Výroční zpráva 2015 Domov pro seniory Jesenec, p. o.

Transkript

1 Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace

2 Motto: Uměním není stárnutí, ale snášení stárnutí. Goethe 2

3 Předmluva Domova pro seniory Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2015 Vážení partneři, dámy a pánové, Silvestrem byl ukončen další rok činnosti naší organizace, která je v právní formě zřizována jako příspěvková organizace, zřizované vyšším územněsprávním celkem. Tím je Olomoucký kraj. Dosáhli jsme vyrovnaného hospodářského výsledku, který byl nejen odrazem veřejných podpor, ale také efektivního hospodaření organizace a významného řízení rizik, které umožnilo predikovat potencionální problémy a alespo0n částečně jim předcházet. Máme potřebu čtenáře informovat o činnosti organizace v roce 2015, který byl pro organizaci v sociální sféře (jak je v posledních letech zvykem) velmi hektický. I proto chceme v předkládaném materiálu osvětlit všechny základní ukazatele, které mají na chod Domova zásadní vliv a celospolečenské konotace o této ekonomicky a právně složité a nákladné veřejné službě. S přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o obsahově limitovaný materiál, bohužel nemůžeme vyjmenovat nebo se podrobně zabývat úplně všechny skutečnostmi, které se v roce 2015 podařily či naopak nebylo možno je zrealizovat a jaké změny v organizaci nastaly. Snažili jsme se však s ohledem na ekonomickou situaci vnést dostatečné a transparentní informace zejména z ekonomické sféry a také o odborné činnosti (tedy péči v sociálních službách), na které je chod Domova zaměřen. Zpráva má snahu podat informace o místě, čase a lidech, kteří náročnou službu pro seniory vykonávají. Jsme i v letošní zprávě připraveni odpovědět alespoň na část otázek, které pozorného čtenáře mohou napadnout. Přivítáme také Vaše názory a připomínky k dané problematice, neboť právě ty můžeme v následujícím období pro chod naší služby využít. V Jesenci dne Bc. Zuzana Bratterová, LLM ředitelka organizace 3

4 Obsah 1. Úvod Základní údaje o organizaci Identifikační údaje a kontakty v roce Statut organizace Údaje o sídelním celku Veřejný závazek v roce Materiální vybavení pro poskytování služby Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě Poskytované služby a jejich úhrada Stravovací služby Ubytování Úhrada za pobyt a stravu Fakultativní služby Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Sociální péče Kontakt s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí Služba realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí v roce Struktura Uživatelů Příspěvek na péči Činnosti pracovních úseků Ekonomický úsek Sociální úsek Zdravotní úsek Provozní úsek Stravovací úsek Výnosy a náklady na některé vybrané skupiny zaměstnanců Organizační struktura Pracovní týmy a Komise Personální zajištění služby Personální obsazení Vzdělávání pracovníků v roce

5 8.3 Členění zaměstnanců Celkový údaj o průměrných platech v roce Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Hospodaření organizace Tvorba a čerpání fondů v roce Rozvaha stav k Výkaz zisků a ztrát k a dva roky zpět Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období Dary Vnitřní legislativa Kontrola Kontroly provedené státními orgány Kontrolní, dozorová a auditní činnost zřizovatele Vnitřní kontrolní, dozorová a metodická činnost organizace Dodržování zásad účelnosti hospodárnosti, efektivity Analýza, hodnocení a snižování rizik Společenská odpovědnost organizace Prezentace organizace Závěr

6 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2015 organizace Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, je zpracována na základě příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím ke znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 20 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění. Její obsahovou náplň tvoří základní údaje o statutu organizace, údaje o službách poskytovaných Uživatelům, významné ekonomické informace v souladu s článkem 7, odst. 8 a 9 dokumentu Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem v aktuálním znění, ze dne (účinnost od ). Výroční zpráva dále podává údaje o organizaci jako je: název, sídlo, charakteristiku organizace, zřizovatele, údaje o vedení organizace, adresu pro dálkový přístup, přehled o činnosti, o personálním zajištění služby, struktuře Uživatelů, základní údaje o hospodaření a další údaje, stav interní legislativy, aktivity v oblasti životního prostředí, soubor nastavených kontrolních mechanizmů, proces snižování nebo odstraňování rizik, prezentace Domova atp. Domov pro seniory Jesenec, p. o. prohlašuje v souladu s ustanovením 20 odst. 2, písmeno e) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v aktuálním znění, že nemá organizační složku v zahraničí. V souladu s ustanovením 21, odst. 4) tohoto právního předpisu bude výroční zpráva uložena do sbírky listin vedené u obchodního rejstříku podle zvláštního právního předpisu. 6

7 2. Základní údaje o organizaci 2.1 Identifikační údaje a kontakty v roce 2015 Název organizace: Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jesenec 1, PSČ Poloha na mapě: 49 36'38.304"N, 16 51'45.817"E Statutární zástupce: Bc. Zuzana Bratterová, LLM IČO organizace: Bankovní spojení: /0100 Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ Předmět činnosti: poskytování sociální služby Služba je určena: seniorům ve věku od 60 let Cílová skupina: mladší senioři (60 80 let) starší senioři (nad 80 let) Služba je poskytována v intencích ustanovení 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Právní forma: v Brně, oddíl Pr, vložka číslo 1432 příspěvková organizace, zapsaná u obchodního rejstříku, Krajský soud Webová stránka pro veřejné zakázky: Webové stránky Domova: ID datové schránky Domova: jwgkhya 7

8 Kontakty: Funkce: Pevná linka: ředitelka vrchní sestra, zástupce ředitele ekonom personalista provozář sociální pracovnice ergo zásobovač účetní (pro sociální záležitosti) provozní Fax:

9 2.2 Statut organizace Domov pro seniory Jesenec je příspěvková organizace zřizovaná na základě ustanovení 35, odst. 2, písmeno j) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení). Dále je příspěvková organizace zřizována na základě ustanovení 23 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Činnost organizace je financována částečně z veřejných prostředků, protože v sociálních službách jde převážně o nevýnosné činnosti. Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, má své působení omezeno předmětem činnosti. Zřizovatelem organizace je Olomoucký kraj, který rozhoduje o zřízení, založení, reorganizaci nebo jejím zrušení. Zařízení je příspěvkovou organizací od Zřízena byla z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje (č. j. 2/UZ/20/31/2003 ze dne 18. prosince 2003). Hlavním předmětem činnosti je poskytování sociální služby, v souladu se zákonem o sociálních službách. Domov také, v souladu se zákonem, poskytuje péči zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Zařízení hospodaří na základě zřizovací listiny se svěřeným nemovitým majetkem Olomouckého kraje v katastru obce Jesenec, dále na třech pozemcích, které jsou zastavenými plochami a nádvořím a třech pozemcích, které jsou zahradami a jednom pozemku, který je ostatní plochou. 2.3 Údaje o sídelním celku Současnost Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, je v katastru obce Jesenec. Samotná obec leží na jižním svahu Zámecké horky. Obec se nachází cca 3 km od města Konice, 25 km od Prostějova a 38 km od krajského města Olomouce. Obec je dostupná dopravou jak autobusovou, tak i železniční. Název obce vznikl podle stromů Jasanů, lidově řečených Jeseny. Přes Jesenec vede naučná stezka Kladecko, využívaná především turisty. Obec Jesenec má přes 104 popisných čísel a přes 300 obyvatel, z nichž asi 75 žije v našem Domově. Asi 50 ze všech uživatelů má v obci také trvalé bydliště Zámek samotný, je v majetku Olomouckého kraje a to od roku Jde o historickou, památkově chráněnou budovu (nejde o národní kulturní památku v intencích 9

10 ustanovení 4 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění, ale jde o kulturní památku dle ustanovení 2 téhož právního předpisu), která je umístěna ve výšce 495 metrů nad mořem. Na čelní zdi zámku je umístěna pamětní deska věnována hudebnímu skladateli Ludvíku z Dietrichu, který zde prožil své mládí a je autorem nápěvu písně Moravo, Moravo, Moravičko milá. Z historie zámku Původně se zde nacházela středověká tvrz. Později byl na místě tvrze v roce 1711 postaven barokní zámek. Autorem stavby byl pravděpodobně slavný evropský architekt Jan Blažej Santini Aichl či některý z jeho žáků. V minulosti se zde vystřídalo asi 18 majitelů, například: moravský panský rod Páni ze Zástřizl, sestry Dominikánského řádu, aj. K zámku také patří přilehlý kostel, postaven již v roce 1710 díky daru, který poskytla šlechtična Zuzana Kateřina Liborie z Dietrichsteina. Tento kostel je zasvěcen sv. Liborovi, který je patronem všech nemocných. Historie sociální služby Sociální služba je v objektu poskytována od roku 1932, nejdříve pro děti a starší dorost. V tomto roce byl zámek a přilehlé pozemky s rozlehlým parkem zakoupeny Sestrami sv. Františka v Kojetíně. Následující rok byl objekt převeden do vlastnictví kongregace sester Dominikánek v Řepčíně a v objektu je od této chvíle poskytována sociální služba. Od roku 1960 začal Domov spravovat stát, přičemž službu zde řádové sestry vykonávaly až do roku Po navrácení objektu církevním organizacím v roce 1989 bylo zařízení i nadále spravováno státem, tedy státem zřizovanou příspěvkovou organizací. S účinností od přešla zřizovací povinnost v rámci reformy veřejné správy na Olomoucký kraj. Organizace je v následujícím období ustavována jako Domov důchodců Jesenec se statutem příspěvkové organizace. V prosinci 2006 se Olomoucký kraj stal vlastníkem objektu a příspěvkové organizaci (pod tehdejším názvem Domov důchodců Jesenec, p. o.) byl nemovitý majetek svěřen do správy. 10

