Domov Kopretina Černovice

Transkript

1 Domov Kopretina Černovice příspěvková organizace, Dobešovská 1, Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.

2 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 4 A. SOCIÁLNÍ PÉČE Obyvatelé zařízení Kapacita zařízení Počet příjmů a ukončení pobytu během roku Zaměstnanci domova... 7 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Výchovný úsek Struktura jednotlivých oddělení Rodinná výchova Terapie a facilitace Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Večerní škola Zájmové kroužky Školní docházka klientů Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení Rekreační pobyty klientů Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Další specifické formy služeb a aktivit Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce Rekreační zařízení v roce C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zdravotní péče Ambulantní péče Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních Hygienický standard Vzdělávání zdravotnických pracovníků Rehabilitace Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE Úsek požární ochrany Úsek bezpečnosti práce II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Výnosy Příjmy z mimorozpočtových zdrojů Náklady Kapitálové výdaje Přehled o provozních nákladech v roce (v tis. Kč) Výdaje na zahraniční služební cesty Výdaje na nájemné Čerpání prostředků na platy Pohledávky a závazky Pohledávky Závazky Hospodaření s fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond Investiční fond Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Hospodaření s majetkem Odpisování majetku Veřejné zakázky Inventarizace majetku IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Plnění závazných ukazatelů za rok V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK Vozový park Opravy, údržba - areál domova Lhotka Chaty v Černé v Pošumaví Zadní Hamry Spotřeba paliv a energií v letech VI. KONTROLNÍ ČINNOST

3 1. Vnitropodnikové kontroly Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Kontrola Krajským úřadem Kraje Vysočina Kontrola individuálního plánování klientů v roce Vyhodnocení a kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb DOZP, denní stacionář, týdenní stacionář, sociální rehabilitace Chráněné bydlení Odlehčovací služby Sociálně terapeutické dílny Dotazník (pro všechny služby): VII. ZÁVĚR VIII. PŘÍLOHY

4 I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE Domov Kopretina Černovice je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od krajem Vysočina - od změna názvu. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociálně terapeutické dílny Od byla zrušena služba odborné sociální poradenství a 10 lůžek služby sociální rehabilitace bylo převedeno na domov pro osoby se zdravotním postižením. Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží pronájem bazénu výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku: Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Mgr. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal 4

5 Celková lůžková kapacita domova IČO: DIČ: CZ lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1.Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K činil počet obyvatel 161, z toho 44 dětí ve věku do 18-ti let a 117 dospělých klientů z toho 60 mužů a 57 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2015 byl 161 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 6 druhů sociálních služeb, k byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář 2 klienti, týdenní pobyt 10 klientů, chráněné bydlení 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením 144 klientů, odlehčovací služby 0 klientů, sociálně terapeutické dílny 40 klientů. Průměrné plnění obložnosti za rok %. Vývoj věkového složení obyvatel v letech věk 3 6 let věk 6 12 let věk nad 12 let z toho trvale ležící Průměrný věk obyvatel za rok 2015 byl 26,8 let. Průměrné plnění obložnosti v letech Rok Obložnost % 97,67 95,24 97,10 89,61 90,

6 K předch. roku Vývoj počtu obyvatel Přijato Ukončený pobyt Zemřelí K Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2015 Za rok 2015 bylo v rámci domova uskutečněno celkem 89 příjmů (7 celoročních, 1 denní pobyt, 2 pobyty týdenní, 31 odlehčovacích pobytů a 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři) a 88 ukončení pobytu (z toho 3 pobytů DOZP, 3 pobyty týdenní, 31 pobytů odlehčovacích, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním nebo denním stacionáři, 1 pobyt v sociálně terapeutických dílnách, 2 obyvatelé zemřeli). Za rok 2015 bylo zasláno celkem 41 žádostí (z toho 7 žádostí o celoroční pobyt, 1 žádost o pobyt denní, 2 žádosti o pobyt týdenní, 31 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni evidováno 11 žádostí o pobyt celoroční (10 žádostí je z předchozích let, v roce 2015 byla do pořadníku čekatelů zařazena 1 žádost). Do celoročního pobytu bylo přijato 8 klientů, 1 klient do denního stacionáře, 2 klienti byli přijati do týdenního stacionáře. Do odlehčovacího pobytu během roku 2015 bylo přijato 31 klientů, 48 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním nebo denním stacionáři. V domově je umístěno 31 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 100 klientů je omezeno ve svéprávnosti, u 5 klientů je u soudu podán návrh na úpravu svéprávnosti, 13 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 112 klientů. Sirotčí důchod pobírá 6 klientů. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti: 2 klienti 10 klientů 40 klientů 23 klientů 86 klientů 6

7 Složení klientů podle příspěvku na péči 1% 6% 25% 54% 14% 1. stupeň závislosti 2. stupeň závislosti 3. stupeň závislosti 4. stupeň závislosti bez příspěvku na péči Během roku 2015 byly podány 2 stížnosti. 1 stížnost byla anonymní a týkala se stravování na jednom z oddělení zařízení, tato stížnost byla projednána s pracovníky oddělení. Druhá stížnost byla podána ze strany zákonných zástupců, stížnost byla oprávněná a týkala se návštěvní místnosti na zdravotním oddělení. Na základě této stížnosti proběhly úpravy ve dvou návštěvních místnostech na zdravotním oddělení. 2.Zaměstnanci domova Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k Kategorie zaměstnanců Evidenční přepočtený počet zaměstnanců Lékaři 2,00 2,00 Sociální pracovnice 19,00 19,00 Všeobecné sestry 0,30 0,30 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,00 2,00 Ošetřovatelky 7,00 7,00 Sanitářky 18,00 16,00 Vychovatelé, učitelé 33,80 36,80 Pracovníci v soc. službách 9,00 8,6 THP 31,55 31,55 Dělníci a provozní pracovníci 122,65 123,25 Celkem Přehled počtu zaměstnanců podle věku k Celkový počet ve fyzických osobách do 30 let let let let nad 61 let ,65% 24,82% 37,95% 32,85% 0,73% 7

8 Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2015 Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2015 ve fyzických osobách ,5 přepočtený počet 122,99 122,69 123,73 124,23 123,409 Přehled o pracujících starobních důchodcích k Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 0 2 Počet žen na mateřské dovolené k Peněžitá pomoc Rodičovská v mateřství dovolená 1 4 Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2015 Druh pracovní neschopnosti Počet nových případů Počet kalendářních dnů Nemoc Pracovní úrazy 1 14 Ostatní úrazy Nemoc z povolání 0 0 Celkem Přehled o fluktuaci zaměstnanců v letech Kategorie zaměstnanců Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci Pracovníci v soc. službách a sociální pracovnice THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup na MD Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce

9 Č. Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. Psychohygiena a relaxační techniky 2 domov 2. Komunikace základní modul 1. a 2. 2 domov 3. Odborná exkurze Dětské centrum Jihočeského kraje 1 domov 4. Vedoucí zaměstnanci na úseku PO 2 domov 5. Dědické řízení, aktuality a praxe 2 domov 6. Dávky pro osoby se zdravotním postižením 2 domov 7. Dokumentace v sociálních službách 1 domov 8. Konference pro ředitele a ekonomy poskytovatelů soc. služeb 2 APSS 9. Školení k portálu PO 1 KÚ 10. Motivace zaměstnanců na základě analýzy potřeb a cílů org. 1 domov 11. Seminář pro ředitele a informatiky PO 1 KÚ 12. Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových službách 1 domov 13. Spolupráce sociálních a zdravotních služeb v Kraji Vysočina 1 KÚ 14. Odměňování zaměstnanců a zařazování do platových tříd 1 APSS 15. Financování sociálních služeb PO zřizované Krajem Vysočina 3 KÚ 16. Zahraniční odborně tematická stáž v Itálii 1 KÚ 17. Řidiči služebních vozidel 1 domov 18. Vzděláváme pro budoucnost 1 domov 19. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 KÚ 20. Windows Server 2012 R2 1 KÚ 21. Finanční řízení PO 2 KÚ 22. Microsoft Windows 10 1 KÚ 23. Základy Koučinku 1. a 2. část 1 domov 24. Novela školského zákona 1 domov 25. Portál PO pohledy na hospodaření PO 2 KÚ 26. Autismus z pohledu sociálních, školských a zdravotních služeb 1 domov 27. VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 2 APSS 28. Financování sociálních služeb v roce KÚ 29. Novinky na portále PO 1 KÚ 30. Seminář pro ředitele portál PO 1 KÚ 31. Setkání ředitelů s ministryní školství Účetnictví PO a změny pro rok domov 33. Účetní závěrka 2 KÚ 34. Aplikace finančního plánu 2 KÚ 35. FKSP příspěvkových organizací 1 KÚ 36. Hospodaření s majetkem u PO v praxi 2 KÚ 37. MS Word, MS Excel pro pokročilejší uživatele 2 KÚ 38. Závěr roku v účetnictví PO 2 domov 39. Novinky ve zdaňování mezd a platů od roku domov 40. Zákon o sociálních službách aktuality a praxe 2 domov 9

