VÝDAJE KAPITOLY 01 - STAVEBNÍCI

Transkript

1 VÝDAJE KAPITOLY 1 - STAVEBNÍCI v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG ÚČET Text Poznámka /12 Neinvestiční půjčené prostředky půjčky obyvatelům z fondu oprav na obyvatelstvu opravy 24, /12 Půjčky obyvatelům z fondu oprav na zateplení domů. Na jednání zastupitelstva města dne bude předložena žádost o zápůjčku z fondu oprav na zateplení domu č. p nám. B. Rejta. Jestliže tato zápůjčka bude schválena, čerpání zápůjčky bude uskutečněno v roce Investiční půjčené prostředky 215. Z tohoto důvodu jsou tyto výdaje již obyvatelstvu rozpočtovány , Podpora individuálního bydlení , /12 Služby peněžních ústavů vedení účtu fondu oprav , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,11 4 VÝDAJ E CELKEM , Výdaje kapitoly podrobně 1/97

2 VÝDAJE KAPITOLY 14 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka UZ Neinvestiční transfery provozní příspěvek na rok 215 Soukromé nefinančním podnikatelským mateřské škole Mateřinka, s. r. o., subjektům - právnickým osobám Holárkovy sady 2386, Louny , 122 Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny - příspěvek na uspořádání festivalu mateřských škol "Mateřinka" - převedeno z ODPA 3421 Neinvestiční příspěvky zřízeným provozní příspěvek mateřským školám na příspěvkovým organizacím rok , Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o., Čs. Armády 2371, Louny Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Fügnerova 1371, Louny ,2 Mateřská škola Louny, Přemyslovců 225, p. o., Přemyslovců 225, Louny ,1 Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 239, p. o., Kpt. Nálepky 239, Louny ,99 Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., V Domcích 2427, Louny Mateřská škola Louny, Dykova 221, p. o., Dykova 221, Louny 513 Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Šafaříkova 2539, Louny , 75, 75,4 74,97 74, Výdaje kapitoly podrobně 2/97

3 UZ Základní škola a Mateřská škola Kpt. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., 28. října 2173, Louny , příspěvek Mateřské škole Louny, Fügnerova 1371, p.o. na uspořádání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme", Předškolní zařízení , provozní příspěvek Mateřská škola Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím speciální Louny, Školní 2428, p. o., Školní 2428, Louny na rok , příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p.o. na akci "Sportovní hry mateřských škol", Speciální předškolní zařízení , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím provozní příspěvek základním školám na rok , Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 11, p. o., Pražská 11, Louny Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., 28. října 2173, Louny , 75, Základní škola Louny, Přemyslovců 229, p. o., Přemyslovců 229, Louny , Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Prokopa Holého 2632, Louny , Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Školní 2426, Louny , Výdaje kapitoly podrobně 3/97

4 UZ neinvestiční dotace pro Základní školu Louny, Prokopa Holého 2632, Louny, p. o. na projekt "Adaptační kurz" (24 tis. Kč), pro Základní školu Louny, Přemyslovců 1 Neinvestiční transfery zřízeným 229, p. o. na projekt "Problematický třídní příspěvkovým organizacím kolektiv - adaptační kurz" (16,8 tis. Kč) , 3113 Základní školy , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace komise pro výchovu a vzdělávání Speciální základní škole , 3114 Speciální základní školy , provozní příspěvek Základní umělecké Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím škole Louny, Poděbradova 61, p. o., Poděbradova 61, Louny , 6 neinvestiční dotace pro ZUŠ Louny, p. o Neinvestiční transfery zřízeným 1 95 příspěvkovým organizacím na projekt VIII. ročník festivalu "Hrajeme s Orffem" 5 5, 3231 Základní umělecké školy ,92 6 dotace občanům města Loun na jazykové Dary obyvatelstvu zkoušky , Ostatní záležitosti vzdělávání , příspěvek Vrchlickému divadlu, p. o., Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Osvoboditelů 411, Louny na provoz divadla v roce , příspěvek Vrchlickému divadlu, p. o., Osvoboditelů 411, Louny na provoz kulturního domu "Zastávka" v roce neinvestiční dotace pro Vrchlického Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím divadlo, p. o. na projekt "Lounské divadlení 214" (5 tis. Kč) 5 5, Výdaje kapitoly podrobně 4/97

5 UZ neinvestiční dotace pro Vrchlického Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím divadlo, p. o. na projekt "Lounské divadlení 214" (2 tis. Kč) 2 2, 3311 Divadelní činnost , oprava elektronického zabezpečovacího Opravy a udržování systému v budově městské knihovny , příspěvek Městské knihovně Louny, p. o., Mírové nám. 1, Louny na provoz knihovny v roce 215 (z důvodu vysokých finančních prostředků uspořených na rezervním fondu, které si může městská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím knihovna zapojit, byl příspěvek na rok 215 oproti roku ponížen) příspěvek Městské knihovně Louny, p.o., , Mírové nám. 1, Louny na provoz Klub(ovny) Luna v roce , neinvestiční dotace pro Městskou Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím knihovnu Louny, p. o. na zajištění výkonu regionálních funkcí knihovny , neinvestiční dotace pro Městskou Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím knihovnu Louny, p. o. na realizaci projektu "Kultura za humny" (3 tis. Kč) 3 3 1, neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p. o. na realizaci projektů: "Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Louny poeticky 214" (2 tis. Kč), "Krajská postupová přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů Dětská scéna 214" (3 tis. Kč), Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím "Světové dny v knihovně - Knihovna 21. století pro rok 214" (35 tis. Kč) , 3314 Činnosti knihovnické , Výdaje kapitoly podrobně 5/97

