MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 711,2 0, ,2 0,0 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,3 0, ,7 PŘÍJMY CELKEM , , , ,7 Splátka úvěru 0, ,0 0,0 Financování - přebytek min.let , , , ,3 Přijatý úvěr , , ,0 FINANCOVÁNÍ , , , ,3 ZDROJE CELKEM , , , ,0 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,0 VÝDAJE CELKEM , , , ,0 SALDO PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ , , , ,3 SALDO ZDROJŮ a VÝDAJŮ 0,0 0,0 0,0 0,0 Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele : výdaje celkem v jednotlivých paragrafech Závazné ukazatele poskytnuté dotace a příspěvky z města: - Příspěvek na provoz MŠ U Humpolky : - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko : - Příspěvek na provoz MŠ Horova : - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova : - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října : - Příspěvek na provoz MěKS : z toho mzdové náklady: tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM : - Příspěvek na provoz CSS : z toho mzdové náklady: tis. Kč - Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2 Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet zpracovala: Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města Návrh města Tišnova na rok bude projednáván na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne v 17 hod. Občané města se mohou k u vyjadřovat písemně na adresu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 111 do 3.2., prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.juzova@tisnov.cz do 7.2. nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne

3 Položka, sesk.pol., oddíl Příjmy ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK pol Daň z příjmů FO ze ZČ , , , ,0 pol Daň z příjmů FO ze SVČ 3 173, , , ,0 pol Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 466, , , ,0 pol Daň z příjmů právnických osob , , , ,0 pol Daň z příjmů právnických osob za obce 2 402, , , ,0 pol Daň z přidané hodnoty , , , ,0 pol Poplatky za znečišťování ovzduší 3,0 pol Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 2,0 pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 325, , , ,0 pol Poplatek ze psů 273,9 280,0 280,0 260,0 pol Poplatek za užívání veřejného prostranství 411,8 100,0 100,0 250,0 pol Poplatek ze vstupného 0,5 pol Poplatek z ubytovací kapacity 49,7 40,0 40,0 50,0 pol Poplatek za provozovaný VHP 119,1 0,0 pol Odvod z výtěžku z provozování loterií 416,3 0,0 200,0 400,0 pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - ŘP 747,8 800,0 800,0 500,0 pol Odvod z výherních hracích přístrojů 3 333, , , ,0 pol Správní poplatky 4 039, , , ,0 pol Daň z nemovitostí 4 147, , , ,0 třída 1 Daňové příjmy celkem , , , ,0 3

4 Položka, sesk.pol., oddíl Příjmy ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: pol Neinvestiční přijaté transfery ze VPS 1 770,0 276,0 pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR- příspěvek na výkon státní správy , , , ,7 pol Neinvestiční přijaté transfery ze SF - Regenerace zeleně (SFŽP) 204,0 204,0 260,0 pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR- Regenerace zeleně (MŽP) 7 382, , , ,0 pol Neinvestiční převody z Národního fondu 177,6 pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 103,2 233,7 pol Neinvestiční přijaté transfery od krajů (LSSP) 3 759,5 204,1 pol Investiční přijaté transfery ze VPS pol Investiční přijaté transfery ze SR pol Investiční přijaté transfery ze SF 449,6 30,0 729,0 - SFŽP - zateplení Centrum sociálních služeb tis. Kč - SFŽP - zateplení ZŠ Smíškova tis. Kč pol Ostatní přijaté investiční transfery ze SR 4 278, ,0 - FS - zateplení Centrum sociálních služeb tis. Kč - FS - zateplení ZŠ Smíškova tis. Kč pol Investiční převody z Národního fondu 287,9 pol Investiční přijaté transfery od obcí pol Investiční přijaté transfery od krajů 1 000,0 pol Investiční přijaté transfery od regionálních rad - nástavba ZŠ Smíškova ,0 třída 4 Přijaté transfery celkem , , , , Pronájem pozemků 454,6 400,0 400,0 500, Ostatní příjmy z podnikání a restrukturalizace zemědělství 33, Pěstební činnost (prodej dřeva) 1 270,1 700,0 700,0 700,0 oddíl 21 Vnitřní obchod, Ostatní správa v průmyslu, obchodu, služby 196,8 oddíl 22 Doprava ( dar, sankce ) 713,8 s.pol. 24 Splátky půjčených prostředků - MAS Brána Vysočiny, Dubina byt.dr. 256, , ,0 757,0 oddíl 31 Vzdělávání ( příspěvek DD za žáky ZŠ) 58,1 4

