Rozpočet města Písek na rok 2016

Transkript

1 Rozpočet města Písek na rok 2016 ÚZNZ Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - IR - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B i výdaj Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-msss Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp přesun Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp přesun 213. Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Stránka 1 z 16

2 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky Přijaté vratky transferů - příspěvky na sociální účely Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport Přijaté vratky transferů - ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy Přijaté vratky transferů - ZŠ J. Husa - Snížení energetické náročnosti ZŠ Přijaté vratky transferů - ZŠ T. G. M. - Moderní vybavení pro vzdělávání Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.T. - Rekonstrukce odborných učeben Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.T. - Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ i výdaj Přijaté vratky transferů - Městská knihovna - finanční vypořádání r Přijaté vratky transferů - DBS - finanční vypořádání r Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění IR Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie i výdaj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie (231/801) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Tenisový klub Stránka 2 z 16

3 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - způsobené škody 2 2 i výdaj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - zpětný odběr tříděných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratky za minulé období (poštovné) i výdaj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smluvní pokuta Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrada škody 2 2 i výdaj Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky přesun Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky přesun Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Ost. nedaňové příjmy - náhrady za sociální pohřby Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Městské středisko sociálních služeb - odvod noclehárna Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí (231/402) Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ i výdaj Nové pracovní příležitosti - VPP, NZ i výdaj Činnost odborného lesního hospodáře i výdaj Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin i výdaj Výkon pěstounské péče Neinvestiční přijaté dotace od krajů Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů i výdaj MěK - Zajištění regionálních funkcí knihoven i výdaj MSSS - pečovatelská služba i výdaj Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad ZŠ J. K. Tyla - Rekonstrukce odborných učeben - podpora vzdělávání i výdaj ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy i výdaj ZŠ T.G.M. - Moderní vybavení pro vzdělávání i výdaj Regenerace plovárny u svatého Václava - 1. etapa Investiční dotace ze státního rozpočtu IPRM - sídliště Portyč III. etapa Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Investiční dotace ze státního rozpočtu Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Investiční přijaté dotace od krajů Pořízení územního plánu Písek Investiční přijaté dotace od regionálních rad ZŠ J. K. Tyla - Rekonstrukce odborných učeben - podpora vzdělávání i výdaj ZŠ J. Husa - Zkvalitnění vybavení školy i výdaj ZŠ T.G.M. - Moderní vybavení pro vzdělávání i výdaj Regenerace plovárny u svatého Václava - 1. etapa Dotace ROP, IPRM a dalších programů (231/402) Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Příjmy z výkonu agendy státní správy pro obce PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování Stránka 3 z 16

4 Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 4 z 16

5 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán přesun Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán a výstražný systém přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) přesun Odpadkové koše běžné - nákup, instalace přesun Odpadkové koše - oprava a údržba přesun Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní přesun Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby přesun Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Sady na třídění odpadů Motivační program třídění odpadů - brožury Plán odpadového hospodářství Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Druhová ochrana přesun Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů přesun Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Protipovodňová opatření - potoky Mehelnický a Jiher Nákup nádob na separovaný sběr i příjmy Péče o zvířata přesun Projekt EKOKOM - nákup služeb Projekt EKOKOM - odpadkové koše na tříděný odpad Sportovní stezka Na Americe Kontejnerová stání - opravy a údržba Kapitola lesy vše i příjmy NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby Činnost lesního hospodáře - právnické osoby Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz přesun MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Stránka 5 z 16