11 3. Veřejný závazek v roce 2015 Domov pro seniory Jesenec, p. o. je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby podle 35 a podle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách služba domov pro seniory. Posláním Domova pro seniory Jesenec, p. o. bylo v roce 2015 poskytnout pobytovou sociální službu, podporu, pomoc a péči (sociální a ošetřovatelskou) cílové skupině. Podporovali jsme uživatele v jejich soběstačnosti, respektovali přitom jedinečnost každého člověka. Uživatelům jsme pomáhali prožít v rámci svých možností a schopností důstojný a hodnotný život v klidném a bezpečném prostředí. Cílem poskytované sociální služby je pomoc a podpora uživatelů v soběstačnosti a v běžném způsobu života, které vychází z individuálně určených cílů a potřeb. Domov se tohoto dlouhodobého cíle snažil dosáhnout: kvalitní péčí o uživatele, podporou důstojného a plnohodnotného života, respektováním individuality uživatele, podporou kvalitních a mezilidských vztahů. Cílovou skupinu domova tvořili senioři, kteří měli sníženou soběstačnost a kteří se ocitli z důvodu věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci. Dle věku se senioři dále členili na: mladší senioři (60 80 let), starší senioři (nad 80 let). Domov si stanovil tyto zásady, důležité pro kvalitní a etický výkon sociální služby: individuální přístup k uživatelům, respektování lidských práv a svobod, podpora nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti uživatelů a nezbytné míry péče, rovnocenný a spravedlivý přístup ke všem uživatelům, spolupráce s rodinami uživatelů, důraz na týmovost, odbornost a kvalitu personálu a jejich zvyšování. 11

12 Krátkodobé a další dlouhodobé cíle organizace Sociální služba DD Jesenec, p. o. si pro rok 2015 určila tyto krátkodobé cíle: Zkvalitnit bydlení a pohyb uživatelů po domově (dovybavit pokoje nový vhodným nábytkem + doplnit madla na chodbě III. oddělení u pokoje č. 3). Zpřístupnit koupelny a WC na oddělení I. a V. pro hůře mobilní a imobilní uživatele (výměnou za závěsné toalety, rozšířením vchodů do WC a koupelen, bezbariérovým provedením sprchového koutu apod.). Umožnit pobyt osobám se sníženou mobilitou v patře oddělení III. (zhotovení projektu a následná realizace výtahu vč. projektu na sociálně hygienické zázemí). Zkvalitnit pestrost stravy (pečlivější skladba a pestřejší nabídka na jídelníčku). Podpořit účast zástupců uživatelů na stravovací komisi. Zvyšovat kvalitu prožití volného času našich uživatelů (zavedením nových aktivit, zapojením uživatelů do jejich plánování a motivovat je k co nejpočetnější účasti na nich). Dalšími dlouhodobými cíli organizace do roku 2020 jsou: Efektivní hospodaření organizace s cílem účelně a hospodárně vynakládat finanční zdroje, investice realizovat v souladu s rozpočtem běžného roku. Revitalizace parku za pomocí takových prostředků, které nejsou přiděleny pouze z rozpočtů zřizovatele (a to jak z hlediska ochrany přírody - tedy ozdravěním původní výsadby nebo její rovnocenné náhrady, likvidace náletových dřevin, tak z hlediska obnovy mobiliáře a rekonstrukce původní sítě cest). Zpřístupnění parku široké veřejnosti, která z důvodu existence turistických tras navštěvuje oblast. Mapovaní možnosti využití alternativních zdrojů energie. Zajištění obnovy jednotlivých částí objektu tak, aby byl přizpůsoben požadavkům současné služby. Opatření dlouhodobého cíle organizace a další strategické cíle jsou součástí každoročního plánu činností pro běžný rok, který je každoročně zpracováván a po skončení roku následně hodnocen. Měřitelnost krátkodobých a dlouhodobých cílů je zajištěna těmito nástroji. zpráva o hospodaření organizace a Výroční zpráva pro běžný rok, 12

13 hodnocení zaměstnanců včetně jejich zpětné vazby, dotazníky spokojenosti. Naši službu jsme nebyli vždy schopni poskytnout všem žadatelům. Tyto situace vymezuje 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, v platném znění, popř. podmínky (personální či provozní) naší služby. Situace, kdy jsme odmítli uzavřít smlouvu se zájemcem o sociální službu DD Jesenec. Domov může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby dle 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, v platném znění, a to jestliže: Zdravotní stav osoby, která žádá poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takovéto sociální služby (zdravotní stavy se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. - ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní nemocí nebo Alzheimerovou nemocí (s poruchami chování); - jedná se osobu, která svým chováním narušuje kolektivní soužití; - jde o osobu trpící chronickou duševní či závažnou poruchou - má speciální dietu (potravu přijímá uměle, NG sondou) atpod. Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb. Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel sociální služby 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Odmítnutí přijetí je zájemci zasíláno písemně ve lhůtě do 30 dní, s uvedením konkrétních důvodů a kontaktů na návazné sociální služby, které by mohly zájemci napomoci řešit jeho nepříznivou sociální situaci. 13

14 4. Materiální vybavení pro poskytování služby 4.1 Objekty - činnost na jejich obnově a údržbě v roce 2015 Služba je vykonávána ve třech obytných budovách, z nichž jsou dvě stavebně propojeny. Těmito propojenými subjekty jsou barokní zámek z počátku 18. století a přístavba z 60. let minulého století, které jsou včetně přilehlého lesoparku kulturní památkou. Budova zámku je též spojena tzv. krčkem s přiléhajícím kostelem, který byl vystavěn ve stejném období, jako barokní zámek. Původní budova zámku je nejrozsáhlejším zázemím Uživatelů i personálu. Po investičních akcích Olomouckého kraje dokončených v minulých letech, došlo z důvodu bezpečnosti a lepší orientace k novému rozdělení Domova takto: Budova I: oddělení I. 12 pokojů, sociální zázemí, jídelna, pracovna sester, pracovna vrchní sestry a rehabilitace, oddělení V. 6 pokojů, sociální zázemí a klubovna, přízemí administrativní zázemí Domova, kuchyně, šatna kuchařů, jídelna zaměstnanců, sklady a sociální zázemí. Budova II: oddělení II. 4 pokoje, sociální zázemí, jídelna a kuřárna, oddělení IV. 3 pokoje, sociální zázemí, šatna zdravotnického personálu a pracovna pracovníků v sociálních službách, přízemí kotelna Domova. Budova III: oddělení III. 7 pokojů, sociální zázemí, jídelna, kulturní místnost, k oddělení III. jsou stavebně přilehlé prostory skladů a prádelny vč. šatny pro pracovníky provozního úseku. 14

15 Na pozemcích, svěřených organizaci do správy se nacházejí i objekty s garážemi a bývalá stodola tyto objekty doplňují provozní zázemí organizace a slouží k uložení zahradní techniky, parkování automobilů a také k uložení sezónního venkovního mobiliáře. Vytápění všech ubytovacích i provozních částí objektu je zajišťováno čtyřmi plynovými kotli. Pro případ výpadku dodávky plynu nebo poruchy plynových kotlů by jako záložní tepelný zdroj mohl být využit kotel na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody je v budově I zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle a částečně je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech, v budově II je pak ohřev vody zajištěn bojlerem napojeným na plynové kotle, v budově III je ohřev zajištěn v elektrických bojlerech. Na objektech a majetkovém vybavení celého Domova byly realizovány v roce 2015 následující investiční akce a opravy, které bylo nezbytné provést s ohledem na stavební dispozice a stáří objektu či vybavení. Investiční akce a opravy: Opravy realizované z rozpočtu Domova: oprava stávajících WC na oddělení I., výmalby a drobné opravy pokojů, chodeb a ostatních prostor v různých částech Domova dle potřeb, oprava podlahy v kanceláři ekonoma, čištění a drobné opravy žlabů na hlavní budově, zednické a elektroinstalační práce v jídelně zaměstnanců, oprava čerpadla a úprava elektroinstalace ČOV, úprava stávajícího zastřešení terasy za hlavní budovou, oprava šachty u výtahu, oprava poškozené zděné zídky za II. budovou, opravy nouzového osvětlení, čištění venkovních kanalizací, opravy elektroinstalace v různých částech Domova, větší či menší opravy na majetkovém vybavení Domova. Opravy realizované z rozpočtu zřizovatele: oprava fasády na III. budově, jedná se o část fasády technických budov, oprava zpevněné plochy ve dvoře u III. budovy. 15

16 Cílem bylo zlepšení kvality ubytování Uživatelů, snížení rizik a v neposlední řadě také zamezení poškozování stavebních částí budov či strojového vybavení. Zařízení provozuje vlastní čističku odpadních vod, neboť obec zatím nedisponuje veřejnou kanalizací. Pro kontrolu chodu jsou prováděny pravidelné odběry vzorků. Po celý rok 2015 ČOV pracovala bezproblémově. Tuhý komunální odpad je vyvážen obcí, nebezpečný a biologický odpad je vyvážen na základě smluvního vztahu Domova a obchodního partnera, organizace se připojila k centralizované zakázce, vyhlašované zřizovatelem. Domov provozuje chladicí box na upotřebené inkontinentní pomůcky a nespotřebovaná jídla. 4.2 Lesopark, zahrady a činnost na jejich obnově a údržbě V minulosti byly příspěvkové organizaci svěřeny do správy pozemky v celkové výměře m2 jedná se o prostor parku s velikostí m2 a prostory zahrady o velikosti m2. Povinností Domova je také údržba těchto ploch a jejich obnova. Park je unikátní celek, který společně s budovou zámku spadá do ochrany v režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V současné době se organizaci daří pouze nezbytné úkony na jeho údržbě. Bohužel do tohoto stavu se dostal v minulosti, když nebyl nijak systematicky udržován. V takovémto stavu již přešel do majetku zřizovatele. Přestože původní koncept parku vycházel z rozvolněně vzrostlých stromů a cestních sítí v kopcovitém terénu se schody a mobiliářem, nynější realita je dnes tvořena značným množstvím (cca ks) náletových dřevin. Z důvodu odpovědnosti za případnou škodu, způsobenou na majetku zřizovatele či třetích osob a z důvodu ohrožení zdraví osob, které se v parku nebo jeho blízkosti pohybují, je nezbytné provádět standardní údržbu a likvidaci uchycených malých náletů. Takový zásah byl prováděn již od roku V posledních letech je prováděn zejména zaměstnanci, které Domov zaměstnává v projektu veřejně prospěšných prací (VPP). Zaměstnance v rámci projektu VPP, kteří by se podíleli na údržbě parku a zahrad, bychom chtěli získat i v následujících letech. Plat zaměstnanců VPP je financován z 15 % ze státního rozpočtu a z 85 % z ESF, zbylá část mzdy byla dofinancována ze závazného ukazatele Domova. 16