5 Položka, sesk.pol., oddíl Příjmy ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: 3111 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Horova 468, Činnosti knihovnické 214,4 200,0 200,0 200, Činnosti muzeí a galerií 65, Ostatní zálež.kultury - vratka dotace 20, Pořízení,zachování a obnova hodnot národního historického pov.-dar 42, Rozhlas a televize 1, Ostatní záležitosti sdělovacíh prostředků (Tišnovské noviny) 487,4 700,0 700,0 500, Odvody příspěvkových organizací - MěKS 218,6 459,0 459,0 422, Zájmová činnost v kultuře - vratka dotace (MěKS) 30, Ostatní záležitosti kultury, cirkví (kniha) 99,2 480,0 480,0 400, Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - služby 503,6 400,0 400,0 500, Sportovní zařízení v majetku města - koupaliště - pronájmy 108,0 100,0 100,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost 64,3 60, DDM - odvod z investičního fondu 243,0 208, Ostatní zájmová činnost - LT Brumov 481,4 350,0 350,0 350, Bytové hospodářství - pronájmy 4 965, , , , Bytové hospodářství - ostatní platby 110, Nebytové hospodářství - pronájmy 4 464, , , , Nebytové hospodářství - služby 2 117, , , , Pohřebnictví 328,8 200,0 200,0 280, Komunální služby a územní rozvoj 119,8 138, Sběr a svoz komunálních odpadů 936, , , ,0 oddíl 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 23,8 34, Odvody příspěvkových organizací - CSS 3 200, , , , Činnost místní správy 534,6 500,0 500,0 500, Příjmy z úroků a dividendy 503,9 500,0 500,0 700,0 5

6 Položka, sesk.pol., oddíl Příjmy ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: 6320 Přijaté pojistné náhrady 400, Finanční vypořádání minulých let 46, Ostatní činnosti j.n.( transfery od obcí ) 38,0 38,0 třída 2 Nedaňové příjmy celkem , , , ,0 pol Příjmy z prodeje pozemků 2 563,7 pol Příjmy z prodeje bytů 824,6 pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 5 307,9 pol Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 15,0 třída 3 Kapitálové příjmy celkem 8 711,2 0,0 0,0 0,0 PŘÍJMY CELKEM , , , ,7 Splátka úvěru 0, ,0 Financování - přebytek minulých let , , , ,3 Přijatý úvěr , , ,0 třída 8 Financování celkem , , , ,3 ZDROJE CELKEM , , , ,0 6

7 Paragraf ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, Tišnov, IČ: NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Název paragrafu 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 110,6 120,0 120,0 100,0 umístění psů v útulku, krmivo, odvoz 100, Pěstební činnost 1 271,3 820,0 820,0 760,0 lesní hospodář pro město 50,0 náklady na pěstební činnost v lesích města 600,0 oprava laviček, oprava naučných stezek, malotraktoru 90,0 nákup srubových laviček 20, Správa v lesním hospodářství 3 311,6 0, ,4 0,0 odborný lesní hospodář 0, Celospolečenské funkce lesů 10,0 25,0 15,0 20,0 výkon státní správy v lesním hospodářství 20,0 Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 703,5 965, ,4 880, Vnitřní obchod 532,4 950,0 950,0 700,0 činnost informačního centra 180,0 propagace města, účast na výstavách (Regiontour) 520,0 Oddíl 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 532,4 950,0 950,0 700,0 7

