I. Základní údaje o zpracovateli 3

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2015

2 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 5 II.1 Organizační struktura 5 II.2 Počty uživatelů, kapacita 6 II.3 Přehled akcí uskutečněných v roce II.4 Popis realizace soc. služby 9 III. Základní personální údaje 12 III.1 Stav zaměstnanců 12 III.2 Mzdové prostředky 12 III.3 Vzdělávání zaměstnanců 13 III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana 14 IV. Základní údaje o hospodaření 15 IV.1 Základní údaje o majetku 15 IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření 16 IV.3 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 17 IV.4 Fondy 17 IV.4.1 Investiční fond 16 IV.4.2 Fond odměn 16 IV.4.3 Rezervní fond 18 IV.4.4 FKSP 19 IV.5 Kontrolní činnost 19 IV.6 Významné akce hrazené z rozpočtu organizace 20 IV.7 Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje 20 IV.8 Sponzoring 21 V. Závěr 22

3 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace (dále jen DD) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem od 1. ledna 2003 usnesením č. j.: UZ/12/14/2002 ze dne Od poskytuje Domov důchodců Hrubá Voda další sociální službu Domov se zvláštním režimem. Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/70/2015 se od mění název zařízení na Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace. Sídlo organizace: Hrubá Voda č. 11, Hlubočky IČO: Poštovní adresa: Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, Hlubočky, Telefon: Fax: info@ddhrubavoda.cz WWW adresa: Datová schránka: ID - rimkhxs Statutární zástupce: Mgr. Josef Vacek Poslání Posláním Domova Důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizace Olomouckého kraje, služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem je poskytování pobytové služby seniorům a klientům, zajištění důstojného, aktivního a bezpečného života, poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli i nadále vést plnohodnotný a kvalitní život. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu a praní, celodenní stravu, zajišťujeme ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, aktivizaci a různé kulturní a společenské akce. Cílová skupina Domov pro seniory Služba Domov pro seniory je určena pro seniory, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního stavu, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc, kterou jim nemůže zajistit rodina a blízké okolí. Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři let starší senioři nad 80 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou v dekompenzovaném stavu s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení (infúzní léčba, kyslíková léčba)

4 4 se smyslovým postižením vyžadující speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby) Domov se zvláštním režimem Služba Domov se zvláštním režimem je určen ženám: s chronickým duševním onemocněním se stařeckou demencí s ostatními typy demencí (demence u Alzheimerovy, Parkinsonovy a Hungtingtonovy nemoci, vaskulární demence) s lehkou a středně těžkou mentální retardací Věková struktura cílové skupiny: ženy od 40 let Do zařízení nemohou být přijaty osoby: s psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, maniodepresivní porucha) s těžkou a hlubokou mentální retardací s mentální retardací v kombinaci s epilepsií, s prvky autismu či jinou psychiatrickou diagnózou s demencí související s alkoholismem a jinými návykovými látkami v pásmu těžké demence zcela imobilní vyžadující 24h péči jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové zařízení a léčbu se smyslovým postižením vyžadujícím speciální péči (např. speciální kompenzační pomůcky, úprava prostředí, znaková řeč) s akutními infekčními nemocemi, které vyžadují zvýšené hygienicko-epidemiologické nároky (žloutenka, TBC, pohlavní choroby) Základní zásady - udržovat dosavadní schopnosti uživatele, podporovat ho k samostatnosti (nedělat činnosti za něj, je-li schopen je provést sám, respektovat volbu uživatele, motivovat ho) - podporovat aktivitu uživatele (nabízet aktivity a činnosti, motivovat ho) - podporovat kreativní tvořivost uživatelů (v rámci skupinové a individuální ergoterapie) - posilovat sociální začleňování uživatele (možnost pohybu a pobytu mimo zařízení, návštěvy možné kdykoliv, možnost účasti na akcích konaných v zařízení i mimo něj) - respektovat individualitu každého uživatele (respektovat jeho volbu, názory, přání, požadavky, potřeby, schopnosti) - poskytovat bezpečné služby (bezbariérové prostředí, stálá přítomnost zdravotnického personálu) - partnerský přístup k uživateli