10 V roce 2015 pokračovala restrukturalizace na základě externího auditu provedeného firmou BDO Advisory s.r.o. s cílem snížení nákladů organizace. Došlo ke snížení počtu THP zaměstnanců o 0,4 hospodáře, byla provedena výměna dalších 3 pedagogů a 1 SZP za 4 pracovníky v sociálních službách tím došlo ke snížení provozních výdajů. 10

11 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek Od 1. ledna 2015 je Diagnostický ústav sociální péče Černovice přejmenován na Domov Kopretina Černovice. Zároveň byly zrušeny služby Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství. Z původních osmi sociálních služeb zůstalo šest. Závěrem roku pracovalo na úseku výchovy v přímé péči celkem 37 pracovníků na pozici pracovník v sociálních službách, 14 na pozici vychovatel a 1 na pozici speciální pedagog logoped. V péči domova bylo evidováno 44 klientů do 17-ti let a celkem 73 klientů do 26-ti let věku. Celkem 56 klientů plnilo školní docházku v Základní škole speciální a praktické škole Černovice. Výuku 4 klientů v povinné školní docházce podle 42 Zák. 561/2004 Sb zajišťují z rozhodnutí odboru školství Krajského úřadu Kraje Vysočina pod metodickým vedením SPC Jihlava vychovatelé domova. Celkem 30 klientů docházelo do školní družiny. V průběhu roku 2015 jsme se zaměřili na udržení dosažené úrovně péče a spolupráce všech zainteresovaných pracovníků k dosažení co nejvyšší kvality života jednotlivých klientů. Usilovali jsme o týmovou spolupráci na principech ucelené rehabilitace, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, učitelů a rodičů v individuálním přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek náhradního domova v duchu rodinné výchovy s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů s podporou terapií, technik k usnadnění výkonu klienta. Důraz byl kladen na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci, inkluzi do společnosti. Pozornost byla soustředěna na jednání s klientem, zvláště u dětí pak na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Zaměřili jsme se na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na sexuální výchovu a partnerské soužití, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů v podmínkách náhradního domova s úsilím o zapojení do života běžného občana města Černovice. Zaměřili jsme se především na spolupráci a motivaci zejména nově nastupujících pracovníků v pracovních týmech oddělení (rodinných buněk). Šlo o nezbytnou spolupráci vedoucích oddělení v zajištění provozu jednotlivých rodinných buněk v době nemoci a čerpání dovolené kmenových zaměstnanců. Pozornost byla soustředěna na kvalitu profesního výkonu pracovníků, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2015 se dále rozvíjela spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, zdravotnictví i školství. Došlo k rozšíření spolupráce se zřizovatelem, s orgány státní správy, s poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi i s organizacemi a podnikateli v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba aktivně ovlivňovat aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Dále bude třeba, zejména pro dětskou klientelu, zajistit případně udržet v potřebném rozsahu nezastupitelné, indikované terapie (především fyzioterapii, klinickou logopedii, ergoterapii) a konečně vyřešit jejich financování zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a náhradního domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu klientů, zejména u dětí, je 11

12 potřeba v dalším období vytvářet optimální pracovní podmínky kvalifikovaným pracovníkům. Pro klientelu s mentální retardací je základní a nezastupitelné pravidelné střídání všech činností (tzv. režimové činnosti) a stabilizace pracovníků v přímé péči. Pro udržení kvality života a rozvoje klientů je třeba vyřešit problémy se snížením počtu zaměstnanců v Sociálně terapeutických dílnách. Pro cca 40 klientů s mentální retardací (rozpětí těžké až lehké formy v kombinaci s dalšími vadami) s potřebou každodenních intervencí a výcviku v sebeobsluze, pracovní výchově, profesní přípravě a v pracovním zapojení máme aktuálně 3 zaměstnance. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy, syndromu vyhoření Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující facilitační cvičebnu, vyhovující prostor dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, výtvarné dílny a arteterapii, pro muzikoterapii a relaxaci, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu, další zkvalitnění organizace práce a socializaci klientů je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk klientů převážně Kapacita Pohlaví klientů Mentální retardace a imobilita 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP, STP let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP let 12 K STP, LP 9 8. A let 10 CH TP, STP B nad 26 let 10 CH TP, STP let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro odlehčovací pobyty v rámci jednotlivých oddělení. Vysvětlivky : K - koedukovaná skupina D - dívky CH - chlapci HP - hluboká forma MR v kombinaci s dalšími vadami 12

13 TP - těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami STP - středně těžká forma MR v kombinaci s dalšími vadami LP - lehká forma MR v kombinaci s dalšími vadami IMOB - imobilita 1.2.Rodinná výchova Formy Cíle Počet Náhradní Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, otevírání 113 domov budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov. Rozvíjení schopností pro samostatný a bezpečný pobyt mimo domov Partnerské soužití Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, společných povinností, zájmů, bezpečného sexu, Samostatné Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, bydlení ve hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání městě dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času, Jeden pár 1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 39 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 19 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 1 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 3 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání, 27 Canisterapie Psychosociální a fyziorehabilitační působení psa na čl. 12 Naam jóga Protažení těla, osvěžení mysli 10 Muzikoterapie Celostní muzikoterapie 10 Ergoterapie v podmínkách oddělení a sociálně terapeutických dílen Facilitační techniky Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a pracovních činnostech, v kvalitě a v pracovní výdrži s využitím facilitačních a kompenzačních metod K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe jednotlivých pracovníků. Kraniosakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého kraniosakrálního systému 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci rodinné výchovy v programech jednotlivých oddělení domova Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, o okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních věcí, v domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, bezpečnost, 113 Pracovní výchova v rámci zájmové činnosti a terapií v Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s papírem, se dřevem, s přírodninami, montážní práce, obsluha

14 podmínkách domova Pracovní výchova v STD. Práce jako životní náplň. elektroniky, údržba domácnosti, sportovních potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Hledání a zkoušení vhodných pracovních činností. Sebeobsluha. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci Profesní příprava, pracovní Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při úklidech, 23 zapojení na základě Dohody o údržbě, úpravách areálu domova a rekreačních zařízení provedení práce domova. Pracovní zapojení na základě Podpora klientů v procesu profesního uplatnění. 17 Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZD, MěÚ Černovice (obora) zemědělci v pracovním zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a sezónních pracovních příležitostí v obci Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu 26 Obory profesní přípravy v Sociálně terapeutických dílnách: 1.Pomocné úklidové práce. 2.Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. 3.Pomocné práce při údržbě lesoparku. 4.Pomocné práce ve stravovacím provozu. 5.Pomocné práce v prádelně. 6.Pomocné práce v zahradnictví. 7.Pomocné práce v sadech. 8.Ruční zpracování a malba keramiky. 9.Zpracování textilu. 10.Ruční zpracování proutí. 11.Montážní práce Večerní škola Formy Zaměření Počet Trivium, praktikum trivia 5 skupin Výuka a výcvik čtení, psaní počítání 19 Práce na PC Brain Jogging trénování paměti 12 Duchovní setkání Výuka náboženství 6 Taneční kurz Výuka tanců 28 Lyžařský výcvik Běžecké a sjezdové lyžování Železná Ruda 17 Vodácký výcvik Pramice, kanoe, táboření, vaření- Lužnice 5 Cyklistika školení Oprávnění k jízdě na kole 21 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s travní sekačkou 5 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s křovinořezem 5 PO a BOZP Proškolení klientů v pracovním poměru 17 Celkem

