Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.395/37/2014.

Transkript

1 ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce Datum: (po schválení v ZO)

2 I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Odvod z provozování loterií Odvod z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí 600 Daňové příjmy celkem paragraf položka Nedaňové příjmy XXX Ostatní činnosti z těžebního průmyslu XXX Pošta XXX Kultura Kultura - fin.dary Kultura - přípsvěky Kultura - Transfer/vratka předfin.projektu DSO XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové hospodářství XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené Transfer/Refundace mezd - ASISTA s.r.o XXX Využívání komunálních odpadů Hasiči - Transfer/vratka předfin.projektu DSO XXX Správa - inzerce v obecních novinách XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 26 Nedaňové příjmy celkem 1498 paragraf položka Kapitálové příjmy Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 100 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 194,4 UZ Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./esf/refundace úřad práce 147 Dotace celkem 341,4 PŘÍJMY CELKEM 12739,4

3 KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2014 PARAGRAF DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí a přijímá obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši), odvod z loterií, odvod z výherních hracích automatů a dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za každý provedený správní úkon. PARAGRAF NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru / těžba hnědého uhlí Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě Příjmy z předpokládaných finančních darů a kulturních akcí V rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od každoročních dárců na kulturní akce; příjem úhrad od občanů z akcí pořádaných KSK - např.úhrada vstupenek do divadla, apod.; po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-výšlap 2012 bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl Příjmy z pronájmu obecní bytů V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijaté náhrady V rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy za zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, a přijaté refundace za mzdy pracovníků z Domova Bouřňák v rámci projektu "Zkusíme to jinak", kterého se Obec účastní společně s firmou ASISTA s.r.o. Most Příspěvek za třídění odpadu Jedná se o příjmy/odměny za vytřídění určených složek komunálních odpadů - plast,sklo,papír Přijaté příspěvky a náhrady Po ukončení závěrečného vyhodnocení akce DSO Stropník-soutěž v hasičském sportu 2013, bude vrácena poskytnutá částka na předfinancování projektu/cíl Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obecním tisku 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech PARAGRAF KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku V rozpočtu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje. PARAGRAF DOTACE - STRUČNÝ POPIS Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 194,4 tis.kč; účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů ESF/operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 147 tis.kč.

4 II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč XXX Ostatní veterinární péče XXX Silnice XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum-soudní spor) Rezerva - penalizace k případě neúspěchu soudního sporu XXX Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce XXX Základní školy XXX Činnosti knihovnické XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika XXX Sdělovací prostř.-rozhlas XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny XXX Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - úprava hřiště Neinvestiční dotace TJ SOKOL Háj - oddíl kopané XXX Využití volného času - dětské hřiště Neinvestiční dotace/ Turisti MÁŇA - společenský ples Neinvestiční dotace - oddíl turistů MÁŇA XXX Bytové hospodářství Bytové hospodářství - rezerva XXX Nebytové prostory XXX Veřejné osvětlení XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce XXX Územní plánování - pořizovatel XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů XXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXX Sběr a svoz ostatních odpadů XXX Využívání komunálních odpadů-třídění XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinvest.přísp.-Sdružení Babybox-STATIM Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek Neinvestiční dotace Azylový dům Osek Neinvestiční dotace Domov Bouřňák Háj (ÚSP) - soutěž XXX Portál Záchranný kruh Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, Rezeva pro krizové situace Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva XXX Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Neinvest.dotace SDH/sdružení - Soutěž v hasičském sportu Neinvest.dotace/SDH sdružení - stejnokroje pro oddíl ml.hasičů XXX Zastupitelstva obcí XXX Činnost místní správy 4426, Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org Místní správa - příspěvky euroregion Labe REZERVA - nespecifikovaná XXX Bankovní poplatky XXX Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací Členský poplatek Sdružní místních samospráv 4 Běžné výdaje celkem 14267,4

5 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč Rezeva na investice - nová míst.komunikace/krátká Děstké hřiště Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) Územní plánování - nové zpracování Revitalizace fyzic.infrastruk.obce/rop Severozápad Komunální služby - nákup pozemků Rezeva na investice - oprava Sokolovny Oplocení - Hasičská zbrojnice (pokračování) Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu (pokračování) 50 Kapitálové výdaje celkem 9050 VÝDAJE CELKEM 23317,4 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5000 REKAPITULACE PŘÍJMY 12739,4 VÝDAJE ,4 SALDO FINANCOVÁNÍ 10578