5 5 II. II.1 PŘEHLED O ČINNOSTI Organizační struktura Provoz Domova důchodců Hrubá Voda zajišťují jednotlivá oddělení: - oddělení ekonomicko provozní vedoucí odd. Marie Kouřilová zástupkyně ředitele tel mail.: ekonom@ddhrubavoda.cz - oddělení sociální vedoucí odd. Jana Jahnová, DiS. tel mail.: socialni1@ddhrubavoda.cz - oddělení zdravotní vedoucí odd. Bc. Petra Škopová tel mail.: vrchni@ddhrubavoda.cz - oddělení stravovací vedoucí odd. Světlana Šolcová tel mail.: kuchyn@ddhrubavoda.cz

6 6 II.2 Počty uživatelů služeb, kapacita zařízení Počet uživatelů sociální služby Domov pro seniory k Rozdělení podle věku: do 65 let 9 uživatelů let 14 uživatelů let 24 uživatelů let 23 uživatelů nad 95 let 1 uživatel Průměrný věk: 80,50 let z toho muži 18 ženy 53 Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti 13 uživatelů II. stupeň závislosti 25 uživatelů III. stupeň závislosti 19 uživatelů IV. stupeň závislosti 6 uživatelů bez příspěvku na péči 8 uživatelů Počet uživatelek sociální služby Domov se zvláštním režimem k Rozdělení podle věku: do 65 let 1 uživatelů let 1 uživatelů let 9 uživatelů let 6 uživatelů Průměrný věk: 82,15 let Rozdělení dle příspěvku na péči: I. stupeň závislosti 2 uživatelů II. stupeň závislosti 4 uživatelů III. stupeň závislosti 5 uživatelů IV. stupeň závislosti 6 uživatelů bez příspěvku na péči 0 uživatelů

7 7 II.3 Stručný přehled akcí uskutečněných v roce 2015 Leden Únor Březen Duben Květen Červen - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Tříkrálová sbírka- hudební a pěvecké vystoupení dětí a maminek z farnosti Hlubočky - Výroba velikonočních dekorací - Pečení- Hraběnčiny řezy - Velká společná ergoterapie- výroba obřího papírového klauna - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Přednáška uživatele pana Rakovského- Léčení písničkami - Vystoupení harmonikáře pana Pajera k MDŽ - Výroba velikonočních dekorací v rámci ergoterapie - Oslava MDŽ v kulturním domě v Mariánském Údolí - Velikonoční jarmark - Zahradní terapie - Přednáška o dietní stravě pro uživatele i zaměstnance - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Pečení - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Zahradní terapie- osazování truhlíků letničkami - Vystoupení manželů Skalníkových- hudba, zpěv, kouzla - Účast na Sportovních hrách v Domově pro seniory v Náměšti na Hané - Sportovní hry Cesta do pravěku společně s dětmi z MŠ - Opékání a posezení u ohně

8 8 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec - Zahradní terapie spojená s canisterapií - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Účast na sportovních hrách v Domově důchodců Prostějov - Zahradní slavnost- hudební doprovod skupina Magnet - Výlet do cukrárny v Hlubočkách - Výlet do Rožnova pod Radhoštěm - Účast na sportovních hrách v Domově pro seniory Červenka - Účast na sportovním klání v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice - Mezinárodní den seniorů hudební vystoupení harmonikáře pana Pajera - Den otevřených dveří v Domově Hrubá Voda - Projekt 72 hodin s dětmi ze ZŠ Hlubočky- výroba papírových dýní - Výroba adventních dekorací - Ergoterapie s dětmi v MŠ Hlubočky - Spolupráce dobrovolníků z Církevního gymnázia v Olomouci - Zdobení vánočních stromečků - Předvánoční jarmark s opékáním klobás, pečenými kaštany a posezením u punče - Rozsvěcování I. adventní svíčky a zpívání koled - Pečení vánočního cukroví - Mikuláš v Domově Hrubá Voda - Zapalování svíček na adventním věnci a zpívání koled - Zpívání dětí z MŠ Hlubočky - Vánoční besídka se skupinou Magnet - Hudební a pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Hlubočky V průběhu celého roku zaměstnanci zařízení zajišťují akce vedoucí k naplnění volného času uživatelů, udržení a zlepšení kondice a zpestření všedních dnů: - kulturní, společenské a sportovní akce - skupinová a individuální ergoterapie - ranní rozcvička a muzikoterapie - bohoslužby - filmový klub - vycházky a výlety - spolupráce s MŠ a ZŠ Hlubočky - canisterapie - zahradní terapie - pečení a kavárnička - společenské hry

