List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN Stránka 1. Příjmy

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové z fyz. os. ze závislé činnosti daň z příjmů OSVČ daň z př.fo z kapitálových výnosů z příjmů práv. osob z práv. osob - město z přidané hodnoty daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatky ze psů poplatky za užívání veřejného prostranství poplatky za znečištění ovzduší odnětí lesní půdy výtěžek z provozování loterií odvod z VHP 10 II. Nedaňové příjmy 10436,5 -příjmy z vlastní činnosti kino (vstupné) knihovna hřbitovní poplatky těžba dřeva příjmy z pečovatelské služby 25 - příjmy z pronájmu majetku 7716, z pronájmu BH z pronájmu DPS pronájem pozemků pronájem ost. nemovitostí 350 Stránka 1

2 pronájmy ve zdravotnickém středisku pronájem vodovodu 9, pronájem kanalizace 87, pronájem kotelny úroky a dividendy koupaliště 15 - ostatní nedaňové příjmy ostatní příjmy MěÚ 50 opatrovnictví Krausová, ost. Př z úhrad z dobývacího prostoru z komunálních odpadů EKO-KOM platby za separ.odpad 120 III. Kapitálové příjmy 911, z prodeje pozemků 261, z prodeje ostatních nemovitostí 650 IV. Přijaté dotace 1048, neinvestiční dotace ze SR 1023, neinvestiční dotace od obcí dotace na pečovatelskou službu V.Převody z rozp. Účtů a vl. fondů příděl soc. fondu převody z vlastních fondů 100 Příjmy celkem 42632,3 stav účtů k ,23 Finanční prostředky celkem 56239,53 Stránka 2

3 oddíl, paragraf Výdaje I. Lesnictví pěstební činnost správa v lesním hospodářství 26 II. Doprava běžná údržba komunikací 880 materiál,el.energie, opravy a údržba oprava MK K Cementárně rekonstrukce ul. Prokopovka 7160 výběr.řízení, rekonstrukce, TDI,poplatky, propojení kanalizace od MŠ u tov projekt Stará náves celkem chodníky 1140 chodník k č.p , k č.p III. Vodní hospodářství kanalizace 300 včetně rezervy dle plánu obnovy kanalizací, kanalizační přípojka k soc.zařízení TK vodovodní přípojka k Cementárně vč. projektu 241 včetně rezervy dle plánu obnovy vodovodů koupaliště 127 el. energie, voda, opravy, lavičky, stoly, podlaha v domku IV. Školství ZŠ MŠ sídliště ,0 provoz, 650,0 rekonstrukce umýváren MŠ u továrny 690 provoz celkem MŠ příspěvek ZUŠ 25 V. Kultura Štace 115 energie, příspěvek na činnost kino 200 energie na temperování, opravy, údržba, dohody knihovna ostatní kultura 177 kronika, propagace, adventní akce, Silvestr, kulturní akce SPOZ 75 Stránka 3

4 VI. Zdravotnictví provoz zdravotního střediska 650 energie, opravy a údržba VII. Bydlení, komunální služby BH 4000 energie, kanalizace, hydroizolace č.p. 142, izolace č.p. 34, výměna dveří, malby,úprava osvětleníč.p. 108, revize, údržba, signalizace kotelen Lipová DPS 300 energie, opravy a údržba veřejné osvětlení, rozhlas 1400 el. energie, opravy, údržba, vánoční výzdoba, SMS hřbitov 460 obvodová zeď,pohonné hmoty,materiál, dveře, mobiliář sběr a svoz komun. odpadů péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2660 mobiliář, pohonné hmoty, materiál, opravy po obci, zahradnické práce, odborná školení, značení ulic, údržba zeleně, alej k nádraží, topoly v sídlišti budova Měú 1030 energie,úklidové a hygienické prostředky,materiál,revize,opravy a údržba, výměna světel, signalizace kotelen,obnova nábytku, projekt garáž hospodářský dvůr 1040 energie v budovách hosp.dvora, opravy techniky, vybavení dílny,výměna kabiny u multikáry, paletizační vidle k traktoru,vč.údržby budov nová technika sekačka 450 mulčovač zadní výhoz nulový poloměr otáčení výkup pozemků 430 R-LES, pozemky u garáží na sídlišti, daň z převodu nemovitostí kulturní dům 100 opravy a údžba Celkem kotelna 600 výměna dispečinku, opravy VIII. Sociální Klub důchodců 45 energie, občerstvení klub důchodců, internet-klub pečovatelská služba 320 IX.Bezpečnost MKDS 300 X. Zásahová jednotka SDH činnost jednotky, hasičská zbrojnice 500 XI. Tělovýchova a zájmová činnost příspěvek na činnost 450 rozdělení výtěžku z loterií za rok 2013, přííspěvky na činnost Stránka 4

5 dětská hřiště 640 opravy, nové vybavení víceúčelové hřiště příspěvky občan.sdružením 25 XII. Veřejná správa a služby 9214, zastupitelstvo činnost místní správy 3000 pojištění,tisk,materiál,phm,poštovné, telefon,právník,školení, GP,MISYS, opravy,občerstvení, stravné,programy, počítač.vybavení,kopírka,služby zaměstnanci příspěvek DSO 1/ příspěvek sdružení Severní Plzeňsko Celkem služby peněžních ústavů 243 úroky z úvěru Lipová, bankovní poplatky pojištění příděl do sociálního fondu 190 převody fondům a rozp.účtům daň z příjmů práv. osob 2300 odvody DPH vratka dotací 21,2 Rozpočtové výdaje 52270,2 splátky úvěru Lipová 495,2 Výdaje celkem 52765,4 příjmy 42632,3 výdaje 52270,2 schodek 9637,9 zůstatek na účtech 13607,23 splátky úvěru Lipová 495,2 zůstatek 3474,13 Stránka 5