8 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: 2212 Silnice 5 678, , , ,0 zimní údržba, PHM 250,0 opravy dešťových vpustí, likvidace plevele 120,0 opravy MK - výtluků 500,0 obnova dopravního značení 150,0 kamerový systém ( pronájem, energie, opravy ) 100,0 opravy ( U Pily, Hajánky - propustek přes komunikaci ) 160,0 vozidlo Bonetti - úprava na zimní údržbu 30,0 příslušenství ke strojů 30,0 Koráb - nové parkování před Guardem 70,0 Družstevní II. etapa 5 000,0 pozastávka ul. Jiráskova a Družstevní 520, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 581, , , ,0 zimní údržba 160,0 likvidace plevele 40,0 předlažďování, opravy ( dle aktuální situace ) 100,0 oprava schodů 100,0 nákup materiálu na drobné opravy, posyp 150,0 opravy ( chodník Osvobození vnitroblok 450m2, Hornická ul. ) 950,0 nájemné, elektrická energie 20,0 nový chodník Květnická kolem hřiště 50,0 opěrná zídka "zastávka" Trnec 500,0 parkoviště Na Loukách 4 000,0 revitalizace nám. Míru - architektonická soutěž, projekt 650,0 bezbarierové trasy 500,0 cyklostezka Tišnov- Za Trmačovem- dofinancování 320,0 8

9 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (IDOS) 433,1 440,0 440,0 443,0 příspěvek na IDS JMK 443,0 Oddíl 22 Doprava 8 692, , , , Pitná voda 31,7 30,0 30,0 30,0 oprava veřejných studní 30, Odvádění a čištění odpadních vod 177,4 300,0 300,0 780,0 stočné za srážkové vody, vodné 225,0 služby 30,0 příspěvek SVaK 25,0 opravy kanalizačních přípojek 500, Ostatní správa ve vodním hospodářství 0,0 30,0 30,0 30,0 výkon státní správy ve vodním hospodářství 30,0 Oddíl 23 Vodní hospodářství 209,0 360,0 360,0 840, Předškolní zařízení 5 695, , , ,0 příspěvek na provoz MŠ U Humpolky 1 250,0 příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 1 150,0 příspěvek na provoz MŠ Horova 1 000,0 MŠ U Humpolky - soc. zařízení, bezpečnostní skla-vnitřní, osvětlení 500,0 MŠ U Humpolky - rekontrukce oplocení 200,0 9

10 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: 3113 Základní školy , , , ,0 příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 900,0 příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 250,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociál. zařízení 1 000,0 ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba, vybavení , Gymnázia 10,0 10,0 10,0 10,0 dotace 10, Střední odborné školy 15,0 15,0 15,0 15,0 dotace 15, Základní umělecké školy 0,0 0,0 0,0 10,0 dotace 10, Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 25,2 50,0 50,0 50,0 dotace, služby 50,0 Oddíl 31,32 Vzdělávání , , , , Hudební činnost 62,8 90,0 90,0 90,0 Concentus Moraviae a ostatní hudební slavnosti 90, Činnosti knihovnické 2 063, , , ,0 provoz městské knihovny - z toho mzdové nákl tis.kč vč. odvodů 2 255, Ostatní záležitosti kultury 434,8 200,0 240,0 250,0 10

11 Paragraf ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: Název paragrafu dotace občanským sdružením 250, Pořízení, zachování a obnova kult. památek 103,7 65,0 166,0 170,0 kašna 5,0 oprava dna kašny, tlaková zkouška, materiál 165, Rozhlas a televize 932, , , ,0 mzdové náklady včetně odvodů 870,0 drobný majetek a programové vybavení 110,0 ostatní provoz TTV 98, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 924, , ,0 950,0 vydávání Tišnovských novin 950, Mezinárodní spolupráce v kultuře 47,5 80,0 50,0 50,0 služby 50, Zájmová činnost v kultuře - MěKS 4 210, , , ,0 příspěvek na činnost MěKS - z toho mzdové náklady tis. Kč 4 310, Ostatní záležitosti kultury - KPOZ, společenské akce 517, , ,5 780,0 Komise pro občanské záležitosti 100,0 společenské akce města - hody, ples, trhové a rybářské slavnosti, 680,0 advend, promenádní koncerty ( plakáty, lístky, služby ) Oddíl 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 295, , , , Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště 1 142, , , ,0 11