6 Pasport komunikací MHD - dopravní územní obslužnost - doplatek za rok přesun Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Dotace: Zkvalitnění vybavení školy, NZ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně vč. doprovodných akcí Dotace: Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání, NZ i příjmy Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ Rekonstrukce vnitřních prostor včetně instalací v budově 15. MŠ - PD přesun Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfin. dotace, vlastní Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny Písek a školy) Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 2. stupni - 2. etapa - DPH přesun Rekonstrukce třídy na 11. MŠ včetně doprovodných akcí - PD přesun Dotace: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla - podpora přírod. a techn. vzdělávání i příjmy Základní škola Svobodná a MŠ Písek Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova přesun Zpevněná plocha příjezdové komunikace MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové přesun Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek - doprovodné akce přesun Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 3. etapa Dotace: Zkvalitnění vybavení školy, NZ Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dotace: Moderní vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání, NZ Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku i příjmy Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Dotace: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla - podpora přírod. a techn. vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ J. K. Tyla Písek, NZ i příjmy Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ J. K. Tyla Písek, NZ i příjmy Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Oplocení školních areálů - ZŠ, MŠ Sluníčko - studie přesun Energetické úspory na budově 16. MŠ Písek - vypracování ZVA přesun Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb přesun Konzultační, poradenské a právní služby Byty školníků - opravy a údržba Stránka 6 z 16

7 Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Projektové dokumentace přesun Malá vodní elektrárna - dar Národnímu technickému muzeu přesun z 739 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systémy na parkoviště - V. etapa Nákup majetkového podílu NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce přesun Nákup materiálu přesun Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné Projekty cestovní ruch Nákup služeb Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok Neinvestiční dotace cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - spolky Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Zajištění regionálních funkcí knihoven grant JčK i příjmy Centrum kultury města Písek Příspěvek na provoz Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné přesun Příspěvek na opravu digitálního projektoru v kině přesun Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - náklady spojené s likvidací Centrum kultury, o.p.s. - odměna likvidátora Sladovna Písek, o.p.s Stránka 7 z 16

8 Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra Destinační management Služby destinace Služby destinace Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - fyzické osoby Dotace - právnické osoby Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů 0 0 Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - fyzické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Granty kultura - doplatek minulý rok Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Věcné dary - medaile na vítání občánků Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a udržování Poplatky státnímu rozpočtu Poplatky obcím Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby Projekty kultura - koncepce Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Stránka 8 z 16

9 Platy - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) i příjmy Platy - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) i příjmy Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) i příjmy Sociální pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) i příjmy Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1041 (podíl ČR 17,62 %) 4 4 i příjmy Zdravotní pojištění - dotace Nové pracovní příležitosti, NZ 1045 (podíl EU 82,38 %) i příjmy Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny členům zastupitelstev obcí (náhrady neuvolněným zastupitelům) Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Stránka 9 z 16

10 Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Ochranné pomůcky - dotace JčK na podporu akceschopnosti JSDH i příjmy Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek přesun Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv přesun Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu přesun Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt i příjmy Služby telekomunikací přesun Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb přesun Údržba a opravy Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené přesun Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace přesun Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Stránka 10 z 16

11 Programové vybavení Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Cestovné, vlastní prostředky Cestovné, předfinancování dotace Volby do zastupitelstev krajů Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní platby (refundace OSVČ) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Poštovné Nájemné Nákup služeb Cestovné Pohoštění Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Oprava mikrovlnného spojení KS Topělecká Nákup vozidla NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní prostředky Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Náhrada mezd v době nemoci - dotace Asistent prevence kriminality Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací - dotace Asistent prevence kriminality Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Služby školení - dotace Asistent prevence kriminality Nákup služeb Údržba a opravy i příjmy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků Písek - Asistenti prevence kriminality, rok Kapitola sociální věci NVESTIČNÍ VÝDAJE MSSS - Stavební úpravy Sedláčkova noclehárna NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb přesun na Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Stránka 11 z 16

12 Domovinka (Diakonie) - příspěvek přesun na Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Dotace na sociální účely - občanská sdružení, spolky přesun Dotace na sociální účely - církve a náboženské společnosti přesun Dotace na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů přesun Dotace na sociální účely - obecně prospěšné společnosti přesun Dotace na sociální účely - akciové společnosti přesun Dotace na sociální účely - neziskové organizace, zapsané ústavy přesun Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů přesun Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti přesun Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti přesun Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - obecně prospěšné společnosti přesun Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - poradenské a právní služby Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - věcné dary Podpora terénní práce - služby, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - služby, předfinancování dotace Podpora terénní práce - občerstvení, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - občerstvení, předfinancování dotace Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Městské středisko sociálních služeb Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Noclehárna - příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemoviého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Neinvestiční účelová dotace - pečovatelská služba i příjmy Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby U Honzíčka - odkup zůstatkové hodnoty technického zhodnocení Výkupy pozemků Nákup dlouhodobého majetku - Centrum kultury města Písek, dopravní prostředky přesun Nákup dlouhodobého majetku - Centrum kultury města Písek, umělecká díla přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku - CK Písek, majetek do 40 tis. Kč přesun Nákup sportovní plochy na zimní stadion Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Nákup služeb Veřejné zakázky - elektronizace a služby Spoluúčast na plnění pojistných událostí Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu přesun na Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí Kapitola odbor investic a rozvoje INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI Rekonstrukce domu č.p Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI Teplárna Písek a.s Měření tepla Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Budovcova Stránka 12 z 16

