovaných výdajŧ čerpaným v roce Příjmy z rozpočtu Evropské unie byly realizovány: prostřednictvím neinvestičních výdajŧ na programy spolufinancované z prostředkŧ Evropské unie bez společné zemědělské politiky (mimo EDS/SMVS) v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly v roce 2015 inkasovány příjmy v celkové výši 3 268,98 tis. Kč. Jedná se o příjmy, které se vztahují k výdajŧm předchozích let. Plnění příjmŧ OP Lidské zdroje a zaměstnanost činilo 405,17 tis. Kč, coţ souvisí s výdaji minulých let. Plnění příjmŧ OP Rozvoje informační společnosti ve veřejné správě činilo 319,86 tis. Kč a taktéţ souvisí s výdaji minulých let; prostřednictvím programového financování v rámci IOP oblast intervence 5.1 byly příjmy z rozpočtu EU realizovány prostřednictvím podprogramu 234V11G Národní podpora vyuţití potenciálu kulturního dědictví a technická pomoc v celkové výši ,64 tis. Kč. V rámci IOP oblast intervence 1.1 a 4.1 byly příjmy z rozpočtu EU realizovány prostřednictvím podprogramu 234V117 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě v celkové výši ,05 tis. Kč. Výdaje podílu rozpočtu EU byly realizovány pouze z nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ. Přijaté prostředky v OP Ţivotní prostředí ERDF (podprogram 234V119) v roce 2015 ve výši ,77 tis. Kč se týkaly let předchozích. Příjmy z prostředků finančních mechanismů Rozpis příjmŧ z finančních mechanismŧ v roce 2015 (v tis. Kč): Příjmy z prostředků finančních mechanismů Podpora záchrany, obnovy a revitalizace kulturních památek EHP/Norsko PVS Společné projekty spolufinancované z finančních mechanismŧ celkem PVS Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet 2015 po změnách 2015 k v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % , , ,97 9, ,04 Celkem , , ,01 14,91 Očekávané příjmy z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru/norsko (FM EHP/Norsko) na krytí projektŧ příspěvkových organizací MK předfinancovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Ministerstva kultury a na management (řízení) programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (FM2) se naplnily ve výši ,01 tis. Kč. V tabulce jsou přehledně srovnány údaje týkající se příjmŧ v roce 2015 v rámci FM EHP/Norska. Procentuální plnění nemá ţádnou vypovídací schopnost, jelikoţ není aplikovatelné na finanční mechanismy. Zobrazuje pouze skutečnost, ţe refundace finančních prostředkŧ probíhá ze strany Zprostředkovatele programu (Ministerstva financí) v časově neodhadnutelném sledu. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem Ostatní nedaňové příjmy byly plánované v objemu tis. Kč. Skutečné plnění příjmŧ činí ,80 tis. Kč, tj. plnění na 67,74 %. Do schváleného rozpočtu byly zahrnuty plánované odvody příspěvkových organizací ve zřizovatelské pŧsobnosti Ministerstva kultury v objemu tis. Kč, příjmy z pokut ve výši 2 tis. Kč a příjmy z úrokŧ ve výši 9 tis. Kč. 11

12 Skutečně dosaţené příjmy v objemu ,80 tis. Kč zahrnují odvody příspěvkových organizací ve výši ,51 tis. Kč, ostatní příjmy celkem ve výši 1 480,21 tis. Kč, příjmyz úrokŧ z bankovních účtŧ a platebních karet ve výši 0,08 a příjmy z pokut ve výši 39 tis. Kč. Příjmy z transferŧ ze zrušeného Fondu národního majetku v roce 2015 se neuskutečnily ţádné transfery z Fondu národního majetku; Příjmy příspěvkových organizací schválený rozpočet závazného ukazatele příjmy celkem ve výši tis. Kč byl rozepsán do nedaňových příjmŧ a zahrnoval odvody příspěvkových organizací z odpisŧ v objemu tis. Kč a odvody příjmŧ z prodeje nemovitého státního majetku částkou tis. Kč. Přehled odvodŧ z odpisŧ a odvodŧ příjmŧ z prodeje nemovitého státního majetku dokumentuje následující tabulka. Příspěvková organizace Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k Plnění rozpočt. příjmů Vázáno ve výdajích (nečerpáno) v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč příjmy PO z odpisů Moravská zemská knihovna 4 263, , ,00 100,00 0,00 Národní knihovna ČR , , ,00 100,00 0,00 Národní galerie v Praze , , ,00 100,00 0,00 Národní muzeum 3 600, , ,00 100,00 0,00 Národní technické muzeum 7 000, , ,00 100,00 0,00 Slezské zemské muzeum 4 300, , ,00 100,00 0,00 Technické muzeum v Brně 6 431, , ,00 100,00 0,00 Uměleckoprŧmyslové museum 1 284, , ,00 100,00 0,00 Valašské muzeum v přírodě 3 500, , ,00 100,00 0,00 Národní divadlo , , ,00 100,00 0,00 Národní filmový archiv 457,00 457,00 457,00 100,00 0,00 Celkem příjmy PO z odpisů , , ,00 100,00 0,00 příjmy PO z prodeje majetku Moravská zemská knihovna , ,00 4,40 0, ,60 Národní knihovna ČR 3 584, ,00 0,00 0, ,00 Národní galerie v Praze 5 000, ,00 0,00 0, ,00 Husitské muzeum 1 000, ,00 0,00 0, ,00 Národní památkový ústav , , ,11 8, ,89 Moravská zemská knihovna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Národní památkový ústav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy PO z prodeje majetku , , ,51 4, ,49 Celkem odvody a vázání PO , , ,51 66, ,49 Skutečnost odvodŧ příspěvkových organizací k shodně s povinností činí ,51 tis. Kč a neplnění rozpočtovaných příjmŧ je ve výši ,49 tis. Kč. Ostatní příjmy úřadu byly v roce 2015 naplněny částkou 1 480,21 tis. Kč. Pro rok 2015 nebyly předepsány vlastnímu úřadu příjmy. MK odvádí kaţdoročně do státního rozpočtu příjmy ze 3 sluţebních bytŧ v areálu Zelený pták a jednoho sluţebního bytu v ulici Vavřenova a nájmu bytu v objektu v ulici Skalní, č. p. 186, příjmy z pronájmu plochy (anténa Telefónica O 2 ), z pronájmu prostoru pro umístění a provozování nápojových automatŧ firmě Roland 12

13 Schenk doprava úklid a z pronájmu prostor. Ostatní příjmy jsou nepravidelné z pronájmu reprezentačních prostor. Celkové příjmy z pronájmu činily 918,07 tis. Kč. Po převodu do příjmŧ Státního fondu kultury podle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, ve výši 269,26 tis. Kč činil zŧstatek příjmŧ z pronájmu 648,81 tis. Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí byly naplněny ve výši 52,83 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu movitého vybavení k doplňkovému prodeji nad rámec závodního stravování firma Sidorják. Příjmy z pokut příjmy z pokut byly ve schváleném rozpočtu naplánovány v objemu 2 tis. Kč. Ve skutečnosti přijaté pokuty ve správním řízení, které se udělují podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětŧ kulturní hodnoty za nelegální prodej, nelegální nabídku prodeje a nelegální vývoz, jsou vykázány ve výši 39 tis. Kč. Pokuty byly uloţeny účastníkŧm řízení za porušení zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětŧ kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisŧ; Příjmy z úrokŧ z bankovních účtŧ a platebních karet byly plánovány ve výši 9 tis. Kč, plnění příjmŧ je ve výši 0,08 tis. Kč. b) Výdaje V následující tabulce je uveden přehled čerpání výdajŧ podle ukazatelŧ včetně rozpočtu po změnách a čerpání. Skutečnost bez prostředkŧ NNV je uvedena ve předposledním sloupci a dále její porovnání s rozpočtem po změnách na rok 2015 (poslední sloupec). Legenda: NNV = nároky z nespotřebovaných výdajŧ. Ukazatel Kapitola 334 Ministerstvo kultury ČR Výdaje závazné ukazatele celkem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění Čerpání Skutečnost rozpočet po změnách k bez NNV bez NNV NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % , , , , ,78 86, , , , , ,59 93, , , ,71 0, ,71 100,00 Finanční náhrada , , ,71 0, ,71 100,00 Příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboţenských , , ,00 0, ,00 100,00 společností Výdaje na zabezpečení plnění úkolů , , , , ,85 94,30 Ministerstva kultury Rozvoj a obnova materiálně technické 9 383, , , , ,71 63,94 základny Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované 0,00 0, , ,83 0,00 z rozpočtu EU Výdaje na činnost úřadu , , , , ,15 95,12 Platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím , , , , ,98 97,58 13

