VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

Transkript

1 Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, , Liberec. tel , fax , VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

2

3 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje 5. Ekonomické údaje 6. Záměry a strategie na rok 2004 str. 10 str. 12 str.16 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova Liberec 1 Tel.: Fax: nemlib@nemlib.cz 7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2003 str.17

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Rok 2003 znamenal pro Krajskou nemocnici Liberec období významných změn. Na začátku přešly zřizovatelské funkce ze státu na krajskou samosprávu. Ze zákona došlo k převodu veškerého majetku, se kterým nemocnice hospodařila, ze státu na Liberecký kraj. Tímto se nemocnice přeměnila ze státní na krajskou, nestátní příspěvkovou organizaci. V hlavní činnosti poskytování léčebné, vyšetřovací a ošetřovatelské péče byla zvýšena kapacita o nová pracoviště. Spinální jednotka, invazivní a intervenční kardiologie, lineární urychlovač na radioonkologii. Došlo k rozsáhlým přesunům, rekonstrukcím a restrukturalizaci mnoha nemocnice. Centralizovala se pracoviště intenzivní péče a operačních sálů. Nepříznivé ekonomické vlivy a krize celého zdravotnictví se staly důvodem důkladné analýzy a následné série stabilizačních opatření. Na základě výsledků roku 2002 byla provedena finanční, procesní a strukturální analýza nemocnice. Byla vytvořena a přijata koncepce Konsolidace a strategie Krajské nemocnice Liberec 2003, která obsahuje soubor úkolů a opatření pro standardizaci a rozvoj nemocnice ke strategickým cílům. Na podkladě klíčových zjištění byla zahájena série stabilizačních opatření s cílem finanční konsolidace při zachování a rozšíření dostupnosti, kvality a rozsahu poskytovaných zdravotnických služeb. Byly definovány a analyzovány jednotlivé procesy, stanoveny cíle a změny. Pojmy jako výkonnost, kvalita, dostupnost, integrita péče, multidisciplinární týmová spolupráce, medicínská a ekonomická efektivita dostaly svůj obsah. Výsledkem je ekonomická stabilizace, vyrovnané hospodaření a proporcionální rozvoj celé nemocnice. Současně byl zahájen proces permanentního zvyšování kvality, nemocnice se připravuje k přijetí certifikačních a akreditačních norem. Jednou z hlavních priorit je udržení a zvýšení stability zaměstnanců. Jednoznačně se tím rozumí vysoká míra pracovní jistoty, možnost odborného a kariérního růstu a platové ohodnocení. Současná věková a vzdělanostní struktura zaměstnanců dává záruku do budoucna. Pro další období je nezbytné udržet trendy, které byly v roce 2003 nastoleny. Je nezbytné nastolit stav, kde bude nemocnice zhodnocovat svůj majetek, své zdroje a kde bude moci spravedlivě oceňovat své zaměstnance na základě individuálních ukazatelů jejich práce. Cílem je konkurenceschopná nemocnice v podmínkách Evropské unie, která má spokojené klienty, spokojené zaměstnance v hospodářsky a ekonomicky stabilním prostředí. MUDr. Jaroslav Krutský 1

5 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2. Charakteristika organizace Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, Liberec IČO organizace: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec Předmět činnosti nemocnice Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, hlavních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Řízení nemocnice Dozorčí rada předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky Ing. Jiří Urban předseda Krajské hospodářské komory Ing. Pavel Ráček člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice Vedení nemocnice ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Jaroslav Krutský MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 2

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Organizační schéma nemocnice Ředitel nemocice sekretariátu ředitele krizového a tísňového plánu právní kontrolní referát interního auditu řízení kvality Lékařský náměstek Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ekonomický náměstek Technicko investiční náměstek Náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání zástupce náměstka pro department I zástupce náměstkyně pro department I finanční účtárny Odbor provozu a správy majetku personální zástupce náměstka pro department II zástupce náměstkyně pro department II mzdové účtárny investiční referát dalšího vzdělávání zástupce náměstka pro department III zástupce náměstkyně pro department III zdravotních pojišťoven výpočetní techniky a telekomunikací knihovny a vědeckých informací zástupce náměstka pro department IV zástupce náměstkyně pro department IV rozpočtu a statistiky controlling zdravotnické techniky ústavní lékárny domácí péče obchodní zdravotnického zásobování ústavního hygienika sociálních služeb referát pokladna BOZP a protipožární ochrany nemocí z povolání referát veřejných zakázek 3