17 V květnu roku 2015 proběhla výsadba nových stromků, keřů a drobných rostlin na různých částech pozemků Domova. Konkrétně se jednalo o zkrášlení dvora za oddělením III., pak přeměnu a osázení záhonu ve dvoře za oddělením II., kde mají uživatelé své letní posezení. Poslední výsadba byla uskutečněna u jezírka, kde přibyly okrasné stromky, a tím došlo k nové podobě parčíkové úpravy. V létě zde opět přibudou lavičky pro klidný a příjemný odpočinek našich uživatelů a jejich rodin. Vozové vybavení pro poskytované služby osobní automobily značek Škoda Octavia a Fiat Scudo, který je určen pro přepravu až 9 osob včetně řidiče, dva malotraktory s příslušenstvím, sněhová fréza, přívěsný vozík, motorový kartáč na údržbu chodníků a přilehlých komunikací. Vybavení pro poskytování prádelenských služeb standardní pračka (na 5kg prádla) a 5 průmyslových praček, 2 sušičky, 1 mandl, 3 průmyslové žehličky, šicí stroje z toho 1 overlock, germicidní lampa. 17

18 Vybavení pro poskytování stravovacích služeb průmyslový robot, nářezové stroje, konvektomat, vodní lázeň (ohřívač pro výdej stravy), průmyslová elektrická pánev, centrální odsavač par, elektrické trouby, elektrické průmyslové kotle, elektrická stolička, elektrické sporáky a plynový sporák, lednice, chladnice a mrazící pulty, thermomix, mlýnek na maso, myčka na nádobí. Obecné výtah, plošina pro imobilní Uživatele, myčka podložních mís a močových lahví, standardní myčky na nádobí, průmyslová myčka na nádobí, plynové kotle na vytápění, centrální bojlery, elektrické bojlery, čistička odpadních vod (ČOV), přečerpávací stanice pro ČOV, lapač tuku, elektrocentrála. 18

19 5. Poskytované služby a jejich úhrada 5.1 Stravovací služby Domov je vybaven vlastní kuchyní, ve které personál stravovacího provozu připravuje celodenní stravu. Strava je Uživatelům zajišťována každý den v týdnu a je složena z pěti jídel denně snídaně s desátkou, oběd, svačina a večeře. U diabetické stravy je také navíc podávána druhá večeře. Teplé jídlo je podáváno minimálně jednou denně oběd. Teplá večeře bývá podávána dle aktuálního rozvržení směnnosti na tomto úseku, zpravidla dvakrát do týdne. Jídelníček sestavuje a schvaluje Stravovací komise, která přihlíží k aktuálnímu ročnímu období a výši stravovací jednotky. Dále také přihlíží k požadavkům na racionální stravu, s ohledem na zdravotní stav Uživatelů a operativně řeší připomínky ke stravě ze stran Uživatelů (kteří se pravidelně přítomni na Stravovací komisi) i zaměstnanců. Uživatelé jsou vždy zařazeni do jedné z možných diet (dle aktuálního zdravotního stavu či svého výběru), které jsou v Domově vařeny a podávány, jedná se o následující: D3 klasická racionální strava, D4 žlučníková strava, D9 diabetická strava, D9/4 lomená strava D9 a D4, Ml. mletá strava a Mix. mixovaná strava. 5.2 Ubytování Ubytovací kapacita činí v domově 75 lůžek. Uživatelé jsou ubytováváni v jedno, dvou, tří a vícelůžkových pokojích na pěti odděleních a třech budovách: na hlavní budově se nachází oddělení I. a V., v přístavbě k hlavní budově jsou oddělení II. a IV., poslední III. oddělení je v samostatné budově, která dříve sloužila hospodářským účelům. 19

20 Složení pokojů: 5 jednolůžkových 15 dvoulůžkových 9 třílůžkových 3 vícelůžkové pokoje. Vybavení pokojů: Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem. Každý uživatel zde má svou postel (převažují elektrické polohovatelné, v omezeném počtu jsou válendy), noční stolek, poličku a skříň. Dle potřeby a prostorových možností jsou na pokojích křesla, stolky a další nábytek či vybavení a také spotřebiče (televizor a lednice). V rámci domova je k dispozici bezdrátové připojení na internet. Uživatel může v domově vlastnit a používat své spotřebiče (televizor, rádio, lednice, počítač) a další vybavení (dle domluvy s vedením domova). Využití společných prostor domova: Každá ze tří budov domova má vlastní jídelnu a další společné prostory, které jsou k dispozici všem jejím uživatelům, popř. uživatelům z ostatních oddělení a jejich rodinným příslušníkům a návštěvám. Jídelna na hlavní budově slouží jako kulturní místnost pro denní aktivity a především kulturní a společenská vystoupení. V rámci oddělení I. se nachází místa pro setkávání nebo aktivní či pasivní odpočinek a relaxaci tzv. černá jídelna uvnitř budovy nebo vstupní hala v přízemí a venkovní terasa, u jídelny ze dvora. Pro kuřáky je vyhrazena místnost u oddělení II., popřípadě posezení ve dvoře. Další odpočinková prostora je v patře třetí budovy na oddělení III. a pak v zastřešené terase za tímto oddělením a budovou. Mimo toto mohou obyvatelé, popř. jejich rodiny využívat sportovně relaxační areál ve dvoře za třetí budovou a posezení situované před centrální budovou domova (kolem jezírka či před budovou či podél ní). Aktivní senioři se mohou spolupodílet na péči o prostředí kolem celého objektu květinová výzdoba na terasách či záhony růží před hlavní budovou. Pro zkušené pěstitele je určen pro radost či užitek skleník či pěstitelské záhony na okraji zámeckého parku či sad v okolí hospodářské části domova. 20

21 5.3 Úhrada za pobyt a stravu Denní úhrada do Vícelůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 95 Kč 155 Kč = 250 Kč 250 Kč x počet kalendářních dní D4 95 Kč 156 Kč = 251 Kč 251 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 95 Kč 158 Kč = 253 Kč 253 Kč x počet kalendářních dní Dvoulůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 120 Kč 155 Kč = 275 Kč 275 Kč x počet kalendářních dní D4 120 Kč 156 Kč = 276 Kč 276 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 120 Kč 158 Kč = 278 Kč 278 Kč x počet kalendářních dní Jednolůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 130 Kč 155 Kč = 285 Kč 285 Kč x počet kalendářních dní D4 130 Kč 156 Kč = 286 Kč 286 Kč x počet kalendářních dní D9 + D9/4 130 Kč 158 Kč = 288 Kč 288 Kč x počet kalendářních dní Denní úhrada od Vícelůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 95 Kč 157,50 Kč ,50 = 252,50 Kč 252,50 Kč x počet kal. dní D4 95 Kč 158,50 Kč ,50 = 253,50 Kč 253,50 Kč x počet kal. dní D9 + D9/4 95 Kč 160,50 Kč ,50 = 255,50 Kč 255,50 Kč x počet kal. dní 21

22 Dvoulůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 120 Kč 157,50 Kč ,50 = 277,50 Kč 277,50 Kč x počet kal. dní D4 120 Kč 158,50 Kč ,50 = 278,50 Kč 278,50 Kč x počet kal. dní D9 + D9/4 120 Kč 160,50 Kč ,50 = 280,50 Kč 280,50 Kč x počet kal. dní Jednolůžkový pokoj Dieta Denní částka za ubytování Denní částka za stravu Denní částka za ubytování a stravu Měsíční částka za ubytování a stravu D3 130 Kč 157,50 Kč ,50 = 287,50 Kč 287,50 Kč x počet kal. dní D4 130 Kč 158,50 Kč ,50 = 288,50 Kč 288,50 Kč x počet kal. dní D9 + D9/4 130 Kč 160,50 Kč ,50 = 290,50 Kč 290,50 Kč x počet kal. dní 5.4 Fakultativní služby Součástí nabídky Domova jsou fakultativní služby činnosti za úhradu. Jedná se o služby, které poskytují Uživateli kompetentní pracovníci, popř. jsou tyto služby vykonávány v rámci servisu Domova jejich přehled uvádíme níže v tabulce. Mimo tyto služby zprostředkováváme dovoz léků a zdravotnických pomůcek, jejich úhrada, resp. doplatek podléhá sazebníku VZP. Ceny placených fakultativních služeb Typ fakultativní služby Cena Soukromý televizor 30 Kč / měsíc Soukromá lednice 60 Kč / měsíc Telefonní hovor dle skutečných nákladů Nákup 5 Kč / nákup Holení 5 Kč / holení Doprava 10 Kč / km Používání televizoru domova 135 Kč / počet lůžek na pokoji Kopírování 2 Kč / A4 Tisk z počítače černobílý 2 Kč / A4 Tisk z počítače barevný 3 Kč / A4 22

23 5.5 Ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je zajišťována v našem zařízení v nepřetržité službě středním zdravotnickým personálem sestrami v sociálních službách s registrací (odbornost 913). Ošetřovatelská činnost Zdravotního úseku byla v roce 2015 zajišťována šesti registrovanými zdravotními sestrami s odborností 913 (všeobecná sestra v sociálních službách, dle zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních). Samotný počet pracovníků v této profesi nemělo vliv na rozsah ani kvalitu ošetřovatelské péče, pouze došlo v minulosti k zefektivnění chodu této části Zdravotního úseku. Péče je prováděna na základě ordinace praktického lékaře a částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. I v roce 2015 má Domov uzavřeny smlouvy s: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Pojišťovnou Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Úhrada za poskytování ošetřovatelské péče byla v roce 2015 zčásti hrazena zdravotními pojišťovnami (cca k % čistého času), zbylá část úkonů není zdravotními pojišťovnami proplácena, přesto že je s ohledem na zdravotní stav našich Uživatelů nezbytná. Tuto situace je však systémovou záležitostí, s obdobnými podmínkami bojuje velká část (ne-li všechny) pobytové služby napříč republikou. Péče, která je pojišťovnám účtována, je hrazena těmito pojišťovnami na základě úhradových dodatků ke smlouvám, případně na základě příslušné právní normy (vyhláška Ministerstva zdravotnictví 134/1998 ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a vyhláška 411/2011 Sb., ze dne 14. prosince 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů). Lékařská péče Lékařskou péči v Domově zajišťuje praktický lékař, Uživatelé mají možnost si vybrat také jiného praktického lékaře nebo po příchodu do Domova zůstat v péči praktického lékaře, který jim službu zajišťoval v předchozím místě bydliště. Smluvní lékař ordinuje v zařízení 1x týdně, mimo tuto dobu je lékařská péče zajišťována přímo v ordinaci lékaře nebo dle potřeby přijede k lékařskému vyšetření i mimo tuto dobu. 23