14 Ukazatel Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím Program péče o národní kulturní poklad Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení Společné projekty spolufinancované z prostředkŧ finančních mechanismŧ Kulturní sluţby, podpora ţivého umění Program státní podpory profesionálních divadel astálých profesionálních symfonických orchestrŧ a pěveckých sborŧ Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění Čerpání Skutečnost rozpočet po změnách k bez NNV bez NNV NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % , , , , ,13 72, , , ,35 216, ,35 97, , , , , ,71 20, , , , , ,08 38,61 0,00 0, , ,30 0, , , , , ,66 98, , , , , ,00 100,00 Kulturní aktivity , , , , ,35 98,78 Veřejné informační sluţby knihoven , , , , ,32 99,80 Záchrana a obnova kulturních památek , , , , ,04 90,13 Integrovaný systém ochrany movitého , , , , ,91 99,67 kulturního dědictví Programy na záchranu a obnovu kulturních , , , , ,14 89,76 památek Podpora kultury národnostních menšin , , ,69 0, ,69 99,76 Podpora projektŧ integrace příslušníkŧ 1 516, , ,69 0, ,69 99,98 romské komunity Podpora kulturních aktivit národnostních , , ,00 0, ,00 99,75 menšin Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny , , , , ,71 9,86 regionálních kulturních zařízení Státní fond kinematografie , , ,40 0, ,40 100,00 Dotace na filmové pobídky , , ,00 0, ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu 1 891, , ,40 0, ,40 100,00 14

15 Běţné výdaje byly čerpány v prŧběhu roku celkem rovnoměrně. Čerpání v 1. čtvrtletí je ovlivněno jednak čerpáním prostředkŧ na příspěvek na podporu činnosti církví a náboţenských společností a niţším čerpáním výdajŧ na programy a programové okruhy. Prostředky se uvolňují aţ na základě uzavření grantového řízení, které z největší části probíhá právě v 1. čtvrtletí roku a prostředky se uvolňují aţ v dalších čtvrtletích. Kapitálové výdaje byly čerpány ve velmi malé míře. K mírnému zlepšení došlo aţ ve 2. polovině roku, resp. ve 4. čtvrtletí. Finanční prostředky byly pouţity na financování činnosti vlastního úřadu jako jediné organizační sloţky státu a činnosti 29 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR v oblasti divadel, uměleckých souborŧ, muzeí a galerií, knihoven, péče o audiovizuální archiválie, památkové péče a ostatních záleţitostí kultury. Dále byly poskytovány prostředky státního rozpočtu podnikatelským subjektŧm, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtŧm územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektŧm. Finanční prostředky byly poskytovány na realizaci specifických ukazatelŧ (výdajových blokŧ a okruhŧ), které pro rok 2015 byly stanoveny jako závazné ukazatele. 3.2 Výdaje státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury v letech Celkové výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury v tom: běţné výdaje kapitálové výdaje Podíl výdajŧ kapitoly 334 na celkovém objemu SR Podíl výdajŧ kapitoly 334 na HDP Skutečnost v tis. Kč Skutečnost 2010 Index 10/09 Skutečnost 2011 Index 11/ ,38 0, ,48 1, ,89 0, ,30 1, ,49 1, ,18 1,03 0,67 1,00 0,68 1,01 0,20 0,91 0,20 1,00 Celkové výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury v tom: běţné výdaje kapitálové výdaje Podíl výdajŧ kapitoly 334 na celkovém objemu SR Podíl výdajŧ kapitoly 334 na HDP Skutečnost 2012 Index 12/11 Skutečnost 2013 Index 13/ ,29 1, ,41 1, ,87 1, ,54 1, ,42 1, ,87 0,86 0,74 1,09 0,75 1,01 0,22 1,10 0,27 1,23 Skutečnost 2014 Index 14/13 Skutečnost 2015 Index 15/14 Celkové výdaje kapitoly 334 Ministerstvo kultury ,51 1, ,56 1,05 v tom: běţné výdaje ,94 1, ,70 1,04 kapitálové výdaje ,57 0, ,86 1,15 Podíl výdajŧ kapitoly 334 na celkovém objemu SR 0,86 1,15 0,89 1,03 Podíl výdajŧ kapitoly 334 na HDP 0,26 0,96 *) *) Údaj HDP za rok 2015 ke dni vydání výroční zprávy není ještě zveřejněn. 