13 Kompaktní stanice VS EGC II Kompaktní stanice VS EGC I Kompaktní stanice Lesnická čp Kompaktní stanice Sedláčkova čp V a K Projektové dokumentace investičních akcí Dobrovského ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dobrovského ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa Rekonstrukce vodovodu Zborovská ul Jeronýmova ul. - rekonstrukce vodovodu Jeronýmova ul. - rekonstrukce kanalizace Strakonická ul. - rekonstrukce vodovodu Strakonická ul. - rekonstrukce kanalizace Úpravna vody - přeložení trafostanice Kanalizační ČS Smrkovice Automatizace systému řízení na ČOV Písek ČOV Písek - dopravník na přepravu odvodněného kalu Čistírna odpadních vod - nová trafostanice II Rekonstrukce dmychárny na ČOV Vodovod Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa část. přesun Kanalizace Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa část. přesun Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Jeronýmova - rekonstrukce komunikace Zimní stadion - nákup mantinelů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Nákup a instalace dětských hracích prvků přesun Nákup a instalace dětských hracích prvků přesun Plavecký stadion - nákup bazénového vysavače Sladovna Písek, o.p.s Sladovna 8. etapa - PD Lesy města Písku, s.r.o Lesní nádrž Údraž Vestavba hájovny Flekačky Akce Projektová dokumentace na investiční akce Plavecký bazén - nový - PD přesun Plavecký bazén - nový Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Sladovna 7. etapa Podchod pro pěší Výstaviště Rekonstrukce lyžařského svahu Regenerace sídliště Jih II. etapa - uvolnění pozastávky Rekonstrukce přejezdu Hradiště Rekonstrukce přejezdu Hradiště Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - PD přesun Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih přesun Parkovací plochy Pošta Chodník a cyklostezka průmyslová zóna Chodník OBI - přejezd ČD Hradišťská ulice Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa Hokejbalové hřiště - výměna povrchu Fotbalové hřiště Semice - šatny Revitalizace centra města Bakaláře II. etapa přesun Bakaláře II. etapa přesun Vnitroblok Erbenova ul Sběrný dvůr sv. Václav Sběrný dvůr sv. Václav Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Rekonstrukce průchodu Heydukova čp Rekonstrukce objektů čp a čp nábřeží 1. máje v Písku Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou a Diakonie čp Jirásk. Nábřeží Rozšíření digitálního protipovodňového plánu a aktualizace výstražného systému Příspěvek na opěrnou zeď u komunikace U Malířských přesun Příspěvek na opěrnou zeď u komunikace U Malířských přesun Rekonstrukce sociálních zařízení v obecním sálu Smrkovice - havárie přesun Změna účelu užívání bytového domu na noclehárnu Sedláčkova - I. etapa Altán - sídliště Hradiště Sběrný dvůr Portyč - kamerový systém Kompostárna - kamerový systém Osazení poměrových indikátorů tepla v prostorách objektu Karlova přesun Osadní výbor Smrkovice Stránka 13 z 16