6 UZ Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám Holárkovy sady 2386, Louny - příspěvek na uspořádání festivalu mateřských škol "Mateřinka" - převedeno na ODPA , dotace komise pro výchovu a vzdělávání RM na činnost - E. F. klubu, Junák - svaz Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím skautů a skautek ČR - dotace na zajištění cen nejlepším družstvům 6. ročníku soutěže "V přírodě neriskuj" ,83 příspěvek Mateřské škole Louny, Fügnerova 1371, p.o. na uspořádání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme" - převedeno na ODPA , příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p.o. na akci "Sportovní hry mateřských škol" - převedeno na ODPA , dotace komise pro výchovu a vzdělávání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím RM na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže včetně dopravy , dotace komise pro výchovu a vzdělávání Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím RM Gymnáziu V. Hlavatého na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže , 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,6 47 město Louny bude nyní podávat žádost o získání dotace z programu Prevence kriminality - Příměstský tábor pro rok 215, kde v případě obdržení této dotace je nutná spoluúčast financování ve výši 1 % Nákup ostatních služeb získané dotace, 2 Výdaje kapitoly podrobně 6/97

7 UZ Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva, 2 provozní příspěvek Městské pečovatelské Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím službě s denním stacionářem Louny, p. o., Fűgnerova 1668, Louny na rok , Osobní asistence, pečovatelská služba a 4351 podpora samostatného bydlení , provozní příspěvek Domovu pro seniory U Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Pramene Louny, p. o., Rakovnická 252, Louny na rok , Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem , Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích vratka Městské knihovny Louny v rámci vyúčtování programu Mozaika - prevence kriminality , 642 Finanční vypořádání minulých let , VÝDAJE CELKEM , Výdaje kapitoly podrobně 7/97

8 VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám příspěvek Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. o., Holárkovy sady 2386, Louny na opravy a údržbu budovy školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvky na opravy a údržbu budov příspěvkovým organizacím mateřských škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly č. P12/214 pro financování školských zařízení ,4 72 Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o., Louny, Čs. armády 2371, 44 1 (3 třídy x 3 tis. Kč) Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Louny, Fügnerova 1371, 44 1 (3 třídy x 3 tis. Kč) Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 239, p. o., Louny, Kpt. Náleptky 239, 44 1 (3 třídy x 3 tis. Kč) Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., Louny, V Domcích 2427, 44 1 (3 třídy x 3 tis. Kč) , Mateřská škola Louny, Přemyslovců 225, p. o., Louny, Přemyslovců 225, 44 1 (4 třídy x 3 tis. Kč) ,63 62,37 1, 1, 1, Výdaje kapitoly podrobně 8/97

9 Předškolní zařízení , Mateřská škola Louny, Dykova 221, p. o., Louny, Dykova 221, 44 1 (2 třídy x 3 tis. Kč) Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Louny, Šafaříkova 2539, 44 1 (4 třídy x 3 tis. Kč) Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 44 1 (2 třídy x 3 tis. Kč) příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p. o., Louny, Školní 2428, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 44 1 na opravy a údržbu budovy školy (4 třídy x 3 tis. Kč) , Speciální předškolní zařízení , , 1,, příspěvky na opravy a údržbu budov základních škol, které jsou poskytovány v Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím souladu s pravidly č. P19/212 pro financování školských zařízení ,3 2 2 Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 11, p. o., Louny, Pražská 11, 44 1 (21 tříd x 2 tis. Kč) ,55 42 Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 44 1 (16 tříd x 2 tis. Kč) ,44 32 Základní škola Louny, Přemyslovců 229, p. o., Louny, Přemyslovců 229, 44 1 (17 tříd x 2 tis. Kč) 36 36, 34 Výdaje kapitoly podrobně 9/97

10 Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Louny, P. Holého 2632, 44 1 (32 tříd x 2 tis. Kč) , 64 Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Louny, Školní 2426, 44 1 (15 tříd x 2 tis. Kč) , Budovy, haly a stavby rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ J.A.Komenského, Pražská 11, Louny , 3113 Základní školy , povinné revize, malířské práce, projektová Nákup ostatních služeb dokumentace ,77 5 opravy a údržba budovy včetně areálu Opravy a udržování školy , převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 214 do roku 215 v Opravy a udržování souladu s nájemní smlouvou, Speciální základní školy , nákup drobného materiálu potřebného k Nákup materiálu j.n. opravám , Studená voda 1, Elektrická energie 1, povinné revize, biologické ošetření Nákup ostatních služeb odpadního řádu, ,51 5 opravy a údržba budovy včetně areálu Opravy a udržování školy , Gymnázia ,28 1 Výdaje kapitoly podrobně 1/97

