DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

Transkript

1 Zborovska Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_ KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: /20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: za rok2010 Prezkoumani se uskutecnilo ve dnech: na zaidade mona c. 420/2004 Sb., 0 prezkouimivani hospodafeni itzemnieh samospravnyeh eelkii a dobrovolnyeh svazkii obel Prezkoumani proh~hlo v sidle DSO: Havlickovo nam. 552 KutnaHora Prezkoumani vykonal: - kontrolor povereny nzenim prezkoumani: Martina Sirotkova Zastupci DSO: Ing. Jiri Franc - predseda DSO Ing. Lenka Kotenova - hlavni itcetnf Predmet pfezkoumani je vymezen ustanovenim 2 zak. c. 420/2004 Sb., 0 prezkoumani hospodafeni itzemnfeh samospnivnyeh eelkii a dobrovolnyeh svazkii obel Prezkoumani bylo vykonano ryberorym zpusobem, prezkoumavane obdobi r

2 A. Pfezkoumane pisemnosti Rozpoctovj vjhled na rok , schvrueny na jednaru rady DSO dne Navrh rozpoctu na rok 2010, zvefejneny na ufednich deskach clenskych obci a v elektronicke podobe v zakonem stanovenem terminu, schvaleny na jednani rady DSO dne jako schodkovy- se zapojenim pfebytkii z let minulych Opis schvaleneho rozpoctu Rozpoctova opatfenf c. 1, schvruene radou DSO dne Zaverecny Deet za rok 2009, zvefejneny na Utednich deskach clenskych obci a v elektronicke podobe v zakonem stanovenem terminu, schvaleny na jednani rady DSO dne s vyjadfenim "bez vy-hrad ll Uctovj rozvrh sestaveny k L Vnitfni pfedpis a smernice platne pro rok 2010, aktualizovane Inventumf soupis majetku a zavazkd k Pnloha rozvahy k , Vykaz zisku a ztraty k , Rozvaha k , Vykaz pro hodnoceni plnenf rozpoctu k , , Hlavnf kniha za obdobf 01-09, 12/2010 Kniha doilych faktur k , Kniha odeslanych faktur k , o Bankovni vjpis befueho uctu CS /0800 C. 1-9, 12, ucetni doklad c , Faktura odberatelska c.: , ucetni doklad C Ucetnf doklad C.: 60000,60002, Smlouva 0 vytvofenf dobrovolnych svazkd obci Zakladatelska smlouva 0 vytvofenf dobrovolneho svazku obci Mikroregion Kutnohorsko ze dne Stanovy a osvedceni 0 registraci dobrovolnych svazkd obci Stanovy dobrovolneho svazku obci Mikroregion Kutnohorsko, registrovane dne vcetne Dodatku c. 1 ze dne

3 Dohody 0 provedeni prace ze dne a lng. L. Kotenova Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Zapis zjednani rady DSO konaneho dne: , , , , , , neprezkoumavano, pouzito pouze podpume Zapis zjednam kontrolni komise DSO konaneho dne Ostatni nespeeifikovane pisemnosti Konecny ucet rozvazny k Prevodory mustek k Pocatecni ucet rozvazny k Rozhodnuti 0 odvodu za trvale odneti pudy ze zemedelskeho pudniho fondu pro nezemedelske uceiy, vydane dne Mestskym uradem Kutna Hora, odborem zivotnfho prostredi Financni vyporadani dotaci a navratnych financnich vypomoci poskytnutych obcim a dobrovolnym svazkilm obci v roce 2010, ze dne V kontrolovanem obdobi DSO Mikroregion Kutnohorsko, die prohlaseni predsedy DSO, nehospodafil s majetkem statu, nerucil srym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob, nezastavil movity a nemovity majetek, neuzavrel kupni, smennou, darovaci, najemni smiouvu a smiouvu 0 vypujcce tykajici se nemoviteho majetku, smlouvu 0 pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu 0 prijeti nebo poskytnuti dotace, smlouvu 0 prevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu 0 pfistoupeni k zavazku a smlouvu 0 sdruzenf, nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace, neuskutecnil majetkove vklady, uskutecnil pouze vefejne zakcizky maleho rozsahu ( 12 odst. 3 zak. c. 137/2006 Sb.). B. Zjisteni z pfezkoumani Pn pfezkoumani hospodafenf DSO Mikroregion Kutnohorsko : C. Plneni opatfeni k odstraneni nedostatkii zjistenych: a) pn dijcim prezkoumani b) pn prezkoumani hospodareni za predchozi roky D. Zaver Pfi pfezkoumanf hospodafenf DSO Mikroregion Kutnohorsko za rok 2010 podle 2 a 3 zakona c. 420/2004 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu Nebyly zjist~ny ehyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 pismo a) zakona C. 420/2004 Sb.) 3

4 Upozorneni na rizika die 10 odst. 4 pismo a) zakona ~. 420/2004 Sb., v platnem zneni: Neuvadi se. Podfly die 10 odst. 4 pismo b) zakona l Sb., v platnem znenf: a) podil pohledavek na rozpoctu u.zemniho celku 0,00% b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 0,06% c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku u.zemniho celku 0,00% Kutna Hora Podpisy kontroloru: KRAJSKY URAD S'ffiEDoCESKEHO KRAJE Odbor finantni kontroly Praha 5, Zborovsk4 11 /,L 11 f ~~/... Martina Sirotkova ~ kontrolor povereny nzenim pfezkoumanf Tato zprava 0 vysledku pfezkoumani: "... '" je navrhem zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodareni, pficem.z konecnym znenim zpravy se stava okarnzikem marneho uplynutf lhuty stanovene v 6 odst. 3 pismo I) zakona C. 420/2004 Sb., k podanf pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu: Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5. - tento navrh zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodareni obsahuje i vysledky konecneho dilciho prezkoumani - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pficem.z se stejnopis c. 2 pfedava statutarnimu zastupci kontrolovaneho subjektu a stejnopis c. 1 se zaklada do pnslusneho spisu u.zemnfho celku vedeneho Odborem financni kontroly Krajskeho iifadu Stfedoceskeho kraje. S obsahem zpravy 0 vysledku pfezkoumani hospodafeni DSO Mikroregion Kutnohorsko 0 poetu 4 stran byl seznamen a stejnopis e. 2 pfevzal, p. Ing. Jin Franc, pfedseda DSO. MIKROREGION KUTNOHORSKO svazekobcr ~ Havlr&ovo nam Kutna Hora Ing. Jifi Franc It: ~$/ pfedseda DSO ~....,.., dne

5 Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 pismo b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k miprave chyb a nedostatkti uvedenych v teto zprave 0 rysledku pfezkoumaru hospodafeni a podat 0 tom pisemnou informaci pfisluanemu pfezkoumavajicimu organu - Krajsky urad Stfedoceskeho kraje, Odbor financni kontroly, Zborovska 11, Praha 5, a to nejpozdeji do 15 dnii po projednaru teto zpnivy spolu se zaverecny'm uctem v organech Uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pismo b) tehoz zakona uvest lhiitu, ve ktere poda pfislu nemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu 0 plneni pfijatych opatfeni a v teto lhiite pfislu nemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit Uzemnimu celku die ust. 14 pismo f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do ry e ,00 Kc v jednom pfipade. Rozdelovnfk : Stejnopis Pocet vytisku Predano Prevzal 1 1 x Krajsky urad Stfedoceskeho kraje Martina Sirotkova 2 1 x DSO Mikroregion Kutnohorsko Ing. Jifi Franc 5