24 V Domově je Uživatelům poskytována i psychiatrická péče, odborná psychiatrická lékařka dojíždí do zařízení 1x měsíčně vždy poslední středu v měsíci. K dalším odborným vyšetřením je Uživatelům zprostředkován odvoz do příslušného zdravotnického zařízení nebo do ordinace odborného lékaře. K těmto vyšetřením je jim zajišťována zdravotnická doprava, popř. i doprovod. Zdravotní služba je Uživatelům poskytována v souladu s platným zákonem 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, v aktuálním znění. Rehabilitační péče Rehabilitace je v našem Domově poskytována na základě diagnózy stanovené lékařem. Rehabilitační pracovnice dojížděla v roce 2015 do zařízení 1x týdně, objem této péče zůstal zachován v porovnání s minulými lety. Rehabilitace byla poskytována individuálně v rehabilitační místnosti (která prošla v minulosti v roce 2014 opravou a byla nově vybavena), nebo přímo na pokoji Uživatele dle jeho potřeb. 5.6 Sociální péče Sociální péči v domově poskytují pracovníci v sociálních službách přímá péče, podřazených do zdravotního úseku, a pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, kteří jsou součástí sociálního úseku. Činnosti sociální péče se řídí ustanoveními 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Cílem poskytované péče je zvýšit kvalitu života uživatelů, umožnit jim žít v podmínkách sociální služby i nadále běžným způsobem života, v bezpečném a důstojném prostředí, který odpovídá jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci. Současně je důležitá snaha všech pracovníků uživatele aktivně zapojit do poskytované péče a života komunity či širší společnosti, při zachování (udržování či znovunavázání) původních vazeb na rodinu a společenské prostředí. V případě, že zdroje uživatele nejsou dostačující či žádné, je personál domova ochoten zprostředkovat uživateli využití jiných veřejných služeb a institucí, dle svých možností a kompetencí. Úkony sociální péče spočívají v pomoci či podpoře při úkonech sebepéče a sebeobsluhy (pomoc při oblékání, svlékání, stravování, hygieně, vyprazdňování, pomoc v rámci lůžka či mimo ně, při prostorové orientaci, využívání veřejných služeb atp.). Tyto činnosti vykonávalo v roce 2015 celkem 13 pracovníků pod dohledem registrovaných 24

25 sester. Úkony byly převážně hrazeny z příspěvku na péči a poskytovány i s ohledem na zdravotní stav uživatele, přestože v řadě případů stupně přiznaných příspěvků na péči neodpovídaly skutečně poskytnuté péči. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti vykonávaly dvě aktivizační pracovnice. Nabídka volnočasových aktivit se každoročně doplňuje a její rozsah odpovídá potřebám a zájmům uživatelů, stejně tak jejich schopnostem. Součástí aktivit je i výchovné působení na uživatele a jejich prostřednictvím i navenek, k dotváření dobrého jména celé sociální služby. Úkony sociální péče Pracovníky v sociálních službách je dle potřeby vykonávána pomoc a podpora při zvládání úkonů sebepéče a v běžných denních činnostech. Jde kupř. o oblékání, svlékání, pomoc při pohybu na lůžku a přesunu na lůžko, přesuny na vozík, podávání pití, stravy, pomoc při osobní hygieně, vč. péče o vlasy a nehty, vyprazdňování, prostorovou orientaci, donášku a úklid prádla, stlaní a převlékání postele, vč. údržby a dezinfekce nočních stolků a úklidu šatních skříní. Tyto činnosti zabezpečovalo 13 pracovníků Zdravotního úseku. Úkony jsou převážně hrazeny z příspěvku na péči. Bohužel ne vždy poskytované částky ze strany státu odpovídají aktuálním potřebám Uživatelů. Pomocné činnosti (sběr použitého prádla a jeho odvoz do prádelny, odvoz nespotřebované stravy atp.) jsou pak zajišťovány VPP pomocné úklidové práce. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Cílem nabídky činností a aktivit, které provádějí s uživateli naše aktivizační pracovnice je rozvíjení uživatelových schopností či dovedností v jednotlivých oblastech a dle zájmu. Smyslem je posílit soběstačnost a samoobslužnost, udržet dobrý fyzický a psychický stav, zabránit sociální izolaci, podpořit užitečnost jedince a snížit závislost uživatele na sociální službě. Jedná se kupř. o: Pracovní terapie výtvarné a pracovní činnosti; jde o výrobu drobných předmětů z vlny, papíru, látky či přírodnin aj. jako jsou tkaní nebo pletení, malování obrázků nejrůznějšími technikami. Vše pro seberealizaci, rozvíjení fantazie či zlepšení jemné motoriky. Práce se vzpomínkami cílené připomínky minulosti a historie života uživatele - osobního, rodinného, partnerského či profesního a významné mezníky z jeho 25

26 původní komunity, kultury či celé společnosti (s pomocí osobních fotografií z mládí či předmětů denní potřeby nebo historických filmů či filmů pro pamětníky). Trénink paměti upevnění (či návrat) k již dříve získaným poznatkům či nabývání nových vědomostí formou hádankových kvízů, společného luštění křížovek či hracích karet. Hry a soutěže pravidelný pohyb či procvičení těla i ducha, pro radost či za drobné ocenění; na výběr byly společenské stolní či deskové hry, hry konané venku jako kuželky, pétanque, pozemní hokej či házení do basketbalového koše. Cvičení a tanec společná nebo individuální cvičení na židlích, v posteli či ve stoje + organizovaný tanec na orientální a populární hudbu ve skupině Vrti prti (s možnou následnou účastí na společenských a kulturních akcích). Cílem je procvičování svalstva, koordinace pohybů a motoriky, upevňování sociálních kontaktů a prevence před osamělostí, úzkostí či depresivními stavy. Canisterapie a péče o domácí zvířátka individuální či skupinová pravidelná návštěva fenek s canisterapeutickou zkouškou - Peggy a Eny a dorostenky Haliffaxy Very Mary pod vedením certifikované terapeutky. Uživatelé mají možnost podílet se na péči o naše domácí morčáky Punkyho či Vikyho nebo rybičky v akváriu. Společenské akce DD Jesenec pořádáme řadu kulturních a společenských akcí. Mezi ty velké patří Ostatková na jaře a Vinobraní na podzim či soutěžně zábavní Slet čarodějnic v dubnu to vše za aktivní účasti našich uživatelů. Každoročně se v Jesenci konají sportovní hry pro domácí a spřátelené domovy pro seniory letos již podesáté. Další akce se konají ke dni MDŽ či Matek, o Velikonocích (Beránkování, výroba vajec nebo pletení prutů) či v rámci Adventu (punčování, vystoupení dětí z mateřských, základních či hudebních škol z regionu a okresu aj). Příprava na jednotlivé akce pomoc uživatelů s výrobou ozdob či samotnou výzdobou společných prostor domova nebo přímá účast na akcích (příprava výzdob, občerstvení, organizace akcí či vystoupení). Udržování a nácvik soběstačnosti při běžných činnostech; probíhá dle individuálních potřeb během celého dne. Muzikoterapie rytmické hraní a cvičení na hudební nástroje nebo jen vytleskávání rytmu rukama či o tělo, dále zpívání či poslech relaxační hudby; pravidelné aktivity probíhají ve skupině či v rámci společenských a kulturních akcích. Promítání filmů filmový klub nabízí filmy či pořady na přání. 26

27 Oslavy jubileí Klub oslavenců (pravidelné oslavy jeho členů) nebo oslavy dle přání a požadavků ostatních uživatelů, popř. rodin. Uspořádáme či umožníme uskutečnit rodinné akce a oslavy i v době víkendů ve společenské místnosti s vybavením. Péče o osobní věci a okolní prostředí pomoc při úpravě zevnějšku (vzhled a ošacení), prostředí pokoje (výzdoba dle přání) a venkovních prostor (truhlíky na jednotlivých terasách, záhonky růží kolem domova, skleník či záhony k pěstování drobné zeleniny či bylinek nad hlavní budovou. Solná jeskyně ozdravný pobyt v upravené místnosti s přístrojem pro posílené imunity zejména v jarním a podzimním období. Pro imobilní uživatele je k dispozici další přístroj přímo na jejich pokoj. Procházky po okolí pravidelné procházky kolem domova či po obci. Návštěvy institucí a zařízení v místě a blízkém okolí kostel, knihovna, cukrárna, muzeum. Celodenní výlet tematicky laděný, dle přání klientů a vždy na jiné místo. Společenské akce mimo domov účast na sportovních hrách mimo domov, poutě či výstavy v okolí. 5.7 Kontakt s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí Domov se v rámci svých možností a na základě potřeb snaží uživatele aktivně podporovat ve využívání běžných veřejně dostupných služeb v regionu. Jejich využití vychází z individuální potřeby a přání uživatele a z jeho možností a schopností tyto služby využívat. V případě, že uživatel potřebuje některou z veřejných služeb, ale nemá rodinu nebo jinou blízkou osobu, která by mu pomohla některou z veřejných služeb využít, zaměstnanci domova mu na jeho žádost přiměřeně pomohou s jejím výběrem, popř. využitím. Domov nenahrazuje instituce, které tyto služby poskytují, ale spolupracuje s nimi. Podporuje uživatele soběstačnosti a nezávislosti a schopnosti tyto služby sám využít. Domov podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím a v případě konfliktu v těchto vztazích zachovává neutrální postoj. Nejčastěji využívanými službami, které uživatelé domova sami využili, byly služby obchodu, pohostinství, pošty, kadeřnictví či pedikůry, lékárny, kulturní a sportovní akce, 27

