Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015

Transkript

1 Příloha č. 1 Organizace: Město Vítkov DPFO ze závislé činnosti , DPFO ze samostné výdělečné činnosti 700, DPFO z kapitálových výnosů 1 300, DPPO , DPH , Poplatky za uložení odpadů 1 100, Poplatek za provoz systému likvidace KO 3 500, Poplatek ze psů 150, Poplatek za užívání veřejného prostranství 50, Odvod loterií a podobných her kromě VHP 190, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ŘO 200, Odvod z výherních hracích přístrojů 2 100, Správní poplatky - FO 15, Správní poplatky - OS 65, Správní poplatky - OŽP 100, Správní poplatky - OVaÚP 400, Správní poplatky - Odd.D 1 000, Správní poplatky - Odd.K 55, Správní poplatkly - ŽÚ 75, Správní poplatky - OSČ 400, Daň z nemovitostí 3 600,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z pronájmu pozemků 1 210,00 nájemné z pronájmu městského lesa Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 IC Příjmy z prodeje zboží 20,00 IC Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,00 Pokuty ŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 náklady řízení ŽÚ Přijaté sankční platby 350,00 Exekučně vymožené Přijaté sankční platby 240,00 Oddělení dopravy Odvody PO 117,00 MŠ - odvod z odpisů Odvody PO 2 220,00 ZŠG - odvod z odpisů Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 1,00 nájemné z pronájmu objektu na Vodní ZUŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 KNIHOVNA - vstupné, čtenářské poplatky, upomínky Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40,00 KNIHOVNA - obsluhované knihovny Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 2,00 KNIHOVNA - sál Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,00 MUZEA A GALERIE - vstupné Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 MĚSTSKÝ ROZHLAS Stránka 1 z 12

2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60,00 Vítkovský zpravodaj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 450,00 KD - vstupné, kurzovné Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 200,00 KD - pronájem NP Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 43,00 nájemné z pronájmu tělocvičny v Klokočově Odvody PO 181,00 SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu= Příjmy z úroků 25,00 Půjčky z FRB - splátky úroků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 nájemné z pronájmu bytů - příkazní smlouva Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 750,00 tepelné hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70,00 pohřebnictví - MMR, dědická řízení Odvody PO 1 045,00 TS - odvod z odpisů (140x6.500=910 tis.kč skládka, 135 tis.kč ostatní) Příjmy z pronájmu pozemků 300,00 zahrádky apod Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 560,00 nájemné z pronájmu NP - příkazní smlouva Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 66,00 nájemné z pronájmu budovy TS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 80,00 nájemné z pronájmu - VODAFONE ČR Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 472,00 Nájemné skládky (60 Kč/t), plán 6,5 tis.t =>390 tis. Kč +21% DPH=471,9tis. Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 275,00 EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROVIN Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5,00 příjem z vytěženého dřeva Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 50,00 příjmy z pronájmu za ubytování v azylovém domu Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100,00 MP Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí. 505,00 HZ Příjmy z úroků 30,00 úroky z BÚ Příjmy z úroků 5,00 úroky z FRB - běžný účet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150,00 náhrady za pojistné od PO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20,00 Pokuty OSČ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 náklady řízení OSČ Ostatní nedaňové příjmy j.n. 575, Splátky půj.prostředků od OPS apod.subjektů 84,61 Půjčky z FRB - anuitní splátky půjčky SVJ Splátky půjčených prostředků od PO 3 571,94 Vratky půjček ZŠG Řemesla našich předků= 690, Modernizace učeben= , KUK= Splátky půjčených prostředků od PO 707,85 Vratky půjček SVČ Mládež v pohybu=527,85, Modernizace TZ= Splátky půjčených prostředků od PO 1 400,00 Přechodná finační výpomoc TS Splátky půj.prostředků od obyvatelstva 235,00 Půjčky z FRB - anuitní splátky půjček občanů NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000, Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV ,60 Příspěvek na státní správu a školství Neinvestiční přijaté transfery od obcí 160,00 Obec Radkov na provoz MŠ 4134 Převod z FRR TH 500,00 Konsolidavaná poožka 4134 Převod z FRB 355,00 Konsolidovaná položka Stránka 2 z 12

