K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

Transkript

1 K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2012 Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, IC Dilci pfezkoumani hospodafeni se uskutecnilo ve dnech: , , na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Dilcf pfezkoumani hospodafeni probehlo v sidle uzemniho celku: Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, Kosova 2894, Tabor Pfezkoumani vykonal: kontrolor povefeny ffzenim pfezkoumani Jitka Maurerova Zastupce uzemniho celku: manazer svazku Ing. Miroslav Dlouhy e-podatelna: posta@kraj-jihocesky cz, Stranka 1 z 1

2 A. PREZKOUMANE PISEMNOSTI Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2012 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Hlavni kniha Rozvaha Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty Faktura Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Navrh rozpoctu Pokladni kniha (denik) Zaverecny ucet Schvaleny rozpocet Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim Rozpoctovy vyhled Rozpoctova opatfenf Popis pisemnosti obratova pfedvaha za obdobl 8/2012 sestavena k sestaveny k sestaveny k dosla faktura c ze dne , dodavatel: GORDIC spot, s r.o. Jihlava, ucel faktury: ucetnictvi a rozpocet - asistence bezny provoz, castka 1.276,80 Kc s DPH, pfedpis faktury: ucetni doklad c ze dne uhrada faktury: vypis z banky vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.35,obrat ze dne , castka 1.276,80 Kc zaiictovani uhrady: ucetni doklad c ze dne Zapis pfedsednictva svazku ze dne schvaleni rozpoctu svazku na rok 2012 Zapis ze zasedani valne hromady ze dne schvaleni rozpoctoveho opatfeni c. 1 + schvaleni zaverecneho uctu svazku za rok 2011 svazku na rok 2012 byl zverejnen u vsech clenskych obci na uredni desce i v elektronicke podobe za mesic cerven 2012 za rok 2011 byl zverejnen u vsech clenskych obci na uredni desce i v elektronicke podobe projednan a schvalen na XXVI. zasedani valne hromady dne Usneseni c. 4/2012 s vyjadfenim "bez vyhrad" na rok 2012 schvalen na zasedani XXV. valne hromady konane dne , Usneseni c. 18/2011 pfijmy ve vysi , - Kc vydaje ve vysi ,- Kc Smlouva o poskytnuti ucelove dotace v ramci POV Jihoceskeho kraje v roce 2012 c.j. SD/OREG/92/2012 ze dne prostredky urcene na "Poradenska cinnost mikroregionu Taborsko v roce 2012" dotace ve vysi ,- Kc Dotacni dopis - smlouva c. SD/OREG/92/ oznameni o poskytnuti dotace v ramci Programu obnovy venkova Jihoceskeho kraje v roce 2012 ze dne neinvesticni dotace ve vysi 75 tis. K6, max. 70% z celkovych nakladu pfijem zauctovat na ucet 231MD/374 DAL prijem na pol. 4122, UZ 710, cerpani na pol. 5xxx, UZ 710 pfijem dotace na ucet svazku: vypis vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.36, obrat ze dne , castka ,- Kc zauctovani prtjmu: ucetni doklad ze dne , na ucet 231, pol. 4122, UZ 710. castka ,-Kc zpracovan do roku 2015 RO c. 1 schvalena na XXVI. zasedani valne hromady konane dne Stranka 2 z 2