6 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2013 PARAGRAF BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče Předpokládané výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce) Silnice Jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací,chodníků (cca 150 tis.kč), v rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na další etapu oprav chodníků v obci (500 tis. Kč) Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na údržbu autobusových zastávek Odvádění a čištění odpadních vod Výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neskončen; vytvořena rezerva pro možné účtování úroků z prodlení v případě neúspěchu(180 tis.kč) Záležitosti pošt Výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb Předškolní zařízení Výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (650 tis.kč) Činnosti knihovnické Mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih/časopisů, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod Ostatní záležitosti kultury - kronika Mzdové a cestovní výdaje, nákup tiskovin, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod Rozhlas místní Výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT) Sdělovací prostředky - obecní noviny Mzdové prostředky pro členy redakční rady; výdaje na výtisk obecních novin Ostatní záležitosti kultury Mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/oú/zo + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/dětský den (200 tis.kč); Divadlo MŠ/Leden (16tis.Kč), Ohňostroj (30 tis.kč). Kulturní akce plánované KSK : Dětský karneval (12 tis.kč), Hudební kytička (6 tis.kč), Vítání občánků (15 tis.kč), Stavění máje (3 tis.kč), Pieta ke st.sv.8.5./květiny k pamětním deskám+pomník (2 tis.kč), Svátek matek (5 tis.kč), MŠ-konec šk.roku (0 tis.kč), Výšlap (18 tis.kč), Soutěž Hájský kohout - věcné ceny (0 tis.kč), Návštěvy Kreischy (12 tis.kč), Zájezd-divadlo Praha (16 tis.kč), Zájezd-houby (10tis.Kč), Pouštění draků (2tis.Kč), Bitva klanů (3 tis.kč),haloween (15 tis.kč), Rozsvícení vánočního stromu (31 tis.kč), Vánoční besídky MŠ+Domov Bouřňák (10 tis.kč), Soutěž o vánoční výzdobu ( 2tis.Kč) Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj na údržbu hřiště (50 tis.kč), dotace pro oddíl kopané (35 tis.kč) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost Revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je povinná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy Ostatní zájmová činnost Neinvestiční dotace pro občanské sdružení na uspořádání plesu (12 tis.kč), dotace pro oddíl turistů (7 tis.kč) Bytové hospodářství Výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové

7 platby na spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (služby SIPO), výdaje na služby- např.kontroly, prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby, výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky; dále plánované větší opravy - modernizace 1 b.j. v čp.42 vel.1+2 v 1.patře v předpokládané výši do 400 tis.kč. V položce 5909 je vytvořena rezerva pro případné finanční vyrovnání za zhodnocení bytu č.2 v domě čp.42, dle usnesení č.255/16/2012 (175 tis.kč) - pokud dojde k uzavření dohody Nebytové hospodářství Výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO nad rámec smlouvy o správě VO, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavřené smlouvy- 360 tis. Kč/rok) 3632 Pohřebnictví Jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, zemřelý nemá pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit Územní plánování Mzdové náklady pro pořizovatele "rekonstrukce" územního plánu. ÚP musí být upraven dle současné platné legislativy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Mzdové prostředky pro zaměstnance v rámci projektu "Zkusíme to jinak", v němž je Obec partnerem. mzdové prostředky jsou refundovány příjemcem projektu firmou ASISTA s.r.o. Most ( v rámci projektu jsou vytvořena pracovní místa pro občany s postižením, jedná se o občany zdejšího Domova Bouřnák-ústavu sociální péče). Nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu-převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí pracovníků údržby v domě čp.31, nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), výdaje na opravy a údržbu vozidel včetně technických kontrol; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce před prodejem, výdaje za kolkovné/poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně Sběr a svoz komunálních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnice) Sběr a svoz ostatních odpadů Výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz kontejneru na netříděný objemný komunální odpad Využívání a zněškodňování komunálních odpadů Výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů - plast,sklo,papír; výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 20 ks) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zahrnuje mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou průběžně řešeny rozpočtovým opatření podle skutečných příjmů a výdajů);výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací/vpp " pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání, kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky) Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek pro sdružení Babybox - STATIM. Příspěvek pro klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj.