7 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče V roce 2003 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 ch se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 242 lékařů, 5 farmaceutů a 25 ostatních zdravotnických vysokoškoláků Kapacita lůžkové části byla zvýšena na 984 lůžek, z toho 744 lůžek v akutní péči, 98 lůžek v intenzivní péči a 142 lůžek v následné péči. V průběhu roku 2003 bylo hospitalizováno na jednotlivých ch celkově pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 83,5 %. Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,9 dne, v intenzivní péči 4,5 dne a v následné péči 37,9 dne. Počet porodů se snížil na 1 308, narodilo se dětí. Nemocniční perinatální úmrtnost byla nulová! Počet operační výkonů se zvýšil o 21,5% na operací na 9 operačních sálech. Nové kardiologické pracoviště provedlo v roce 2003 od března do prosince intervencí a za toto období odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 573 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů léčených na radioonkologickém centru se zvýšil na 926. Na nově otevřené spinální jednotce bylo hospitalizováno 98 klientů. Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupné úrovni. Ošetřovatelská péče a její kvalita Ošetřovatelský úsek zaznamenal v roce 2003 mnohé změny, které se týkaly jak změn v personálním obsazení ve funkcích vrchních sester a laborantů ( změna 10 vrchních ), tak změn v systému řízení a organizace práce, což mělo přímý vliv na kvalitu poskytování ošetřovatelské péče a služeb. Vznik onkologického edukačního centra pod vedením vrchní sestry onkologie ve spolupráci s primářem a dalších zkušených sester zahájilo činnost Edukační informační centrum pro veřejnost. Informační centrum je určeno nejen pacientům, ale i jejich rodinným příslušníkům i ostatním, kteří se zajímají o problematiku nádorových onemocnění. Program NOEP - sestry z onkologického se zapojily do programu NOEP Výživa v edukačním onkologickém programu srovnávací studie pořádaná Evropskou společností onkologických sester a Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Dobrovolníci v nemocnici - Krajská nemocnice Liberec podepsala smlouvu s Regionálním dobrovolnickým centrem Ještěd o využití dobrovolníků v nemocnici. Dobrovolníci se aktivně zapojili do pomoci nemocným v dlouhodobé péče a v spinální jednotky. Manažérská školení posilování profesionality středních článků řízení dle plánu pro rok 2003 se vrchní sestry a laboranti školili v problematice potřebné pro řízení procesů a vedení personálu (ekonomické minimum, pracovně-právní oblast, time management, práce s informacemi, systém motivace a hodnocení). Pro zkvalitnění stylu řízení a vedení byl zpracován systém hodnocení efektivity práce vedoucích zaměstnanců, zaměřený na oblast odbornostní, manažerskou, ekonomickou, oblast podnikové kultury a vědeckou. Obdobně byla zpracována kritéria pro hodnocení řadových zaměstnanců. Pravidelně vykazovaly činnost školící místo pro periferní žilní kanyly, konzultantky pro péči o rány, sestry se aktivně podílely na přednáškové činnosti, publikovaly v odborných časopisech. Významnou mezinárodní akcí pořádanou Krajskou nemocnicí Liberec bylo Česko německo polské ošetřovatelské symposium 2003, kterého se zúčastnilo kolem 400 sester Euroregionu Nisa. 4

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Lůžkové obory Počet lůžek Akutní péče JIP Následná Celkem péče 1 všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie - spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie léčebna dlouhodobě nemocných Celkem počet lůžek Nelůžkové obory 31 klinická biochemie 40 gastroenterologie 32 klinická mikrobiologie 41 nefrologie a dialýza 33 klinická hematologie 42 centrální operační sály PCHO 34 transfúzní stanice 43 nemoci z povolání 35 patologická anatomie 44 preventivní péče 36 klinická a soudní toxikologie 45 ústavní hygiena 37 radiodiagnostika 46 ústavní lékárna 38 nukleární medicína 47 sociální služba 39 funkční diagnostika 48 domácí péče 5

