Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin daň z př.fyz.os.sam.výd.čin daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv. osob za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek poplatek za provoz systému /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ 1341 poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provoz výher.přístr.-místní odvod z výtěž.provoz.hrac.příst.-veř.prospěš.účely správní poplatky daň z nemovitostí Nedaňové příjmy: 2460 splátky půjček /FRB,soc.fond/ příjmy z úhr. dob. prostor- písník příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady knihovna - služby příjmy z výstav osvětová beseda (ples,koncerty,taneční) příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů, nebyt. prostor příjmy z poskyt.služ. a výr.(rhnet,omega,cr Freenet) příjmy z pronájmu ost.nem.-nebyt.hosp příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov: nájem+služby ost.příjmy z vlast. činnosti (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků prodej tříděného odpadu Ekokom pečovatelská služba příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy: příjmy z prodeje pozemků

2 Přijaté dotace: 4112 neinv. přijaté dotace ze SR-souhr.dotační vztah ost. neinv.transfery přijaté ze SR neinv.přijaté transf. od obcí neinv.přijaté transf. od krajů (hasiči) Celkem příjmy Zdroje celkem

3 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Výdaje: v Kč paragraf položka org. Ochrana druhů a stanovišť psí útulek Lesní hospodářství * lesní cesty Cestovní ruch: propagace města-prop.mater turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko rozsvícení vánočního stromu příspěvek - informační centrum provoz Doprava: nákup materiálu na opravy komunikací pohonné hmoty a mazadla nájemné - průchod čp úklid komunikací všeob. údržba chodníků a komunikací výměna a údržba dopravního značení bezbarierové přechody požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky osadního výboru Konopáč rezerva - sněhová kalamita parkovací automaty na nám. Míru ( 4 ks ) *komunikace a chodník ul. Barákova *parkování na nám. Míru(vč.úpravy autobus.nádraží) *úprava ul.tylova (vč.přemístění autobus.nádraží) Odvádění a čistění odpad. vod srážková voda všeobecná údržba kanaliz. sítě všeobecná údržba dešťové kanalizace *kanalizace ul. Barákova a lokalita Průhon - náš podíl *rekonstrukce kanalizace v ul. Hálkova Úpravy drobných vodních toků: zpracování manipulačních řádů rybníků úprava vodní nádrže v Chotěnicích *odbahnění rybníku Martin

4 Školství: přísp. na dojíždějící žáky MŠ Načešice, Stolany neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul neinv.př.-základní škola a jídelna neinv.př.-základní škola praktická neinv.př.-základní umělecká škola příspěvek na věcné náklady-soukr.jídelna Na Sále poplatky za provoz internetu náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova MŠ Jiráskova Základní škola ZŠ praktická - opravy *zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ)- náš podíl *šatny z bývalé jídelny a oprava střešní konstrukce ZŠ Kultura: multifunkční centrum - provoz městská knihovna - provoz , měst.knih.- mzdy včetně Chotěnic měst.knih.- sociální pojištění měst.knih.- zdravotní pojištění měst.knih- člens.příspěvek výstavy osvětová beseda kronikář (včetně vybavení) životní výročí vítání občánků SPOZ-mzdy Zachování a obnova památek: ost.osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál voda plyn elektrická energie žid. škola revize úprava EZS (synagoga a židovská škola) nátěr střechy zvonice v areálu kostela P.Marie oprava střechy - budova Staré radnice opravy a udržování *program regenerace - náš podíl

5 Rozhlas: údržba rozhlasu modernizace rozhlasu - bezdrátový systém Sportovní zařízení v majetku města: Sportovní hala-rozbor vody ve studni Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ městský dům dětí - opravy dětská hřiště /kontrola, údržba) venkovní mobiliář města oplocení areálu DDM Tělocvičná jednota Sokol neinvestiční příspěvek - z toho: provozní náklady běžné opravy Bytové hospodářství: studená voda plyn elektr.energie obstaravatelská činnost údržba bytového fondu oprava střechy na č.p.33 (Medov) vyklizení půdy Medov (vč.odkrytí a zaměř.zhlaví vazních trámů) vchodové dveře čp *půdní vestavba čp. 123 (Za Beránkem) Veřejné osvětlení: el.energie VO nat. hodin-mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění revize sloupů VO demontáž - vánoční osvětlení všeobecná údržba VO výměna nevyhovujících sloupů VO (Podél Dráhy-betonové) Pohřebnictví: materiál (struny, náhr.díly) voda PHM ost.služby-opravy, odvoz odpadu Územní plánování: územní plán (dopl za návrh, tech.pomoc, čistopis)