3 4134 Převod z FZ 1 000,00 Konsolidovaná položka NEINVESTIČNÍ TRANSFERY , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 9 500,00 Dotace ze SFŽP - Energetické úspory KD Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 195,00 Dotace ze SFŽP - Alej Vítkov - Prostřední Dvůr Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 1 100,00 Dotace z ROP - Nový chodník a demolice domu na ul. Budišovská INVESTIČNÍ TRANSFERY ,00 CELKEM PŘÍJMY , ,00 Konsolidované příjmy ORJ OdPa Pol UZ ORG Položka P/V v tis. Kč v tis. Kč Poznámka nákup materiálu j.n. 13,00 krmivo pro psy nákup materiálu j.n. 10,00 lokální deratizace nájemné 36,00 nájemné za umístění kotců nákup ostatních služeb j.n. 25,00 odborné veterinární a sanační služby nákup ostatních služeb j.n. 10,00 týrání zvířat, veterinární opatření Neinvestiční transfery občanským sdružením 5,00 příspěvek pro Záchrannou stanici v Bartošovicích na Moravě dary obyvatelstvu 20,00 příspěvek občanům na kastraci koček a kocourů 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 119, Konzultačním poradenské a právní služby 10,00 posudky soudních znalců nákup služeb j.n. 10,00 účelové lesnické mapy 1036 Správa v lesním hospodářství 20, nákup materiálu j.n. 10,00 materiál, např. speciální fólie a barvy pro výrobu map 1037 Celospolečenské funkce lesů 10, Konzultačním poradenské a právní služby 8,00 hodnocení trofejí Poskytnuté neinvestièní příspěvky a náhrady 7,00 finanční náhrady u stráží 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 15, platy zaměstnanců 270, povinné pojistné na sociální zabezpečení 73, povinné pojistné na zdravotní pojištění 25, léky a zdravotnický materiál 2, drobný hmotný dlouhodobý majetek 80,00 Akce "Krajina břidlice" nákup zboží 40, nákup materiálu 3, služby pošt 1, nájemné 8, služby školení a vzdělávání 5, nákup ostatních služeb j.n. 200,00 publikační čin., propag.mat.,aktualizace mobil.průvodce nákup služeb j.n. 20,00 Akce "Krajina břidlice" opravy a udržování 20,00 odpočívadla cestovné 1,00 Stránka 3 z 12

4 poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 5,00 Dilila, cyklistické vítání věcné dary 20,00 propagační věci pro starostu 2141 Vnitřní obchod 773, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 000,00 Příspěvek TS na správu a údržbu MK Budovy, haly, stavby 890,00 Dokončení komunikace a inž. sítí dle smlouvy v průmyslové zóně - TS Budovy, haly, stavby 1 500,00 MK Dělnická - předláždění Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava rekontrukce ulic Úvozní a Hřbitovní (1 500 tis. Kč) 2212 Silnice 4 440, Budovy, haly, stavby 280,00 Přístřešky na autobusové zastávky (Prostřední Dvůr a Vítkov, ul.dělnická) Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava rekonstrukce parkoviště na ul. Opavská (100 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava výstavby chodníku k ZŠG (900 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 1 400,00 Nový chodník na ul. Budišovská, včetně demolice domu č.p. 254 ( z toho dotace 1 100) Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava výstavby parkoviště na ul. Komenského 754, 12 park.míst (420 tis. Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 800, výdaje na územní dopravní obslužnost 500,00 TQM neinvestiční příspěvky zřízeným PO 315,00 TS - na provoz AČ Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava IA "Zateplení autobusové čekárny na AN" (100 tis. Kč) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 865, Konzultačním poradenské a právní služby 60,00 znalecké posudky u dopravních přestupků nákup služeb j.n. 250,00 Besip= nákup služeb j.n. 25,00 nákup SPZ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 335, studená voda 30,00 vodovody v Zálužné a ve Lhotce Konzultačním poradenské a právní služby 10,00 hydro. posudky - pitná voda, (stížnosti, podněty, vodop.dozor) neinvestiční příspěvky zřízeným PO 150,00 TS správa vodovodů v Zálužné a ve Lhotce 2310 Pitná voda 190, Konzultačním poradenské a právní služby 10,00 laboratorní analýzy u havárií - odpadní voda neinvestiční příspěvky zřízeným PO 450,00 TS - správa a údržba kanalizací města 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákl. S kaly 460, nákup služeb j.n. 30,00 čištění vodního toku - BALATON 2333 Úpravy drobných vodních toků 30, nákup služeb j.n. 20, Ostatní záležitosti vodního hospodářství 20, opravy a udržování 100,00 MŠ - oprava střešní krytiny a výměna špatných trámů na MŠ Opavská neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 700,00 MŠ - příspěvek na provoz, z toho na odpisy = 117 a 160 z Radkova neinvestiční transfery obyvatelstvu 2,00 Den učitelů - MŠ 3111 Předškolní zařízení 1 802, opravy a udržování 760,00 Oprava vodovodu v budově gymnázia neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 537,00 ZŠG - příspěvek na provoz, z toho na odpisy=2.220, lyžařská školička=27, podíl na zábrany střech= 70 Stránka 4 z 12