11 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek Základní umělecké škole Louny, Poděbradova 61, p. o., Louny, Poděbradova 61, 44 1 na opravu a údržbu budovy, v souladu s pravidly č. P12/214 pro financování školských zařízení (75 žáků x 2 Kč) 3231 Základní umělecké školy 15 15, 15 zálohy a vyúčtování tepla - v roce 214 bylo ukončeno připojení na původní kotelnu, z tohoto důvodu již nejsou rozpočtovány finanční prostředky na rok Teplo ,87 zálohy a vyúčtování plynu - v roce 214 byly vybudovány nové samostatné kotelny na plyn, výdaje na provoz kotelny v Městské plavecké hale a Městské sportovní hale budou hrazeny provozovatelům v roce 215 formou příspěvku Městská plavecká hala ,12, Plyn Městská sportovní hala ,22 zálohy a vyúčtování elektrické energie Elektrická energie Letního cvičiště , Nákup ostatních služeb za práce v rámci údržby na MSH , úhrada faktur za provedené opravy na Opravy a udržování zařízení: , Městská plavecká hala vč. nedoplatku Městská sportovní hala vč. nedoplatku , 96,3 86,39 Městská sportovní hala ,65 Volejbalové kurty a kuželna 25 25, Baseball 19 19, Výdaje kapitoly podrobně 11/97

12 Letní cvičiště Městský zimní stadion Městský fotbalový stadion 76 76,,, převedení nevyčerpaných finančních prostředků TJ Lokomotiva Louny - Baseball z roku 214 na rok 215 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou převedení nevyčerpaných finančních prostředků FK Louny z roku 214 na rok 215 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou převedení nevyčerpaných finančních prostředků areálu Letní cvičiště z roku 214 na rok 215 v souladu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce převedení nevyčerpaných finančních prostředků MZSL, s. r. o. z roku 214 na rok 215 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou, Neinvestiční transfery dotace na opravy, údržbu a provoz nefinančním podnikatelským zařízení vč. záloh energií: , subjektům - právnickým osobám,,, TroSKI, s. r. o., Praha 2, Horní Počernice, Na svěcence 2613/1 - dotace na opravy a provoz letního cvičiště , MZSL, s. r. o., Cukrovarská zahrada 48, 44 1 Louny - dotace na opravy a provoz zimního stadionu ,15 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městské plavecké haly , Výdaje kapitoly podrobně 12/97

13 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - rezerva na nedoplatek vyúčtování za provoz 214 Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na plyn pro kotelnu Městské plavecké haly Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městského koupaliště Louny , Neinvestiční transfery občanským dotace na opravy a provoz zařízení vč. sdružením záloh energií: , ,, TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, dotace na opravy, údržbu a provoz Městské sportovní haly ,44 72 TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, dotace na opravy a údržbu volejbalových kurtů a kuželny 17 TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, dotace na opravy a údržbu baseballového hřiště ,12 1, TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, dotace na plyn pro kotelnu Městské sportovní haly FK Louny, K Velodromu 1789, Louny, 44, 1 - dotace na opravy, údržbu a provoz fotbalového stadionu , Výdaje kapitoly podrobně 13/97

14 jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z r. 213 Městské sportovní haly (184 tis. Kč) a Městského zimního stadionu (113 tis. Kč), které byly Nespecifikované rezervy převedeny na pol a , zpracování projektové dokumentace Budovy, haly a stavby zimního stadionu 49 2, nákup vysavače pro Technickou správu Stroje, přístroje a zařízení města Loun, s. r. o. na čištění bazénů ,13 splátka kupní ceny za odkoupení areálu Pozemky Letního cvičiště od TJ Sokol Louny , Investiční transfery občanským sdružením Fotbalový klub - dotace na nákup traktůrku včetně vybavení na sekání areálu , 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , VÝDAJE CELKEM , Výdaje kapitoly podrobně 14/97

15 VÝDAJE KAPITOLY 17 - MĚSTSKÁ POLICIE v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka ÚČET Z důvodu podání žádosti o dotaci u Ministerstva vnitra ČR v roce 215 z programu Prevence kriminality jsou rozpočtovány odhadované výdaje na spoluúčast ve výši 1-15 % (žádost bude podána v souladu s usnesením RM č Nákup ostatních sužeb 22/214), 15 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva, Stav zaměstnanců celkem 33 + od 1/215 bude přijato 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru 5 zaměstnanců k z důvodu platnosti zák. č. 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod 2 (navýšení Platy zaměstnanců v pracovním výdajů je o 21. Kč), dále byl rozpočet poměru na platy navýšen o 3,5 % , odměny za mimopracovní poměr Ostatní osobní výdaje psovodi, výcvik sebeobrany , Odstupné , Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k nárůstu výdajů dochází z důvodu přijetí 5 nových zaměstnanců a dále z důvodu navýšení platů o 3,5 % , Výdaje kapitoly podrobně 15/97