6 Komunální služby a komunál.rozvoj: mzdy, řidiči, poh.hmoty, opravy a údrž. vozidel, tech.prohl., pouť-celkem mzdy- prádelna MŠ Jir. ul " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda) opravy kontejnerů deratizace malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova sociální zařízení v Bažantnici stavební úpravy knihovny v Chotěnicích kabina na traktůrek Nakládání s odpady: odvoz kom. odpadu - úklid města nakládání s komunálním odpadem provoz sběrného dvora nakládání s biologic.rozložitelným odpadem monitoring skládek - Kostelec, Klešice nakládání s tříděným odpadem Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: materiál-sadba, hnojiva,postřiky, náhr.díly pohonné hmoty - sekačky údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) * revitalizace Bažantnice - náš podíl Sociální věci: pečovatelská služba - provoz drobný hmotný majetek mzdy ostatní osobní výdaje soc. pojištění zdr. pojištění Domov pro seniory příspěvek na činnost Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp rezerva pro krizové situace Bezpečnost a veř. pořádek: pouť (pronájem ekol.wc) zajištění pořádku pouť Městská policie Pardubice Městská policie Pardubice dopl za 12/

7 Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy: provoz MěÚ, mzdy, služby PVT, Fluxpam-celkem výpočetní technika:hardware software vybavení pracoviště CzechPOINT tech.pomoc,servis kopírek(sw-opravy PC,údrž serveru) rozvoj informačního systému tiskový spotř.materiál (barvy pro kopírky, tiskárny) servisní poplatky (SW-Asseco,VITA,Flux,Geovap) dokumentace - inf.systém, sítě frankovací stroj stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc(znalecké a statické posudky) administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ Příspěvky a dary: příspěvky růz.spolkům-rezerva příspěvky sport. spolkům-rezerva poplatky za účast města ve sdruženích Mikroregion - příspěvek dle obyvatelstva tisk přílohy Leknín v Chrudim.deníku distribuce Chrudim.deníku s příl. Leknín věnec obětem války Výdaje z fin. operací: služby peněž.ústavů Pojištění majetku obce: majetek obce Platby daní,úroků: daň z převodu nemovitostí daň z příj.právnických osob za obce platby úroků z úvěru - KB půjčky obyv. z FRB Celkem výdaje :

8 splátka úvěru - KB CELKEM: *Jedná se o akce, které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích rozpočtu. Příjmy Výdaje: rozdíl: spátka úvěru celkem: Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen zůstatkem finančních prostředků z minulých let. Ing. Aleš Jiroutek starosta města Rozpočtem není zajištěn podíl města na akce: *kanalizace ul. Barákova a lokalita Průhon - náš podíl *zateplení školských zařízení (ZŠ a ZUŠ) - náš podíl

9 Komunální služby - rozpis dle položek: v Kč návrh , 5021 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné nápoje ochranné pomůcky - zaměstnanci mimo VH zdravotnický materiál DDHM nářadí nákup materiálu voda teplo - tech.základna (plyn) elektr. energie poh. hmoty a maziva nájemné (poz.vávra V., ŘSD) školení nákup služeb -STK, emise, opravy a udržování (běžné) Celkem: mzdy- prádelna MŠ Jir. ul " - sociální pojištění " - zdravotní pojištění výkupy pozemků provoz a údržba zákl.tech.skup.(fasáda) opravy kontejnerů deratizace malování průchodu z nám.do ul. Jiráskova sociální zařízení v Bažantnici stavební úpravy knihovny v Chotěnicích kabina na traktůrek * úprava bývalé kotelny U Bažantnice Celkem Celkem komun. služby a úz. rozvoj

10 Činnost místní správy - rozpis dle položek: v Kč návrh platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění povin.poj. hraz. zam ochranné pomůcky sbírky, noviny, knihy DDHM nákup materiálu (kanc.potř, úklid a čisticí prostř.) voda plyn el.energie pohon. hmoty a maziva služby pošt služby telekomunikací živ.pojištění (soc.fond) konzul.porad.a práv.služby školení a vzdělávání (konference) nákup služeb opravy a udržování cestovné pohoštění věcné dary /poháry při soutěžích/ odvody-nezam.zdrav.pos nákup kolků platby soc.fond (živ. výročí) půjčky (soc. fond) Celkem výpočetní technika: hardware software vybavení pracoviště CzechPOINT tech.pomoc,servis kopírek(sw-opravy PC,údrž serveru) rozvoj informačního systému tiskový spotř.materiál (barvy pro kopírky, tiskárny) servisní poplatky (SW-Asseco,VITA,Flux,Geovap) dokumentace - inf.systém, sítě frankovací stroj stavební příspěvek na nezbytné úpravy techn.pomoc (SÚ-znal.a static.posudky), (geom.plány) administrace dotací a výběrová řízení koordinátoři BOZP, autor.dozor, stavební dozor přestavba MěÚ Celkem Celkem činnost místní správy