3.3 Rozpočet výdajů na činnost úřadu Ministerstva kultury v roce 2015 Výdaje Ministerstva kultury v roce 2015 (úřad MK) podle útvarŧ (v tis. Kč): Číslo útvaru Název útvaru Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k *) Plnění v % 101 Odbor interního auditu a kontroly 106,27 125,47 28,19 22, Památková inspekce 61,34 64,34 27,00 41, Kabinet ministra 1 550,00 750,00 256,39 34, Odbor mezinárodních vztahŧ 5 575, , ,68 82,83 15

16 150 Odbor výzkumu a vývoje 30,00 30,00 30,00 100, Odbor lidských zdrojŧ , , ,35 103, Kancelář bezpečnostního ředitele 2,00 2,00 1,99 99, Zástupkyně ředitele úřadu / vrchní ředitelka 20,00 20,00 19,77 98, Samostatné oddělení Evropské unie 105,00 105,00 4,58 4, Odbor autorského práva 161,49 306,49 155,72 50, Odbor legislativní a právní 463,10 463,10 421,15 90, Odbor médií a audiovize 5 837, , ,61 83, Odbor církví 501,05 491,05 196,61 40, Odbor ekonomický 2 769, , ,53 203, Odbor projektového řízení oddělení projektového řízení 487, , ,99 98, Odbor vnitřní správy , , ,38 105, Odbor informačních technologií , , ,82 91, Odbor investic a veřejných zakázek oddělení přípravy, realizace a kontroly investičních akcí a EDS/SMVS Odbor investic a veřejných zakázek oddělení veřejných zakázek Odbor umění, literatury a knihoven oddělení umění Odbor umění, literatury a knihoven oddělení literatury a knihoven 110,33 760,33 712,64 93, , , ,43 75, , , ,76 97, , , ,27 98, Odbor památkové péče 822,17 701,17 643,89 91, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galérií 811,32 853, ,82 126, Odbor regionální a národnostní kultury 701,00 701,00 687,50 98,07 Celkem útvary MK , , ,07 101,88 *) Údaje zahrnují čerpání prostředkŧ z rozpočtu a prostředkŧ z nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ Výdaje na činnost úřadu MK zahrnují výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně zákonných odvodŧ a běţné provozní výdaje úřadu včetně výdajŧ na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na činnost úřadu bez mzdových prostředkŧ, zákonného pojistného a převodu FKSP byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu v objemu ,33 tis. Kč, rozpočet po změnách činil ,32 tis. Kč a čerpání bylo ve výši ,01 tis. Kč., z toho na provoz úřadu bylo čerpáno ,02 tis. Kč a na ceny MK v souladu s nařízením vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98 ze dne , bylo vynaloţeno tis. Kč. Úspora ve výdajích je evidována zejména na poloţkách 5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací, 5167 sluţby školení a vzdělávání, 5169 nákup ostatních sluţeb, 5171 opravy a udrţování, 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční). Na zajištění přípravy na krizové situace podle 25 krizového zákona č. 240/2000 Sb. bylo v rozpočtu roku 2015 schváleno 50 tis. Kč, prostředky nebyly čerpány. Ve srovnání s rozpočtem po změnách byla vykázána úspora ve výši 50 tis. Kč, která bude ve formě nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ převedena do roku Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné a převod FKSP Do specifického ukazatele výdaje na činnost úřadu jsou zahrnuty platy zaměstnancŧ úřadu (platy zaměstnancŧ v pracovním poměru a platy zaměstnancŧ na sluţebních místech), ostatní platby za provedenou práci včetně zákonného pojištění, převod do FKSP s výjimkou platŧ a příslušenství zaměstnancŧ, jejichţ platy jsou hrazeny z prostředkŧ programŧ spolufinancovaných ze zahraničních zdrojŧ. 16