9 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Personální obsazení primář vrchní SZP všeobecná interna MUDr. Jan Nedvídek Iva Škodová revmatologie MUDr. Michaela Kulhavá Zdena Zolmanová nefrologie a dialýza MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková diabetologie MUDr. Alena Klimovičová Miloslava Hlavínová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová funkční diagnostika MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiologie MUDr. František Holm, CSc. Štěpánka Malá plicní MUDr. Jiří Vytiska Daniela Jandová infekční MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková všeobecná chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš Pavla Bártová - spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Alena Kyriánová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc. Dita Štalzerová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík Jiřina Hájková centrální operační sály PCHO MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová ústní, čelistní a obličej.chirurg. MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Kafka Renata Říhová dětské MUDr. Martin Zítek Petra Plašková gynekologicko-porodnické MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko resuscitační MUDr. Radko Janoušek Bc. Martina Křečková neurochirurgie MUDr.Petr Suchomel Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Milada Trávníčková rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětská psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková radiodiagnostické MUDr. Jan Beran František Šebek klinická biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinická mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinická hematologie MUDr. Lenka Walterová RNDr. Dagmar Kuťková transfúzní MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá anatomicko patologické MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicína MUDr. Miloš Mejštřík Olga Girsová klinická a soudní toxikologie dočasně neobsazeno Ludmila Špetlíková ústavní lékárna RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá ústavní hygienik MUDr. Josef Šámal nemoci z povolání MUDr. Dana Čermáková domácí péče Mgr. Blanka Ptáčková sociální služby Jindra Sasková zdravotnická doprava Lenka Nováková 6

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Trendy 2002/2003 Vybrané ukazatele nemocnice jednotka Skutečnost Skutečnost ukazatele trend absolut. % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů nárůst ,8 Výnosy tis.kč nárůst ,6 Náklady tis.kč nárůst ,3 Hosp. výsledek tis.kč nárůst Počet zaměstnanců (prům.přepočt.) jedn , ,36 nárůst 80,64 104,5 z toho lékařů jedn. 222,75 238,70 nárůst 15,95 107,2 z toho SZP jedn. 903,76 927,34 nárůst 23,58 102,6 z toho THP jedn. 113,30 113,68 nárůst 0,38 100,3 z toho dělnických profesí jedn. 280,47 295,46 nárůst 14,99 105,3 Lůžkový fond - počet lůžek jedn nárůst ,4 Počet hospitalizací celkem jedn nárůst ,1 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn nárůst ,7 Využití lůžkového fondu % 81,7 83,5 nárůst 2 102,2 Prům. ošetřovací doba v akutní péči den 6,9 6,9 nezměněn 0,0 0,0 Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,8 4,5 pokles -0,3 93,8 Prům. ošetřovací doba v následné péče den 40,7 37,9 pokles -2,8 93,1 Počet ambulatních vyšetření jedn pokles ,7 Počet operací jedn nárůst ,5 Počet porodů jedn pokles ,2 Počet živě narozených dětí jedn pokles ,2 Novorozenecká úmrtnost nemocniční poměr 0,67 0 pokles -0,67 Počet dialyzovaných pacientů jedn nárůst ,3 Počet kardiálních intervenčních výkonů jedn nové prac nové prac. Počet pacientů na spinální jednotce jedn nové prac. 81 nové prac. Osobní náklady tis.kč nárůst ,0 Materiálové náklady (léky, zdrav.mat.,ost.) tis.kč nárůst ,4 Energetické náklady tis.kč nárůst ,1 Průměrná mzda lékaře Kč nárůst ,1 Průměrná mzda SZP Kč nárůst ,7 Průměrná mzda THP Kč nárůst ,5 Průměrná mzda celkem Kč nárůst ,0 Produktivita mezd poměr 2,056 2,222 nárůst 0, ,1 Produktivita pracovníků tis.kč nárůst ,2 Mzdová náročnost poměr 0,486 0,450 pokles -0,036 92,6 Materiálová náročnost poměr 0,327 0,340 nárůst 0, ,0 Hodnota nákladového bodu poměr 1,212 1,087 pokles -0,125 89,7 Nákladovost poměr 1,15 1,09 pokles -0,06 94,8 Objem realizovaných investic tis.kč pokles ,1 Investiční dotace tis.kč nárůst ,4 Příspěvky / dotace na provoz tis.kč pokles ,1 7

11 8 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 4. Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií 10

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Vzdělanostní struktura zaměstnanců 11

15 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 5. Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky 412 Prodej zboží Odpis DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace Hospodářský výsledek za účetní období Rozdělení zisku z hospodaření: 1. na úhradu kumulované ztráty uplynulého období tis. Kč 2. do rezervního fondu tis. Kč 12