28 duchovní služby, veřejná hromadná doprava (vlak či autobus), banky a úřady a Czech point (ověřování listin a dokumentů na obecním úřadě). Některé služby pro uživatele byly zajišťovány zaměstnanci domova nebo po dohodě s jinými subjekty přímo v domově. Při jejich zajištění bylo přihlédnuto k možnostem, věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Jednalo se o rehabilitaci, kadeřnické služby, pedikúru, poštovní služby (příjem či odeslání pošty), nákupy v obchodě (v Jesenci či Konici), služby odborných lékařů, bohoslužby, telefonní služby, pomoc při jednání s úřady (doprovod či přítomnost úředníka v domově), bankovní služby (doprovod na úřad); prodej drobného textilu, dovoz předepsaných léků a zdravotnických pomůcek, přístup k internetu, přítomnost notáře, kulturní vystoupení. Domov úzce spolupracoval s jinými fyzickými a právnickými osobami V oblasti sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb to byli praktický lékař, ortoped, oční a kožní lékař, urolog - všichni z Polikliniky v Konici; diabetolog a psychiatr z Prostějova; sanitky Konice a dále pracovnice sociálního oddělení Městského úřadu v Konici. Dále jsme spolupracovali s orgány veřejné správy, jednak při jednání se zájemci o sociální službu, tak zejména na počátku poskytování sociální služby uživateli i v jejím průběhu, a to s: městské a obecní úřady, odbory a oddělení krajského úřadu Olomouckého kraje, MPSV, Finanční úřad, OSSZ Prostějov, ČSSZ, kontaktní pracoviště Úřadu práce Olomouc (Konice, Olomouc, Prostějov a dal.), Katastrální úřad, Soudy a notáři, Exekutorské úřady, Insolvenční správci, Policie ČR aj. Instituce, při jejichž využití domov uživateli napomáhal, byly následující: Česká pošta, Česká spořitelna, Komerční banka, Katastrální úřad Konice, Městská policie Konice a Policie ČR Konice, Mateřská škola Konice, Základní škola Ptení, ZUŠ V. Ambrose Prostějov. O zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím se v domově stará sociální pracovnice a dále pracovníci v sociálních službách přímá péče (klíčoví pracovníci) a základní výchovná nepedagogická činnost. Všichni tito pracovníci informují uživatele o nabídce veřejných služeb a dle potřeby a zájmu uživateli přiměřeně napomáhají při jejich využití. Současně respektují jeho rozhodnutí a v případě konfliktu nevstupuje mezi uživatele a jeho rodinu - zachovává si neutrální postoj. 28

29 5.8 Služba realizace volnočasových aktivit, kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2015 Nabídka a přehled volnočasových aktivit Uživatelé měli v roce 2015 na výběr ze širokého spektra aktivit, tak aby se každý mohl nějak zapojit a realizovat, dle svého rozhodnutí (uvážení). Volnočasové činnosti byly přizpůsobeny jednak imobilním, tak mobilním uživatelům, a konaly se buďto podle sestaveného plánu nebo ročního období či zvyklostí, a to jak venku, tak uvnitř domova na jednotlivých odděleních (na pokojích nebo ve společných prostorách na jídelnách jednotlivých oddělení). Společenské akce a kulturní vystoupení se pořádaly na hlavní budově v kulturní místnosti (a jídelně pro tuto budovu). Aktivity uskutečněné dle zvyklostí a ročních období: JARO ostatková veselice v maskách (březen), oslava MDŽ a Dne matek (březen a květen), oslava Velikonoc (duben), slet čarodějnic (duben). LÉTO sportovní den pořádaný DD Jesenec, p. o. X. ročník (červen), letní táborák (červen), sportovní hry v jiných domovech Prostějov, Tovačov, Bohuslavice a Olomouc (květen až září). PODZIM celodenní výlet do Moravské Třebové (září), opékání kabanosu (září), taneční zábava Vinobraní (říjen). ZIMA malý výlet do Konice na adventní výstavu (prosinec), mikulášská nadílka (prosinec), vánoční punč (prosinec), kulturní vánoční vystoupení Olomoučtí trubači, skupina Marbo, tři vystoupení dětí z MŠ Konice, ZŠ Ptení a ZUŠ Prostějov (listopad až prosinec). 29

30 Pravidelné dopolední aktivity: SDČ = soubor dopoledních činností (sem řadíme např.: četba denního tisku, orientace v čase, cvičení na židlích, paměťové hry, zpěv lidových písní atp.), individuální činnosti s imobilními uživateli, společné poklízení morčat a rybiček, canisterapie (probíhá jedenkrát v měsíci), zdobení domova dle zvyků (jarní-velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba). Pravidelné odpolední aktivity: hodina tance a míčové hry, poslechy písní (u imobilních uživatelů), výtvarné a pracovní činnosti, hudební odpoledne s Orffovými nástroji, paměťové cvičení a společenské hry, četba z knih a časopisů na různá témata, posezení na terasách a vycházky do okolí domova, soutěže a hry o ceny nebo jen pro radost a zábavu (uvnitř domova či vně areálu). Klubová činnost: Narozeninový klub (1xměsíčně pro všechny jeho členy-oslavence), Klub kafíčkářů (na klubovně PO-ST-PÁ a na pokojích každý den), Filmový klub (každý pátek odpoledne, filmy a pořady na přání či dle nabídky). 30

31 Ochutnávka z našich volnočasových aktivit: Více fotografií můžete shlédnout na našich webových stránkách 31

32 6. Struktura Uživatelů Statistické údaje o Uživatelích Druh pohybu Počet Uživatelů Počet Uživatelů k celkem 74 z toho: - mužů 36 - žen 38 Počet nevyřízených žádostí 35* Počet přijatých Uživatelů 16 Počet ukončených pobytů 2 Ukončení z důvodů úmrtí 10 Průměrný věk Uživatelů 75,989 Uživatelé ve věku let let 43 nad 85 let 15 Závislost Uživatelů na péči 68 Uživatelé vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči 20 Imobilní Uživatelé 28 Uživatelé, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 27 * z toho 17 žádostí tzv. do budoucna či odklad nástupu Růst počtu Uživatelů se sníženou mobilitou a trvale upoutaných na lůžko v průběhu roku 2015 Graf 1 Vývoj počtu Uživatelů trvale upoutaných na lůžko v jednotlivých měsících roku 2015, dle výše PnP 32

33 6.1 Příspěvek na péči Stav k Druh PnP Počet Uživatelů PnP 800,- Kč 18 PnP 4 000,- Kč 23 PnP 8 000,- Kč 22 PnP ,- Kč 5 Průběh v roce 2015 Graf 2 Vývoj stupňů příspěvku na péči u Uživatelů v roce

34 7. Činnosti pracovních úseků V roce 2015 setrvala organizace na členění z předchozích let, kdy byli zaměstnanci Domova pro seniory Jesenec rozděleni do pěti pracovních úseků. Tyto úseky řídili zaměstnanci, kteří mimo svou pracovní náplň byli pověřeni jejich vedením. V čele Domova stojí ředitelka, která plní zároveň úlohu statutárního zástupce. Úkolem ředitele je řízení organizace, zabezpečení jejího chodu, naplnění hlavního účelu a předmětu činnosti a zprostředkování kontaktu mezi zaměstnanci nebo Uživateli zařízení a zřizovatelem. Ředitel je jmenován a odvoláván Radou Olomouckého kraje, odpovídá zřizovateli za celkovou činnost, hospodaření organizace plní úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, plní také funkci vedoucího zaměstnance. Ředitel vyřizuje případné stížnosti Uživatelů na tuto službu, které byly vzneseny přímo v Domově. Dále jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Ředitel nebo jím pověřený zástupce dále jako statutární orgán jedná jménem příspěvkové organizace tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. 7.1 Ekonomický úsek Pracovníci tohoto úseku vedou ekonomickou, personální a mzdovou agendu, evidenci majetku, depozitní účet Uživatelů, agendu zásobování a skladového hospodářství, povinnosti spisové a archivní služby a také agendu administrativního charakteru. 7.2 Sociální úsek Úsek tvoří sociální pracovnice v počtu jedna a dvě pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost (ve zkratce ZVNČ). Po část loňského roku (duben až říjen) pracovala na úseku jedna další sociální pracovnice, v rámci dotačního programu úřadu práce na vytvoření společensky účelného pracovního místa. Sociální pracovnice vede agendu zájemců o sociální službu a následně sociální dokumentace uživatelů sociální služby. Pracuje s uživateli dle jejich individuálních potřeb; napomáhá jim při jednání s institucemi, s orgány státní správy a samosprávy aj. při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, podporuje uživatele v tom, aby i v domově žili běžným způsobem života při zachování jejich lidské důstojnosti. Působí 34

35 na uživatele aktivně, motivuje je k samostatnosti a k řešení jejich nepříznivé životní situace a ve snížení závislosti na poskytované službě, a to s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. V rámci své odbornosti poskytuje základní sociální poradenství, popř. krizovou pomoc. Řídí Komisi pro posuzování a schvalování žádostí o přijetí do domova, podílí se na tvorbě a zavádění standardů kvality v rámci pracovní skupiny, metodicky vede a kontroluje dokumentaci k individuálnímu plánování, kterou provádějí pracovníci v sociálních službách-přímá péče. Úzce spolupracuje se zdravotním úsekem a jinými úseky domova. Spolupracuje s rodinami či blízkými osobami uživatele, popř. jejich opatrovníkem. Podílí se spolu s dalšími sociálními službami na komunitním plánování regionu, popř. kraje. Pracovnice v sociálních službách (ZVNČ) zajišťují pro uživatele naplňování jejich volného času pomocí různých činností individuálních či skupinových. Pomáhají při nácviku činností při sebeobsluze (oblékání, stravování, společenské chování). Napomáhají uživateli s řešením jeho drobných každodenních záležitostí, motivují jej ke spolupráci a k aktivnímu přístupu k životu. Podílí se na naplňování osobních cílů uživatele v rámci aktivizačního plánu ve spolupráci s klíčovými pracovníky. 7.3 Zdravotní úsek Pracovníci tohoto úseku zajišťují v požadovaném rozsahu a kvalitě zdravotní, ošetřovatelskou a sociální péči (péče je prováděna registrovanými sestrami a pracovníky v sociálních službách přímá obslužná péče), mají odpovědnost za metodickou podporu jednotlivých složek organizace v oblasti hygieny a protiepidemiologických opatření, nařízených příslušnými orgány, podílejí se na tvorbě jídelníčku z hlediska uplatňování zásad zdravé a racionální výživy v příslušné komisi, podílejí se na činnosti komise, která rozhoduje o přijímání zájemců o službu do Domova. Od začaly na tomto úseku působit dočasně tři pracovnice z úřadu práce, jednalo se o tzv. veřejně prospěšné práce. 7.4 Provozní úsek Zaměstnanci provozního úseku vytvářejí a trvale zajišťují příznivé podmínky pro chod zařízení a ostatních pracovních úseků. Pracoviště údržby koordinuje činnost technických zařízení, jejichž chod je pro Domov nezbytný (zdroje vytápění, ohřev vody, činnost čističky odpadních vod aj.). Dále zabezpečují stavební investice a modernizace, včetně oprav a údržby podle schváleného plánu zřizovatele nebo organizace. Provádějí činnosti servisního charakteru, které jsou nezbytné pro zajištění odpovídajících podmínek ke spokojenosti našich Uživatelů. 35