15 1.6. Zájmové kroužky Zaměření kroužku Počet kroužků Počet klientů Hudebně pohybový 2 33 Stolní tenis - sportovní klub 3 16 Klub skalních příznivců Babouků 1 16 Ručních prací práce s textilem 1 5 Hudebně dramatický 1 12 Aerobic 2 9 Aranžování suchá vazba 1 5 Plavání - sportovní klub 4 25 Sportovní hry - sportovní klub 1 25 Kroužek historických hasičů v obci 1 1 Městská knihovna Černovice 1 3 Keramický 1 6 Výtvarný 1 8 Sokol Černovice stolní tenis 1 1 Celkem Školní docházka klientů Forma Zaměření Počet Vzdělávání vych. domova IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Vzdělávání v ZŠ speciální IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Přípr. stupeň ZŠ speciální Příprava na vstup do ZŠ speciální 4 Základní škola speciální Základní vzdělání 29 Praktická škola Profesní příprava, socializace, integrace 12 Školní družina Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace 30 Celkem Kulturní, sportovní a pracovní aktivity mimo zařízení Č. Datum Název akce Počet klientů Zimní speciální olympiáda H. M. Úpa Muzeum čokolády Tábor Výprava na vrbové proutí Lidmaň, Babín, Tříklasovice Divadlo Tábor - Krakonošův klobouk Ples Hosín Výstava prací klientů Galerie M Pelhřimov Hokej Jindřichův Hradec Divadlo Sezimovo Ústí - Cirkusárium Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Klouzačka soutěže v oboře Fontána v Jindřichově Hradci výlet vlakem Zámecká stopa závody v běhu na lyžích Plavání bazén J. Hradec Sokolský ples Dubné Divadlo Tábor Červená ryba 5 15

16 Masopustní průvod masek Pelhřimov Maškarní karneval v domově Plavání bazén J. Hradec Divadlo Tábor Větrná republika Muzeum Pacov Maškarní ples Věžná Zimní rekreační pobyt v Ž. Rudě - lyžování Pizzerie Pacov Nákupy v Táboře Lipno Mokrá pracovně terapeutická činnost s klienty Tržnice Soběslav prodej výrobků klientů Bazén J. Hradec Divadlo Tábor Loupežník Rumcajs Jarní tvoření Pacov Matějská pouť - Výstaviště Praha Velikonoční výstava prací klientů v DKČ Sběr kamene výpomoc zemědělcům - Záhorová Sběr kamene výpomoc zemědělcům - Záhorová Prodej výrobků v Kamenici nad Lipou Jaro v Dílně R. Hulíkové v Děbolíně Výlet do J. Hradce fontána, zámek Stolní tenis turnaj SO v Písku Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Kavárna DKČ O nejkrásnější velikonoční pohlednici Lipno Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty Věžná setkání s důchodci Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Nákupy s klienty v Pelhřimově Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Plavecký bazén Jindřichův Hradec Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Letiště V.Havla Praha - exkurze Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Divadlo Tábor Vyprávění starého vlka Hudební festival Salve Caritas Strakonice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Opékání špekáčků v přírodě Plavecký bazén Jindřichův Hradec Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice 6 16

17 Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Jezevci koncert hudební skupiny v Pacově Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Lipno Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Nákupy v Pelhřimově Opékání špekáčků v přírodě Kavárna v DKČ vystoupení country kapely Piráti Olomouc Sběr kamene u soukr. zemědělce Těmice Tržnice Soběslav prodej výrobků klientů Bazén J. Hradec Muzeum motocyklů hrad Kámen Jarní HOBBY Č. Budějovice Sběr kamene u soukr. zemědělce Černovice Letiště Kámen výstava zemědělské techniky CASE Sedlec Prčice soustředění stolních tenistů Letiště Kámen výstava zemědělské techniky CASE ZOO Jihlava Zlatý střevíček taneční soutěž Sezimovo Ústí Srdce na dlani Třebíč SENI CUP fotbalový turnaj Havlíčkův Brod Kavárna v DKČ vystoupení Baťová M., Paleček M., Schrek V Lipno Zadní Hamry víkendový pobyt Nákup obuvi a elektroniky v Pelhřimově Pacovské pivní slavnosti Nákup obuvi Tábor Mokrá, Z. Hamry pracovně terapeutická činnost s klienty Lhotka Bernardovna rekreační pobyt ZOO Hluboká nad Vltavou Bazén J. Hradec Den dětí v DKČ Fokus Vysočina - exkurze Bazén J. Hradec Zeměráj zážitkový park Kovářov u Orlické přehrady Zámek Červená Lhota pohádka Šípková Růženka Výlet vlakem do J. Hradce Rekreační pobyt Lhotka Vodácký výcvik Lužnice Hájenka Bělá u Hořepníka - výlet ZOO Hluboká nad Vltavou ZOO Větrovy Tábor Pouť Jarošov nad Nežárkou koncert BABOUCI Hotel Brans Malá Morávka ozdravný pobyt ZOO Jihlava Rekreační pobyt Lhotka 7 17

18 Kamenice nad Lipou výlet vlakem Los Angeles USA SO Jatkafest Pacov ZOO Jihlava Černovicko se baví prodej výrobků klientů Rybářské závody Babín Keramická dílna Hegnerovi Chválkov vlakem, exkurze Rekreace Lhotka Ozdravný pobyt penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou Ozdravný pobyt penzion Tesla Harrachov Praha - výlet Ozdravný pobyt penzion U Vleku Javor Pec pod Sněžkou Jemčina cyklistický pobyt Ozdravný pobyt penzion Tesla Harrachov Kamenice nad Lipou výlet vlakem Lhotka - Bernardovna rekreační pobyt Chorvatsko hotel Omišalj Krk rekreační pobyt ZOO Hluboká nad Vltavou Pouť Stanovice u Pelhřimova prodej výrobků klientů Praha Den v ZOO pro osoby se zdravotním postižením Bechyně atletické závody (DOZP Zběšičky) ZOO Větrovy Tábor - výlet Farma Blaník Ostrov u Vlašimi - výlet Den zemědělce letiště Kámen Tábor - výlet Divadlo Tábor - Sněhurka a sedm trpaslíků Sportovní hry Hluboká nad Vltavou Počátecká duha vystoupení klientů v programu Vila Vyšehrad Luhačovice rekreační pobyt Počátecký puchýř turistický pochod Svátek seniorů Pelhřimov prezentace účastníků SO v USA Pizzerie Pacov Pacov posezení v zahrádce restaurace loučení s létem Bernardovna rekreační pobyt Oční optik Tábor Bazén J. Hradec Klábosilův noční pochod - turistika Abilimpiáda v Č. Budějovicích Bazén J. Hradec Den otevřených dveří s přehlídkou dovedností klientů Hájenka Bělá les a jeho tajemství Festival Nad oblaky Olomouc Opékání špekáčků v přírodě Pivovar Velké Popovice - exkurze Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou 7 18

19 Návštěva hřbitova ve Věžné Turnaj v kopané Zlín Rybárna Pacov den otevřených dveří Nákup oblečení a obuvi Pelhřimov Lední schow Č. Budějovice Jen počkej zajíci Křemešník, farma Veselá - výlet Nákup obuvi Pelhřimov SO Dvůr Králové nad Labem turnaj stolní tenis Divadlo Tábor Evropa Střední rybářská škola Vodňany den otevřených dveří Předvánoční nákupy J. Hradec Nákup obuvi, oblečení Tábor Bazén J. Hradec Mikuláš v keramické dílně Děbolín Návštěva bývalé klientky ve Vokově - autobus Kamberk mikulášská besídka J. Hradec nákupy jízda vlakem Mikulášská nadílka v jednotlivých domácnostech Vánoční výstava prací klientů v DKČ Nákupy Tábor Barevné vánoce Jihlava Divadlo Tábor Betlémský příběh Vánoční jarmark v Kamenici nad Lipou - prodej Výlet vlakem do J. Hradce Vánoční besídka v DKČ, O nejkrásnější vánoční ozdobu Pacov vánoční představení M. Nesvadby Divadlo Tábor Sněhová královna Vánoční nákupy Jihlava Vánoční zvyky a tradice v jednotlivých domácnostech Bazén J. Hradec 6 Celkem Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu Za přispění Dnů Klientů 1. Železná Ruda Lipno Zadní Hamry Lhotka - Bernardovna Lužnice - vodácká turistika Lhotka Hotel Brans Malá Morávka MSDUOS Praha Lhotka Lhotka Pec pod Sněžkou penzion Javor MSDUOS Praha Harrachov penzion Tesla MSDUOS Praha