9 9 II.4 Popis realizace sociální služby Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby, vytvářet příjemné prostředí a podmínky pro důstojný a aktivní život uživatelů, podporovat jejich schopnosti, udržovat kontakt s rodinou a jejich blízkými, zajistit pocit bezpečí. Současně klademe důraz na individuální potřeby a přání jednotlivých uživatelů sociálních služeb. O uživatele se starají pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, rehabilitační pracovnice a sociální pracovnice. V souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky , se zpracovanou Koncepcí rozvoje sociálních služeb v Domově důchodců Hrubá Voda, p. o. pro období a v návaznosti na vzrůstající požadavky ze strany žadatelů s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, a také z důvodu onemocnění stávajících uživatelů služby domov pro seniory některým typem demence, jsme cítili potřebu vytvořit v našem zařízení oddělení se zvláštním režimem. Tuto službu jsme zřídili od Našim uživatelům poskytujeme odbornou, bezpečnou a kvalitní péči a sociální službu dle specifických potřeb, daných uvedeným onemocněním. Sociální službu Domov pro seniory poskytujeme ve dvou budovách. V Hlavní budově je 31 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový. Dva pokoje jsou určeny pro manželské páry. Budova je zateplena, má bezbariérový přístup a pokoje jsou moderně vybavené. Většina pokojů je vybavena elektrickými polohovacími postelemi. V budově Domeček je pět dvojlůžkových pokojů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Budova je celkově zrekonstruovaná a je určena pro mobilní uživatele. Sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme v budově B. V budově B je 8 dvojlůžkových pokojů a jeden jednolůžkový. Některé pokoje byly dovybaveny novým nábytkem.

10 10 Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovaným zdravotnickým personálem. Nepřetržitou komplexní péči zabezpečuje celkem 9 zdravotních sester, z toho 1vrchní sestra a 8 všeobecných sester pracujících bez odborného dohledu. Rehabilitační péče je zajištěna diplomovaným fyzioterapeutem zahrnující fyzikální terapii a léčebnou a tělesnou výchovu. Zdravotní oddělení bezpečně poskytuje odborné služby, odpovídá za dodržování hygienických a protiepidemických norem a dbá na dodržování správné výživy. Zdravotní služby zajišťuje praktický lékař, zdravotní úsek úzce spolupracuje s dalšími lékaři specialisty. Do zařízení pravidelně dochází ortoped, psychiatr, diabetolog, neurolog, urolog, logoped a gynekolog. Výkony ošetřovatelské péče pro odbornost všeobecná sestra v sociálních službách jsou ordinovány ošetřujícím lékařem a hrazeny zdravotní pojišťovnou. Po celý rok jsme zajišťovali kulturní a společenské vyžití pro uživatele. Začátkem ledna nás každoročně navštívili Tři králové a svým zpěvem a hrou na hudební nástroje nám vždy děti s maminkami z Hlubočské farnosti přinesou požehnání do domu na celý rok. Uspořádali jsme přednášku našeho uživatele pana Rakovského Oty na téma Léčení písničkami. Na oslavu MDŽ jsme vyrazili s našimi uživatelkami do kulturního domu v Mariánském Údolí. Pro všechny uživatele, pracovníky i veřejnost jsme zorganizovali velikonoční a vánoční jarmarky. Konala se přednáška o dietní stravě a zdravé výživě určená uživatelům i zaměstnancům. V létě jsme uspořádali sportovní hry Cesta do pravěku společně s dětmi z MŠ Hlubočky spojené s opékáním a posezením u ohně. Hry se konaly v zahradě v areálu zařízení. Účastnili jsme se několika sportovních klání v jiných zařízeních, jako byly sportovní hry v Prostějově, ve Chválkovicích a v Náměšti na Hané. Každoročně se také účastníme Prostějovského gulášení. V září jsme uspořádali celodenní výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, na který jsme získali sponzorský dar od Obecního úřadu v Hlubočkách. Duchovní činnost byla po celý rok zajišťována bohoslužbami. Pravidelně každý měsíc neodoláme sladkému pokušení a vyrážíme do cukrárny v Hlubočkách. V měsíci říjnu proběhl Den otevřených dveří pro širokou veřejnost s možností prohlídky celého zařízení. Tento den byl spojen s výstavou historických fotografií Domova důchodců Hrubá Voda. Adventní čas jsme zahájili předvánočním jarmarkem a každou adventní neděli jsme si při rozsvěcování svíce společně zazpívali koledy, zavzpomínali a u kávičky příjemně popovídali o vánočních zvycích a tradicích. Konec roku jsme završili hudebními vystoupeními dětí z MŠ Hlubočky a ZŠ Hlubočky. Na vánoční besídce nám k tanci a poslechu hrála skupina Magnet. Již šestým rokem vydáváme měsíčník, do kterého přispívají nejen pracovníci, ale i samotní uživatelé. V rámci nabízené odborné rehabilitační a ergoterapeutické péče jsme rozšířili nabídku služeb nejen o logopedickou a expresivní terapii (terapie sebevyjádřením, spontánním chováním), které pomáhají hlavně klientům s neurokognitivní poruchou (postižení funkčních částí mozku pro poznávání) navrátit zpět ztracenou soběstačnost a nezávislost, ale o pohybovou terapii v závěsném systému Redcord. Tento způsob léčby řeší nejrůznější pohybové strategie a nápravu vzniklých patologických stereotypů a posiluje hluboký stabilizační systém. Expresivní a logopedická péče řeší chybějící strukturu dne, expresi (vyjádření se), poruchy komunikace, porozumění mluvenému atd. Volnočasové aktivity se rozrostly o reminiscenční (vzpomínkovou) terapii s docentem Müllerem, která probíhá skupinově i individuálně, po domluvě s uživatelem. Denně mají naši senioři možnost navštěvovat každodenní skupinovou ergoterapii pod vedením zkušeného ergoterapeuta. Cíleně je využíváno smysluplné činnosti k terapeutickým účelům. Uplatňují se zde léčebné prvky arteterapie, muzikoterapie, jemné i hrubé motoriky, kognitivních (poznávacích) a gnostických funkcí (schopnost a dovednost pozorovat, vnímat, poznávat a rozpoznávat např. zrakem, sluchem, hmatem osoby, předměty/objekty a různé podněty). V ergoterapii se rozvíjí a stále zdokonaluje terapeutický model VDT, který je plně zaměřen na klienta a na princip terapeutického partnerství. Respektuje autonomii (funkční samostatnost, nezávislost) uživatele, maximálně podporuje jeho kreativitu, soběstačnost a to nejen v rozhodování, ale i v činnosti. Od jara do léta probíhá jedenkrát za čtrnáct dní v areálu domova zahradní terapie, která je v našem zařízení mezi seniory velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou. Je prováděna ve formě aktivní i