36 Zajišťují odstranění důsledků kalamit a v zimních měsících úklid sněhu či posypy komunikací v areálu. Pracoviště prádelny zabezpečuje komplexní prádelenské služby včetně oprav prádla a ošacení Uživatelů. Prádelenské služby jsou také využívány pro praní ložního prádla a pracovních oděvů zaměstnanců zařízení. Pracoviště úklidu zajišťuje úklid a dodržování hygienických norem v organizaci. I na tomto úseku od po celý zbytek kalendářního roku (i dále i v roce 2016) působil dočasně jeden pracovník z úřadu práce, jednalo se o tzv. veřejně prospěšné práce. Prádlo prané v roce 2015 uvedeno v kg Rok 2015 Bílé Ostatní Peřiny Celkem Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Stravovací úsek Pracovníci tohoto úseku zajišťují výrobu celodenní stravy vč. dietních jídel, a to v rozsahu podle stravovacího systému, závazného pro sociální zařízení, podílejí se na vydávání stravy Uživatelů, vydávají obědy zaměstnancům, zajišťují úklid a desinfekci prostor, ve kterých se zpracovává, upravuje, vydává strava a skladují potraviny vč. lednic a mrazáků. Zaměstnanci tohoto úseku navrhují jídelníček, který je dále schvalován stravovací komisí, které jsou zaměstnanci tohoto úseku také přítomni. Dále se podílí na dodržování hygienických norem v organizaci a zpracovávání podkladů pro jednání týmu HACCP a auditní činnost v této oblasti. Administrativně je celý úsek zabezpečován provozářem, který dále zpracovává částečně i ekonomickou a administrativní agendu Domova. 36

37 Počet uvařených jídel v roce 2015 Kategorie 2. Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře strávníků večeře Celkem Uživatelé Zaměstnanci Bývalí zaměstnanci Celkem V roce 2015 je služba stravovacího úseku zajišťována pracovníky Domova, v následujícím složení: provozář (1 ), kuchař (3 ), pomocná kuchařka (1 ), od pracovník z úřadu práce tzv. veřejně prospěšné práce (1 x). 7.6 Výnosy a náklady na některé vybrané skupiny zaměstnanců Náklady na vybranou skupinu zaměstnanců jedná se o tyto zaměstnance: PSS přímá obslužná péče, PSS základní výchovná nepedagogická činnost, sociální pracovnice a účetní (pro sociální záležitosti). Rok Celkové mzdové náklady Mzdové náklady na 1 měsíc Průměrné vynaložené finanční prostředky na 1 pracovníka za 1 měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedná se o 17,6 pracovních úvazků: z toho: 13 PSP přímá obslužná péče 2 PSP základní výchovná nepedagogická činnost 1,6 sociální pracovnice 1 účetní (pro sociální záležitosti) 37

38 Výnosy z příspěvku na péči Rok Měsíc Příspěvek na péči Příjem z PnP na jednoho pracovníka Leden Kč Kč Únor Kč Kč Březen Kč Kč Duben Kč Kč Květen Kč Kč 2013 Červen Kč Kč Červenec Kč Kč Srpen Kč Kč Září Kč Kč Říjen Kč Kč Listopad Kč Kč Prosinec Kč Kč Leden Kč Kč Únor Kč Kč Březen Kč Kč Duben Kč Kč Květen Kč Kč 2014 Červen Kč Kč Červenec Kč Kč Srpen Kč Kč Září Kč Kč Říjen Kč Kč Listopad Kč Kč Prosinec Kč Kč Leden Kč Kč Únor Kč Kč Březen Kč Kč Duben Kč Kč Květen Kč Kč 2015 Červen Kč Kč Červenec Kč Kč Srpen Kč Kč Září Kč Kč Říjen Kč Kč Listopad Kč Kč Prosinec Kč Kč 38

39 Výnosy z příspěvku na péči Graf 3 Příjem z PnP období

40 Výnosy z příspěvku na péči na jednoho pracovníka Graf 4 Příjem z PnP v přepočtu na jednoho pracovníka období

41 Náklady na vybranou skupinu zaměstnanců - zdravotní sestry Rok Celkové mzdové náklady Mzdové náklady na 1 měsíc Průměrné vynaložené finanční prostředky na 1 pracovníka za 1 měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jedná se o 6 pracovníků v kategorii všeobecná sestra v roce Nárůst hrubých mezd je způsoben především zrušením tzv. pásmového odměňování, které bylo zavedeno v této kategorii v roce 2011 (listopad) a zrušeno k (NV č. 224/2014). 41

42 Výnosy od zdravotních pojišťoven Rok Měsíc Příjmy od pojišťoven Průměrný příjem na 1 zdravotní sestru % času Leden ,87 Kč 6 622,23 Kč 16,52% Únor ,54 Kč 5 555,32 Kč 14,33% Březen ,22 Kč 4 318,40 Kč 10,07% Duben ,39 Kč 5 215,67 Kč 12,45% Květen ,55 Kč 5 568,19 Kč 14,40% Červen ,50 Kč 6 696,19 Kč 20,11% Červenec ,48 Kč 9 721,08 Kč 24,72% Srpen ,23 Kč 8 541,71 Kč 20,44% Září ,05 Kč 8 007,68 Kč 19,32% Říjen ,48 Kč 8 207,58 Kč 18,70% Listopad ,97 Kč 8 028,50 Kč 19,06% Prosinec ,45 Kč 7 131,08 Kč 14,99% Leden ,73 Kč 7 168,29 Kč 15,95% Únor ,94 Kč 5 402,49 Kč 13,32% Březen ,14 Kč 6 936,69 Kč 15,04% Duben ,98 Kč 7 687,83 Kč 17,54% Květen ,62 Kč 7 456,77 Kč 15,60% Červen ,12 Kč 6 253,02 Kč 14,58% Červenec ,16 Kč 5 956,86 Kč 14,63% Srpen ,58 Kč 5 919,93 Kč 15,37% Září ,72 Kč 5 632,62 Kč 13,32% Říjen ,26 Kč 5 659,71 Kč 15,82% Listopad ,96 Kč 6 183,66 Kč 16,66% Prosinec ,60 Kč 6 630,60 Kč 14,31% Leden ,48 Kč 5 658,58 Kč 12,36% Únor ,48 Kč 5 062,75 Kč 12,56% Březen ,10 Kč 7 007,18 Kč 14,14% Duben ,66 Kč 7 503,11 Kč 14,85% Květen ,88 Kč 8 243,65 Kč 15,69% Červen ,37 Kč 8 763,56 Kč 18,10% Červenec ,67 Kč 8 740,45 Kč 17,86% Srpen ,56 Kč 8 003,09 Kč 16,59% Září ,64 Kč 7 600,77 Kč 15,12% Říjen ,05 Kč 6 840,01 Kč 13,83% Listopad ,44 Kč 5 163,74 Kč 10,68% Prosinec ,56 Kč 6 326,59 Kč 12,39% 42

43 Celkové výnosy od zdravotních pojišťoven Graf 5 Příjem od zdravotních pojišťoven období

44 Průměrné výnosy na jednu zdravotní sestru Graf 6 Příjem od zdravotních pojišťoven v přepočtu na jednoho pracovníka období

45 7.7 Organizační struktura Organizační struktura, která byla nastavena od zůstala beze změny i v počátku roku K první změně došlo k , kdy byl na zdravotním úseku navýšen počet pracovníků v sociální péči přímá obslužná péče o jednoho zaměstnance. Dále v průběhu roku 2015 docházelo ke změnám organizační struktury v návaznosti na příchod a odchod zaměstnanců, kteří byly zaměstnáni na základě dohod s úřadem práce. Tyto pracovní pozice byly spolufinancovány ze státního rozpočtu a ESF. Jednalo se o: 1 pracovníka na sociálním úseku, pro kterého bylo vyhrazeno společensky účelné pracovní místo v rozmezí , 5 pracovníků na úseku zdravotním, provozním a stravovacím, pro které byla vytvořena pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací v rozmezí Obrázek 1 Organizační struktura platná do

46 Obrázek 2 Organizační struktura platná do Obrázek 3 Organizační struktura platná do

47 Obrázek 4 Organizační struktura platná do Obrázek 5 Organizační struktura platná 47

48 7.8 Pracovní týmy a Komise Zaměstnanci Domova s ohledem na znalosti a aktuální pracovní zařazení pracují také v Komisích a Pracovních týmech. Jejich vznik a existenci upravuje vždy aktuální Organizační řád Domova. Komise Komise jsou poradními, iniciativními a rozhodčími orgány, které napomáhají zabezpečovat chod zařízení a naplňovat požadavky předepsané aktuální legislativou. Jsou složeny nejčastěji ze zaměstnanců Domova. Může se stát, že například na jednání komise deleguje některého člena zřizovatel typicky se v minulosti stávalo, že např. do Komise pro projednávání veřejných zakázek byl delegován pracovník krajského úřadu. Komise jsou ustaveny jako stálé nebo nahodile svolávané orgány, které se zpravidla scházejí v pravidelných intervalech. Své místo mají v Organizačním řádu. Komise jednají vždy v lichém počtu a v případě, že není stanoven počet členů, je Komise vždy nejméně tříčlenná. Při hlasování má každý z řádně jmenovaných členů jeden hlas. Komise se usnáší většinou hlasů. Z jednání každé Komise je vyhotoven zápis. V Domově jsou ustaveny tyto komise: Stravovací komise, Komise pro posuzování a schvalování žádostí o přijetí do Domova, Inventarizační komise, Etická komise, Škodní komise, Likvidační komise, Komise pro přidělování půjček z FKSP, Komise pro projednání veřejných zakázek, Komise pro vyřazování dokumentů. Pracovní týmy Pracovní týmy jsou pracovní skupiny složené z kompetentních pracovníků Domova. Týmy se schází za účelem vypracování podkladů v přípravné fázi řešení konkrétní problematiky. V Domově jsou k řešení problematiky vytvořeny stálé Pracovní týmy a nahodilé Pracovní týmy. 48