8 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy Neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční dotace pro Domov Bouřňák na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (2 tis.kč); a portál Záchranný kruh (1 tis.kč) Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (55 tis. Kč) Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce Mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup PHM, telefonní poplatky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice - úprava rozvodu el.energie, v položce 5192 je uvažováno s poplatkem pro ČEZ za zvětšení příkonu do odběrného místa v hasičské zbrojnici ( cca 15 tis. Kč) Požární ochrana - dobrovolná část/občanské sdružení-spolek Neinvestiční účelová dotace obce na uspořádání 10.ročníku soutěže v hasičském sportu (35 tis.kč). Neinvestiční účelová dotace obce na nákup stejnokrojů pro oddíl mladých hasičů (15 tis.kč) Zastupitelstva obcí Výdaje na odměny členů zastupitelstva; (objem plánovaných mzdových prostředků zahrnuje rezervu ve výši 360 tis.kč pro případné vyplacení odchodného, dále možnou změnu v počtu uvolněných zastupitelů po volbách do zastupitelstva, které se uskuteční na podzim 2014); výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění - starosta, ZO Činnost místní správy Mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele, výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce(dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže; výdaje na nákup majetku - 2x multifunkční tiskárna (výměna-opotřebení), 1x nový PC (obnova techniky), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem a praní rohoží v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarové služby); opravy,údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy, údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv.+nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy v předp.výši do 250 tis.kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Euroregion Krušnohoří (4 tis.kč), Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion Stropník (6 tis.kč). Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti-přestupky; kácení stromů (Město Duchcov 8 tis.kč). V položce 5901 vytvořena rezerva pro pokrytí případného výdaje na soudní spor s Povodím Ohře - zničení chodníku 50 tis.kč; rezerva pro nepředvídatelné události /229 tis.kč) Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny Pojištění funkčně nespecifikované Výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SHD Ostatní finanční operace Výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC za zdaňovací období 2013.

9 6402 Finanční vypořádání minulých let Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12 tis.kč) - vrácení nevyčerpaných prostředků z r Ostatní činnosti Členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín ( 4 tis.kč) PARAGRAF KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 2212 Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1230 tis.kč/ pro budoucí financování nové komunikace u nových RD v Krátké ulici - dle usnesení 26/20/ Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 Dětské hřiště Kubátova (200 tis.kč) 6121 Odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (50 tis.kč) 3612 Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 6121 Splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy) Územní plánování 6119 Aktualizavané zpracování celého územního plánu obce - dokončení 3636 Územní rozvoj 6121 Příprava investiční akce "Revitalizace fyz.infrastruktury obce" - zpracování/úprava projektu pro žádost o dotaci ROP (170 tis. Kč), příprava výběrového řízení na dodavatele stavby ( 80 tis. Kč), poradenství - zpracování podkladů žádosti, konzultace v průběhu stavby (570 tis.kč). Stavba/1. a 2. etapa (5 mil. Kč) - realizace bude zahájena pouze v případě, že obec uspěje se svou žádosti o dotaci z ROP Severozápad Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6130 Nákup pozemků do majetku obce V položce 6901 je vytvořena rezerva ve výši 1280 tis.kč pro financování oprav Sokolovny, za předpokladu že bude převedena do majetku Obce Háj u D Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce 6121 Nové oplocení u Hasičské zbronice- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč) Činnost místní správy 6121 Nové oplocení zadního nádvoří u Obecního úřadu- pokračování akce z roku 2013 (50 tis. Kč). KOMENTÁŘ k financování rozpočtu obce na rok 2014 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k ) ; pro financování investiční akce "Revitalizace fyzické infrastruktury obce" bude čerpán úvěr; avšak pouze v případě, že Obec uspěje se svou žádosti o dotaci na tuto investici z ROP Severozápad. V případě neúspěchu, nebude investiční akce realizována a úvěr nebude čerpán.

10 IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2014 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 650 v tis.kč v tis.kč v tis.kč v tis.kč 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 650 příspěvek obce na provoz 650 dotace ze státního rozpočtu na školství 0 B) Finační vztahy k organizační složkám obce Obecní knihovna Háj u Duchcova 89 provozní výdaje celkem Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 205 provozní výdaje celkem 205 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 8 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 140 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 9 Domov Bouřňák Háj u Duchcova 9 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2014"

11 D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 85 panem Štefanem SEDLÁREM ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště T.J.SOKOL 50 - neinvestiční dotace pro oddíl fotbalu T.J.SOKOL Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 50 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání 10.ročníku 35 Memoriálu Jaroslava Jaroše - soutěž - neinvestiční dotace na nákup stejnokrojů Turistický oddíl MÁŇA 19 zastoupený statutárním zástupce paní Martinou ŠIMKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání plesu 12 - neinvestiční dotace pro oddíl 7 4. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni" 10 (církevní organizace) - neinvestiční dotace na provozní výdaje Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelem Ing.Richardem Schinkem 3 ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na provozní výdaje 3 6. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou organizační 5 jednotky panem Petrem Buclem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 5 7. Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, 3 zastoupené předsedou Ludvíkem Hessem (občanské sdružení) - neinvestiční dotace 3 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2014 Rezerva na investice 1230 A Vlastní Dětské hřiště 250 A Vlastní Veřejné osvětlení/rekonstrukce 170 A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování 150 A Vlastní Revitalizace fyzické infrastruktury obce 5820 A vlastní Úvěr/

12 Pozemky - nákup 50 A Vlastní Rezerva na investice 1280 A Vlastní Oplocení - Hasičská zbrojnice 50 A Vlastní Oplocení - nádvoří u Obecního úřadu 50 A Vlastní