11 receptivní (pasivní). Abychom dosáhli co možná nejvyššího léčebného účinku zahrady, propojili jsme ji s canisterapií a více zacílili na reedukaci (znovuobnovu) pohybových stereotypů. Pohyb klientů je realizován v různých variacích, s kompenzačními pomůckami, pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje a v doprovodu pejska. Uživatelé tak mohou plně prožít díky vedení psa danou pohybovou aktivitu a také procvičit orientaci v prostoru a různé krokové variace. Nově jsme pro tuto terapii získali bezbariérové záhony pro vozíčkáře. V tomto roce se nám podařilo propojit ergoterapeutickou péči s odbornou neurologickou terapií, expresivní a logopedickou intervencí (zásahem). Díky tomuto spojení získalo naše zařízení nové přístupy, hlavně v oblasti poruch polykání, vyjadřování se a stimulace kognitivních (poznávacích) funkcí. Velkým přínosem se v rehabilitaci stalo propojení ortopedického lékaře s protetickým technikem, které našim seniorům přináší individuálně zhotovované kompenzační pomůcky přímo na míru a dle požadavků ergoterapeuta/fyzioterapeuta, který podává návrh k vystavení poukazu na tyto pomůcky. Jako reakce, na nově vyvstalé potřeby uživatelů oddělení se zvláštním režimem, se v rámci zkvalitnění ergoterapeutické a ošetřovatelské péče začal uplatňovat pro terapii a individuální vztahovou péči model profesora Erwina Böhma, který je uplatňován hlavně v německy mluvících zemích. Základem je odklon od dřívějších ošetřovatelských způsobů, kdy personál přebíral veškeré úkony sebepéče klienta a nereflektoval na jeho zachovalé schopnosti a dovednosti. Böhm předkládá péči aktivizující a reaktivizující, a pokud využívá ve svém modelu pojem rehabilitace, tak ve smyslu reaktivizace psychických schopností člověka, tzn.: nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo. Základním stavebním kamenem psychobiografického modelu je práce s biografií klienta, která není jenom sběrem informací o klientovi, ale mění základní postoj personálu vůči seniorovi. Vztah mezi uživatelem a pracovníkem je podložen otevřeností, respektem, vstřícností a zájmem o klientovu minulost s jeho zážitky a způsoby překonávání zátěžových situací. V rámci spolupráce s nadacemi se ergoterapii podařilo vyřídit několik cenných pomůcek, jako jsou například naslouchadla, handbike, chodítka. 11