14 Dřevěný přístřešek na fotbalovém hřišti přesun NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis oprava oken a oprava balkonů v domě čp. 450 V Portyči výměna 2 ks garážových vrat v domě čp. 450 V Portyči Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Teplárna Písek, a.s Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS V a K vše přesuny Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Vodovodní síť - služby, PD Kanalizační síť - služby, PD Vodovodní síť - opravy Kanalizační síť - opravy Čistírna odpadních vod a kanalizační čerpací stanice - opravy Obnova vodovodní sítě Obnova a přeložení vodovodu K Lipám a Ouzká, 500 m včetně přípojek Obnova vodovodu pod nemocnicí - přeložka Obnova vodovodu za areálem Toyota Obnova kanalizační sítě Příjezdová komunikace k sedimentační komoře Oprava kanalizace v ul. Rašínova Bezvýkopová oprava kanalizace v ul. Kollárova Obnova ČOV a kanalizačních ČS ČOV Písek - dodávka jeřábků Oprava zpevněné plochy okolo dosazovací nádrže na ČOV Oprava kanalizační ČS Dobešice Oprava nádrže síranu železitého na ČOV Opravy na přečerpávající stanici ČOV - dveře, okna, sanace betonových ploch Městské služby Písek s.r.o Městský sportovní areál - doplnění vybavení Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Fotbalové hřiště - záruční servis umělá tráva Stadion Dukla Stadion Dukla - čištění povrchu atletického oválu Inženýrská činnost Projektová dokumentace neinvestiční Kruhový objezd Táborská ul. - nátěr zábradlí Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Zimní stadion - opravy přesun Plavecký stadion Revize mostů a lávek Opravy mostů a lávek po revizi Revize v areálech Sedláčkova Opravy v areálech Sedláčkova Povrchová oprava komunikací Plavecký stadion - oprava sociálního zařízení vnitřních šaten Vnitroblok Za Gymnáziem - oprava komunikace Plovárna sv. Václav - oprava střechy kabin a pokladny Plavecký stadion - oprava soklu fasády z Ostrovní ul Plavecký stadion - odstranění havarijního stavu a zajištění provozu Stránka 14 z 16

15 Hřbitov Smrkovice - oprava zdi Lesní hřbitov - oprava střechy nad obřadní síní Lesní hřbitov - oprava elektroinstalace v obřadní síni Oprava komunikace a cyklostezky v chatové oblasti Smrkovice (Heřmaň) Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, služby Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, opravy Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Veřejné služby Písek s.r.o Provoz WC Sladovna Písek, o.p.s Sladovna - revize Sladovna - opravy Sladovna - zaměření stávajícího stavu - digitalizace objektu přesun Centrum kultury města Písek Centrum kultury - revize přesun Centrum kultury - revize přesun Centrum kultury - opravy přesun Centrum kultury - opravy přesun Centrum kultury - oprava rampy - letní scéna Centrum kultury - oprava podokapové římsy Ostatní výdaje Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč přesun Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) přesun Technika pro integrovaný záchranný systém - studie proveditelnosti Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Nákup služeb EPC - energeticky úsporná opatření EPC - energeticky úsporná opatření Stabilizace a čištění skalního masivu u stezky v úseku Jiráskův most - U Sulana Demolice objektů č. 5 a č. 7 Žižkovy kasárna Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Kompletní oprava opěrné zdi v areálu Tenisového klubu Oprava sociálních zařízení v obecním sálu Smrkovice - havárie přesun Oprava Sedláčkovy stezky vč. výměny lávky - havárie Oprava a nátěr oken na severní a severozápadní straně objektu čp. 108, Karlova ulice Jihočeská hospodářská komora Asociace měst pro cyklisty - členský příspěvek Osadní výbory vše přesuny Semice Materiál Služby Občerstvení Věcné dary 1 1 Smrkovice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Drobný majetek Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Hradiště Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný majetek Materiál Pevná paliva Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Stránka 15 z 16

16 Svatý Václav Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE DPH Daň z příjmu přesun Daň z příjmu přesun Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 1 i příjem Poskytnuté náhrady - náklady řízení 1 1 i příjem Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401) Česká spořitelna - investiční akce města (231/415) Kapitola výstavba a územní plánování NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Studie a posudky Nákup služeb Mapové podklady Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Změna územně plánovací dokumentace Správa dat Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční Stránka 16 z 16