17 Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost k Pouţití NNV Skutečnost bez NNV Plnění bez NNV v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % Platy zaměstnancŧ a ostatní platby za provedenou práci , , , , ,77 94,84 v tom: platy zaměstnancŧ v pracovním poměru (5011) , , , , ,10 99,59 platy státních zaměstnancŧ ve správních úřadech (5013) , , , ,50 94,93 ostatní platby za provedenou práci , , , , ,18 59,22 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , , ,38 94,07 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 207, , ,02 59, ,11 97,77 Celkem , , , , ,26 94,66 Ministerstvu kultury ústřednímu orgánu státní správy byly rozpisem ukazatelŧ schváleného rozpočtu na rok 2015 stanoveny závazné objemy prostředkŧ na platy a ostatní platby za provedenou práci takto: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem ,99 tis. Kč z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV) ,88 tis. Kč limit prostředkŧ na platy ,22 tis. Kč počet zaměstnancŧ 263 prŧměrný měsíční plat Kč Rozpočet po změnách ,57 tis. Kč z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV) ,88 tis. Kč limit prostředkŧ na platy ,70 tis. Kč počet zaměstnancŧ v přepočtu na celý rok 268 prŧměrný měsíční plat Kč Skutečnost za rok ,83 tis. Kč z toho: ostatní platby za provedenou práci (OOV) ,05 tis. Kč čerpání prostředkŧ na platy ,78 tis. Kč počet zaměstnancŧ 262 prŧměrný měsíční plat Kč Ve schváleném rozpočtu prostředkŧ na platy zaměstnancŧ ve výši ,22 tis. Kč byly v souvislosti s uplatněním zákona č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě (dále jen sluţební zákon ) přesunuty rozhodnutím Ministerstva financí č /2015/ ze dne 30. června 2015 prostředky na platy z poloţky 5011 Platy zaměstnancŧ v pracovním poměru na poloţku 5013 Platy státních zaměstnancŧ ve správních úřadech ve výši ,00 Kč. Na základě usnesení rozpočtového výboru č. 361 ze dne 11. listopadu 2015 byly z poloţky 5011 převedeny další prostředky v objemu tis. Kč. Usnesením vlády č. 748/2015 o navýšení platŧ ve výši 3 % došlo ke zvýšení celkového objemu výdajŧ na poloţce 5011 o ,00 Kč a na poloţce 5013 o ,00 Kč. Současně byly zvýšeny i související výdaje na pojištění a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb. Stanovený limit počtu zaměstnancŧ 263 osob byl rozhodnutím Ministerstva financí č. j /2015/1402 navýšen na 270 osob, z toho 60 osob v reţimu sluţebního zákona a 210 v reţimu zákoníku práce (v přepočtu na celý kalendářní rok 268, 58 a 210). Urychlením převodu stávajících zaměstnancŧ Ministerstva kultury do sluţby (v souvislosti s úpravou platových tabulek od 1. listopadu 2015 a s podmínkami nutnými pro sluţební hodnocení zaměstnancŧ) došlo ve skutečnosti k překročení stanoveného počtu zaměstnancŧ ve sluţebním poměru o 2 osoby (62 osob). Celkově je však vykázaná úspora 6 osob. Finanční prostředky překročeny nebyly. 17

18 Schválený rozpočet prostředkŧ na ostatní platby za provedenou práci činil ,88 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl upraven na částku ,88 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno ,05 tis. Kč. Z nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ byly vyuţity prostředky ve výši 4 867,72 tis. Kč. 3.4 Komentář k rozpočtu Zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 č. 345/2014 Sb. byly kapitole 334 Ministerstvo kultury schváleny příjmy v objemu tis. Kč a výdaje v objemu tis. Kč, které byly v prŧběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí. Výdaje kapitoly Ministerstvo kultury byly v prŧběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí celkem o ,23 tis. Kč a rozpočet po změnách činil ,23 tis. Kč. V rámci těchto úprav došlo k navýšení výdajŧ kapitoly o ,63 tis. Kč převodem z jiných kapitol. Na navýšení se podílely převody z kapitoly Ministerstvo vnitra o 385,13 tis. Kč, Ministerstvo ţivotního prostředí o 100 tis. Kč, Ministerstvo pro místní rozvoj 200 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy 2 