12 12 III. III.1 ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE Stav zaměstnanců Evidenční počet pracovníků k Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků v r ,6 Organizační schéma: počet ředitel 1 ekonom - zástupce ředitele 1 administrativní pracovnice, skladnice 2 pradlena 2 uklizečky 5 sociální pracovnice 2 vrchní sestra 1 střední zdravotnický personál 9 ergoterapeut - fyzioterapeut 1 pracovník soc. služeb 28 vedoucí jídelny 1 kuchařka 2 pomocná kuchařka 3 technik 1 údržbář 1 III.2 Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na rok 2015 Dotace Úřadu práce na mzdy Celkem mzdové prostředky V roce 2015 bylo vyplaceno celkem Kč Kč Kč Kč Přehled jednotlivých složek mzdy vyplacených v roce 2015: základní platy odměny příplatky za práci v So a Ne příplatky za vedení příplatky za práci v noci osobní příplatky příplatky za práci ve svátky zvláštní příplatky náhrady mzdy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkový údaj o průměrných platech k : Průměrná mzda v roce 2015 činila ,22 Kč.

13 13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015: - počet nástupů 8 - počet odchodů 3 III.3 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2015 probíhalo průběžné vzdělávání pracovníků podle Vzdělávacího plánu organizace na období Zvyšování odborných znalostí zaměstnanců bylo zajišťováno účastí na odborných kurzech, seminářích a školeních. Externí odborná supervize je prováděna na základě smlouvy s PhDr. Antonínem Bryksem. Supervizní setkání probíhají dle potřeb týmu v předem stanovených termínech cca 1x za 3 měsíce. Z každého supervizního setkání je supervizorem zpracován stručný zápis programu a supervizní reflexe. Supervize se účastní zdravotní a sociální oddělení, celkem 41 zaměstnanců. Dle potřeb vedoucích oddělení probíhá i manažerská individuální supervize. Všichni zaměstnanci mají požadované vzdělání. Vedoucí zdravotního oddělení dosahuje vysokoškolského vzdělání. Jedna ze sociálních pracovnic si doplnila vzdělání na vyšší odborné škole formou dálkového studia. Pro pracovníky přímé péče byly zorganizovány semináře a školení přímo v zařízení. Vzdělávání zdravotních pracovníků probíhalo především na základě vlastní iniciativy sester a také v rámci celoročního vzdělávání ostatních pracovníků na zdravotním úseku zajišťované zaměstnavatelem, včetně stáží v jiných zařízeních. Přehled vzdělávacích akcí Sociální pracovnice - Sociální služby- aktuality a praxe, Olomouc - Nežádoucí události v soc. službách, Rožnov pod Radhoštěm - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Trenér kvality ČSKS, Olomouc - Úvod do standardů kvality v soc. službách, Olomouc - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda - Setkání sekce sociálních pracovníků Olomouckého kraje Pracovníci sociální péče - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb, Hrubá Voda - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda - Prvky anestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda Vrchní sestra, zdravotní sestry - Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti, Hrubá Voda - Alzheimerova demence, možnosti péče, Praha - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - První pomoc a resuscitace, Mohelnice - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Ošetřovatelská dokumentace, Brno