20 11. Pec pod Sněžkou penzion Javor MSDUOS Praha Jemčina cykloturistika Harrachov penzion Tesla MSDUOS Praha Lhotka Bernardovna Chorvatsko Krk Omišalj Vila Vyšehrad Luhačovice Lhotka Bernardovna Celkem Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Č. Datum Vzdělávací akce Účast Organizoval Psychohygiena a relaxační techniky 24 Educa Partner s.r.o. Tábor Práce s motorovou pilou - kurz 1 Ing. Šindelář Zdeněk Psychohygiena a relaxační techniky 19 Educa Partner s.r.o. Tábor Komunikace I. a II. 20 Andra Vimperk Práce s motorovou pilou 2 Ing. Josef Dvořák Komunikace I. a II. 21 Andra Vimperk Požární ochrana - školení 18 Podskalník Petr Kurz vybraných kompetencí 42 hodin 3 Attavena s.r.o Novinky v KPR (k. resuscitace) 12 Komenium CZ Referenční řidiči 12 Mikolášek Stanislav Rehabilitace kognitivních funkcí 1 IPVZ Praha Preventivní opatření v logopedii 1 LMS Praha Bazální stimulace základní kurz 1 Curatio Dekorace keramických výrobků 1 SUPŠ Bechyně Viscerální terapie 1 Color-life centrum s.r.o Základy první pomoci 2 Socio s.r.o. Tábor Dokumentace v sociálních službách 1 Curatio Plánování služby s klientem 6 Mgr. Vaníček Vedení dokumentace prac. v přímé péči 9 Mgr. Vaníček Afaziologie 1 AKL ČR Komunikace III. a IV. 19 Andra Vimperk Komunikace III. a IV. 20 Andra Vimperk Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe na úseku výchovy Instituce Zaměření, profese Účast Hodin SVOŠS Jihlava Sociální péče 1 90 ZSF JU Č. Budějovice SPPG ZSF JU Č. Budějovice Sociální práce 1 60 Celkem

21 2. Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce 2015 Kontrolní činnost Počet Plánování služby s uživatelem 56 Rodinná výchova 12 Individuální výchovně vzdělávací plán 28 Přehled výchovné činnosti 12 Hospodaření s elektrickou energií, teplem, vodou 12 Celoživotní vzdělávání zaměstnanců 12 Měsíční výkazy proměnlivých složek platů u všech zaměstnanců 12 Hospodaření s fondem pracovní doby, rozpisy služeb, pracovní listy 12 Čerpání dovolené, náhradního volna 12 Čerpání volna pro osobní překážky v práci 12 Celkem Rekreační zařízení v roce 2014 Rekreační zařízení Lhotka vzdálené 6 km od Černovic slouží k rekreaci zdravotně postižených osob, k rodinné rekreaci zaměstnanců a ostatních zájemců a dalším akcím (brigády, výlety, svatby, posezení při životním výročí, atd.). Pro ubytování jsou k dispozici dřevěné chatičky, buňky, Šumavanky, včetně podkroví v hlavní budově a zděný rekreační objekt Bernardovna. Další rekreační zařízení je na Lipně, kde je jeden objekt se třemi chatkami poblíž Černé v Pošumaví a jeden se třemi apartmány na Zadním Hamru. Rekreační sezóna začala v květnu a skončila podzimními víkendovými pobyty. Rekreační zařízení využívají v průběhu roku klienti domova. Dále je nabízena volná kapacita těchto rekreačních zařízení zaměstnancům a cizím zájemcům. V porovnání s předchozím rokem byl zájem o ubytování na rekreačním zařízení Lhotka nižší a to zejména o ubytování v chatičkách a o ubytování na Bernardovně. Na rekreačním zařízení Lipno byl zájem o ubytování přibližně stejný jako v předchozím roce. Obsazení rekreačních zařízení podle místa pobytu a jednotlivých typů ubytování je uvedeno v následující tabulce: Rekreačně rehabilitační zařízení Lůžkodny 2014 Lůžkodny 2015 Lhotka Chatičky, buňky Lhotka Šumavanky Lhotka Bernardovna Lipno Černá v Pošumaví Lipno Zadní Hamr Celkem

22 C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE 1.Zdravotní péče 1.1.Ambulantní péče K pracovalo na zdravotním úseku domova celkem 29 zdrav. pracovníků. Pediatrickou péči pro klienty do 19 let zajišťuje MUDr. Ladman, který dojíždí do Domova 1x týdně. MUDr. Procházka dojížděl do domova 1x za 14 dní a prováděl vyšetření a kontroly u klientů s psychiatrickou medikací včetně předepisování léků. Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Otáhalová dochází do zařízení 2x týdně a dle potřeby. Neurolog MUDr. Kapinusová prováděla neurologická vyšetření u klientů 1x za 2 3 měsíce. Uroložka MUDr. Tousková prováděla pravidelné kontroly a potřebná vyšetření klientů v ordinaci v Pacově, kam se klienti dováželi sanitou. K imobilním klientkám docházel 2x do roka na pravidelnou prohlídku gynekolog MUDr. Doucek. Ostatní klientky chodily na prohlídky do ambulance. Zubní ošetření prováděl MUDr. Miletín ve své ambulanci a u imobilních klientů přímo v zařízení. Všichni klienti v roce 2015 absolvovali zubní preventivní prohlídky. Další odborná vyšetření byla prováděna příslušnými odbornými lékaři na jejich pracovištích, kam byli klienti dopravováni sanitou zajišťující zdravotní transport. Počty klientů vyšetřených a ošetřených v ambulancích odborných lékařů v roce 2015: Odborné ambulance Počet vyšetřených klientů Chirurgická 30 Infekční Tábor 4 Stomatologické prohlídky akutních ošetření Ortopedická PE 24 Rehabilitační Domova (LTV) 1812 Urologie 13 Endokrinologie 25 Metabolická jednotka Praha-Motol 2 Kožní 60 Neurologická 112 Kardiologická 32 FN Brno 3 Oční 44 Gynekologická 130 ORL 7 Foniatrie 8 Gastroenterologie Pe 3 Neurochirurgie Motol 3 Diabetická 4 Hematologie 3 Psychiatrická

23 Alergologická 5 Protetika 8 Nefrologie 1 Magnetoterapie 25 Indiv. instruktáž 6 EEG 11 Stomatochirurgie ČB 2 EKG+RTG+SONO 6 Stomatochirurgie ČB 2 EKG+RTG+SONO Hospitalizace obyvatel ve zdravotnických zařízeních Zdravotnické zařízení Počet klientů Dětské oddělení Pelhřimov + JIP 16 Interní odd. Pelhřimov 8 Ortopedická klinika Brno 1 PL Jihlava 1 Chirurgie Pelhřimov 2 Urologie nemocnice Pelhřimov 1 Celkem 29 Průměrná délka hospitalizace 5,8 dne Léky předepisuje praktický lékař a pediatr na recepty pro jednotlivé klienty. Pomůcky pro inkontinenci byly hrazeny zdravotními pojišťovnami plenkové kalhotky byly předepisovány ošetřujícími lékaři na poukazy celkem pro 71 klientů. V roce 2015 bylo provedeno povinné očkování klientů ve stanovených termínech pro příslušné očkování podle Vyhlášky MZ o opatření proti infekčním nemocem. Dále bylo provedeno očkování proti hepatitidě typu B Engerixem. Proti chřipce bylo přeočkováno 71 klientů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno očkování 4 zaměstnanců proti hepatitidě typu B. Dle platné legislativy byly provedeny preventivní prohlídky zaměstnanců závodní lékařkou MUDr. Otáhalovou. Oddělení a všechny pokoje pro imobilní uživatele a uživatele se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů jsou vybaveny polohovacími postelemi s antidekubitními matracemi. Každé oddělení má dostatek polohovacích pomůcek molitanové válce, klíny, podložní kola Používáme polohovací pomůcky na bázi konceptu bazální stimulace s velmi dobrými výsledky. V rámci ošetřovatelského procesu se zaměřujeme na prevenci dekubitů u imobilních klientů vyhodnocení rizik, polohovací hodiny, péče o kůži na predilekčních místech, péče o lůžko, oděv, péče o hygienu a zajištění optimální výživy. U uživatelů s vysokým rizikem vzniku dekubitů a poruchou příjmu potravy nebo v riziku malnutrice zařazujeme stravovací doplňky ve formě sippingu CUBITAN a NUTRIDRINK. Obě zdravotní oddělení domova jsou vybavena zvedáky pro manipulaci s imobilními uživateli. Ke koupání slouží mobilní koupací, výškově nastavitelné vany. Během roku 2015 nebyla v našem zařízení použita žádná z forem opatření omezující pohyb jako restriktivního opatření. Postranice u lůžka jsou používány pouze jako prostředek sloužící k ochraně uživatele na základě schválení ošetřujícím lékařem. 23