12 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: mzdové náklady vč. odvodů 340,0 provoz koupaliště 736,0 opravy ( mostku, nátěry vstupní brány a plotu ) 65,0 běžná údržba 35,0 revitalizace areálu koupaliště vč.vybudování odpočinkové zóny 7 700,0 koupaliště - převod investice z roku 2 350, Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky 1 851, , , ,0 dotace sportovním oddílům (čin.-800 tis. Kč a provoz-700 tis.kč) 1 500,0 memoriál Ivo Medka 150, Využití volného času dětí - DDM, dětská hřiště 2 031, , , ,0 příspěvek na činnost DDM 1 350,0 dotace občanským sdružením 200,0 opravy, údržba dětských hřišť, voda - kluziště 185,0 ostraha a zavírání hřišť 87,0 výměna herního prvku - dětské hřiště ZŠ 28. října 60,0 Skate hřiště 700, Ostatní zájmová činnost a rekreace - LT Brumov 1 001,2 830,0 830,0 938,0 provoz DT Brumov 493,0 opravy ( venkovní sociál. zařízení,vo, venk.rozvody NN, běžné opravy ) 65,0 herní prvky, průmyslové lednice - 2 ks, závora před areálem 80,0 dotace občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) 200,0 dotace organizacím působícím v oblasti prorodinných aktivit 100,0 Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 026, , , ,0 12

13 ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: Paragraf Název paragrafu Oddíl 35 Zdravotnictví ( lékařská služba první pomoci ) 1 500,0 0,0 0,0 0, Bytové hospodářství 3 127, , , ,0 správa bytového fondu 375,0 opravy bytů 1 462,0 příspěvek do FO 1 350,0 nám. Komenského rekonstrukce elektroinstalace 300, Nebytové hospodářství , , , ,0 správa nebytového fondu 2 310,0 opravy 3 820,0 Poliklinika - zateplení objektu a oprava střechy 1 000,0 MěKS - klimatizace sálu, odhlučení stěny a promítací kabiny, 500,0 světelný nápis CSS - zateplení ( dokončení ) ,0 Müllerům dům - opravy ( povinný převod na zvláštní účet 61 tis. Kč ) 80, Veřejné osvětlení 3 577, , , ,0 elektrická energie 1 700,0 paušál za údržbu a pohotovost 620,0 opravy nad rámec smlouvy 150,0 dopravní nehody, opravy sloupů, havarijní stav 200,0 vánoční osvětlení - instalace a demontáž 50,0 vánoční strom - příprava uchycení, dovoz, instalace 50,0 přesunutí 5 sloupů - Květnice 60,0 zkouška stability sloupů VO 30,0 oprava VO Nádražní - "myší díra" 120,0 13

14 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: výměna LED svítidla Nerudova 9 ks 100,0 oprava VO Hornická 600,0 Ostrovec - rozšíření 3 sloupů VO - ke kurtům 200, Pohřebnictví 119,4 500,0 500,0 280,0 údržba stromů, keřů a jiná údržba 60,0 neinvestiční příspěvky a náhrady - soc. pohřby 30,0 ochranné pomůcky, opravy a ostatní materiál 95,0 el. energie, voda, PHM 9,0 školení 2,0 vratky 4,0 program, zaměření hrobových míst, poplatek za provoz 80, Územní plánování 49,2 300,0 300,0 300,0 pořízení nového územního plánu Tišnova, digitální zpracování 130,0 aktualizace územních analytických podkladů 170, Územní rozvoj 99,2 100,0 143,6 150,0 příspěvek DSO Tišnovsko a MAS Brána Vysočiny 150, Komunální služby a územní rozvoj 3 284, , , ,0 projektová dokumentace, studie 2 000,0 nákup služeb, poplatky, vynětí ze ZPF 460,0 výkup pozemků 2 000,0 mzdové náklady včetně odvodů - organizační složka úklid a údržba 5 000,0 Oddíl 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj , , , ,0 14