14 14 - Biografie v práci manažera, Brno - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Mezinárodní konference ke koncepci smyslové aktivizace, Hluboká nad Vltavou - Šetrná sebeobrana, Hrubá Voda - Gerontologické dny Ostrava - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda Ekonom - Daňové přiznání k dani z příjmů Novinky v účetnictví příspěvkové organizace v roce Novela zákona o finanční kontrole a nový kontrolní řád - FKSP - Uzávěrka Změny zákona o DPH, kontrolní hlášení od Ředitel - Demence v obrazech, Hrubá Voda - Gerontologické dny Ostrava - Psychobiografický model péče podle Böhma, Praha - Alzheimerova demence, nové přístupy a způsoby péče, Hrubá Voda - Zákoník práce a související předpisy, Olomouc - Nakládání s odpady, Olomouc - Řízení finančních toků, Olomouc - Realizace politiky přípravy na stárnutí, Olomouc - Normy chování na pracovišti, Hrubá Voda III.4 Bezpečnost práce, požární ochrana Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zajišťována ve spolupráci s externí firmou Vzdělávací institut s.r.o., Prostějov a v souladu s platnými předpisy a směrnicemi. K zajištění požární ochrany je ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 133 / 1985 Sb. v platném znění zřízena preventivní požární hlídka a funkce preventisty požární ochrany. Preventista požární ochrany provádí kontroly provozních prostorů budov se zápisem zjištěného stavu do Požární knihy jedenkrát měsíčně, zjištěné nedostatky jsou operativně odstraňovány. V průběhu roku byla průběžně prováděna školení zaměstnanců o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a prohlídky pracovišť ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce a zákona o požární ochraně v platném znění. Dále byly zpracovány časové plány úkolů pro oblast BOZP, PO a revizí vyhrazených zařízení, je zpracován Odpovědnostní řád pracovišť. Na jednotlivých odděleních jsou k dispozici návody, resp. pokyny pro obsluhu všech provozovaných strojů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Pro kotelny a vybraná zařízení jsou zpracovány provozní řády. Plynové kotelny byly provozovány v souladu se zněním vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., Zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a vyhlášky č. 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb., k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení v platném znění, jejich posouzení bylo zabezpečeno ročními periodickými kontrolami provedenými odbornou firmou.

15 15 IV. IV.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ Základní údaje o majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny domova. Podrobné vymezení majetkových práv a povinností domova je uvedeno ve zřizovací listině této příspěvkové organizace. Za ochranu práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost jsou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. Organizace každoročně vypracovává tuto výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předkládá je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost. IV.2 Závazné ukazatele a rozpočtová opatření Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč: Ukazatel Rozpočet Skutečnost schválený po změnách Limit mzdových prostředků Neinvestiční příspěvky PO / odpisy / Odvody PO / odpisy / Splnění závazných ukazatelů Pro rok 2015 byly usnesením Rady Olomouckého kraje č.uz/13/12/14 naší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele schválené Radou Olomouckého kraje v členění / tis. Kč / - limit mzdových prostředků neinvestiční příspěvky zřízeným PO (odpisy) odvody příspěvkové organizace Během roku 2015 nám byl rozpočet upraven takto: Usnesením Rady OK UR/64/61/2015 zvýšení mzdového limitu Usnesením Rady OK UR/82/77/2015 zvýšení neinvestičního příspěvku na odpisy Zvýšení odvodu z IF Kč ,00 Kč ,00 Kč

16 16 Celkem za rok 2015 nám bylo poskytnuto: Z Obecního úřadu Hlubočky Z Úřadu práce Olomouc Z MPSV Z KÚ Olomouc - příspěvek na provoz Z KÚ Olomouc příspěvek na provoz-odpisy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,00 Kč Užití účelových prostředků Ve sledovaném roce byly naší příspěvkové organizaci poskytnuty z rozpočtu Olomouckého kraje tyto účelově určené finanční prostředky: UZ neinvestiční příspěvek zřízeným PO - odpisy Poskytnuto k Odvedeno v průběhu roku Použito k ,00 Kč ,00 Kč ,70 Kč UZ neinvestiční dotace KÚ podprogram č. 1 Po zhodnocení situace v naší příspěvkové organizaci a po provedených propočtech potřeby finančních prostředků pro zajištění plynulého chodu organizace v roce 2015 jsme zažádali o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu ve výši: - Domov pro seniory Kč. - Domov se zvláštním režimem Kč Na základě žádosti o poskytnutí dotace a doporučení dotační komise nám byla poskytnuta dotace ve výši: - Domov pro seniory Kč. - Domov se zvláštním režimem 0 Použito k Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na částečné pokrytí plateb v tomto členění: Provozní náklady celkem ,- v tom Dlouhodobý hmotný majetek 0,- Kancelářské potřeby 5 000,- PHM 5 000,- Jiné spotřební nákupy 3 000,- Služby ,- Energie ,- Telefony, internet 6 000,- Právní a ekonomické služby ,- Školení a kurzy ,- Opravy a udržování 1 600,- Jiné ,-