931,80 tis. Kč, Energetický regulační úřad 4 728,69 tis. Kč, Státní dluh tis. Kč, Operace státních finančních aktiv tis. Kč, Všeobecná pokladní správa tis. Kč. Na sníţení rozpočtu ve výši 4 284,40 tis. Kč se podílely převody do kapitoly Ministerstvo obrany 858 tis. Kč, Ministerstvo vnitra 1 750,40 tis. Kč, Ministerstvo ţivotního prostředí 175 tis. Kč, Ministerstvo zemědělství 772 tis. Kč, Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy 545 tis. Kč, Ministerstvo zdravotnictví 184 tis. Kč. Navýšení rozpočtu ze Všeobecné pokladní správy a přesuny z jiných kapitol a do jiných kapitol v roce 2015: Kapitola Účel Příjmy Výdaje v tis. Kč celkem celkem do kapitoly z kapitoly MO Realizace projektŧ v rámci programu VISK -858,00-858,00 MO celkem 0,00-858,00 0,00-858,00 MV Koncepce integrace cizincŧ UV 60/2014 ze dne 22. ledna 2014 Kulturní aktivity 230,00 230,00 MV VVaI program NAKI, Národní archiv , ,00 MV Projekt Community as Opportunity Kulturní aktivity -75,00-75,00 MV Realizace projektŧ v rámci programu VISK -26,00-26,00 MV Sluţby dezinfekční komory NA na dezinfekci archiválií NTM -298,40-298,40 MV Vrácení nevyčerpané dotace program NAKI 155,13 155,13 MV celkem 0, ,27 385, ,40 MŢP Podpora činnosti Krouţkovací stanice Přírodovědeckého muzea NM 100,00 100,00 MŢP Realizace projektŧ v rámci programu VISK -175,00-175,00 MŢP celkem 0,00-75,00 100,00-175,00 MMR Historické město roku ,00 200,00 MMR celkem 0,00 200,00 200,00 0,00 MZe Realizace projektŧ v rámci programu VISK -320,00-320,00 MZe Restaurování dermoplastického preparátu plnokrevníka NZM -92,00-92,00 MZe Komparativní studie historických hřebčínŧ, 1. etapa Národní hřebčín -300,00-300,00 Kladruby MZe NZM pracoviště Kačina -60,00-60,00 MZe celkem 0,00-772,00 0,00-772,00 18

19 Kapitola Účel Příjmy Výdaje v tis. Kč celkem celkem do kapitoly z kapitoly MŠMT NIPOS dětské postupové přehlídky estetických aktivit 450,00 450,00 MŠMT Památník Lidice Mezinárodní dětská výtvarná soutěţ Lidice 70,00 70,00 MŠMT Památník Lidice Mezinárodní vědomostní soutěţ Lidice pro 21. století 350,00 350,00 MŠMT Památník Terezín semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu 1 650, ,00 MŠMT Muzeum romské kultury projekt Společně za vzděláváním 411,80 411,80 MŠMT Realizace projektŧ v rámci programu VISK -545,00-545,00 MŠMT celkem 0, , ,80-545,00 MZ Realizace projektŧ v rámci programu VISK -184,00-184,00 MZ celkem 0,00-184,00 0,00-184,00 ERÚ NPÚ obnova severní části památkového objektu stavby č. p v Ostravě 4 728, ,69 ERÚ celkem 0, , ,69 0,00 SD Navýšení pro SFK podpora filmových pobídek dle UV 963/ , ,00 SD Památník T. Bati Zlín a Muzeum Chorvatŧ v Jevišovce , ,00 SD celkem 0, , ,00 0,00 OSFA Navýšení akcí podprogramŧ 134V113 a 234V , ,00 OSFA celkem 0, , ,00 0,00 VPS Česko-bavorská zemská výstava 2016 dle UV č. 324/ , ,00 VPS Navýšení rozpočtu MK dle UV č. 408/ , ,00 VPS MK realizace II. etapy akce Městské divadlo Brno , ,00 VPS MK město Stříbro, soubor městských opevnění, I. etapa 8 000, ,00 VPS Navýšení prostředkŧ na platy spolu s příslušenstvím o 3 % UV č 748/ , ,00 VPS celkem 0, , ,00 0,00 Celkem za kapitoly 0, , , ,40 Výše uvedenými úpravami rozpočtu kapitoly 334 došlo k následujícím změnám závazných souhrnných ukazatelŧ stanovených zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2015: Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Rozdíl Skutečnost k Plnění Rozdíl Ukazatel v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč (sl. 2-sl. 1) 4 5 (sl. 4/sl. 2) 6 (sl. 4-sl. 2) Běţné výdaje ,70 98, ,81 Kapitálové výdaje ,86 106, ,14 MK celkem , ,56 99, ,67 Příjmy celkem ,88 266, ,88 19