16 ÚČET k nárůstu výdajů dochází z důvodu přijetí 5 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nových zaměstnanců a dále z důvodu navýšení platů o 3,5 % , Ochranné pomůcky 1 1, 1 sportovní obuv, ošacení pro strážníky (rukavice, výstroj), ošacení pro 9 nových zaměstnanců (- 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajících 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/ Prádlo, oděv a obuv Sb, 29 čl. 4 bod Kč) , předplatné týdeníku Svobodný hlas, online knihy "Zákony a judikatura 214", zákoník práce, učebnice pro 7 nových zaměstnanců, 5 zaměstnanců ukončení pracovního poměru na základě zák. č Knihy, učební pomůcky a tisk 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod , MP4, monitor, 2x PC, botičky, Drobný hmotný dlouhodobý majetek fotoaparát,baterie do skútru, helma na skútr , Výdaje kapitoly podrobně 16/97

17 ÚČET kancelářské potřeby, služební pes, krmení pro psy, za pokutové bloky, autolékárna, materiál na opravy (žárovky do služebních vozidel, zámek, klíče, baterie, baterky), drogeristické zboží, tonery, karty do MP4, drobný materiál k PC,očkovací vakcíny proti žloutence 9x (2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod Kč), složenky Nákup materiálu j.n. na pokuty , Studená voda zálohy na vodu vč. vyúčtování - smlouva , Plyn zálohy na plyn vč. vyúčtování - smlouva ,19 76 zálohy na elektrickou energii vč Elektrická energie vyúčtování - smlouva , Pohonné hmoty a maziva , platby za telefony, poplatek za internet, Služby telekomunikací a radiokomunikací GPS, linku 156, pastička - smlouvy, Netrex - úložistě dat ,14 12 pojištění Městského kamerového Služby peněžních ústavů dohlížecího systému - smlouva 169 2, 22 nájemné Městského kamerového dohlížecího systému - smlouvy, nájemné Nájemné TATAMI, nájemné střelnice , Konzultační, poradenské a právní služby 5 5, 5 Výdaje kapitoly podrobně 17/97

18 ÚČET prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, školení pořádané Českým červeným křížem, výcvik sebeobrany, rekvalifikační kurzy pro 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná flukturace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod 2 (87.5), referentské Služby školení a vzdělávání zkoušky , Zpracování dat a služby upgrade licence ESET antiviru a security, související s informační a služby a zpracování počítačových dat - komunikační technologií smlouva , Nákup ostatních služeb viz příloha č , oprava a údržba služebních vozidel, oprava Městského kamerového dohlížecího systému (3. Kč) - smlouva, oprava ručních vysílaček, elektro, výstroje a výzbroje, nahrávací zařízení telefonních linek REDAT ( Opravy a udržování Kč) , Programové vybavení ,56 cestovné při školeních a služebních cestách - 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/ Cestovné (tuzemské i zahraniční) Sb. 29 čl. 4 bod , Výdaje kapitoly podrobně 18/97

19 ÚČET Poskytované zálohy vlastní pokladně pokladna 1 26, Ostatní poskytované zálohy a zálohy zaměstnancům na pokuty... - vždy jistiny k jsou vyúčtovány a stav je Kč 5, kolky na osvědčení a zbrojní průkaz - 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod 2 ( Nákup kolků Kč) , Náhrady mezd v době nemoci , /81 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění zaměstnanců , /81 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu odměny při pracovních a životních výročí ze sociálního fondu, /1 platby z osobních účtů zaměstnanců nově přijatých zaměstnanců od 1/215 z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců k z Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu důvodu platnosti zák. č. 553/1991 Sb. 29 čl. 4 bod , Stroje, přístroje a zařízení 135, Výpočetní technika 5, 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , VÝDAJE CELKEM , Výdaje kapitoly podrobně 19/97

20 VÝDAJE KAPITOLY 18 - LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka Nákup materiálu j.n. nákup vstupenek na kostelní věž 95, nerozdělené finanční prostředky Komise Nákup ostatních služeb cestovního ruchu RM ,79 neinvestiční členský příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec (v roce 215 bude Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum) , 2143 Cestovní ruch , neinvestiční dotace muzeu ARAUKARIT, Žižkova 274, Louny (IČ: ) na jejich provoz (v roce 215 bude hrazeno Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem z kapitoly 21 - Městské informační centrum) , 3315 Činnosti muzeí a galerií , Odměny za užití duševního vlastnictví OSA a odměny za vystoupení umělců - Letní lounské vábení , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2, Nákup zboží (za účelem dalšího nákup lampionů a luceren, které se budou prodeje) prodávat při Letním lounském vábení , Nákup materiálu j.n. 399, Výdaje kapitoly podrobně 2/97

21 plakáty a letáky na akci "Letní lounské Nákup materiálu j.n. vábení" ,7 15 plakáty a letáky na akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské Nákup materiálu j.n. informační centrum) 12 12, elektrická energie při Letním lounském Elektrická energie vábení ,77 2 elektrická energie při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské Elektrická energie informační centrum) 1 1, např. pronájem zařízení při Letním lounském vábení (např. TOI-TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, školní jídelny a učebny, výstaviště - stoly, židle, rozvaděč Nájemné atd.) ,32 6 např. pronájem zařízení při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (např. TOI- TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, rozvaděč atd.) (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské Nájemné informační centrum) 2 2, např. kulturní akce - Slavnosti stepí, Sportovec roku, Dny evropského dědictví (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly Nákup ostatních služeb Městské informační centrum) ,73 Výdaje kapitoly podrobně 21/97

