Návrh rozpočtového výhledu na Obec Malá Hraštice

Transkript

1 Návrh rozpočtového výhledu na Obec Malá Hraštice Na základě ustanovení zákona č.250/2000 Sb.,v platném znění, zpracovává Obec Malá Hraštice následující rozpočtový výhled na roky Obec dokončila v minulých letech výstavbu tlakové kanalizace v obci za podpory dotace a úročené půjčky od SFŽP ČR Praha a dotace od KÚ SK Praha 5. Půjčka v celkové výši Kč sl 5% úrokem je splácena od roku 2005 do roku 2014 ve čtvrtletních splátkách á Kč, tj KČ ročně + úrok. V roce 2011 obec obdržela dotaci ze souhrnného dotačního vztahu na činnost státní správy a na činnost příspěvkové organizace-zš a MŠ Malá Hraštice, na činnost SDH obdržela obec od KÚ Středočeského kraje dotaci ve výši 4860,-Kč. Obec podala žádost o dotaci z Program FROM Středo českého kraje na přístavbu mateřské školy z důvodu potřeb navýšení kapacity, ale dotace nebyla přidělena. Žádost o dotaci byla znovu podána na rok 2012 na opravu střechy a půdní vestavbu budovy ZŠ a MŠ Malá Hraštice. Obec Malá Hraštice uhradila v rámci žádosti o dotaci na opravu střechy a půdní vestavbu projektovou dokumentaci v částce ,.Kč. Z vlastních finančních prostředků byly provedeny opravy místních komunikací firmou Reimo a.s. v částce ,32 a firmou KOST A Příbram v částce ,50. Obecní zastupitelstvo rozhodlo zřídit v uvolněném obecním bytě v domě čp.53 miniškolku s kapacitou 10 dětí, náklady Kč+vnitřní vybavení. Provoz miniškolky byl zahájen od Ke zkvalitnění jakosti pitné vody z obecního vodovodu byla provedena výměna dávkovacího zařízení na úpravně vody, které je řízeno počítačem. Náklady činily Kč V roce 2012 opět obdržela obec pouze dotaci ze souhrnného dotačního vztahu na činnost správy a na činnosti příspěvkové organizace. Vzhledem k tomu, že obec neobdržel a dotaci na opravu střechy a půdní vestavbu byla akce zahájena z vlastních finančních prostředků. Akce byla rozdělena na dvě etapy a z toho první etapa byla provedena firmou PP-Servis Plzeň s.r.o. v částce Kč-jednalo se o výměnu některých krovů, latí, střešní krytiny, změna vzhledu střechy-vikýř, osazena střešní okna a okno do vikýře, nová konstrukce podlahy a příprava pro kmenovou učebnu. Pracovníci obce provedli opravu budovy úpravny vody. Nákup materiálu v ceně Kč. Provedla se oprava technologie a výměna náplně filtru v částce Dále bylo provedeno pracovníky obce osazení jímky a úprava kalových polí na navýšenou kapacitu odběru vody. Oprava místní komunikace k nádraží byla provedena firmou KOSTA Příbram. U miniškolky bylo postaveno nové dětské pískoviště a bylo dokoupeno vybavení do jídelny a dovybavení kuchyně ZŠ a MŠ. Dále byla zakoupena houpačka pro dovybavení dětského hřiště. V roce 2013 financovala obec akce z vlastních finančnich prostředků.dotace obec obdržela na volby Prezidenta ČR a do Poslanecké sněmovny. K likvidaci prvotních nákladů po povodních obdržela obec dotaci od kraje v částce 41 OOO.-Kča pro vybavení jednotek SDH obdržela obec dotaci od kraje pro obě jednotky v částce Kč. Dotaci v částce