5 neinvestiční transfery obyvatelstvu 6,00 Den učitelů - ZŠG Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava oplocení ZŠG Budovy, haly, stavby 60,00 Příprava IA "Spojení budov ZŠ a G" (1 100 tis. Kč ) - platba PD Investiční transfery PO a pod. org. 113,00 Výměna kotle ve škole 3113 Základní školy 7 496, neinvestiční transfery obyvatelstvu 2,00 Den učitelů - ZŠ 3114 Speciální základní školy 2, neinvestiční transfery obyvatelstvu 2,00 Den učitelů - SŠ 3122 Střední odborné školy 2, opravy a udržování 10,00 Údržba objektu na Vodní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2,00 Den učitelů - ZUŠ 3231 Základní umělecké školy 12, studená voda 5,00 kino plyn 70,00 kino elektrická energie 5,00 kino nákup služeb j.n. 10,00 kino - LETNÍ KINO oprava a udržování 20,00 kino - havarijní opravy Budovy, haly, stavby 80,00 Příprava IA "Rekontrukce městského kina" (30 mil. Kč, z toho 22 mil. dotace Kč) 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina, atd. 190, platy zaměstnanců 790, ostatní osobní výdaje 50,00 dohody (Podhradí, Klokočov, N. Těchanovice) povinné pojistné na sociální zabezpečení 207, povinné pojistné na zdravotní pojištění 73, ochranné pomůcky 1, léky a zdravotnický materiál 0, knihy, učební pomůcky a tisk 200, knihy, učební pomůcky a tisk 55,00 obsluhované knihovny drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 regály ve skladu, výstavní panely nákup materiálu 15,00 fólie, popisovače, kat. lístky nákup materiálu 10,00 fólie, popisovače, kat. lístky pro obsluhované knihovny studená voda 10, plyn 55, elektrická energie 50, služby pošt 10,00 MVS služby telekomunikací a radiokomunikací 36, služby školení a vzdělávání 3, nákup služeb j.n. 100,00 pořady, odvoz odpadu, revize, servis atd opravy a udržování 20,00 drobné opravy Stránka 5 z 12

6 programové vybavení 15,00 LANIUS cestovné 2, pohoštění 5,00 pasování prvňáčků, účinkující poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 2,50 autorské poplatky Náhrady mezd v době nemoci 3, Činnosti knihovnické 1 773, léky a zdravotnický materiál 1, nákup materiálu j.n. 20, nákup ostatních služeb j.n. 100,00 publikační činnost, revize, servis opravy a udržování 2,00 údržba, drobné opravy pohoštění 15,00 vernisáže nákup uměleckých přemětů 50, poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 3,00 autorské poplatky věcné dary 5,00 odměny do soutěží 3315 Činnosti muzeí a galerií 196, Konzultačním poradenské a právní služby 20, Ostat.zál.ochrany památek a péče o kul.dědic. 20, Neinv.transfery církvím a náboženských spol. 50, Činnosti reg.církví a náboženských společností 50, služby telekomunikací a radiokomunikací 11,00 (1x240+2x330 příjmové karty hnízd) x nákup služeb j.n. 50,00 údržba vnitř.kamer + revize opravy a udržování 130,00 servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj 3341 Rozhlas a televize 191, nákup ostatních služeb j.n. 140,00 náklady na vydání VZ a kalendáříky Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 140, ostatní osobní výdaje 10,00 Akce "Partnerství Comenius Regio" nákup materiálu j.n. 110,00 Akce "Partnerství Comenius Regio" cestovné 97,00 Akce "Partnerství Comenius Regio" nákup ostatních služeb j.n. 80,00 doprava, vstupné, parkovné, ubytování atd pohoštění 50,00 stravování věcné dary 30, Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích atd. 377, platy zaměstnanců 985, ostatní osobní výdaje 90, povinné pojistné na sociální zabezpečení 236, povinné pojistné na zdravotní pojištění 89, odměny za užití duševního vlastnictví 350,00 Nákup kulturních pořadů včetně licencí za užití uměleckých děl (OSA, Intergram atd.) odměny za užití duševního vlastnictví 500,00 Akce "Den Města v roce 2015" - dle us. RM č. 2772/78 Stránka 6 z 12