24 1.3.Hygienický standard Na jednotlivých pracovních úsecích jsou zpracovány plány úklidových prací a harmonogramy desinfekce, které jsou vypracovány podle Provozního a desinfekčního řádu. Za plnění a kontrolu odpovídali vedoucí jednotlivých pracovních úseků. Dále prováděli kontrolu dodržování hygienických a desinfekčních zásad lékařka a vedoucí zdravotního úseku kontrola dle zákona č.225/2012 Sb. O kontrole, podle nařízení EP a ES č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin atd. Nebyly zjištěny nedostatky. V roce 2015 byly provedeny kontroly u terapeutického laseru a magnetoterapeutické jednotky, léčebné vany a technická a funkční kontrola u zařízení ARJO (splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek dle 52 zákona č.346/03 Sb.). 1.4.Vzdělávání zdravotnických pracovníků Školení zdravotnických pracovníků bylo prováděno formou odborných seminářů, kde byli zaměstnanci seznamováni s novými zákony a vyhláškami, které se bezprostředně týkají výkonu jejich profese. Dále se zdravotničtí pracovníci účastnili v rámci celoživotního vzdělávání akcí pořádaných vzdělávacími institucemi, které si hradili ze svých prostředků a získávali kredity pro možnost dalšího prodloužení registrace. Název vzdělávací akce Počet zúčastněných zaměstnanců Vykazování oš. Péče v pobytových zařízeních 1 Odborná exkurze DC Strakonice 1 Komunikace a lidský vztah v soc. službách 1 Rozvoj kompetencí manažerů v soc. službách 2 Gastroveletrh ČB 2 Kongres soc. služeb 1 Dlouhodobá péče v ČR 1 Dietní výživa 1 Školení BOZP a PO 26 Hygienické a protiepidemiologické minimum 10 Pracovní setkání vedoucích pracovníků 2 Zahraniční odborně tematická stáž 1 Domácí hospicová péče 4 Preskripce inkontinence 2 2.Rehabilitace 2.1. Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace V roce 2015 byly provedeny jednotlivé rehabilitační úkony a procedury na základě ordinací rehabilitačního lékaře a praktické lékařky. Vzhledem k tomu, že v Domově nyní pracuje pouze 1 fyzioterapeutka ve zkráceném pracovní úvazku, výrazně ubylo rehabilitačních výkonů. 24

25 V roce 2015 byly provedeny tyto rehabilitační úkony: Rehabilitační úkony Počet klientů Vodoléčba 0 Magnetoterapie 25 Doprovod na lékařské specializované vyšetření 3 Cvičení na rotopedu 246 Instruktážní LTV (klienti, personál) 6 25

26 D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE 1.Úsek požární ochrany Plnění úkolů na úseku požární ochrany zabezpečuje odborně způsobilá osoba ve spolupráci s ustaveným preventistou PO a jmenovanými třemi požárními hlídkami. Dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na 4 - členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí - máme naše budovy s výchovným a zdravotním oddělením včetně truhlářské dílny začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Dokumentace požární ochrany je vedena v souladu s 27, vyhl. MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou tvoří: stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, řád ohlašovny požáru, pokyny pro činnost požární hlídky a další dokumentace související s dodržováním podmínek požární bezpečnosti. Zásady rychlé a účinné lokalizace požáru jsou upraveny dokumentací zdolávání požáru zpracované ve formě Operativní karty uložené na trvale přístupném místě, rovněž jsou přehrány do tabletů výjezdových vozidel HZS Kamenice n/l, ostatní dokumentace vyvěšena na viditelných a přístupných místech jednotlivých pracovišť, školení zaměstnanců na úseku požární ochrany je prováděno dle zpracovaného Tematického plánu a časového rozvrhu školení s přihlédnutím k 26 a 36, odst.l. vyhlášky o požární prevenci včetně vedení příslušné dokumentace. V odpoledních hodinách 24. února 2015 se uskutečnilo v areálu Domova Kopretina velké námětové cvičení ve spolupráci s IZS za účasti policie, zdravotníků, profesionálních i dobrovolných hasičů. Rovněž zde měl každý okres kraje Vysočina své zastoupení ve funkci rozhodčího a pozorovatele. Součástí cvičení byla i evakuace klientů výchovného oddělení a žáků Základní školy speciální a Praktické školy. Při závěrečném hodnocení nebylo vzneseno vůči domovu žádných připomínek. Dne provedena Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina, krajským ředitelstvím Jihlava kontrola na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Prověřováním písemných dokladů nebylo zjištěno nedostatků. Při fyzické kontrole pracovišť poukázáno na odstranění záclon a garnýží z CHÚC typu A zdravotního pavilonu, doznačení únikové cesty v přízemí kuchyně včetně odstranění papírových kartonů z přenosných hasicích přístrojů při prováděném malování. Písemná zpráva o odstranění závad dle ustanovení 31, odst.2, zákona o požární ochraně odeslána ve stanovené lhůtě. V souladu s ustanovením 5 zákona o PO je pro oznámení mimořádné situace na pracovištích přístup ke spojovacím prostředkům, příjezdové komunikace do areálu volné, únikové cesty označeny bezpečnostními značkami včetně volných východů a potřebného množství věcných prostředků požární ochrany a druhů požárně bezpečnostních zařízení. Během roku 2015 nebyl evidován žádný požár či nežádoucí zahoření. 2. Úsek bezpečnosti práce Plnění úkolů na úseku bezpečnosti práce zajišťuje odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik, odpovědnost za plnění úkolů na uvedeném úseku mají i vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, které jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí při plnění pracovních úkolů. Od vstoupila v platnost novela NV č.201/010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, která vyšla pod č.170/014 Sb., Nově v tiskopisu zavedená rubrika adresa pro doručování, v údajích o úrazu /druh zranění a zraněná část těla/ bude uváděn trojmístný číselný kód klasifikace druhu zranění a dvojmístný číselný 26

27 kód pro zraněnou část těla/. Zaměstnavatel může vést evidenci v Knize úrazů a drobných poranění v elektronické či listinné podobě. Nový zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, týká se zejména odškodňování pracovních úrazů /nárok na náhradu škody budou mít nově i zaměstnanci při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr/. Rozšířil se okruh osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, a to o nárok partnera v registrovaném partnerství, protože i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Nové nařízení vlády č.276/2015 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (hodnota 1 bodu činí 250,-Kč, nové zpracování lékařského posudku o ohodnocení bolesti nebo lékařského posudku o ztížení společenského uplatnění pro pojišťovnu s účinností od ). Organizační a výchovná činnost byla směrována na vzdělávání jednotlivých profesí, viz úsek provedených školení v roce Nadále věnujeme pozornost i školení klientů zaměstnávaných na pracovní smlouvy včetně klientů obsluhujících křovinořezy a travní sekačky na chráněných dílnách. V dokumentaci rizik se analyzují, hodnotí a doplňují nově zjištěná pracovní rizika většinou z připomínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť vznesených při školení, eventuálně z nově zjištěných okolností souvisejících s plněním pracovních úkolů. Domově Kopretina byl v roce 2015 registrován 1 pracovní úraz, a jeden úraz bez pracovní neschopnosti. V lednu 2015 byla ukončena pracovní neschopnost PÚ ze dne zranění bederní části zad v souvislosti s dopomocí pracovnice zaseklému klientovi při sprchování, který nereagoval na slovní pokyny při opuštění sprchového koutu. Při této činnosti vyvinula značné úsilí, při kterém ucítila bolest a prasknutí v zádech při plnění pracovních povinností na oddělení odváděla pracovnice hyperaktivní- ho klienta s nestabilní chůzí do koupelny, snažila se mu zabránit v odběhnutí, přičemž došlo k nechtěnému kontaktu a následnému pádu se zraněním kotníku PDK. Pracovní úraz bez pracovní neschopnosti vznikl při napadení zaměstnance klientem v důsledku předchozího napomenutí, ze kterého si pracovnice odnesla zhmožděné rameno. Další drobné úrazy zaměstnanců a klientů ošetřeny na ordinaci a zapsány v knize úrazů uložené na ordinaci vrchní sestry. Nemoci z povolání či jiné poškození zdraví nebylo v průběhu roku u zaměstnanců evidováno. Úsek odborných školení Je zpracovaná vnitřní směrnice o organizaci školení a kontrolní činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví. Odborná školení zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných právnických či fyzických osob. - zdokonalení odborné způsobilosti řidičů, 3.1., autoškola RH plus - řidiči služebních vozidel, 6.5., autoškola Mikolášek - obsluha plynového zařízení kuchyně, 25.2., p.kos - školení zaměstnanců prádelny PO,BOZP, 17.3., p.podskalník - obsluha motorové pily, 18.3., ing.dvořák - školení svářečů /plyn, el.oblouk/,25.3., p.petrů - školení vedoucích zaměstnanců PO, 13.4., p.podskalník - vedoucí rekreačních pobytů na Lhotce /průběžně/ p.pospíchal - klienti obsluha křovinořezu, trav.sekačky, 4.5., p.podskalník 27