17 17 Osobní náklady celkem ,- v tom Pracovní smlouvy ,- Finanční prostředky z podprogramu č. 1 byly účelově vázány a bylo možno je použít pouze pro předem schválené položky. Použití finančních prostředků bylo možné do , do musí organizace provést vyúčtování čerpání přidělené dotace, popř. vrátit nepoužité finanční prostředky. Součástí vyúčtování je zpráva auditora. Auditorskou zprávu pro Krajský úřad Olomouc o čerpání dotace na rok 2015 pro naši příspěvkovou organizaci zpracovává firma FinAudit. IV.3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Rozvaha k (v Kč) AKTIVA A. Stálá aktiva ,30 1. Dlouhodobý nehmotný majetek ,50 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku ,50 3. Dlouhodobý hmotný majetek ,80 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,51 B. Oběžná aktiva ,59 1. Zásoby ,91 2. Krátkodobé pohledávky ,07 3. Krátkodobý finanční majetek ,61 Aktiva celkem ,88 PASIVA C. Vlastní kapitál ,33 1. Jmění účetní jednotky ,66 2. Fondy účetní jednotky ,67 3. Výsledek hospodaření ,00 D. Cizí zdroje ,55 1. Krátkodobé závazky ,55 Pasiva celkem ,88 NÁKLADY Výkaz zisku a ztráty (v Kč) 501 Spotřeba materiálu , Spotřeba energie ,75

18 Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2 512, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Daň silniční Jiné daně a poplatky 5 650, Odpisy , Náklady DDHM ,28 Náklady celkem ,95 VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb , Zúčtování fondů , Jiné ostatní výnosy , Úroky Dotace a příspěvky ,16 Výnosy celkem ,95 Výsledek hospodaření před zdaněním ,- Kč Jedná se o výnosy s transferů na dlouhodobý majetek, tedy o finančně nekrytý hospodářský výsledek IV.4 Fondy IV.4.1 Investiční fond Stav k ,85 Příjmy: Účetní odpisy celkem ,00 Výdaje: Odvod zřizovateli ,00 Nákup DHM ,00 Opravy a údržba nemovitého majetku ,70 Stav k ,15

19 19 IV.4.2 Fond odměn Stav k ,00 Výdaje Odměny zaměstnancům 0 Stav k ,00 IV.4.3 Fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku Stav k ,02 Příjmy Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 0 Výdaje Posílení investičního fondu Stav fondu k , ,02 IV.4.4 Fond rezervní tvořený z ostatních titulů Stav k ,51 Použití finančních sponzorských darů ,30 Příjmy: Finanční dary Výdaje Použití finančních darů 77025,30 Stav k ,21 IV.4.4 Fond kulturních a společenských potřeb Finančně Účetně Stav k , ,29 Příjmy Základní příděl ,- Splátky půjček ,- Poplatky 911, ,-

20 20 Výdaje Stravování , ,00 Finanční dary , ,00 Penzijní připojištění , ,00 Masáže 3120, ,00 Stav k , ,29 IV.5 Kontrolní činnost Všechny finanční operace v naší příspěvkové organizaci byly podrobeny v roce 2015 předběžné, průběžné a následné řídící kontrole. Předběžnou řídící kontrolu zajišťuje příkazce operace (ředitel) a správce rozpočtu/hlavní účetní/(ekonom). Kontrola se provádí před vznikem nároku/závazku a dále po vzniku nároku/závazku. Závažné nedostatky dle 26 Zákona o finanční kontrole nebyly zjištěny. Pokud se nedostatky vyskytly, byly pouze formálního charakteru a byly odstraněny v průběhu kontroly nebo ihned po jejím ukončení. V roce 2015 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje zaměřená na stravovací provoz a dodržování podmínek HACCP. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V říjnu 2015 proběhla v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/46/2015 kontrola plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88 písm. h) a 89 zákona č. 108/2006 Sb. a kvality poskytovaných sociálních služeb. Zjištěné nedostatky budou odstraněny do daného termínu IV.6 Významné akce hrazené z rozpočtu organizace V oblasti oprav a údržby byly realizovány následující významné akce: - Malování v Hlavní budově - Nový nábytek v pokojích uživatelů elektrické polohovací postele, noční stolky, matrace - Oprava podlahových krytin v Hlavní budově - Nákup rehabilitačního zařízení Redcord - Nákup rehabilitačního přístroje Biomag - Nákup chladicího boxu na infekční odpad - Oprava části plotu kolem areálu zařízení - Regenerace parku - Oprava části zídky v parku - Oprava čističky odpadních vod IV.7 Významné investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje V roce 2015 byla realizována investiční akce hrazená z rozpočtu Olomouckého kraje Rekonstrukce sociálního zařízení klientů a šaten zaměstnanců.