7 ochranné pomůcky 1, léky a zdravotnický materiál 0, prádlo, oděv obuv 2, drobný hmotný dlouhodobý majetek 350,00 židle nákup materiálu j.n. 50,00 hyg.potřeby, materiál na výzdobu, úklid.prostředky, materiál ná údržbu atd studená voda 70,00 vodné, stočné, srážkové vody teplo 410,00 vytápění KD a ohřev TUV elektrická energie 50,00 el.energie v KD služby telekomunikací a radiokomunikací 11,00 poplatky za telefon správce KD služby školení a vzdělávání 15,00 proškolování právních předpisů a norem nákup služeb j.n. 200,00 Nákup služeb, odvoz odpadu, servis, revize, z toho 50 tis. Kč dle us. RM č. 2771/ cestovné 20, pohoštění 20,00 občerstvení pro účinkující nebo účastníky akcí poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 20,00 autorské poplatky věcné dary 20,00 tombola (ples a maškarní ples) Budovy, haly, stavby ,00 Zateplení KD z toho dotace SFŽP 9,5 mil. Kč 3392 Zájmová činnost v kultuře , věcné dary 35,00 Věcné dary oslavencům - SPOZ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl.prostř. 35, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 469,00 SVČ - příspěvek na porovoz SOKOLOVNY, z toho 9 na odpisy neinvestiční příspěvky zřízeným PO 486,00 SVČ - příspěvek na provoz TRIBUNY, z toho 26 na odpisy neinvestiční příspěvky zřízeným PO 700,00 TS - příspěvek na provoz koupaliště Budovy, haly, stavby 60,00 Příprava na zateplení sokolovny v Klokočově - platba PD Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava na IA "Rekonstrukce hřiště ZŠG" tis. Kč - platba PD Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava na IA "Zatravnění škvárového hřiště včetně jeho oplocení" (1,1 mil. Kč) Budovy, haly, stavby 40,00 Příprava na rekonstrukci šaten FC Klokočov 120 tis. Kč - platba PD 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 855, neinvestiční transfery občanským sdružením 288,00 mládež.kopaná = 100, TJ Klokočov = 98, Sport ostatní = Ostatní tělovýchovná činnost 288, drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 020,00 SVČ - TZ Klokočov vnitřní vybavení neinvestiční příspěvky zřízeným PO 998,00 SVČ - příspěvek na provoz, z toho odpisy = 146 a vítkovská lávka = 90, terasa= neinvestiční transfery obyvatelstvu 2,00 Den učitelů - SVČ 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 020, Budovy, haly, stavby 200,00 Příprava IA "Rekonstrukce koupaliště" - I. Část (5,9, mil. Kč) 3429 Ostatní zájmové činnost a rekreace 200, opravy a udržování 4 000,00 BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF opravy a udržování 1 560,00 Výměna oken v domech Selská 944, Husova , Opavská 18 a poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20,00 připojovací poplatek k elektrické soustavě Stránka 7 z 12