28 - klienti na pracovní smlouvu, 21.5., p.podskalník - zaměstnanci údržby PO,BOZP, 2.6., p.podskalník - kovo-dřevoobráběcí stroje, 2.6., p.podskalník - kuchyně,dočasné pracoviště v OU, 29.6., p.podskalník - žákyně Odborného učiliště /pečovatelka/, 1.9., p.podskalník - školení noví zaměstnanci /průběžně/ p.podskalník - školení zaměstnanci ZŠ spec a Pr Š, 31.8., p.podskalník - odborná příprava PH Domov Kopretina, , p.podskalník - odborná příprava PH ZŠ spec a PrŠ, , p.podskalník - odborná příprava preventisty PO, , p.podskalník Úsek kontrolní činnosti Během roku 2015 se na úseku BOZP a PO uskutečnila revizní a kontrolní činnost: - revize EPS, , N+H Tábor - kontrola funkčnosti hlásičů požáru, 22.6., p.pravda - kontrola požárních hydrantů, 29.9., p.steffal - kontrola přenosných has. přístrojů, , p.steffal - odborná prohlídka plyn. kotelny, , Plynoservis Veselí n/l - servisní prohlídka plyn. kotlů, fi Gaskom /12.2., , , ,/ - kontrola systému detekce plynu, duben 015 p.paďourek - revize plynového zařízení,1.,8.,30.12 p.kos - kontrola plyn. kotelen, dle provozního řádu., p.honzl - kontrola ostatního plyn. zařízení, dle plánu., p.honzl - kontrola nuceného větracího v CHÚC, 4x ročně p.pravda - provozní prohlídka výtahů /lx za 14 dnů/., p.pravda - odborná prohlídka výtahů /1x za čtvrt roku/., Kone, Otis Č.Bud. - odborná prohlídka pož. klapek, 1.12.,, Klimakor Milevsko - prohlídka pož. klapek, 3.6., p.pravda - prohlídka el. přenos. nářadí, el. spotřebičů, dle plánu., p.pravda - kontrola provozuschopnosti vys. žebříku, , p.kopecký - kontrola čištění spalinových cest, 18.5.,1.6., , p.šimků - revizní zpráva spalinové cesty, kominictví Volše - zpráva o revizi plynového zařízení, 16.6., p.běloh - kontrola provozuschopnosti NO, 11.9., p.pravda - kontrola provozuschopnosti pož. dveří, 11.9., p.podskalník - revize el. instalace, dle plánu., p.pravda - revize hromosvodů, dle plánu., p.pravda - kontrola objektů-zvýšené pož. nebezpečím, dle plánu., p.podskalník - kontrola ostatních pracovišť, dle plánu., p.podskalník - kontrola BOZP na pracovištích, , určená komise - provozní revize tlakových nádob., p.kos - kontrola stropního zvedacího systému, 12.3., p.onderka 28

29 II.VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Vyhodnocení finančního hospodaření je provedeno porovnáním roku 2015 s předchozími roky 2014 a Výnosy 1.1.Podrobné vyhodnocení výnosů v roce 2015 Skutečnost Název položky 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost Tržby z prodeje služeb Předpis úhrady stravování (dospělí) Předpis vratky (dospělí) Spoluúčast domova (dospělí) Předpis úhrady ubytování (dospělí) Předpis úhrady stravování (děti) Předpis vratky (děti) Příspěvek na péči předpis Příspěvek na péči vratka Příjmy za fakultativní služby Příjmy od zdravotních pojišťoven Tržby doplňková činnost Tržby ostatní Výnosy z pronájmu Ostatní výnosy Zúčtování fondů Ostatní výnosy Finanční výnosy Příspěvek na provoz celkem Dotace MPSV Příspěvek na provoz zřizovatel Dotace ESF Celkem účetní skupina Vývoj výnosů organizace v minulých letech v tis. Kč Dotace, Příspěvek na provoz Dotace ESF Ošetřovné Příspěvky na péči Zdravotní výkony stravování Nájemné podnik. byty, rekr. zaříz Ostatní příjmy Výnosy celkem

30 Podíl jednotlivých příjmů 3% 0%1% Dotace MPSV 25% 9% 39% Příspěvek zřizovatele Platby klientů Příspěvek na péči Příjmy od zdrav. Poj. 18% 5% Ostatní příjmy Vlastní fondy Doplňková činnost V roce 2015 v porovnání s rokem 2014 byly celkové výnosy nižší o tis. Kč. Jednalo se o nižší výnosy u dotace MPSV na sociální služby ( tis. Kč). Dále byly nižší tržby od zdravotních pojišťoven, kde došlo k podstatnému snížení úhrad od dubna 2014 (-133 tis. Kč) a u tržeb z doplňkové činnosti, kde byly tržby nižší zejména na rekreačním zařízení Lhotka z důvodu předpokládaného prodeje ( tis. Kč). V porovnání s rokem 2014 byly vyšší výnosy z prodeje služeb za ubytování a stravování klientů (+ 508 tis. Kč), ostatní výnosy se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. Příjmy plynoucí z prodeje majetku Výnosy z prodeje vyřazeného majetku nebyly příjmy domova a byly podle platných Pravidel o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem odvedeny v roce 2015 do rozpočtu zřizovatele v částce 54 tis. Kč. 1.2.Příjmy z mimorozpočtových zdrojů V roce 2015 nebyly nepoužity žádné mimorozpočtové prostředky. 2.Náklady 2.1.Kapitálové výdaje V roce 2015 byl z vlastního investičního fondu hrazen nákup pračky do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Z vlastního investičního fondu byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis. Kč. Další čerpání investičního fondu v částce 269 tis. Kč představovalo úhradu investičního majetku, který byl pořízen a zařazen v prosinci 2014, ale část úhrady byla provedena až v lednu

31 2.2.Přehled o provozních nákladech v roce (v tis. Kč) Název položky Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Spotřeba materiálu Potraviny Pohonné hmoty Prádlo, oděv, obuv Knihy, uč. pomůcky a tisk Materiál na terapeut. činnosti Jiný DDHM Nákup materiálu j. n Spotřeba energie Voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Cestovné (tuzem. a zahran.) Náklady na reprezentaci Služby celkem Nájemné Praní prádla Svoz a likvidace odpadu Servis a revize SW služby a údržba Ostatní služby Osobní náklady Platy zaměstnanců Náhrady mezd DPN 132 Ostatní osobní výdaje Povin. poj. plac. zaměstn Příděl FKSP Školení OOPP Lékařské prohlídky Platby daní a poplatků Z toho silniční daň Ostatní náklady Zákonné a havarijní poj. vozidel Pojištění majetku Neuplatněná část odpočtu DPH Ostatní náklady Odpisy Zúčtování opravných položek Náklady z vyřaz. pohledávek Drobný hmotný majetek Náklady celkem Vývoj hlavních nákladů v letech (v tis. Kč) 31