22 Letní lounské vábení - pódium, ozvučení, osvětlení, doprava stánků, ostraha, fotodokumentace, ubytování hostů, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč Nákup ostatních služeb zajištění některých programů ,62 6 zajištění služeb při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - např. pódium, ozvučení, osvětlení, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské Nákup ostatních služeb informační centrum) 87 87, pohoštění při Letním lounském vábení - občerstvení pro partnerská města, Pohoštění účinkující, turnaj v házené, atd ,64 3 pohoštění při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - účinkující, děti v dětském koutku (v roce 215 bude hrazeno z kapitoly Pohoštění Městské informační centrum) 2 2, OSA - autorské poplatky - z důvodu změny Poskytnuté neinvestiční příspěvky legislativy od je hrazeno z pol. a náhrady (část) , ceny pro vítěze soutěží při Letním lounském vábení (poháry, poukázky pro rybáře a míče) a při Rozsvícení vánočního Věcné dary stromu (cukrovinky, potřeby na kreslení) ,9 8 Výdaje kapitoly podrobně 22/97

23 poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech 213" - komise cestovního ruchu RM (na Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám rok 215 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa) 3 3 1, nerozdělené finanční prostředky Komise pro cestovní ruch RM (na rok 215 budou prostředky rozpočtovány na kapitole Neinvestiční transfery spolkům Všeobecná pokladní správa) 41 85, finanční prostředky Komise pro cestovní ruch RM (na rok 215 budou prostředky Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům rozpočtovány na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa) 2, poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená velikonoční výloha v Lounech" Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným oragnizacím (na rok 215 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa) 2, neinvestiční dotace Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. Pivovarská 28, Louny na uspořádání Adventních (vánočních) trhů v roce 214 (v roce 215 bude hrazeno z Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím kapitoly 21 - Městské informační centrum) 5 5, poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 213" (na rok 215 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 - Všeobecná pokladní správa) 7 7 1, finanční prostředky komise cestovního Nespecifikované rezervy ruchu RM pro rok , Výdaje kapitoly podrobně 23/97

24 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ,6 1 2 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5, 6171 Činnost místní správy 5, VÝDAJE CELKEM , Výdaje kapitoly podrobně 24/97

25 VÝDAJE KAPITOLY 19 - KANCELÁŘ ÚŘADU v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text UZ Drobný hmotný dlouhodobý nákup kancelářského vybavení do nových majetek prostor Městského informačního centra , nákup kancelářského vybavení do nových Drobný hmotný dlouhodobý majetek prostor Městského informačního centra - dotace , nákup kancelářského vybavení do nových Drobný hmotný dlouhodobý majetek prostor Městského informačního centra - dotace , nákup materiálu do nových prostor Nákup materiálu j.n. Městského informačního centra , nákup propagačního materiálu vč. nových Nákup materiálu j.n. prospektů do nových prostor Městského informačního centra - dotace , nákup propagačního materiálu vč. nových Nákup materiálu j.n. prospektů do nových prostor Městského informačního centra - dotace , požárně bezpečnostní řešení, polepy na výlohy, mytí výloh, dveří, úklid vnitřních Nákup ostatních služeb prostor Městského informačního centra ,87 Výdaje kapitoly podrobně 25/97

26 ODPA POL ORG Text UZ Nákup ostatních služeb služby hrazené z dotace 7 5, Nákup ostatních služeb služby hrazené z dotace 42 5, výměna termostatických ventilů, Opravy a udržování vodovodního potrubí ,65 rekonstrukuce prostor Městského Budovy, haly a stavby informačního centra , pořízení multifunkce do prostor Městského 411 Stroje, přístroje a zařízení informačního centra - hrazeno z dotace , Stroje, přístroje a zařízení pořízení multifunkce do prostor Městského informačního centra - hrazeno z dotace , 1254 zajištění IT v prostoru Městského 411 Výpočetní technika informačního centra - hrazeno z dotace , 1254 zajištění IT v prostoru Městského 415 Výpočetní technika informačního centra - hrazeno z dotace , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného 6, 2143 Cestovní ruch ,76 nákup květin pro kancelář úřadu a vedení (kladení věnců k pomníkům, významná životní jubilea občanů, kytice pro Nákup materiálu j.n. maturanty, učitele) ,48 5 nákup květin a blahopřání pro matriku Nákup materiálu j.n. (vítání občánků, výroční svatby) ,26 1 drobné dary pro prezentaci města Věcné dary (tajmenice MÚ) ,63 15 Výdaje kapitoly podrobně 26/97