8 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 332,00 SBF - příspěvek na provoz 3612 Bytové hospodářství 6 912, opravy a udržování 650,00 Opravy v KD a NP zatím nespecifikované 3613 Nebytové hospodářství 650, elektrická energie 1 200,00 Elektrická energie VO neinvestiční příspěvky zřízeným PO 550,00 TS - správa a udržování VO, splátky rozvaděče Veřejné osvětlení 1 750, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 80,00 pohřby financované městem - sociální pohřby neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250,00 TS - správa hřbitova a pietních míst 3632 Pohřebnictví 330, Budovy, haly, stavby 380,00 Výstavba inženýrských síti na ul. Polní 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 380, nákup služeb j.n. 200, nákup služeb j.n. 300,00 aktualizace ÚP, technická výpomoc, zpracování průzkumů a rozborů 3635 Územní plánování 500, nákup materiálu j.n. 15,00 TS - příkazní smlouva studená voda 10,00 TS - příkazní smlouva plyn 30,00 TS - příkazní smlouva elektrická energie 10,00 TS - příkazní smlouva služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 TS - příkazní smlouva Nájemné 20, Nájemné 5,00 TS - příkazní smlouva konzultačním poradenské a právní služby 20,00 MPO - právní služby Konzultačním poradenské a právní služby 5,00 TS - příkazní smlouva nákup služeb j.n. 80,00 GP, znalecké odhady NM nákup služeb j.n. 180,00 Elektronická aukce na plyn a el.energii nákup služeb j.n. 150,00 posudky znalců, geometrické plány, exekuce - demolice, nařízení nezbytných úprav nákup služeb j.n. 5,00 TS - příkazní smlouva opravy a udržování 800,00 TS - opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočov, ubytovna neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 824,00 TS - na čistotu města=5694 a odpisy= platby daní a poplatků SR 100,00 správní poplatky na KN Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava výstavby veřejného WC (400 tis. Kč) Pozemky 50,00 nákup pozemků 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350,00 TS - provoz sběrného dvoru 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 350, nákup služeb j.n ,00 TS - svoz a zpracování komunálního odpadu neinvestiční příspěvky zřízeným PO 105,00 TS - na úroky investiční půjčky Stránka 8 z 12

9 investiční transfery PO a pod. org ,00 Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 501, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 360,00 TS - separace odpadu pro EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 360, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350,00 TS - provoz kompostárny 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 350, nákup ostatních služeb j.n. 26,00 likvidace nepovolených skládek, havárie při ohrožení ŽP 3729 Ostatní nakládání s odpady 26, Konzultačním poradenské a právní služby 10,00 posudky, biologická hodnocení nákup služeb j.n. 10,00 likvidace škodlivých organismů, ošetření památných stromů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 20, nákup služeb j.n , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000, nákup služeb j.n. 650,00 komunit. plánování - podpora soc.služeb,den města,katalog služeb 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostat.skup.obyvatelstva 650, nákup drobného hmotného majetku 35,00 vybavení DPS (lavičky, křesla) nákup služeb j.n. 10,00 služby v DPS opravy a udržování 10,00 opravy v domech s peč. sl a v domě pro seniory neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 600,00 pečovatelská služba 4351 Os.asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 655, nákup materiálu j.n. 2,00 KLUB_D čistící prostředky elektrická energie 6,00 KLUB_D nákup služeb j.n. 30,00 KLUB_D - nákup tepla, teplé vody od SBF, atd opravy a udržování 10,00 KLUB_D 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 48, nákup služeb j.n. 75,00 raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi 75, nákup materiálu j.n. 2,00 AZYL - čistící prostředky studená voda 5,00 AZYL elektrická energie 38,00 AZYL nákup služeb j.n. 30,00 AZYL - dodávka tepla, teplé vody, poplatky SBF opravy a udržování 5,00 AZYL - údržba 4374 Azyl.domy, nízkoprah.denní centra a noclehárny 80, dary obyvatelstvu 70,00 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 70, nákup materiálu j.n. 20, nákup služeb j.n. 100,00 Rezerva na konáná shromáždění Stroje, přístroje a zařízení 20,00 Příprava na pořízení hnízda varovného infor. systému v Klokočuvku (200 tis. Kč) Stránka 9 z 12

10 5212 Ochrana obyvatelstva 140, nákup služeb j.n. 100,00 rezerva na mimořádné události dle zákona 5272 Činnost a organizace krizového řízení 100, platy zaměstnanců 2 200,00 MP povinné pojistné na sociální zabezpečení 528, povinné pojistné na zdravotní pojištění 198, ochranné pomůcky 5, prádlo, oděv obuv 45, drobný hmotný dlouhodobý majetek 35, nákup materiálu j.n. 21, Pohonné hmoty a maziva 60, služby telekomunikací a radiokomunikací 13, nájemné 5,00 nájemné za umístění kamer nákup služeb j.n. 44,00 provoz služebny, servis kol, poplatek za přístup do CRŘ, aj opravy a udržování 15,00 běžná údržba služ. vozidla MP cestovné 5, Platby daní a poplatků SR 6, Náhrady mezd v době nemoci 6, Bezpečnost a veřejný pořádek 3 186, Ostatní platy 45,00 refundace mezd při zásahu Osobní výdaje 150,00 DPP dosažitelnost JPO II Ostat.povinné pojistné placené zaměstnavatel. 10,00 povinné pojistné placené zaměstnavatelem ochranné pomůcky 40,00 ochr. oblek 1 kus 30 tis, boty 5 tis., rukavice drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 drobný majetek nákup materiálu j.n. 20,00 nákup materiálu studená voda 25,00 voda teplo 210,00 teplo elektrická energie 100,00 el.energie Pohonné hmoty a maziva 25,00 pohonné hmoty, maziva služby školení a vzdělávání 20,00 3x velitelé, 2x strojník, práce s pilou nákup ostatních služeb j.n. 70,00 nákup ostatních služeb - úprava garáže-kotelny Selská ul opravy a udržování 5,00 Údržba cestovné 20,00 cestovné (tuzemské i zahr.) 5512 Požární ochrana 770, Ostatní platy 30, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 550, povinné pojistné na sociální zabezpečení 330, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160,00 Stránka 10 z 12