49 Jako stálé Pracovní týmy jsou v Domově ustaveny tyto týmy: Multidisciplinární tým, který se v roce 2015 sešel 9x řádně v souladu s organizačním řádem, Tým HACCP se sešel 2x v souladu s organizačním řádem, Tým pro standardy se sešel 4x v souladu s organizačním řádem, Tým pro vyhodnocení rizik se sešel 1x v souladu s organizačním řádem, Tým 3E se sešel 1x v souladu s organizačním řádem. Nahodilé pracovní týmy jsou pracovní skupiny, které jsou ustaveny dočasně za účelem zpracování podkladů pro jednorázové zadání (např. Podpora a kontrola kvality sociálních služeb projekt z operačního programu ESF). Statut, způsob ustavení a obsah činnosti upravuje vždy aktuální Organizační řád. Ne vždy se z organizačních důvodů pracovní týmy scházely dle plánu. 49

50 8. Personální zajištění služby 8.1 Personální obsazení Celkem 46 zaměstnanců včetně pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací (k ) Ředitelka 1 Ekonomka 1 Personalistika a mzdy 1 Sociální pracovnice 1 Účetní (pro sociální záležitosti) 1 Provozář 1 Zásobovačka 1 Vrchní sestra 1 Všeobecná sestra 5 Pracovnice v soc. službách přímá obslužná péče 13 Pracovnice v soc. službách zákl. vých. nepedag. činnost 2 Úsek stravování VPP Údržba 2 Prádelna 2 Švadlena 1 Uklízečky VPP 8.2 Vzdělávání pracovníků v roce 2015 Školení konaná mimo zařízení Měsíc Únor Březen Téma Počet účastníků Místo konání Přednášející Roční zúčtování záloh na daň z příjmu za rok Prostějov JUDr. Bukovjan Hygienické minimum 4 Olomouc Mgr. J. Plzák Práce s rodinou klienta 1 Olomouc Mgr. Kulhánek APSS- sekce ředitelů 1 Tovačov více přednášejících Tři náročné situace v praxi ved. pracovníka 4 Olomouc více přednášejících Etika v práci pečovatela pro PSS 4 Prostějov Mgr. V. Doležalová APSS- vrchní setsry 1 Olomouc více přednášejících 50

51 Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec Změny v účetnictví a daních v roce Olomouc Mgr. S. Hošek Pracovní setkání poskytovatelů soc. služeb 1 Konice Bc. L. Tichavská Vedení pokladen v praxi 1 Olomouc Ing. H. Juráňová Úzkostný a obtížně adptovatelný klient v Mgr. et. Mgr. M. 18 Jesenec soc. službách Černý Krajská konfernece hromadného stravování 2 Olomouc Mgr. J. Plzák Úvod do ergoterapie klientů v soc. službách 1 Prostějov Mgr. M. Stehlíková Vedení lidí v organizaci 1 Olomouc PhDr. Š. Dynáková Práce s klientem s poruchami chování 5 Olomouc PhDr. Š. Dynáková APSS- vrchní sestry 1 Kozov MUDr. M. Brázdil Sklady, jídelníčky 2 Olomouc Ing. T. Preus Odpisování dlouhodobého majetku 2 Olomouc Ing. Juřena Gerontopsychiatrická péče 7 Olomouc PhDr. H. Klevetová Ošetřovatelská dokumetace v příkladech 2 Bořetice PhDr. M. Hermanová Zvládádní slovní agrese 14 Jesenec PhDr. J. Kulhánek APSS - soc. pracovníci 2 Chválkovice více přednášejících Jak plánovat ošetřovatelskou péči 3 Olomouc PhDr. M. Hermanová Sociální služby- změny v roce 2015, výhled do roku Olomouc JUDr. E. Rážová Inventarizace majetku PO 1 Olomouc Ing.O. Hansalová Úvod do práce s rodinou klienta 1 Prostějov Bc. L. Vraj APSS- setkání aktivizačních pracovníků 2 Pavlovice u Přerova více přednášejících Péče o klienty s demencí v kazuistikách a příkladech dobré praxe 34 Olomouc JUDr. Z. Rohtová Standardy v rámci stravovacích služeb 1 Olomouc kolektiv lektorů Podpora pečijících osob 2 Olomouc více přednášejících Problematika domácího násilí 1 Olomouc kolektiv lektorů Odborný kurz ústavního stravování 3 Olomouc kolektiv lektorů APSS- vrchní sestry 1 Olomouc kolektiv lektorů Cestovní náhrady 1 Olomouc Ing. K. Janoušek Stimulační koncepty 1 Olomouc PhDr. M. Mermanová APSS- sekce ředitelů 1 olomouc více přednášejících Porada ředitelů 1 Olomouc Novinky pro mzdové účetní a personalisty v roce Olomouc Mgr. V. Ostychová Porada ředitelů a ekonomů OK 2 Olomouc kolektiv lektorů Sociální práce ve světle legislativních změn v roce Olomouc Mgr. L. Kolářová Metodiky účetnictví pro rok Olomouc kolektiv lektorů Školení, konaná v prostorách zařízení či na území obce V roce 2015 jsme v rámci vzdělávání pracovníků v přímé péči pořádali jako každým rokem odborné semináře. Za přispění Obecního úřadu v Jesenci (zapůjčení školicího sálu) se v dubnu 2015 uskutečnil odborný seminář na téma Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient v zařízení sociálních služeb. Přednášejícím byl lektor firmy Curatio 51

52 Mgr. et Mgr. Matěj Černý. Mimo pracovníků v přímé péči našeho Domova se tohoto školení zúčastnili také pracovníci spádových zařízení obdobného typu (DpS Bohuslavice, DS Ludmírov, DpS Kostelec na Hané, DpS Soběsuky). V měsíci září jsme zorganizovali další odborný seminář na téma Zvládání slovní agrese přednášející PhDr. Jan Kulhánek. Stejně jako v dubnu tak i tentokrát jsme ke vzdělávání pozvali naše kolegy z okolních domovů. V průběhu roku 2015 jsme naše pracovníky vysílali na odborná školení v rámci celoživotního vzdělávání všech pracovníků v přímé péči dle zákona č. 108/2006 Sb. V roce 2015 jsme umožnili uskutečnění odborné stáže pracovníkům DpS Bohuslavice (sociální pracovník), která slouží především k výměně informací a poznatků z praxe. Také jsme umožnili výkon odborné praxe jedné uchazečce o zaměstnání k získání osvědčení k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách přímá obslužná péče v objemu 56 hodin pod odborným vedením vrchní sestry pověřené vedením Zdravotního úseku. Během roku 2015 proběhly v Domově čtyři skupinové supervize pod vedením Mgr. Lubomíra Smékala. Supervize se účastní pracovnice v sociálních službách přímá obslužná péče, pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost a všeobecné sestry. K výměně a předávání informací slouží Provozní porady všech přítomných pracovníků, která se konala 3x během kalendářního roku. S dalšími poznatky jsou naši pracovníci seznamováni prostřednictvím vedoucích jednotlivých úseků. Předávání informací také probíhá mezi zaměstnanci navzájem. Odborné semináře pořádané vrchní sestrou na aktuální témata se konají 6x ročně. 8.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let , ,8 61 let a více Celkem % 6,5 93,

53 podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní Vyučen ,8 Střední odborné 2 2 4,3 Úplné střední 1 1 2,2 Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské 4 4 8,7 Celkem Celkový údaj o průměrných platech v roce 2015 Průměrný hrubý měsíční plat činí ,- Kč. 8.5 Celkový údaj o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015 Nástupy 13 Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let 13 28,2 Do 15 let 2 4,3 Do 20 let 5 10,9 Nad 20 let 9 19,6 Celkem ,00 53

54 9. Hospodaření organizace V roce 2015 jsme dosáhli nulového hospodářského výsledku a to z důvodu povinnosti provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem zřizovatele Olomouckého kraje na základě Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociální na rok Náš hospodářský výsledek musí být tedy nulový a na základě výše zmiňovaného vypořádání naše organizace odvádí nevyužité finanční prostředky zpět zřizovateli nebo naopak je ztrátové hospodaření finančně dokryto zřizovatelem. Výnosy organizace tvořily úhrady za pobyt od Uživatelů tj. ubytování a strava, příspěvek na péči, dále úhrady od zdravotních pojišťoven, příspěvek na provoz účelově určený (MPSV), příspěvek zřizovatele na provoz a na odpisy, příspěvek na mzdové náklady pracovníků VPP a SÚPM od úřadu práce, nepatrnou část tvoří vlastní příjmy tj. úhrada stravy od zaměstnanců. Ve výnosech se také projevily přijaté finanční účelové dary na ekologickou likvidaci použitých inkontinentních pomůcek Uživatelů, finanční dary na kulturní, sportovní a volnočasové aktivity Uživatelů Domova a zajištění provozu, získané veřejné finanční podpory a materiální dary. Takto námi získané prostředky činily cca ,- Kč. Což je podstatně více, než v roce předchozím. Celkové výnosy v roce 2015 dosáhly výše ,- Kč. Stále je žádoucí, aby výnosy pokryly náklady, což se nám v roce 2015 podařilo a byli jsme schopni i menší část přijatého příspěvku na provoz vrátit zřizovateli. Náklady na provoz za rok 2015 činily tedy celkem ,- Kč (díky vyrovnávací platbě musí mít stejnou hodnotu). Tyto výdaje zahrnují především výdaje na mzdy, zákonné odvody (sociální a zdravotní), povinný příděl FKSP, spotřebu potravin pro Uživatele a zaměstnance, zdravotnický a dezinfekční materiál, ochranné pracovní pomůcky a drobný hmotný majetek, spotřebu energií, výdaje za nakupované služby (revize, odvoz odpadu, telefony, vzdělávání pracovníků apod.) a potřebné opravy námi svěřeného majetku do užívání. V roce 2015 se provedly opravy a údržba na nemovitostech: oprava fasády ze zadní strany budovy č. III, oprava zpevněné plochy ve dvoře u III. budovy (opravu fasády a zpevněné plochy hradil zřizovatel), oprava 2 ks WC v 1. patře hlavní budovy, oprava podlahy v kanceláři ekonoma. Došlo k úpravě zastřešení na terase prodloužení i nad schody vedoucí z terasy a opravě zděné zídky ve dvoře II. budovy. V prostorách bývalé porážkové místnosti (budova č. III) byla opravena elektroinstalace a vyměněny vstupní 54