27 ODPA POL ORG Text UZ nákup drobných darů pro matriku, které jsou předávány občanům při vítání občánků - fotoalbumy, bryndáky, hračky, Věcné dary atd ,53 35 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků , Nákup ostatních služeb lékařská prohlídka dítěte ,4 5 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti ,4 5 jedná se o rezervu, kterou má obec povinnost zařadit do rozpočtu obce dle Nespecifikované rezervy Krizového zákona č. 118/211 Sb. 1 1, Ochrana obyvatelstva 1 1, dotace na činnost spojenou s prací s dětmi Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím a mládeží - Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Pražská 15, Louny, IČ: , 2 dotace pro Městys Cítoliby, Zeměšská 219, Cítoliby na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči v Cítolibech) na Neinvestiční transfery obcím základě již uzavřené smlouvy , Požární ochrana - dobrovolná část , refundace platů hrazené jiným Ostatní platy organizacím 3 3, Ostatní osobní výdaje odměny členům komisí RM a výborů , Odměny členů zastupitelstva obcí platy starosty, místostarostky, odměny a krajů zastupitelům , Výdaje kapitoly podrobně 27/97

28 ODPA POL ORG Text UZ Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné placené refundace pojistného (za sociální a zaměstnavatelem zdravotní pojištění) jiným organizacím 1 1, Nákup materiálu j.n. drobný materiál , Kursové rozdíly ve výdajích , Nákup ostatních služeb za inzerci, doprava Zschopau , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy j.n. ošatné pro oddávající 91 91, 95 drobné dary pro prezentaci města Věcné dary (starosta, místostarostka) , Zastupitelstva obcí , platy zaměstnancům MÚ vykonávající Platy zaměstnanců v pracovním poměru práce související s uskutečněním voleb (výdaje budou hrazeny z dotace) 75, 1 odměny členům volebních komisí při Ostatní osobní výdaje volbách (výdaje budou hrazeny z dotace) 354, Povinné pojistné na sociálním 1 zabezpečení a příspěvek na úhrada pojištění na sociální zabezpečení státní politiku zaměstnanosti (výdaje budou hrazeny z dotace) 19, Výdaje kapitoly podrobně 28/97

29 ODPA POL ORG Text UZ Povinné pojistné na veřejné úhrada pojištění na veřejném zdravotním zdravotní pojištění pojištění (výdaje budou hrazeny z dotace) 29, refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem organizacím vykonávající práce z důvodu uskutečněných voleb 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5, Nákup materiálu j.n. nákup drobného kancelářského materiálu (výdaje budou hrazeny z dotace) , Pohonné hmoty 3, Služby pošt poštovné (výdaje budou hrazeny z dotace) 1, Služby telekomunikací a telekomunikace (výdaje spojené s volbami - radiokomunikací výdaje budou hrazeny z dotace) 2, 1 pronájem volebních místností (výdaje Nájemné budou hrazeny z dotace) 6, nákup stravenek pro účastníky zajišťující Nákup ostatních služeb volby, rozvoz a svoz volebního materiálu (výdaje budou hrazeny z dotace) 65, Volby do zastupitelstev územních 6115 samosprávných celků , platy zaměstnancům MÚ vykonávající Platy zaměstnanců v pracovním poměru práce související s uskutečněním voleb (výdaje hrazeny z dotace) ,4 Výdaje kapitoly podrobně 29/97

30 ODPA POL ORG Text UZ refundace platů zaměstnanců jiných organizací, kteří vykonávali práce Ostatní platy související s uskutečněním voleb (výdaje hrazeny z dotace) , Ostatní osobní výdaje odměny členům volebních komisí při volbách (výdaje hrazeny z dotace) ,76 Povinné pojistné na sociálním 1 zabezpečení a příspěvek na úhrada pojištění na sociální zabezpečení státní politiku zaměstnanosti (výdaje hrazeny z dotace) , Povinné pojistné na veřejné úhrada pojištění na veřejném zdravotním zdravotní pojištění pojištění (výdaje hrazeny z dotace) ,8 refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem organizacím vykonávající práce z důvodu uskutečněných voleb , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n. nákup drobného kancelářského materiálu (výdaje hrazeny z dotace) , Pohonné hmoty , Služby pošt poštovné (výdaje hrazeny z dotace) , Služby telekomunikací a telekomunikace (výdaje spojené s volbami - radiokomunikací výdaje hrazeny z dotace) ,99 1 pronájem volebních místností (výdaje Nájemné hrazeny z dotace) , pronájem volební místností v areálu TSML Nájemné (výdaje hrazeny z dotace) , Výdaje kapitoly podrobně 3/97