3 Pokladni doklad Rozpoctova opatfeni Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Rozvaha Vykaz zisku a ztraty Hlavni kniha Inventurni soupis majetku a zavazku Pfiloha rozvahy Zapisy z jednani organu dobrovolnych svazku obci Smlouvy a dalsi materialy k poskytnutym ucelovym dotacim Dokumentace k vefejnym zakazkam Usneseni c. 8/2012 VPD 6. V15 ze dne postovne v castce 60,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem ze dne VPD c. V13 ze dne cestovng v castce 366,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem c ze dne VPD c. VI4 ze dne cestovne v castce 720,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem c ze dne c. 2/2012 schvalena valnou hromadou Svazku obci mikroregionu Taborsko dne c. 3 a 4/2012 schvalena valnou hromadou Svazku obci mikroregionu Taborsko dne sestaveny ke dni sestavena k sestaveny k za obdobi 12/2012 Plan inventur + slozeni inventarizacni komise + seznam inventar. uctu ze dne Inventarizacni zprava Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne Inventurni soupisy k uctum: 021, 022, 028, 231, 241, 311, 321, 331, 336, 342, 343, 344, 374. sestavena k valna hromada Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne schvaleni RO c. 2 valna hromada Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne schvaleni RO c. 3 a 4 cerpani dotace: ucetni doklad c ze dne : pod UZ 710 zauctovana castka ,- Kc ( 6409, pol. 5011), castka ,- Kc ( 6409, pol. 5031), castka 4.375,- Kc ( 6409, pol. 5032), dastka 2.500,- Kc ( 6409, pol. 5164) Vyuctovani poskytnute dotace z rozpoctu Jihoceskeho kraje v roce ze dne celkove naklady na akci: "Poradenska cinnost mikroregionu Taborsko v roce 2012" cinily ,23 Kc, dotace ve vy$i 75 tis. Kc cinila 57,64 % Zaverecna zprava ze d ne 8. ledna 2013 Nazev vefejne zakazky: Vysadba zelene a nakup komunalni techniky Usneseni z XXVI. valne hromady konane dne c. 6/ schvaleni realizace akce Usneseni ze zasedani pfedsednictva Svazku ze dne jmenovani clenu komise pro otevirani obalek a komise pro hodnoceni nabidek vefejne zakazky Vysadba zelene a nakup komunalni techniky Usneseni ze zasedani pfedsednictva Svazku konane dne c. 9/ schvaleni zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek vefejne zakazky a rozhodnuti o vyberu nejvhodngjsi nabidky a pfideleni vefejne zakazky uchazecum a uklada pfedsedovi pfedsednictva podepsat smlouvu o dilo a kupni smlouvy s vybranymi uchazeci ze dne Stranka 3 z 3

4 B. ZJISTENi Z KONECNEHO PREZKOUMANl Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky uvedene v ustanoveni 10 odst. 3 pism. b) a pism. c) zakona c. 420/2004 Sb., v cleneni die pfedmetu pfezkoumani ( 2 odst. 1, 2 zakona c. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu Svazek netvofi fondy 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostredku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami Svazek neuzavrel smlouvu tykajici se sdruzenych prostredku 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv Svazek nehospodafi s temito prostfedky 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek Svazek nehospodafi s majetkem statu 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou ukonu a postupii pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob Svazek neruci za zavazky fyzickych a pravnickych osob 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob Svazek nema zastaveny majetek ve prospech tfetich osob 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku Svazek nema zfizena vecna bfemena 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem Stranka 4 z 4

5 Manazer svazku dobrovolneho svazku obci prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi dobrovolny svazek obci nehospodaril s majetkem statu; nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob; nezastavil movity a nemovity majetek; neuzavrel smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho majetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji, smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bezuplatnem pfevodu nebo smlouvu o vypujcce; neuzavrel smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace; neuskutecnil majetkove vklady. C. ZAVER I. PLNENI OPATRENI K ODSTRANENI NEDOSTATKO ZJISTENYCH a) pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci za pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. b) pfi dilcim pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. PRI PREZKOUMANl HOSPODARENi ZA ROK 2012 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. [ 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.] III. NEBYLA ZJISTENA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 PISM. A) ZAKONA C. 420/2004 Sb. IV. PODIL POHLEDAVEK A ZAVAZKO NA ROZPOCTU UZEMNiHO CELKU A PODJL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU UZEMNiHO CELKU a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,04 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 4,24 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Svazek obci mikroregionu Taborsko, dne Stranka 5 z 5

6 Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani podpis a razitko KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomicky oddeleni pfezkumu a metodiky hospodafeni obci U Zimniho stadionu 1952/ Ceske Budejovice (22) Tato zprava o vysledku pfezkoumani je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, ktery obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu uvedenou v zapati. S obsahem zpravy z pfezkoumani hospodafeni o poctu 6 stran byl seznamen dne ajeho stejnopis cislo 2 obdrzel dne Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku podpis a razitko Rozdelovnik: Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 x Krajsky ufad - Jihocesky kraj Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani 2 1 x Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku Stranka 6 z 6