15 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 143,2 100,0 350,0 400,0 sběr a odstranění nebezpečných složek odpadů 400, Sběr a svoz komunálních odpadů 4 964, , , ,0 sběr a svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů 3 300,0 přistavení a odvoz kontejnerů ze sběrného dvora 500,0 odstranění komunálního odpadu ze sběrného dvora 700,0 provoz sběrného dvora 240,0 sběrný dvůr - úprava dvora 500, Sběr a svoz ostatních odpadů 1 153, , , ,0 svoz, dotřídění a využití recyklovatelných složek odpadu 650,0 sběr a svoz bioodpadu 550,0 pořízení odpadových nádob, kontejnerů 30, Monitoring půdy a podzemní vody 0,0 0,0 0,0 30,0 monitorování skládky Trnec, aj. 30, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 818, , , ,0 opravy a údržba strojů, náhradní díly, příslušenství 300,0 PHM 400,0 materiál- oprava městského mobiliáře (lavičky, koše), nájemné, studie 245,0 sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 120,0 řez keřů, živých plotů 60,0 sečení Hajánecký kopec 40,0 ochranné pomůcky, nápoje - léto 33,0 15

16 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: likvidace biohmoty - tráva, listí, větve 100,0 kácení stromů - stromolezeckou technikou 30,0 výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 100,0 nákup nových laviček a košů 50,0 Projekt Regenerace zeleně - dozor 100,0 Projekt Regenerace zeleně - realizace 5 000,0 profesionální traktůrek na sečení se sběrem 350,0 oprava opěrné stěny pod kostelem - pozastávka z roku 250,0 Park pod kostelem III. etapa 5 000, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 18,4 60,0 70,0 70,0 výkon státní správy v oblasti životního prostředí 70,0 Oddíl 37 Ochrana životního prostředí 8 097, , , , Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži 335,6 415,0 428,0 410,0 lékařské posudky na děti, dárky pro děti 25,0 resocializační programy pro děti, kroužky 85,0 dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb 300, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0,0 0,0 440,0 430,0 výkon pěstounské péče( dotace obdržena v r. ) 430, Ost. soc. péče a pomoc ost. skup.obyvatel 47,7 50,0 50,0 50,0 komunitní plánování ( supervize školení pracovních skupin ) 10,0 aktualizace adresáře poskytovatelů soc. služeb 40, Osobní asistence, PS a podpora sam. bydlení 4 765, , , ,0 16

17 Paragraf ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: Název paragrafu příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové náklady tis.kč 6 050,0 Oddíl 43 Sociální péče celkem 5 148, , , , Ochrana obyvatelstva 40,1 50,0 50,0 50,0 výdaje na zabezpečení úkolů civilní ochrany obyvatelstva 50,0 Oddíl 52 Ochrana obyvatelstva 40,1 50,0 50,0 50, Požární ochrana - dobrovolná část 406,9 230,0 230,0 270,0 zajištění činnosti SDH 270,0 Oddíl 55 Požární ochrana 406,9 230,0 230,0 270, Zastupitelstva obcí 2 863, , , , Volby do Parlamentu ČR 0,0 0,0 250,0 0, Volby do zastupitelstev ÚSC 255,1 0,0 0,0 300, Volby do Evropského parlamentu 0,0 0,0 0,0 300, Volby prezidenta 0,0 300,0 322,5 0, Činnost místní správy , , , ,0 mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ ,0 dohody 600,0 17

18 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 176,0 nákup materiálu 1 200,0 el. energie, voda, PHM, teplo 1 690,0 poštovní služby 800,0 služby telekomunikací 275,0 poradenské služby ( z toho 49 tis. Kč OSMI) 250,0 školení 450,0 služby 2 500,0 opravy (z toho 760 tis. Kč OSMI ) 1 600,0 programové vybavení do 60 tis. Kč 400,0 příspěvky obcím a spol. organizacím 120,0 ostatní výdaje MěÚ 1 050,0 programové vybavení nad 60 tis. Kč 1 200,0 Info kiosek - elektronická úřední deska 650,0 MěÚ nám Míru klimatizace serverovna 80,0 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 100,0 čerpání sociálního fondu 1 300,0 Oddíl 61 Územní samospráva celkem , , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 74,2 700,0 700,0 650,0 bankovní poplatky 50,0 úrok z úvěru 600, Pojištění funkčně nespecifikované 479,5 500,0 545,0 600,0 pojištění majetku města 600,0 18