32 Platy a OON Povinné pojištění FKSP Potraviny Drobný hm. majetek Ostatní materiálové náklady Nákup energií Nákup služeb Opravy a udržování Ostatní výdaje Odpisy Daň z příjmů Celkem Podíl jednotlivých nákladů 4% 1% 3% 6% 7% 18% 54% Platy a OON Povinné pojištění Potraviny DHM Materiál Energie Nákup služeb Oprava a údržba Odpisy Ostatní Komentář k vývoji hlavních nákladů v roce 2015 Vývoj nákladů v roce 2015 v porovnání s rokem 2014 je uveden v předcházející tabulce. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 došlo ke snížení osobních nákladů (- 936 tis. Kč) a to z důvodů toho, že v průběhu roku 2014 byla provedena personální restrukturalizace, která se promítla do snížení osobních nákladů v roce 2014 a částečně se promítla i do roku Dále došlo ke snížení nákladů ve srovnání s předchozím rokem u nákladů na spotřebu materiálu (-97 tis. Kč), energie (- 86 tis. Kč) a u nákladů z odepsaných pohledávek (-94 tis. Kč). Vyšší náklady v porovnání s rokem 2014 byly zejména u oprava a údržby (768 tis. Kč) kde byla provedena oprava a údržba, která byla odložena z předchozích let a u nákup drobného 32

33 hmotného majetku (159 tis. Kč), kde se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek (nábytek na oddělení, elektrické spotřebiče aj.) Ostatní náklady se vyvíjely obdobně jako v předchozím roce. 2.3.Výdaje na zahraniční služební cesty V roce 2015 byly použity provozní prostředky na 3 zahraniční pracovní cesty celkové výši 39 tis. Kč. První zahraniční pracovní cestou byla odborně tematická exkurze do Itálie v termínu od , kde byly absolvovány odborné exkurze do zařízení sociální péče. Z naší organizace se zúčastnili 2 vedoucí zaměstnanci a na cestovném a faktuře za pobyt bylo uhrazeno 33 tis. Kč. Další zahraniční cestou byla účast na Světových letních hrách speciálních olympiád v Los Angeles, kde se od zúčastnili 2 klienti s 1 doprovodem a na cestovném bylo uhrazeno 8 tis. Kč. Poslední zahraniční pracovní cestou byl ozdravný rekreační pobyt pro klienty Domova Kopretina v Chorvatsku, tohoto pobytu se zúčastnilo 12 klientů v doprovodu 2 pracovníků v termínu od a na cestovném bylo uhrazeno 7 tis. Kč. 2.4.Výdaje na nájemné Domov v roce 2015 uhradil částku 16 tis. Kč za pronájem kuchyně, a to z důvodu výměny podlahové krytiny vlastní kuchyně (bylo nutné přerušit její provoz a pronajmout náhradní prostor pro vaření). Z položky nájemného bylo uhrazeno v částce 6 tis. Kč za pronájem lahví s technickými plyny od firmy Linde Gas a.s. 3.Čerpání prostředků na platy Počty zaměstnanců, průměrná mzda a související ukazatele jsou v příloze. Porovnání prostředků na platy s předchozím rokem POLOŽKA Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Podíl jedn. pol. v tis. Kč v tis. Kč v % Mzdové prostředky Z toho: prostředky na platy % náhrada platu při DPN OON platové tarify ,49 platové náhrady ,67 příplatky za vedení ,87 zvláštní příplatky ,99 osobní příplatky a odměny ,21 ostatní příplatky ,77 Průměrný plat v Kč Průměr. přepoč. počet prac. 129, ,409 33

34 Podíl jednotlivých složek platu 14% 7% Platové tarify Platové náhrady 2% 4% Příplatky za vedení 13% 60% Zvláštní příplatky Osobní příplatky a odměny Ostatní příplatky Průměrný plat Meziroční nárůst Vývoj průměrných platů v letech ,4% 107,1% 107,5% 105,2% 104,8% 100,1% 100,3% 101,7% 95,85% 103,79% Vývoj průměrného platu

35 Vývoj průměrných platů zaměstnanců podle jednotlivých kategorií Kategorie zaměstnanců Průměrný plat zaměstnanců v letech Lékaři Sociální pracovnice Všeobecné sestry Nutriční terapeutka Ošetřovatelky Sanitářky Prac. v soc. službách Pedag. pracovníci THP pracovníci Děl. profese celkem Řidiči Strav. provoz Úklid Údržba +prádelna Celkem Pohledávky a závazky 4.1.Pohledávky K domov vykázal pohledávky v celkové výši tis. Kč. Z toho pohledávky na úč. 311 Odběratelé v částce tis. Kč, jedná se zejména o pohledávky za poskytované sociální služby (2 975 tis. Kč), dále za faktury vystavené koncem roku ( zdravotní pojišťovny, ZŠs a Prš Černovice, E.ON České Budějovice, aj.) a splatné v průběhu ledna Dále na úč. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 82 tis. Kč a se jednalo o zálohu na el. energii, zálohu na plyn a zálohu na vodné, na úč Náklady příštích období ve výši 60 tis. Kč, jednalo se o předplatné na rok 2016, nájemné za pronájem lahví s technickými plyny na rok 2016 a prodloužení licence AVG týkající se roku 2016 a toku Nedoplatky v tis. Kč Vývoj nedoplatků ošetřovného v letech V nedoplatcích úhrad za pobyt v domově se výrazně projevuje ekonomická situace rodin klientů umístěných v zařízení. Většinou jde o rodiny sociálně slabé, bez zaměstnání, kdy se úhrada i vzniklé nedoplatky velmi obtížně vymáhají. Nedoplatky na úhradách a na lécích činily k ,54,- Kč. Ke dni byla provedena úhrada pohledávek z rezervního fondu (použití účelových darů na léky) dlužících rodičů za nedoplatky na lécích plně nehrazených zdravotní pojišťovnou ve výši 6 770,- Kč. Ke dni byl proveden odpis pohledávek dlužících rodičů za nedoplatky na úhradě za pobyt, byla odepsána částka 6 581,50 Kč. Nedoplatky jsou od rodičů vymáhány 35

36 především soudní cestou, jedná se buď o trestní stíhání, nebo o nařízení výkonu rozhodnutí. Ke dni probíhají u příslušných soudů 4 nařízení výkonu rozhodnutí. Trestní stíhání rodičů pro zanedbání povinné výživy neplacení úhrady je cestou Polici ČR řešeno u 10 případů. 4.2.Závazky K domov vykázal závazky v celkové výši tis. Kč a jednalo se o závazky vyplývající z výplaty mezd úč. 331 Zaměstnanci (2 593 tis. Kč) platy za měsíc prosinec 2015, dále z odvodu sociálního a zdravotního pojištění z mezd úč. 336,úč. 337 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (1 468 tis. Kč). Další závazky jsou vykazovány na úč. 342 Jiné přímé daně (354 tis. Kč), dále účet 343 Daň z přidané hodnoty (73 tis. Kč), dále u úč. 324 Krátkodobé přijaté zálohy (13 tis. Kč), kde se jedná o přijaté zálohy na plyn, el. energii a vodné u podnikových bytů, u úč. 321 Dodavatelé (656 tis. Kč), kde se jedná o neuhrazené faktury došlé koncem roku 2015 a uhrazené v lednu 2016, úč Výdaje příštích období (19 tis. Kč) a jedná se o kapesné pro klienty s nařízenou ÚV za 4. Q a vyplacené v lednu 2016, a úč Ostatní krátkodobé závazky (2 646 tis. Kč), z toho se jedná se o depozita klientů (2 638 tis. Kč), neuplatnitelná část DPH (9 tis. Kč) a na úč. 389 dohadné účty pasivní úč. 389 (81 tis. Kč), kde se jedná o odhad spotřeby elektrické energie, plynu a vodného. Závazky po lhůtě splatnosti Domov Kopretina Černovice neměl k žádné závazky po lhůtě splatnosti. 5. Hospodaření s fondy Fond odměn V roce 2015 nebyl žádný příjem do fondu odměn. Čerpání fondu bylo ve výší 943 Kč, tj. k úhradě překročeného limitu mzdových prostředků. 5.2.Fond kulturních a sociálních potřeb V rámci schváleného rozpočtu výdajů z FKSP bylo v roce 2015 použito v tis. Kč: Počáteční stav k Jednotný příděl 342 Výdaje na závodní stravování 248 Rekreace a zájezdy 64 Nepeněžní dary 10 Nenávratné sociální půjčky 0 Akce pro děti a důchodce 9 Kultura a tělovýchova 14 Ostatní čerpání 0 Výdaje celkem 345 Zůstatek FKSP k V roce 2015 byl v souladu se zásadami pro používání FKSP poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na týdenní a víkendové pobyty na rekreačně rehabilitačních zařízení domova v Černé v Pošumaví, Zadních Hamrech a na Lhotce a příspěvek na letní tábory pro děti zaměstnanců. Dále byl poskytnut příspěvek zaměstnancům a jejich 36