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Zkrácená rozvaha Zůstatek k: AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem z toho: Nehmotný investiční majetek Oprávky k NIM Hmotný investiční majetek Oprávky k HIM Finanční investice 100 Oběžná aktiva celkem z toho: Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiné pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho: Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Přechodné účty pasivní Finanční hospodaření bylo auditováno auditorem VGD, Podzimek a Šuma s.r.o. se sídlem Bělehradská 18, Praha 4. 13

17 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Technicko investiční rozvoj V oblasti investičního rozvoje bylo v roce 2003 stěžejní dokončení rozsáhlých stavebních a přístrojových investic souvisejících se vznikem nových pracovišť a s tím souvisejících přesunů. Investiční rozvoj v letech období investiční zdroje celkem 115,5 151,7 158,5 138,9 83,8 z toho dotace, dary 60,3 89,2 51,3 25,2 8,6 z toho vlastní zdroje 55,2 62,5 107,2 113,7 75,2 Podíl dotací a vlastních zdrojů na investičním rozvoji v letech Investice celkem tis. Kč 100 % z toho z vlastních zdrojů tis. Kč 53 % z dotací tis. Kč 47 % 14

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Investiční výdaje v roce 2003 v tis. Kč Stavební investice: z toho: vlastní zdroje NL dotace Min.zdravotnictví 300 Provozní investice: z toho: vlastní zdroje NL Přístrojové vybavení: z toho: vlastní zdroje NL dotace Min.zdravotnictví Investice celkem za r investiční dotace KÚ na dostavbu Pavilonu péče o matku a dítě

19 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 6. Záměry a strategie na rok 2004, střednědobé a dlouhodobé cíle Základní cíle pro rok 2004 Obecné: Konkurenceschopná kvalitní nemocnice v podmínkách Evropské unie Spokojený klient Spokojený zaměstnanec Ekonomicky stabilní prostředí Kvalita Rozvojový potenciál Zvýšení kvality procesů implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Individualizace a klientský přístup k pacientům Zvýšení dostupnosti zdravotnických služeb a péče Zvýšení nadstandardních služeb Zvýšení informovanosti a svoboda volby pacienta Kultivace prostředí a komunikace Obchodní styl řízení nemocnice a posilování role středního managementu Řízení nákladů a výnosů - rozpočtová kázeň Sdílení rizik a investiční kázeň Zvyšování kvality a efektivity léčebné, diagnostické a ošetřovatelské péče Standardizace a komparace dosažených parametrů a jejich kontinuální vyhodnocování Prohloubení týmové mezioborové spolupráce Stabilizace a motivace zaměstnanců Věda, vzdělávání a rozvoj lidí Zvýšení rentability pracovních sil a optimalizace jejich počtu Konkrétní Vstup ČR do EU systém organizace a úhrad při zajišťování péče občanům EU Zajištění přechodu na klasifikační systém diagnosticky terapeutických skupin DRG Implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Vyrovnané hospodaření a ekonomická stabilita akceptující nepříznivé vlivy vnějšího prostředí Analýza vlivu změny DPH na hospodaření nemocnice Aktivní spoluúčast nemocnice při tvorbě koncepce zdravotnictví Libereckého kraje Změna právní formy a úprava majetkových vztahů se zřizovatelem nemocnice Zahájení rekonstrukce a dostavby stravovacích provozů Naplnění investičního plánu s důrazem na proporcionální rozvoj všech pracovišť Nákup přístrojů vybrané zdravotnické techniky: počítačové tomografie CT, gamakamery, skiagrafického přístroje a neuronavigačního přístroje Příprava na zahájení činnosti nového pracoviště kardiovaskulární chirurgie Rozvoj energetické koncepce a technické infrastruktury nemocnice Z hlediska dlouhodobého rozvoje je stále aktuální potřeba výstavby pavilonu urgentní péče s centrálním příjmem nemocnice. 16

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2003 Aventis Pharma Bristol Myers Squib Bulíř Petr CAC Leasing, a.s. CP a.s. Galerie H Vejprty Hypokramed s.r.o. Chalupa Petr Imunotech IVAX Ježek Petr, Ing.-TO AMI Klášter s.r.o. lékárna Kopecký František Kopecký Ivan Malena Vladimír Medicom International Nadace Preciosa Okresní sdružení lékařů ČLK Peguform Bohemia k.s. Pliva CZ Pluhař Jaroslav Pytlík Miroslav SCHEDL Automotive systém Service Schering-Plough Central East AG Šatník Robert Unomed spol. s r.o. MUDr. Výborný Vladimír Zázvorová Eva Žádník Petr Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme. 17