19 Paragraf Název paragrafu ROZPOĆTOVÉ VÝDAJE: 6399 Ostatní finanční operace 3 409, , , ,0 daň z příjmů PO za obce 4 000,0 DPH 1 200, Finanční vypořádání minulých let 854,7 0,0 31,9 50,0 vratky dotací 50, Ostatní činnosti 1 000,0 790, ,0 provozní rezerva 1 000,0 Oddíl 63,64 Ostatní finanční výdaje 4 817, , , ,0 VÝDAJE CELKEM , , , ,0 běžné výdaje , , , ,0 kapitálové výdaje , , , ,0 19

20 Příjmy města v Kč SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK RU Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) dotace Výdaje města v Kč SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK RU Běžné výdaje Kapitálové výdaje

21 Pokles příjmu dotací a běžných výdajů od r. je způsoben poklesem příjmů transferů z důvodu převedení agendy výplaty sociálních dávek na Úřad práce od Příjmy města bez dotací na výplaty sociálních dávek v Kč vlastní příjmy (dańové, nedaňové, kapitálové) dotace (bez dotací na sociální dávky) Výdaje města bez výdajů na výplaty sociálních dávek v Kč SK 2008 SK 2009 SK 2010 SK 2011 SK RU běžné výdaje (bez výdajů na sociální dávky) kapitálové výdaje

22 Návrh výdajů v oddílech - r Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, kom. služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče celkem Ochrana obyvatelstva Požární ochrana Územní samospráva celkem Ostatní finanční výdaje Vnitřní obchod

23 Investice - r SILNICE 5 590,0 Koráb - úprava parkování před Guardem 70,0 Družstevní II. etapa 5 000,0 pozastávka na stavbě ul. Jiráskova a Družstevní 520, OSTATNÍ ZÁLEŽITOST POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 6 020,0 nový chodník Květnická kolem hřiště 50,0 opěrná zídka "zastávka" Trnec 500,0 parkoviště Na Loukách 4 000,0 revitalizace nám. Míru - architektonická soutěž, projekt 650,0 bezbarierové trasy 500,0 cyklostezka Tišnov - Za Trmačovem - dofinancování 320, PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ 700,0 MŠ U Humpolky - soc.zařízení, bezpečnostní skla-vnitřní,osvětl. 500,0 MŠ U Humpolky - rekontrukce oplocení 200, ZÁKLADNÍ ŠKOLY ,0 ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení 1 000,0 ZŠ Smíškova - nadstavba a přístavba , KOUPALIŠTĚ ,0 revitalizace areálu koupaliště vč.vybud.odpočinkové zóny 7 700,0 převod investice z roku 2 350, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 700,0 Skate hřiště 700, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 300,0 nám. Komenského rekonstr. elektroinstalace 300, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,0 Poliklinika - zateplení objektu a oprava střechy 1 000,0 MěKS - klimatizace sálu,odhlučení stěny a promítací kabiny, 500,0 světelný nápis CSS - zateplení ( dokončení ) , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 200,0 Ostrovec - rozšíření 3 sloupů VO - ke kurtům 200, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 130,0 úpravy územního plánu 130,0 23

24 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4 000,0 projektová dokumentace, studie 2 000,0 výkup pozemků 2 000, SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 500,0 Sběrný dvůr - úprava dvora 500, PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 5 350,0 profesionální traktůrek na sečení se sběrem 350,0 Park pod kostelem III. etapa 5 000, MÍSTNÍ SPRÁVA 2 030,0 programové vybavení nad 60 tis. Kč 1 200,0 Info kiosek - elektronická úřední deska 650,0 MěÚ nám. Míru klimatizace serverovna 80,0 výpočetní technika nad 40 tis. Kč 100,0 celkem ,0 24

25 Finanční plán - CSS a ZŠ Smíškova v mil. Kč Název akce výdaje čerpání úvěru čerpání dotace vlastní zdroje výdaje čerpání úvěru čerpání dotace vlastní zdroje 2015 výdaje 2015 čerpání úvěru 2015 čerpání dotace 2015 vlastní zdroje celkem zateplení CSS 7,2 7,2 0,0 0,0 24,7 11,4 11,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 nástavba a přístavba ZŠ Smíškova 1,0 1,0 0,0 0,0 47,0 27,0 20,0 0,0 5,4 0,0 3,6 1,8 53,4 celkem 8,2 8,2 0,0 0,0 71,7 38,4 31,0 2,3 5,4 0,0 3,6 1,8