21 21 IV.8 Sponzoring Finanční a věcné dary sponzorů a dárců jsou určeny výhradně na zkvalitnění prostředí a kulturního života obyvatel našeho zařízení. / Směrnice č.16/2008 Pravidla pro přijímání darů v Domově důchodců Hrubá Voda, p.o. / Číslo účtu pro finanční dary: Komerční banka Olomouc / 0100 Seznam donátorů v roce 2015: Obec Hlubočky Semileas, a.s. Ing. Marie Janáková Martek Medical, a.s. Mgr. Martina Stehlíková Vladimír Jurečka Pavel Šír Dagmar Slováčková Ing. Ludmila Hrabalová Kimberly-Clark, s.r.o. Jitka Sirotková Perfect Distribution, a.s. CBRE, s.r.o. Za všechny finanční a věcné dary jménem našich klientů děkujeme.

22 22 V. ZÁVĚR V roce 2015 jsme pracovali na plnění cílů: Krátkodobé cíle - průběžné zvyšování odbornosti personálu se zaměřením na oblast Alzheimerovy choroby - splněno (pracovníci absolvovali několik přednášek na dané téma - Demence v obrazech, Alzheimerova demence) - pořízení nového vybavení do zbývajících pokojů uživatelů na budově B - splněno částečně - pořízení nových elektrických polohovacích postelí s prodlouženou délkou splněno - rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny - cíl přechází do roku posílení personálu o 1 sociální pracovnici splněno - zavedení WIFI splněno částečně Dlouhodobé cíle - úprava zahrady pro potřeby uživatelů - splněno částečně vybudováno kamenné jezírko s molem - cíl trvá do roku dovybavení zahradní terapie mobilními záhony, bezbariérovými záhony a ergonomickým nářadím včetně zabezpečení bezbariérového přístupu - splněno částečně (záhony jsou hotovy, pořízení mobilních záhonů a vybudování bezbariérového přístupu přechází do roku 2016) - zastínění teras na Hlavní budově - cíl přechází do roku 2016 Pro rok 2016 jsme si stanovili následující cíle: Služba Domov pro seniory A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): rozšíření nabídky zahradní terapie pro uživatele s omezenou mobilitou - pořízení mobilních záhonů rozšíření nabídky volnočasových aktivit o terapii v dílně rozšíření signálu WIFI na Hlavní budově Dlouhodobé cíle (do roku 2016): vybudování bezbariérového přístupu k mobilním a bezbariérovým záhonům

23 23 B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): oprava osobního výtahu zastínění teras na Hlavní budově pořízení nových elektrických polohovacích postelí Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady pro potřeby uživatelů pořízení mobilního pojízdného zvedáku zajištění bezbariérového přístupu v obytném prostoru uživatelů (mezipatro) a ve společných prostorách před ošetřovnou C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče Dlouhodobé cíle (do roku 2016): průběžné zvyšování odbornosti personálu Služba Domov se zvláštním režimem A. PRÁCE S UŽIVATELI Krátkodobé cíle (do roku 2016): vysazování keřů společně s uživateli v rámci zahradní terapie pořízení sporáku pro pracovní terapii pečení rekonstrukce vnitřních prostor bývalé prádelny pro ergoterapii uživatelů Dlouhodobé cíle (do roku 2016): úprava zahrady společně s uživateli pro jejich potřeby v rámci zahradní terapie B. ZMĚNY PROSTŘEDÍ Krátkodobé cíle (do roku 2016): vybudování retro koutků na chodbách a v jídelně Dlouhodobé cíle (do roku 2016): rekonstrukce kuchyňky C. PRÁCE SE ZAMÉSTNANCI Krátkodobé cíle (do roku 2016): školení personálu na téma Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření, Základy první pomoci seminář v oblasti paliativní péče účast na školení biografického modelu péče posílení personálu o aktivizační pracovnici

24 24 Dlouhodobé cíle (do roku 2016): změna v přístupu poskytované sociální péče v návaznosti na životní příběh (biografický model) Výroční zprávu vypracovali: Mgr. Josef Vacek, ředitel Domova Hrubá Voda, p. o. Marie Kouřilová, ekonomka zařízení Jana Jahnová, DiS., sociální pracovnice Bc. Petra Škopová, vrchní sestra Marcela Kučerová, fyzioterapeut V Hrubé Vodě dne Mgr. Josef Vacek ředitel Domova Hrubá Voda, p. o.

25 25