11 Ostat.povinné pojistné placené zaměstnavatel. 20, drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, služby peněžních ústavů 5,00 pojistné při cestách do zahr.,parkovné služby školení a vzdělávání 15,00 školení,vzdělávání nákup ostatních služeb j.n. 10,00 nákup služeb cestovné 30,00 cestovné (tuzemské i zahr.) pohoštění 70,00 pohoštění účastnické poplatky na konference 25,00 účastnické poplatky na konference věcné dary 20,00 věcné dary ostatní neinv. transfery neziskovým apod.org. 75,00 zájmovým sdružením územních samospráv 6112 Zastupitelstva obcí 2 380, platy zaměstnanců , ostatní osobní výdaje - dohody 200, povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 950, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 782, povinné pojistné na úrazové pojištění 120, odměny za užití duševního vlastnictví 10, ochranné pomůcky 40,00 ochr.pomůcky, oděvy léky a zdravotnický materiál 2, knihy, učební pomůcky a tisk 70, drobný hmotný dlouhodobý majetek 450,00 počítače, monitory, tiskárny, sekačka, nábytek atd nákup zboží za účelem dalšího prodeje 10, nákup materiálu j.n. 600,00 kanc., čistící, hyg.potřeby, papír, tonery studená voda 100, teplo 650, elektrická energie 550, Pohonné hmoty a maziva 240, služby pošt 500, služby telekomunikací a radiokomunikací 250, služby peněžních ústavů 10, Nájemné 15,00 Garáže Konzultačním poradenské a právní služby 200, služby školení a vzdělávání 400,00 4xZOZ zracování dat a služby souvisjící s inf. a kom. techn ,00 licence a upgrade software nákup služeb j.n. 80,00 Správa budov - revize nákup služeb j.n , opravy a udržování 200,00 Oprava budov města ve Vítkově i v MČ, chaty opravy a udržování 500,00 Opravy a udržování VS Stránka 11 z 12

12 programové vybavení 180,00 25 x Office cestovné 150, pohoštení na den učitelů 7,00 občerstvení na den učitelů pohoštění 54, účastnické poplatky na konference 10, Ostatní nákupy j.n. 2,00 dálniční známky - cizina poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30, věcné dary 47, Platby daní a poplatků SR 11, Náhrady mezd v době nemoci 100, Účelová rezerva 1 000,00 Fond zaměstnavatele programové vybavení 100,00 PAM Budovy, haly, stavby 100,00 Příprava na vybudování nové spisovny dle us. ZM č. 1325/31 (3 mil. Kč) Budovy, haly, stavby 100,00 Příprava na Rekonstrukci KD Jelenice Stroje, přístroje a zařízení 80,00 Výpočetní technika a kopírovací stroje 6171 Činnost místní správy , služby peněžních ústavů 70,00 FRB - poplatky 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70, služby peněžních ústavů 640,00 Pojistné z pojištění majetku města a PO 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 640, Převody do sociálního fondu 1 000,00 Konsolidovaná položka Převod do FRR - TH 500,00 Konsolidovaná položka Převod splátky půjčky města do FRB 355,00 Konsolidovaná položka 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků SR 3 000,00 DPH a ostatní daně 6399 Ostatní finanční operace 3 000, Konzultačním poradenské a právní služby 50, Neinvestiční transfery občanským sdružením 300,00 GRANTY Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50,00 GRANTY Neinvestiční transfery cizím PO 50,00 GRANTY Dary obyvatelstvu 100,00 RM Plánovaná neinvestiční rezerva 407,00 Rezerva FO 6409 Ostatní činnosti j.n. 957,00 CELKEM VÝDAJE , ,00 Konsolidované výdaje Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 1 100,00 Krytí splátek úvěru z finanční rezervy města Uhrazené splátky dlouh.přijatých půj.prostř ,00 Splátky jistiny investičních úvěrů CELKEM FINANCOVÁNÍ 0,00 SALDO PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ 0,00 Stránka 12 z 12

13 Příloha č.2 Organizace: Město Vítkov Závazné ukazatele příspěvkových organizací města na rok 2015 ORJ OdPa Pol ORG Položky P/V v tis. Kč Poznámka Splátky půjčených prostředků od PO 3 571,94 ZŠG - vratky půjček: KUK=490, Řemesla našich předků= 690, Modernizace učeben= Odvody PO 2 220,00 ZŠG - odvod z odpisů neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 650,00 ZŠG - příspěvek na provoz, z toho na odpisy=2.220, lyžařská školička=27, podíl na zábrany střech= Investiční transfery PO a pod. org. 113,00 ZŠG - investiční příspěvek - výměna kotle ve škole Celkem příspěvek ZŠG 6 763, Splátky půjčených prostředků od PO 707,85 SVČ - vratky půjček: Mládež v pohybu=527,85, Modernizace TZ= Odvody PO 181,00 SVČ - odvod z odpisů z toho dopisy ze sportovního areálu= neinvestiční příspěvky zřízeným PO 469,00 SVČ - příspěvek na provoz SOKOLOVNY, z toho 9 na odpisy neinvestiční příspěvky zřízeným PO 486,00 SVČ - příspěvek na provoz TRIBUNY, z toho 26 na odpisy neinvestiční příspěvky zřízeným PO 998,00 SVČ - příspěvek na provoz, z toho odpisy = 146, vítkovská lávka = 90, terasa=255 Celkem příspěvek SVČ 1 953, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 332,00 SBF - příspěvek na provoz Celkem příspěvek SBF 1 332, Splátky půjčených prostředků od PO 1 400,00 TS - vratka přechodné finanční výpomoci v roce Odvody PO 1 045,00 TS - odvod z odpisů (140x6.500=910 tis.kč skládka, 135 tis.kč ostatní) neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 000,00 TS - příspěvěk na správu a údržbu MK neinvestiční příspěvky zřízeným PO 315,00 TS - příspěvek na provoz AČ neinvestiční příspěvky zřízeným PO 150,00 TS - příspěvek na správu vodovodů v Zálužné a ve Lhotce neinvestiční příspěvky zřízeným PO 450,00 TS - příspěvek na správu a údržbu kanalizací města neinvestiční příspěvky zřízeným PO 700,00 TS - příspěvel na provoz koupaliště neinvestiční příspěvky zřízeným PO 550,00 TS - příspěvek na správu a udržbu VO + splátky rozvaděče neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250,00 TS - příspěvek na správu a údržbu hřbitova a pietních míst neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 824,00 TS - příspěvek na čistou města= 5694 a odpisy = neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350,00 TS - provoz sběrného dvoru neinvestiční příspěvky zřízeným PO 105,00 TS - příspěvek na provoz koupaliště investiční transfery PO a pod. org ,00 TS - investiční příspěvek na splátku jistiny úvěru skládky v NT neinvestiční příspěvky zřízeným PO 360,00 TS - příspěvdek na separaci odpadu pro EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP neinvestiční příspěvky zřízeným PO 350,00 TS - příspěvek na provoz kompostárny Celkem příspěvky TS , Odvody PO 117,00 MŠ - odvod z odpisů neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 700,00 MŠ - příspěvek na provoz, z toho na odpisy = 117 a 160 z Radkova Celkem příspěvek MŠ 1 700,00 Příspěvky PO celkem ,00 z toho investiční příspěvky 1 296,00 z toho příspěvky na správu a údržbu 4 415,00 Pro všechny PO: Kladný hospodářský výsledek.

14 Příloha č. 3 Organizace: Město Vítkov Položkový rozpis výdajů na financování oprav a udržování v roce 2015 ORJ OdPa Pol ORG Položky P/V v tis. Kč Poznámka opravy a udržování 20,00 odpočívadla opravy a udržování 100,00 MŠ - oprava střešní krytiny a výměna špatných trámů na MŠ Opavská opravy a udržování 760,00 Oprava vodovodu v budově gymnázia opravy a udržování 10,00 Údržba objektu na Vodní oprava a udržování 20,00 kino - havarijní opravy opravy a udržování 20,00 drobné opravy opravy a udržování 2,00 údržba, drobné opravy opravy a udržování 130,00 servis varovného inf.systému + udržitelný rozvoj opravy a udržování 4 000,00 BF a NF dle schváleného plánu oprav dle příkazní smlouvy s SBF opravy a udržování 1 560,00 Výměna oken v domech Selská 944, Husova , Opavská 18 a opravy a udržování 650,00 Opravy v KD a NP zatím nespecifikované opravy a udržování 800,00 TS opravy z příkaz.smlouvy, kemp, obchod Klokočov, ubytovna opravy a udržování 10,00 opravy v domech s peč. sl a v domě pro seniory opravy a udržování 10,00 KLUB_D opravy a udržování 5,00 AZYL - údržba opravy a udržování 15,00 běžná údržba služ. vozidla MP opravy a udržování 5,00 Údržba opravy a udržování 200,00 Oprava budov města ve Vítkově i v MČ, chaty opravy a udržování 500,00 Opravy a udržování VS CELKEM OPRAVY 8 817

15 Příloha č. 4 Organizace: Město Vítkov Položkový rozpis výdajů na investice v roce 2015 ORJ OdPa Pol ORG Položky P/V v tis. Kč Poznámka Budovy, haly, stavby 890,00 Dokončení komunikace a inž. sítí dle smlouvy v průmyslové zóně - TS Budovy, haly, stavby 1 500,00 MK Dělnická - předláždění Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava rekontrukce ulic Úvozní a Hřbitovní (1 500 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 280,00 Přístřešky na autobusové zastávky (Prostřední Dvůr a Vítkov, ul.dělnická) Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava rekonstrukce parkoviště na ul. Opavská (100 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava výstavby chodníku k ZŠG (900 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 1 400,00 Nový chodník na ul. Budišovská, včetně demolice domu č.p. 254 ( z toho dotace 1 100) Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava výstavby parkoviště na ul. Komenského 754, 12 park.míst (420 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava IA "Zateplení autobusové čekárny na AN" (100 tis. Kč) Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava oplocení ZŠG Budovy, haly, stavby 60,00 Příprava IA "Spojení budov ZŠ a G" (1 100 tis. Kč ) - platba PD Investiční transfery PO 113,00 Výměna plynového kotle ve škole Budovy, haly, stavby 80,00 Příprava IA "Rekontrukce městského kina" (30 mil. Kč, z toho 22 mil. dotace Kč) Budovy, haly, stavby ,00 Zateplení KD z toho dotace SFŽP 9,5 mil. Kč Budovy, haly, stavby 60,00 Příprava na zateplení sokolovny v Klokočově - PD Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava na IA "Rekonstrukce hřiště ZŠG" tis. Kč - PD Budovy, haly, stavby 50,00 Příprava na IA "Zatravnění škvárového hřiště včetně jeho oplocení" (1,1 mil. Kč) - PD Budovy, haly, stavby 40,00 Příprava na rekonstrukci šaten FC Klokočov 120 tis. Kč - PD Budovy, haly, stavby 200,00 Příprava IA "Rekonstrukce koupaliště" - I. Část (5,9, mil. Kč) - PD Budovy, haly, stavby 380,00 Výstavba inženýrských síti na ul. Polní Budovy, haly, stavby 20,00 Příprava výstavby veřejného WC (400 tis. Kč) Pozemky 50,00 nákup pozemků Investiční transfery PO 1 296,00 Investiční příspěvek TS na splátku jistiny úvěru skládky v NT Stroje, přístroje a zařízení 20,00 Příprava na pořízení hnízda varovného infor. systému v Klokočuvku (200 tis. Kč) Programové vybavení 100,00 PAM Budovy, haly, stavby 100,00 Příprava na vybudování nové spisovny dle us. ZM č. 1325/31 (3 mil. Kč) Budovy, haly, stavby 100,00 Příprava na Rekonstrukci KD Jelenice Stroje, přístroje a zařízení 80,00 Výpočetní technika a kopírovací stroje CELKEM INVESTICE