55 dveře. Dále byly provedeny potřebné výmalby různých prostor Domova a elektroinstalační práce opravy po revizích, oprava nouzového osvětlení. V roce 2015 jsme byli nuceni opravit zařízení prádelny a šijárny (pračka, sušička, vyvíječ páry, šicí stroj), zařízení kuchyně (konvektomat, thermomix, sporák, lednice), čerpadla k ČOV, šachetnice u výtahu a další drobná zařízení potřebné k provozu služby. Z rozpočtu Domova (z fondu investic) byla pořízena myčka a dezinfikátor podložních mís (cca 109 tis.) na základě výběrového řízení vyhlášeného v roce Oproti očekávání se nám podařilo výrazně snížit náklady na pořízení. Krátkodobé pohledávky celkem ve výši cca 140 tis. se týkají ošetřovného Uživatelů, příspěvku na péči, plateb od zdravotních pojišťoven za konec období roku 2015 a příspěvek od úřadu práce na mzdové náklady VPP. Zhodnocení hospodaření Od počátku roku 2015 máme opět povinnost provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem zřizovatele (Olomoucký kraj) na základě Pověření příspěvkových organizací Olomouckého kraje poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v oblasti sociální. Ve skutečnosti to znamená, že všechny námi obdržené příspěvky podléhají finančnímu vypořádání nevyčerpaná částka musí být vrácena zpět poskytovateli. Jedná se o příspěvek na provoz účelově určený (MPSV), příspěvek od zřizovatele na odpisy, na provoz a v roce 2015 i příspěvek na schválené a plánované opravy nemovitého majetku. Příspěvek na provoz je vypořádáván ke konci roku tzv. vyrovnávací platbou, která zaručí nulový hospodářský výsledek. Počínaje rokem 2015 je původní dotace od MPSV již poskytována přes zřizovatele, kdy je nastaven nový mechanismus přidělování těchto finančních prostředků jednotlivým žadatelům a i finanční vypořádání je s poskytovatelem tedy se zřizovatelem. V roce 2015 došlo ke zvýšení nákladů, převážně v mzdové oblasti. Toto navýšení ovšem vyplývá z legislativních změn, přijatých pracovníků na pozice VPP a SÚPM a navýšení 1 zaměstnance na pozici pracovníka v sociálních službách přímá obslužná péče. Stále se snažíme o efektivní a hospodárné využití námi svěřených finančních prostředků. Je patrná úspora ve spotřebě energií, kdy na tomto efektu má nemalý podíl centrální výběr dodavatele (zajišťuje zřizovatel). Přesto je patrná narůstající tendence i ostatních provozních nákladů (mimo mzdových), ať se již jedná o potraviny, čisticí a dezinfekční prostředky, ochranné pomůcky, zdravotnický materiál či nakupované služby, bez kterých by nebylo možno kvalitní službu zajistit. 55

56 Závazné ukazatele Limit mzdových prostředků - závazný ukazatel mzdových prostředků, byl schválen v konečné výši ,- Kč. Upravován byl v důsledku legislativních a organizačních změn. Limit mzdových prostředků byl nedočerpán ve výši ,- Kč. Tato částka je tvořena nedočerpanou částí finančních prostředků náhrady za dočasné pracovní neschopnosti a minimální část z prostředků na platy. Příspěvek na odpisy od zřizovatele byl ve výši ,- Kč. Tato částka odpovídala výši odpisů v organizaci v roce Odvod odpisů zřizovateli byl schválen ve výši ,- Kč, který byl dodržen a stanovená částka odvedena. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl schválen v konečné výši ,- Kč. Ke konci účetního období, kdy již byly známi celkové výše nákladů, jsme byli schopni vrátit zřizovateli část příspěvku na provoz a to v celkové výši cca ,- Kč. Příspěvek od zřizovatele na provoz tedy činil v konečné fázi cca ,- Kč. Příspěvek na provoz účelově určený (MPSV) činil ,- Kč. Příspěvek byl navýšen o ,- Kč na celkových ,- Kč. V roce 2015 nám byl na základě schváleného plánu investic a oprav poskytnut příspěvek na opravy v oblasti sociálních věcí v celkové výši cca ,- Kč. Tyto prostředky byly využity na opravu fasády na III. budově a opravu zpevněné plochy ve dvoře III. budovy. Nově od roku 2015 je schvalován Závazný ukazatel přepočtený počet pracovníků. Původně bych schválen ve výši 44,08, který se v průběhu roku nezměnil. Ukazatel byl překročen o 0,89 pracovníků. Důvodem byly zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti z nutnosti zajištění plynulého provozu na zdravotním úseku a kuchyně a také vytvoření pracovního místa pro pracovníka v rámci SÚPM. 56

57 9.1 Tvorba a čerpání fondů v roce 2015 Fond kulturních a sociálních potřeb Poč. stav k v tisících Kč Tvorba 2015 v tisících Kč Čerpání 2015 v tisících Kč Konečný stav k v tisících Kč 39,28 105,00 69,35 74,69 (tvorba z 1 % z platů zaměstnanců včetně náhrad za prac. neschopnost) stravování zaměstnanců 811,67 178,20 478,20 511,67 (čerpání na ekolog. likvidaci, volnočasové aktivity Uživatelů, Fond rezervní (přijaté finanční provoz 178,20 tis. dary 178,20) a převod do Fondu reprodukce majetku 300,00 tis.) Fond odměn 84,10 0,00 0,00 84,10 54,31 713,74 496,79 271,26 (odpisy dlouh. majetku 413,74 (odvod zřiz. 330,79 tis., myčka a dezinf. Investiční fond tis. a posílení z Fondu rezervního 300,00 tis.) podložních mís 108,53 tis. a financování opravy stávajících WC 57,46) CELKEM 989,12 996, ,34 941,72 57

58 9.2 Rozvaha stav k Ukazatele vývoje organizace za poslední 3 roky Stav k Stav k Stav k AKTIVA CELKEM (tj. majetek a zásoby organizace) , , ,00 STÁLÁ AKTIVA , , ,00 Drobný dlouhod. majetek (účet 018) 147,00 147,00 145,00 Oprávky dlouhodobému nehm. majetku (účet -147,00-147,00-145,00 078) Dlouhodobý majetek (účet 02x, 03x, 042) , , ,00 Oprávky dlouhodobému majetku (účet 08x) , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek (účet 06x) 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky (účet 4xx) 0,00 0,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 5 722, , ,00 Zásoby (účet 1xx) 588,00 667,00 646,00 Krátkodobé pohledávky (účet 3xx) 178,00 158,00 141,00 Krátkodobý finanční majetek (účet 2xx) 4 956, , ,00 PASIVA CELKEM (tj. jmění a zdroje krytí) , , ,00 VLASTNÍ KAPITÁL , , ,00 Jmění účetní jednotky (účet 401) , , ,00 Dotace na pořízení dlouh. majetku 0,00 0,00 0,00 Fondy účetní jednotky 970,00 989,00 942,00 Výsledek hospodaření běž. úč. období 62,00 0,00 0,00 CIZÍ ZDROJE 4 465, , ,00 Krátkodobé závazky: z toho: 4 465, , ,00 dodavatelé (účet 321) 375,50 220,00 222,00 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 zaměstnanci (účet 331) 759,50 823,00 841,00 zúčtování s institucemi SP a ZP (účet 336) do 425,00 0,00 0, sociální zabezpečení (účet 336) 0,00 333,00 335,00 zdravotní pojištění (účet 337) 0,00 144,00 144,00 důchodové pojištění (účet 338) 0,00 3,50 2,00 jiné přímé daně (účet 342) 85,00 113,00 109,00 závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 480,50 184,00 dohadné účty pasivní (účet 389) 15,00 12,00 0,00 ost. kr. závazky - depozita klientů (účet 378) 2 805, , ,00 Platí: aktiva = pasiva 58

59 9.3 Výkaz zisků a ztrát k a dva roky zpět 2013 v tis. Kč 2014 v tis. Kč 2015 v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 3 461, , , Spotřeba energie 1 807, , , Opravy a udržování 315,50 544,50 816, Cestovné 17,00 24,00 11, Náklady na reprezentaci 5,00 5,00 3, Ostatní služby 668,50 651,00 794, Mzdové náklady 9 828, , , Zákonné sociální pojištění 3 282, , , Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP 97,50 91,00 105,00 Ostatní sociální náklady - zákonné pojištění 525 KOOPERATIVA 51,00 27,00 43, Daň silniční 0,00 0,00 0, Jiné daně a poplatky 7,00 3,00 5, Ostatní náklady z činnosti 0,50 51,00 4, Odpisy dlouhod. nehm. a hmotného majetku 299,00 313,00 414, Náklady z odepsaných pohledávek 0,00 9,00 12,00 Náklady z DDHM a DDNM, tj. drobný hmotný a nehm. 558 majetek 483,00 471,50 336,00 Náklady celkem , , , Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 18,00 6,00 4, Čerpání fondů 143,00 162,00 236, Jiné ostatní výnosy 13,00 4,00 27,00 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu tj. 672 dotace poskytnutá MPSV (od roku 2015 přes 4 630, , ,00 zřizovatele) Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC tj. 672 příspěvek zřizovatele na provoz, odpisy a ostatní 2 467, , , Výnosy vybraných místních institucí - ÚP + VFP 446,00 335,50 645, Aktivace materiálu 0,00 0,00 0, Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , , ,00 Hospodářský výsledek = výnosy - náklady (+ zisk, - ztráta) 62,00 0,00 0,00 V rámci svého hospodaření jsme pověření závazkem veřejné služby, což znamená, že nedočerpaný příspěvek od zřizovatele je mu vracen. Z tohoto důvodu je v letech 2014 a 2015 vykázán nulový hospodářský výsledek. 59

60 9.4 Přehled nákladů a výnosů ve vybraném období Přehled nákladů za rok Graf 7 Změny nákladů v období Přehled výnosů za rok Graf 8 Změny výnosů v období Dary Způsob přijímání darů je zcela striktně upraven vnitřní legislativou a dalšími dokumenty. Zřizovací listina určuje, do jaké výše je možno přijmout dar bez vědomí zřizovatele, tedy Olomouckého kraje. Zajistit dostatek příjmů pro organizaci, která poskytuje sociální služby, je zcela nezbytné a část činností (zejména pro vyplnění volného času klientů) by nebylo možno vůbec zajistit a uskutečnit bez přispění donátorů. I v roce 2015 dárci však přispívají také na některé vybrané provozní náklady. Přijímání darů je ošetřeno v interní směrnici č. 110 Ochrana práv osob, která vymezuje pravidla pro přijímání darů. Upravuje postup při přijímání finančních darů a darů jakékoliv majetkové hodnoty Domovem a zaměstnanci Domova. Cílem této části směrnice je snaha 60