2 Kč obdržela obec od MMR na likvidaci následků po živelních pohromách pro občany - částka Kč byla přeposlána manželům Beztahovským na likvidaci následků po bouři v srpnu 2013, zbývající část bude vyúčtována a vrácena. Byla provedena 2.etapa -půdní vestavba v ZŠ a MŠ Malá Hraštice v ceně Kč Tato akce nebyla dosud firmou PP-Servis Plzeň s.r.o. předána a doúčtována. Byla uzavřena smlouva s firmou Energy Benefit Centre a.s. pro podání žádosti o dotaci na zateplení budovy a výměnu vytápění v ZŠ a MŠ a zpracování energetického auditu. Tato akce by měla být provedena v roce 2014 příp.2015 dle podmínek schválení dotace. Pokud nebude dotace schválena bude tato akce provedena až dle finančních možností obce. Bylo zadáno zpracování projektu na výměnu technologie úpravny vody z důvodu špatného a zastaralého stavu stávajícího zařízení a posílení kapacity. Tato akce se bude provádět počátkem roku Na základě požadavku VaK Beroun bylo instalováno zařízení pro odstranění zápachu z kanalizačního řadu. Bylo provedeno nové oplocení úpravny vody a vrtu. Ve spolupráci občanů a s dotací od MAS Brdy- Vltava byly provedeny úpravy návsi ve Velké Hraštici a v Malé Hraštici. Pracovníci obce provedli opravu propustku u rybníka a opravu místní komunikace č.516. TJ Sokol Malá Hraštice obdržel dle schválení ZO příspěvek na vybudování multifunkčního zařízení na hřišti v částce 225 OOO.-Kč. Obec plánuje na období zejména zateplení a výměnu vytápění v ZŠ a MŠ Malá Hrašticel tato akce je však závislá na obdržení dotace/,dále opravy místních komunikací, další opravy budovy čp. 53, v roce 2014 bude provedena výměna technologie na úpravně vody a posílení kapacity úpravny vody změnu nutno v souvislosti s nárůstem výstavby rodinných domů v obci, úpravy vzhledu návsi v Malé Hraštici a Velké Hraštici a úpravy veřejných prostranství. Průběžně je prováděna údržba veřejného osvětlení a úpravy veřejné zeleně, úklid v obci, výsadba lesních stromů v obecních lesích a likvidace černých skládek, opravy místních komunikací Činnost obce je financována převážně pouze z daňových příjmů ze státního rozpočtu Ipříjmy z činnosti obce a provozování vodovodu a kanalizace jsou rovny nebo nižší než náklady spojené s provozem!, z těchto důvodů bude realizace výše plánovaných akcí závislá na finančních prostředcích obce a dále na možnostech čerpání případných dotací na jednotlivé projekty. Plánované příjmy a výdaje: Rok 2014: Příjmy: Pitná voda Kč Kč Kč

3 Příjmy z pronájmu bytů Pohřebnictví Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Ostatní finanční operace/vratka DPHI Celkem rozpočtové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Silnice Bytové hospodářství Veřejná zeleň Zastupitelstvo obcí.dobrovolným.organiz. dle schválení Převody vlastním fondům Daně a poplatky/dphi Služby peněž.ústavů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč +příspěvky Kč Kč 200.-Kč Kč Splátka půjčky na kanalizaci Kč Rok 2015: Příjmy: 91

4 Pitná voda Příjmy z pronájmu bytů Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Ostatní finanční operace Celkem rozpočtové příjmy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Silnice Bytové hospodářství Veřejná zeleň /úprava návsi Malá Hraštice/ Zastupitelstvo obce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rok 2016 Příjmy Pitná voda Příjmy z pronájmu bytů Pohřebnictví Kč Kč Kč Kč 6 2 1

5 Příjmy za svoz a likvidaci odpadu Ostatní finanční operace 5 1 Celkem rozpočtové příjmy Silníce Bytové hospodářství lomítkyl Veřejná zeleň Zastupitelstvo obce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč V Malé Hraštici dne Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice dne Vyvěšeno: 2(} ~ Sejmuto: místostarosta obce Petr Melichar starostka obce Helena Wiedermannová