31 ODPA POL ORG Text UZ nákup stravenek pro účastníky zajišťující Nákup ostatních služeb volby, rozvoz a svoz volebního materiálu (výdaje hrazeny z dotace) ,91 rozvoz a svoz volebního materiálu 1325 zajišťovaný TSML (výdaje hrazeny z Nákup ostatních služeb dotace) , 6117 Volby do Evropského parlamentu , platy zaměstnancům MÚ (118,5 zaměstnanců), které byly oproti r. 214 navýšeny o 3,5 % v souladu se změnou Platy zaměstnanců v pracovním poměru zákona a dále došlo k navýšení z důvodu úpravy platebních stupňů , Platy zaměstnanců v pracovním platy zaměstnanců MÚ hrazené z poměru příspěvku pěstounské péče , platy zaměstnanců MÚ hrazené z dotace Platy zaměstnanců v pracovním poměru určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí , Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců MÚ (absolventi) hrazené z dotace od Úřadu práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců MÚ (absolventi) hrazené z dotace od Úřadu práce , refundace platů hrazené jiným Ostatní platy organizacím 1 1, Ostatní osobní výdaje odměny za pracovní činnosti (dohody) např. vedení kroniky, program při obřadech, akce Letní lounské vábení, odbor správy majetku - práce týkající se pozemků a ostatního majetku města, prodej pozemků pod bytovými domy (6. Kč), SÚaŽP (15. Kč) ,84 3 bude řešeno až v návaznosti na soudní Odstupné rozhodnutí 17 17, Výdaje kapitoly podrobně 31/97

32 ODPA POL ORG Text UZ Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MÚ , Povinné pojistné na sociálním úhrada pojištění na sociální zabezpečení zabezpečení a příspěvek na za zaměstnance MÚ z příspěvku státní politiku zaměstnanosti pěstounské péče 6 43, Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MÚ z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí , Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na úhrada pojištění na sociální zabezpečení státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance MÚ 6 286, Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na úhrada pojištění na sociální zabezpečení státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance MÚ , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ , úhrada pojištění na veřejném zdravotním Povinné pojistné na veřejné pojištění za zaměstnance MÚ z příspěvku zdravotní pojištění na pěstounskou péči , úhrada pojištění na veřejném zdravotním Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojištění za zaměstnance MÚ z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí , úhrada pojištění na veřejném zdravotním Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojištění za zaměstnance MÚ (absolventi) z dotace od Úřadu práce 2 262, Výdaje kapitoly podrobně 32/97

33 ODPA POL ORG Text UZ úhrada pojištění na veřejném zdravotním Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojištění za zaměstnance MÚ (absolventi) z dotace od Úřadu práce 12 82, Povinné pojistné na úrazové úhrada zákonného pojištění pracovních pojištění úrazů ,8 22 refundace pojistného (za sociální a Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným organizacím 1 1, Odměny za užití duševního vlastnictví úhrada OSA ,9 3 nákup vod pro zaměstnance v letním Potraviny období , Ochranné pomůcky ochranné přilby, vesty , Prádlo, oděv a obuv pracovní obuv, kalhoty, bundy ,1 4 např. předplatné týdeníku Svobodný hlas, Lounský Press, Sbírky zákonů ČR, Rozpočtová skladba 214, Zákony, Stavební zákon a vyhlášky, Žatecký a Lounský deník, Poradce, Živnostenské podnikání, Veřejné zakázky v praxi, Práce Knihy, učební pomůcky a tisk a Mzdy, Odvody bez chyb, pokut a penále , nákup knih pro sociální odbor, který je Knihy, učební pomůcky a tisk hrazen z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí , PC (9. Kč), kancelářský nábytek, ohřívače vody, chladnička, podložky pod kolečkové židle, regály, stropnicová světla, Drobný hmotný dlouhodobý majetek samozavlažovací truhlíky, (pořizovací cena do 4. Kč, životnost delší než 1 rok) , Výdaje kapitoly podrobně 33/97

34 ODPA POL ORG Text UZ Drobný hmotný dlouhodobý nákup majetku ze sociálně-právní ochrany majetek dětí , kancelářský materiál, mycí a hygienické potřeby, nové tonery, tisk a distribuce Kulturního a sport. měsíčníku, ostatní (např. drobné součástky k PC, pokutové bloky, tiskopisy, vizitky, razítka, CCS karta, zámkové vložky a klíče, náhradní Nákup materiálu j.n. baterie, žárovky, kabely, zásuvky,...) , kancelářský materiál, nové tonery, ostatní (např. drobné součástky k PC, vizitky, ) pro sociální odbor, který je hrazen z Nákup materiálu j.n. dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí , Kursové rozdíly ve výdajích ,4 2 záloha včetně vyúčtování vody (budovy Studená voda MÚ Louny - Mírové nám., Pod Nemocnicí) ,79 13 záloha včetně vyúčtování tepla (budova MÚ Louny - Pod Nemocnicí) - z důvodu změny způsobu vytápění již nebudou rozpočtovány finanční prostředky na teplo, Teplo ale pouze plyn ,46 záloha včetně vyúčtování plynu (budova Plyn MÚ Louny - Mírové nám.) ,44 1 záloha včetně vyúčtování elektrické energie (budovy MÚ - Mírové nám. a Pod Nemocnicí, Brloh) - výdaje v roce 214 se jeví nižší než ve skutečnosti jsou, neboť za rok 213 činil přeplatek na zálohách Kč (Ø měsíční záloha na el Elektrická energie energii činí 72. Kč) ,2 865 Výdaje kapitoly podrobně 34/97