37 rodinným příslušníkům na pronájem bazénu domova a příspěvek na stravování zaměstnanců a důchodců. V roce 2015 bylo zorganizováno setkání důchodců spojené s divadelním představením v Pelhřimově. 5.3.Rezervní fond Příjmem rezervního fondu v roce 2015 byly finanční dary ve výši 68 tis. Kč a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. V roce 2015 bylo z rezervního fondu v rámci schváleného finančního plánu čerpáno na kulturní, sportovní a další aktivity klientů domova v částce 17 tis. Kč a na úhradu léků pro klienty v částce 8 tis. Kč (čerpání účelového daru).další čerpány bylo na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 101 tis. Kč. Zůstatek k byl ve výši tis. Kč 5.4.Investiční fond Příjmy i výdaje investičního fondu byly v souladu se schváleným finančním plánem na rok Hlavním zdrojem fondu byly odpisy ve výši tis. Kč. Výdajem fondu bylo pořízení dlouhodobého hmotného majetku výši 928 tis. Kč dle schváleného finančního plánu (podrobně popsané u kapitálových výdajů) a odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši tis. Kč na základě určených závazných ukazatelů. Zůstatek k byl ve výši 577 tis. Kč. 6.Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti U všech středisek v doplňkové činnosti byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Nejvyšší výnosy a hospodářský výsledek ve výši 208 tis. Kč byl vykázán na středisku KOGENERAČNÍ JEDNOTKA (prodej elektrické energie vyráběné v kogenerační jednotce), kde se po instalaci ekonomizéru v roce 2013 se výrazně zvýšila účinnost kogenerační jednotky a roce 2015 byl celoroční bezporuchový chod bez nucených servisních odstávek. Celkem v doplňkové činnosti byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 501 tis. Kč. POLOŽKA Náklady Výnosy Hospodářský výsledek v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Rekreační středisko Lhotka Rekreační středisko Lipno Podnikové byty Pronájem (ordinace, mov. maj.) majetek Strava pro cizí Doprava pro cizí Kurzy a školení Bazén Kogenerační jednotka CELKEM

38 III.VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 1.Hospodaření s majetkem Pořizovací hodnota majetku v tis. Kč Stav k Stavby Stroje Pozemky Umělecká díla DHM DNM SW Zařazení Vyřazení Stav k Odpisování majetku Zůstatková hodnota odpisovaného majetku v tis. Kč Stavby (021) Stroje (022) SW (013) Celkem Stav k Zařazení (přeúčtování) Odpisy Stav k Komentář k tabulkám hospodaření s majetkem a odpisování majetku: V roce 2015 na účet 021- stavby byla hrazena rekonstrukce vstupních dveří v pavilonu pro ležící v částce 105 tis. Kč a rekonstrukce protipožárního zabezpečení na Zadních Hamech v částce 74 tis.ležící, na účet 022 stroje byla pořízena pračka do prádelny domova v částce 60 tis. Kč, dále byla hrazena váha pro imobilní klienty v částce 64 tis. Kč a pořízení hlavního serveru organizace (HW a SW) v částce 366 tis. Kč. Celkem byl zařazen majetek na účet 022 v celkové hodnotě 490 tis. Kč. Na účet 028 DHM byl pořízen zejména nábytek na oddělení, počítače, myčky na nádobí, chladničky, slunečníky, rotopedy a ostatní majetek v celkové hodnotě 554 tis. Kč. U těchto nákupů se jednalo zejména o výměnu za vyřazený majetek. Dále na účet DNM bylo pořízeno 10 ks programu MS Office Std v celkové hodnotě 18 tis. Kč. Současně došlo v roce 2015 k vyřazení z účtu 022 stroje v celkové hodnotě tis. Kč a jednalo se o automobil FORD TRANSIT (722 tis. Kč), 2 ks server (435 tis. Kč), elektrická váha ke zvedáku (95 tis. Kč), ostatní majetek (19 tis. Kč). Vyřazený majetek byl nepotřebný, již technicky zastaralý, opotřebovaný dále již nevyužitelný. Z účtu 028 DHM byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 382 tis. Kč. Jednalo se zejména o vyřazení nábytku, koberců a ostatního vybavení z jednotlivých oddělení, elektrických spotřebičů, nářadí a počítačů, myčky na nádobí, nábytku, které již byly značně opotřebované, nebo oprava nebyla rentabilní. Z účtu 018- DNM bylo vyřazeno 10 ks programu Windows XP s 1 ks programu Windows 98 v celkové hodnotě 65 tis. Kč. Z účtu 013 SW byl vyřazen SW v celkové hodnotě 144 tis. Kč, jednalo se o vyřazení informačního systému z roku 2003, který byl nahrazen novým operačním systémem (v souvislosti s instalací nového serveru). 38

39 3.Veřejné zakázky V byly v roce 2015 realizována jedna veřejné zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka byla na dodávku a instalaci serveru. Byly obdrženy 3 nabídky a byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy AutoCont CZ, a.s. Havlíčkův Brod za nejnižší nabídkovou cenou 319 tis. Kč bez DPH. U ostatních zakázek malého rozsahu, jejichž hodnota nepřesáhla částku 200 tis. Kč, byla prováděna výzva k podání cenové nabídky a zakázky byly realizovány na základě písemné objednávky nebo smlouvy. Všechny ostatní nákupy a dodávky jsou realizovány na základě znalosti trhu odpovědných pracovníků, případně na základě předložených nabídek. 4.Inventarizace majetku V roce 2015 proběhla inventarizace majetku k Při inventarizaci majetku a závazků nebyly nalezeny žádné nedostatky. Inventura majetku proběhla podle plánu bez zjištěných inventurních rozdílů. IV.PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELU FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE 1.Plnění závazných ukazatelů za rok 2015 Ukazatel Rozpočet 2015 Skutečnost 2015 Plnění Účelová neinvestiční dotace MPSV Příspěvek KÚ provozní prostředky % % Příspěvek KÚ prodej majetku ,00 100% Dotace z Fondu Vysočiny % Odvod z IF do rozpočtu kraje % Prostředky na platy Překročení o 943 Kč uhrazeno z fondu odměn Pro plnění závazných ukazatelů roku 2015 byl stanoven pouze limit na platy a příspěvek na provoz od zřizovatele. Závazným ukazatelem byla účelová neinvestiční dotace MPSV na sociální služby. Dále byl zřizovatelem určen odvod z investičního fondu. Všechny závazné ukazatele finančního plánu na rok 2015 byly dodrženy. Hospodářský výsledek za rok 2015 Hospodářský výsledek za rok 2015 byl v hlavní činnosti záporný ve výši 264 tis. Kč a v doplňkové činnosti kladný ve výši 264 tis. Kč. Konečný celkový hospodářský výsledek organizace byl vyrovnaný. 39

40 V.HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK 1. Vozový park provoz autodopravy bez dopravních nehod prodej vozu FORD Tranzit 2.Opravy, údržba - areál domova výměna oken u 2 provozních objektů oprava chodníku u stravovacího objektu dokončení oprav a bílení fasád vstupního objektu pavilonu pro ležící opravy a údržba zařízení domova údržba zeleně v areálu oprava pískoviště u 9. oddělení výměna vchodových dveří pavilonu pro ležící oprava části oplocení kolem parku před zámkem 3.Lhotka výroba a zajištění palivového dřeva bílení omítek v chodbě u dílny opravy a údržba zařízení rekreačního střediska údržba zeleně v areálu 4.Chaty v Černé v Pošumaví zajištění drobných oprav zařízení výměna dřevěného oplocení směrem k sousedním chatám údržba zeleně v areálu 5.Zadní Hamry zajištění drobných oprav objektu, úklid údržba zeleně v areálu příprava a provedení kolaudace objektu/ výměna dveří a některých zárubní, instalace protipožárních zařízení, úprava půdních prostor/ 40

41 6.Spotřeba paliv a energií v letech Elektřina nákup EON MWh Vlastní výroba el. v KJ MWh Spotřeba el. celkem MWh Prodej elektřiny celkem MWh Plyn tis. M Voda (m 3 ) Spotřeba plynu v domově Spotřeba el. energie v domově Nákup EON Vlastní výroba Prodej EON Vlastní spotřeba 41