Návrh Rozpo et na rok 2011

Transkript

1 P íjmy Návrh Rozpo et na rok 2011 ú tov.rozv v tis. p íjmy rok da ze závislé innosti da OSV da z p íjmu právnických osob da z p íjmu za obec / obec platí sama sob da z p íjmu z kapit.výnos p íjem z DPH správní poplatky místní poplatek odpad Poplatek za rekrea ní pobyt popl.z ubytovací kapacity da z nemovitostí 6518 da ové p íjmy z pronájmu pozemk v etn plochy u dílen prodej d eva pronájem nebytových prostor / dílny pronájem kulturního domu vodné Huntí ov vodné v Nové Olešce za odpad - smluvn za separaci odpad knihovní poplatky z úrok 728 neinvesti ní p íjmy prodej pozemk 3500 investicní p íjmy dotace - výkon st.správy dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) neinv. dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 m s) 1310 dotace P íjmy obce rok 2011 celkem Financování rozpo tu použití p ebytku roku P íjmy celkem Stránka 1

2 v tis. ú tový rozvrh Návrh : výdaje rok útulek - za psy v útulku v D ín materiál - sadba, nát r lesní práce PHM lesní hospodá lesní innost inženýring nákup pozemk Místní komunikace- zimní a letní údržba materiál na zimní údržbu PHM na zimní údržbu chodník (sn žná fréza) Oprava kostelních schod Nová Oleška údržba Chodní ky inženýring opravy a udržování komunikací-huntí ov, Nová Oleška, Stará Oleška autobusové ekárny materiál na b žnou údržbu XX doprava el. energie materiál vodom ry, ventily, Savo atd erpadlo na vodu + signalizace vy ízení dotace - OV služby vzorky, Majer Geom. plány a projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, Huntí ov Ingreal služby spojené s provozem- inženýring /0002 voda - vodovod vodní zdroj pro Huntí ov propojení do vodojemu ad Ouzký 2000 odstran ní následk a likvidace škod po povodních /0001 voda- ostatní deš ová kanalizace pod školou,u Stavovských, údržba,svod N mec kanalizace - ist ní v Huntí ov Ryba ení-pot eby pro výlov ryb barvy, zábradlí,lavi ky Stará Oleška geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška rozbor sedlin rybníka zam ení v NO vykoupení pozemk rybníky rybníky transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 ro ník dotace PO ZŠ od obce Huntí ov - podle rozpo tu školy dotace PO ZŠ p es obec / p ísp.na žáka z krajského ú adu p ísp vek ZŠ Markv na pobyt d tí v p írodní laborato i opravy p ed st hováním d tí oprava rezerva vy ízení dotace MŠ 882 školství odm na knihovnice soc.poj zdrav.poj knihy, asopisy,cd v etn vým nných soubor servis po íta materiál Stránka 1

3 knihovna materiál zednické práce, zabezpe ení objektu, opravy po vandalech el. energie nebytové prostory dílny vybavení kuchy ky ( áste n použije se výd lek z pronájmu) el. energie uhlí a d evo v. Dovozu služby - rozbor vody,malování opravy v budov kulturní d m materiál mzdy SPOZ pohošt ní dary poštovné služby - nap. hudební produkce SPOZ sekání h išt Práce oprava oken materiál a údržba (oplocení, zábradlí) el. energie t lových. Za ízení v etn aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity p ísp vek TJ Markvartice na žáky sportovní kluby h išt na nohejbal d tská h išt - Huntí ov, Stará Oleška, Nová Oleška d tská h išt - investice (Huntí ov, S. Oleška, N. Oleška) OON-VPP (Novák, Franzlová) soc.poj zdrav.poj DDHM- technika materiál obecní noviny + www stránky obce sociální byty, údržba materiál, žárovky el. energie opravy a údržba, plošina, TS - vým na kabeláže Obnova osv tlení VO 290 ve ejné osv tlení oprava h bitovní zdi a márni ky, cesta Huntí ov-chodník, ze, márnice PHM Stará Oleška plot, márnice poh ebnictví dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy zastavovací studie Huntí ov za školkou zam ení, sít RD Huntí ov (par. 3111) Stránka 2

4 nájem státních pozemk - p ed jejich prodejem obci materiál PHM - služební auto SEAT údržba stroj a auta popl. z p evodu nem., za služby KÚ drobné ná adí do dílny na OÚ, správa obce komunální služby hasi i - p ísp vek na požární jednotku - smlouva Markvartice pytle+ svoz pytl nebezpe né odpady- mobilní svoz nebo sb rný dv r poštovné komunální odpady - služby TS D ín separované odpady- služby z ízení sb rného dvoru v Huntí ov - projekty- investice 641 odpadové hospodá ství platy zam st. VPP celkem 13 zam stnanc soc.poj, zdrav.poj zákon.poj, ochr.prost od vy a obuv pracovní 2000,- K / zam st náhrady zam stnanc m za praní od vy a vlastní ná adí materiál na nákup zelen a opravy stroj PHM údržba techniky školení nápoje ochranné nový k ovino ez a seka ka ve ejná zele odm ny len ZO ( platy) odm ny len výbor - nezastupitel ZP sociální pojišt ní ob erstvení cestovné zastupitelstvo plat u edníka soc.poj zdrav.poj pov.pojiš knihy, tiskoviny PC drobná technika materiál - kancelá ské pot eby údržba- budova, Octavia voda el. energie PHM-Octavia poštovné Stránka 3

5 Tel.popl.+ internet nákup služeb služby právníka Programové vybavení školení cestovné ob erstvení dotace svaz m st a obcí služby M stské policie D ín správa obce bankovní služby pojišt ní majetku obce kompletní v etn aut ( pov. ru ení a havar.) da z p íjmu za obec - obec platí sama sob (stejná ástka v p íjmech) 301 finan ní operace výdaje celkem investi ní + neinvesti ní výdaje celkem komentá Do p íjm rozpo tu je možno zavést pouze dotace na které je uzav ena smlouva. Do výdaj adíme celé p edpokládané výdaje. Rozpo et se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. P ebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prost edk na podílových listech - na investice V pr b hu roku se bude s rozpo tem pracovat podle toho jaké se poda í získat dotace, jak bude pot eba zainvestovat vzniklé problémy. Stránka 4