20 Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Rozdíl Skutečnost k Plnění Rozdíl Ukazatel v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč (sl. 2-sl. 1) 4 5 (sl. 4/sl. 2) 6 (sl. 4-sl. 2) Pouţití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů Běţné výdaje ,64 Kapitálové výdaje ,13 MK celkem 0, ,77 Pouţití prostředků z Fondu národního majetku (mimorozpočtový zdroj) Běţné výdaje Kapitálové výdaje MK celkem 0,00 Čerpání prostředků rozpočtu bez nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z FNM Běţné výdaje ,06 94, ,45 Kapitálové výdaje ,73 27, ,98 MK celkem ,79 86, ,44 Rozpočet po změnách na rok 2015 byl vyčerpán bez pouţití mimorozpočtových prostředkŧ a nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ na rok 2015 na 86,47 %. Dále byly pouţity nároky z nespotřebovaných výdajŧ ve výši ,77 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách v objemu ,23 tis. Kč bylo vyčerpáno ,79 tis. Kč. Zŧstatek ve výši ,44 tis. Kč zahrnoval celkem ,49 tis. Kč vázaných prostředkŧ ve výdajích dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, z dŧvodu nenaplnění plánovaných příjmŧ z titulu odvodŧ z odpisŧ a prodeje u příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zbylá částka v objemu ,95 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajŧ rozpočtu roku 2015 a bude pouţita v následujícím roce. Čerpání nárokŧ z nespotřebovaných výdajŧ v roce 2015 podle blokŧ a okruhŧ v Kč: Název PVS Pouţití nároků z NNV Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem ,10 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury ,27 v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení ,52 Neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ,83 Výdaje na činnost úřadu ,93 Nadační fond obětem holocaustu ,00 Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury ,19 Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ,00 Program péče o národní kulturní poklad ,41 v tom: Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení ,48 Společné projekty spolufinancované z prostředkŧ finančních mechanismŧ ,30 Kulturní sluţby, podpora ţivého umění ,50 Program státní podpory profesionálních divadel a stálých ,00 profesionálních symfonických orchestrŧ a pěveckých sborŧ v tom: Kulturní aktivity ,50 Veřejné informační sluţby knihoven celkem ,00 20

21 Název PVS Pouţití nároků z NNV Záchrana a obnova kulturních památek ,99 v tom: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ,00 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek ,99 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení ,72 Státní fond kinematografie 509 0,00 Celkem ,77 Výdaje na činnost a materiální obnovu a rozvoj příspěvkových organizací Ministerstvo kultury vyplatilo prostřednictvím státní pokladny na činnost příspěvkových organizací, jejich obnovu a rozvoj a realizované projekty prostředky ve výši ,28 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení vyplacených prostředkŧ o ,69 tis. Kč, tj. o 7,7 %. Výdaje skutečně vyplacené příspěvkovým organizacím dle alokace na jednotlivá technická finanční střediska (vnitřní uspořádání výdajů v rámci kapitoly) 5331 Neinv. přísp. zříz. PO Výdaje MK v Kč (skutečnost za rok 2015) 5336 Neinv. dotace zříz. PO 6351 Inv. transf. zříz. PO Celkový součet 971 Národní památkový ústav Národní divadlo Národní knihovna ČR Národní muzeum Národní galerie v Praze Česká filharmonie Národní technické muzeum Moravské zemské muzeum Uměleckoprŧmyslové museum v Praze Moravská zemská knihovna Technické muzeum v Brně Moravská galerie v Brně Slezské zemské muzeum Institut umění Divadelní ústav Památník Terezín Památník národního písemnictví Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhoštěm Národní filmový archiv Muzeum umění Olomouc Národní ústav lidové kultury NIPOS Praţský filharmonický sbor Husitské muzeum v Táboře Památník Lidice Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Muzeum skla a biţuterie v Jablonci n. N Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě