Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Transkript

1 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států Silnice opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky 40 čištění místních komunikací 50 zimní údržba místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník Na Škubi (vlastní zdroje) chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje) Provoz veřejné silniční dopravy Veřejné vodovody údržba a opravy ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace oprava a čištění dešťová kanalizace od škol (vlastní zdroje) Kabelová televize obrazová zpravodajství Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice příspěvek výstavba nové mateřské školy ( dotace , VZ 2 100) Kino 320 provoz, půjčovné a přeprava filmů Místní knihovna Bystřice 848 příspěvek Kultura kulturní akce (májovka,folklorní festival,den obce, mikuláš,koncerty, den učitelů, Bystřice děkuje) 750 kronika, dokumentární činnost 50 propagace obce 150 bystřický informátor 85 kalendáře 70 svatováclavský hudební festival 55 vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků 55 Rozpis rozpočtu Stránka 1

2 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén provoz bazénu - platy, odvody, služby, materiál provoz bazénu - elektrická energie, teplo, voda, stočné opravy a údržba bazénu Dům dětí a mládeže Bystřice 106 příspěvek Fond rozvoje bydlení - půjčky Bytové hospodářství správa obecních bytů 30 běžné opravy a údržba bytového fondu 100 elektroinstalace společných bytových prostor 220 zateplení bytových domů čp. 700 a 701 ( dotace 2 700, VZ 300 ) Nebytové hospodářství 400 provozní náklady 200 běžné opravy a údržba nebytových prostor Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM 300 spotřeba elektrické energie VO 600 výstavba VO na cyklostezce do Vendryně - pokračování Pohřebnictví provozní náklady Územní plánování dokončení nového územního plánu Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění 250 výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) 300 projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace 85 nájemné z pozemků 15 výkup pozemků 200 opravy škod na majetku obce 250 zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP 10 komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní 600 ostraha veřejného prostranství 120 nákup multifunkčního traktoru s nakladačem garážová vrata 100 vánoční výzdoba 200 komunitní centrum v budově kina (dotace , VZ 1 800) Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpis rozpočtu Stránka 2

3 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů kompostárna 320 nájemné za pozemek 83 výstavba přístřešků, provoz Veřejná zeleň 925 údržba veřejné zeleně, křovinořez 625 náhradní výsadba zeleně - hrazeno z příspěvku ŘSD poskytnutého v r ve výši 1 mil.kč Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění 410 náhrady mezd v době nemoci 15 provoz 510 opravy, údržba 130 venkovní posezení u DPS (pergola) Požární ochrana 810 provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů 250 odměny hasičům při mimořádných událostech 20 rekonstrukce hasičského auta - 4. splátka (do roku 2016) 440 integrovaný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí 420 sociální a zdravotní pojištění (soc. 325, zdrav.155) 480 refundace mezd členům RO, ZO, komisí 15 náklady při svatebních obřadech 15 reprefond 80 výdaje spojené se zasedáním RO, ZO 40 cestovné 15 školení 35 pojištění právní ochrany členů ZO Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) 200 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny 480 PHM 100 odborné časopisy 25 cestovné 15 telefonní poplatky, poplatky za internet 180 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 60 Rozpis rozpočtu Stránka 3

4 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 320 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 550 právní služby 300 bezpečnost práce 55 daňové poradenství 90 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 250 zpracování mezd 120 informatik refundace mzdy 300 přestupková komise 25 školení, referenční zkoušky 230 příspěvek na ošacení zaměstnancům 100 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,kultura) Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond, FRB Pojištění majetku obce Převody vlastním fondům převod ze ZBÚ do sociálního fondu Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) 50 Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) 12 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek (10,- Kč/obč.) 55 Spolek pro obnovu venkova 2 Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) 65 Místní akční skupina Jablunkovsko 5 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) 33 dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) 80 dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit 800 rezerva výdajů na obnovu majetku obce 500 rezerva výdajů Rozpis rozpočtu Stránka 4

5 PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky 350 poplatek ze psů 120 poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií 180 Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení 70 příjmy z úhrad za geologické vrty 60 vodné, pronájem vodovodního zařízení 115 stočné kino - vstupné, pronájem 75 kulturní akce vstupné 240 bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor 35 nájemné z obecních bytů 700 nájemné z nebytových prostor 370 hřbitovní poplatky 120 třídění odpadu EKO-KOM 500 DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady 150 úroky z účtů ZBÚ, sociální fond, FRB 120 splátka půjček - sociální fond 15 splátka půjček - FRB 400 Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy dotace ze ZBÚ do sociálního fondu 600 dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH (EU a SR 90%) FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce rekonstrukce ZŠ (poslední splátka) -84 vrácení kauce rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(3. splátka) -50 DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Rozpis rozpočtu Stránka 5