35 ODPA POL ORG Text UZ jedná se o pohonné hmoty MÚ Louny, Pohonné hmoty a maziva vedení a Městského informačního centra ,69 22 kreditace (poštovné) pro MÚ, Městské informační centrum a Městskou policii Služby pošt Louny , mobilní telefony, pevná linka, internetové Služby telekomunikací a radiokomunikací připojení - MÚ a Městské informační centrum ,89 4 havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za vozidla, pojištění budov - Mírové nám., Osvoboditelů (Městská policie), Pod Nemocnicí, Městská knihovna, pojištění majetku města včetně kulturního domu Služby peněžních ústavů Zastávka , Konzultační, poradenské a právní odborné posudky (posouzení technického služby stavu vozidla) ,17 21 Konzultační, poradenské a právní odborné posudky na úseku sociálněprávní ochrany dětí (hrazeno z dotace) 9, 4 služby účast zaměstnanců na školení včetně e- learningového školení, zkoušky odborné Služby školení a vzdělávání způsobilosti , školení zaměstnanců sociálního odboru Služby školení a vzdělávání provádějící výkon sociálně-právní ochrany dětí (hrazeno z dotace) ,7 19 Výdaje kapitoly podrobně 35/97

36 ODPA POL ORG Text UZ udržovací poplatky programů (licence, běžný provoz, administrace) - GINIS, HAiDA s.r.o, Total Serivce, COMGUARD a.s., VIAVIS a.s., VITA software, s.r.o., Rentel - eanket, epersonalista, YAMAKO, KVASAR, DEKRA, MÚZO Praha s.r.o. Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií JASU, VISMO pro MÚ Louny a Městské informační centrum, webové strány, domény , za služby v oblasti BOZP a PO, zprostředkování burzovních obchodů na burze, spervize, nákup stravenek pro zaměstnance MÚ, vedení, městskou polici a městské informační centrum, inzeráty, revize a servis zařízení, sběr, svoz a likvidace odpadu pro MÚ, zdravotní péče vč. výpisů ze zdravotní dokumentace, CCS, praní prádla, koncesionářský poplatek televize a rádio, dálkové zásahy technika - telefony, skartace papíru, měření emisí, doprava vánočního stromu vč. vánoční výzdoby MÚ Louny, atd., z důvodu odsouhlasení navýšení počtu o 1 zaměstnance RM dne byla tato položka ponížena o částku ve výši 12. Kč, které byly použity na navýšení pol Nákup ostatních služeb 5499 (Osobní účty zaměstnanců) , demontáž vánočního stromu vč. vánoční výzdoby MÚ Louny prováděnou TSML, s Nákup ostatních služeb r. o , Nákup ostatních služeb služby SPOD ,37 69 Výdaje kapitoly podrobně 36/97

37 ODPA POL ORG Text UZ repas tonerů, servis vozidel, servis kopírek a PC, klimatizace, oprava podlah v budovách MÚ, renovace parket, oprava dlažby v atriu, renovace vstupních dveří, oprava střechy č.p.2379, oprava omítek Opravy a udržování č.p. 35, oprava výtahu, výměna žaluzií , repas tonerů - hrazeno ze sociálně-právní 1311 Opravy a udržování ochrany dětí ,5 5 programové vybavení jehož pořizovací Programové vybavení cena je do 6 tis. Kč (licence) ,3 53 doprava na služební cesty, ubytování Cestovné (tuzemské i zahraniční) včetně parkovného , doprava na služební cesty, ubytování Cestovné (tuzemské i zahraniční) včetně parkovného - sociální odbor (hrazeno z dotace) ,25 15 všechny odbory MÚ včetně městské Pohoštění policie (bez vedení) , Účastnické poplatky na konference , Účastnické poplatky na sociální odbor - hrazeno z dotace na výkon konference sociálně-právní ochrany dětí , Ostatní nákupy j.n. ošatné pro matrikářky 35 35, Poskytované zálohy vlastní pokladně záloha do pokladny , Ostatní poskytované zálohy a jistiny 15, odměna za tlumočnický úkon včetně nákladů při správním řízení, proplacení Poskytnuté neinvestiční příspěvky náhrad hotových výdajů svědkům při a náhrady (část) správním řízení ,12 5 Výdaje kapitoly podrobně 37/97

38 ODPA POL ORG UZ ÚČET Text Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % ROZPOČET úhrada členského příspěvku - Sdružení Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným historických sídel Čech, Moravy a Slezka, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29 organizacím , Nákup kolků 1 1, 1 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu silniční daň (nákup dálničních známek) , Náhrady mezd v době nemoci , zaměstnanci sociálního odboru - hrazeno Náhrady mezd v době nemoci z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí , /81 úhrada členského příspěvku - Svaz měst a obcí České republiky, Praha 4, Nusle, 5. května 164/ příspěvky k pracovnímu a životnímu jubileu, odchod do důchodu (v souladu s Pravidly RM Loun č. P4/214 pro tvorbu a Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu použití sociálního fondu města Loun"), sociální výpomoc , , /1 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ###################################### , /1 převod nevyčerpaných finančních prostředků z osobních účtů zaměstnanců v roce 214 (v souladu s Pravidly RM Loun Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu č. P4/214 pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun"), Programové vybavení 6 6, 24 Výdaje kapitoly podrobně 38/97